| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 139.50 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICI-PAL.DESPESA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 54.60 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 23.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE2009. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 84.40 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2009 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA A DECI-MA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE CAJA-ZEIRAS-PB,A QUAL PRESTA SERVIÇOS AO MUNICIPIO DETRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2009 | 24.00 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2009 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, A QUALPRESTA SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2009 | 3.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AUTENTICACOES DE DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2009 | 400.00 | 00007251190478 | ITAMAR MANGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPALDE TRIUNFO-PB, VIAJAR A TERESINA-PI AFIM DE RESOL-VER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2009 | 400.00 | 00007251190478 | ITAMAR MANGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DETRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A TERESINA-PI ASERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2009 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2009 | 4120.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2009 | 74.99 | 04330400000116 | MARIA DO CARMO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE CARTAO MEMORE XD 1G OLYMPUSPARA O GABINETE DO PREFEITO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 699.00 | 16182834024541 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA DI-GITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00007251190478 | ITAMAR MANGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DE TRI-UNFO-PB EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DEASSUNTOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 269.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2009 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE Nº10882-0EM FAVOR DA AMASP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇAO DENUMERO 10882-0 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 40.00 | 00044329830353 | ANTONIO DIAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOG 5363/PB DE TRIUNFO-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB A SERVIÇO DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 300.00 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNR 7653 DE TRIUNFO-PB AS CIDADES DE UIRAUNA-PB,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DEFINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2009 | 105.00 | 00007625731472 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE PLACA AKZ 7948 NO TRAJETOTRIUNFO-PB/S.J.DO RIO DO PEIXE-PB/CAJAZEIRAS-PBA SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2009 | 10000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA PREFEITURA RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 10000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2009 | 9791.75 | 00009680877442 | RAIMUNDA MARIA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2009 | 415.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS DA PREFEI-TURA MUNICIPAL.DESPESA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2009 | 3530.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DEFINANÇAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2009 | 4300.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA ELABORACAO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2009 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2009 | 415.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MNE 8661 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLA-NEJAMENTO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2009 | 700.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMPENHAMETOS DE DESPESAS E CLASSIFICA-ÇAO DE DESPESAS E RECEITAS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DE ODINILDO QUEROGA DE SOUSA-ME,RELATIVOA LOCAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2009 | 800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DE RICARDO GUERRA,RELATIVO A LOCAÇAO DEPROGRAMA DE EMPENHOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2009 | 1100.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ORIENTAÇAO,COORDENAÇAO E ACOMPANHA-MENTO DAS LICITAÇOES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2009 | 1.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2009 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2009 | 4300.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA CONDUÇAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2009 | 563.40 | 05748217000106 | ADLLINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 5439.50 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 3352.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 126.00 | 03176049000198 | JOSE GERALDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA PEÇA DE FIO 2X50 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2009 | 3287.50 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2009 | 1803.50 | 00013605247890 | DANIEL BATISTA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2009 | 1328.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2009 | 3445.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2009 | 1031.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO N.NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2009 | 3070.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACOMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2009 | 16395.72 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS EAVENIDAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MES DE JANEI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 6989.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E VIAGENS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2009 | 6389.50 | 00005047191494 | IVANIA MOREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2009 | 1158.90 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 575.00 | 00981369000122 | POSTO PADRAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZAÇAO DE UMA USG DO SR. SAMUEL HENRIQUE BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2009 | 7460.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DA SEC. DE SAUDE DO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2009 | 48740.66 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DO PSF,SAUDE BUCAL E AGENTESDE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2009 | 20943.66 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2009 | 4775.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE.DESPESA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2009 | 2490.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DESAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2009 | 211.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 13.296-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2009 | 557.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS AO DETRAN-PB DO VEICULO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2009 | 407.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC.DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2009 | 2000.00 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO NO SITIOPILOES NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2009 | 820.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA JMG 8433 DO SITIORIACHAO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIOPEIXE-PB,UIRAUNA-PB,CAJAZEI-RAS-PB E SOUSA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2009 | 800.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSERTOSE MANUTENCAO DE POÇOS ARTESIANOS.DESPESA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2009 | 4232.80 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2009 | 2420.00 | 07033733000171 | PECAS TINTAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO DASECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2009 | 5956.00 | 04132145000105 | COMERCIAL DE AUTO PEÃAS GRILO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADA A AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE JANEIRODE 2009.PAGO BANCO/CONTA 9630-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2009 | 369.23 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 490.00 | 00073886262472 | GERALDA DALVA B.CLAUDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AUXILIOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2009 | 460.00 | 00004377259440 | MARIA VANILDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIOS CONCEDIDOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA AS MESMAS FAZEREM TRATAMENTO DE SA-UDE.DESPESA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2009 | 201.70 | 00060119608472 | ESPEDITO CANUTO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE ALIMENTAÇAO E AGUA MINERAL DESTINADA AMANUTENÇAO DA CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDA-DE.DESPESA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2009 | 298.00 | 00087289172434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADO PETI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2009 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL-PROGRAMA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2009 | 5520.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 2239.90 | 00005768196463 | GEAN PAULO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DA AÇAO SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2009 | 830.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS NOCENTRO DE REFERÊNCIA DA AÇAO SOCIAL-CRAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 4875.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEIS DE PREDIOS PARA FUNCIONARORGAOS PUBLICOS.DESPESA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 540.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DE FUNCIONARIOS EM VIAGENS A SERVIÇO DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 2656.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 1888.50 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 3976.90 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSEDA ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 188.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOSA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 119.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOSA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 209.51 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADOSA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2009 | 6408.50 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2009 | 355.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEIS DE PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DEORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2009 | 450.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA EM VIAGENSAS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE-PB,CAJAZEI-RAS-PB E JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2009 | 119.00 | 00039580229449 | RESTAURANTE E LANCHONETE L MAIS SABOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA PREFEITU-RA MUNICIPAL EM VIGENS A SAO J. DO RIO DOPEIXE-PB,CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2009 | 206.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2009 | 500.00 | 05257645000128 | FABIO OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2009 | 246.60 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2009 | 3030.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2009 | 1830.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2009 | 1200.00 | 07925417000104 | MANUEL FELIX POLICARPO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2009 | 1013.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DARF-PASEP COMPETENCIA 12/08.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2009 | 15000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A DECISOESJUDICIAIS.DEB.AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2009 | 3108.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DO PASEP/RETENÇAO.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2009 | 7795.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DO INSS-EMPRESA/RETENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2009 | 7143.69 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DO INSS/RETENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2009 | 11968.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DO INSS/RETENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2009 | 6641.87 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇAODE NUMERO 10882-0 EM FAVOR DO CAGEPA-PARCELAMENTODE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2009 | 1.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP/RETENÇAO.CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2009 | 34.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DENUMERO 6392-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2009 | 0.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP NA CONTA DO ITR DE NUMERO 8.306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2009 | 33.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP NA CONTA DA CIDE DE NUMERO 13.772 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 1830.15 | 00005790817459 | PAULA REJANE VIEIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESPESA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 5746.00 | 00005365853423 | CARLOS C.EVANGELISTA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2009 | 4832.00 | 00055928439334 | ZULEIDE FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2009 | 1167.70 | 00016122831875 | GILVAN NUNES SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2009 | 16866.66 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2009 | 3530.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 5229.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÇAO-FUNDEB-40% RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2009 | 23273.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB-60%.DESPESA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2009 | 10375.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2009 | 8488.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2009 | 18813.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DEEDUCAÇÃO - FUNDEB-40% RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2009 | 3791.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DEEDUCAÇÃO - FUNDEB-40% RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 2971.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DEEDUCAÇÃO - FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2009 | 6800.00 | 02453916000122 | IDEIA CONCULTORIA,GERENC.E PLANJ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES MUNICIPAISDA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GOMES DE BRITO DA SEDEDESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2009 | 1546.00 | 12937330000197 | PROJETOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUIS.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADAS A CONSERVACAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2009 | 500.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA EM VIDRO COMPEDRA DE GRANITO 70X80 PARA A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO.DESPESA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2009 | 415.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MNM 8616 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2009 | 3268.63 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCAÇAO.DESPESA DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2009 | 756.84 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO DE PLACA MNF 0801/PB DO SITIO CACIMBA NOVA PARAA SEDE DO MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2009 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DETURISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2009 | 500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DETURISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2009 | 1215.00 | 35430370000143 | EDMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A FESTI-VIDADES DE ANO NOVO DO MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2009 | 357.50 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTROCULTURAL DA CIDADE.DESPESA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2009 | 2615.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTU-RA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2009 | 220.00 | 00089188276368 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE AUDIOS DOS FESTEJOS CULTURAIS DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2009 | 2000.00 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE SALGADOS ,COPOS,BANDEJAS E GUARDANAPOSPARA REALIZAÇAO DE EVENTO DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2009 | 1797.60 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ULTIMA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO CAJUI NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONV.FDE 128/2008. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2009 | 24455.50 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ULTIMA MEDICAO DA CONSTRUCAO DAS SEGUINTESPRACAS: CHAFARIS, 40,PILOES E VILA MACENA CONFCONV 054/2008. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/02/2009 | 7803.50 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2009 | 2767.00 | 00006167507490 | ANTONIO EDCARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.DESPESA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2009 | 3289.00 | 00036498530430 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2009 | 548.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANU-TENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2009 | 370.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAÇAMBADE PLACA MZL 1030 FAZENDO RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2009 | 100.00 | 00018561900482 | JOSE CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE AREIA DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSERVAÇAO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2009 | 1195.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.DESPESADE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2009 | 1328.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2009 | 3685.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - F.P.M RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2009 | 3685.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE FEVEREIRODE 2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2009 | 1622.00 | 00006104572413 | HELIO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2009 | 628.00 | 00008149612408 | GERALDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E ENVIO DE FAXDE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2009 | 100.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS CONCEDIDAS AFUNCIONARIO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA,PARA O MESMO VIAJAR A SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB,CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2009 | 697.00 | 00003731129477 | ELIEUDA FERREIRA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA E VIAGENS ASERVIÇO DA MESMA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2009 | 16395.72 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS EAVENIDAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2009 | 490.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SEU TRATORNACONSERVAÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.DESPESA DEFEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2009 | 2632.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO N.NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RETELHAMENTO E OUTROS SERVIÇOS DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2009 | 513.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 27 SACOS DE CIMENTONASSAU DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇAODAS VIAS URBANAS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2009 | 1250.00 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2009 | 1888.50 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIOSDA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES DE J.PESSOA-PBCAJAZEIRAS-PB,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E SOUSA-PB A SERVIÇO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2009 | 347.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDEFUNCIONA ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2009 | 1005.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEIS DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ORGÃOS PUBLICOS .DESPESA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2009 | 240.00 | 00007881723440 | MARIA ESTRELA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA FINANÇAS NO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2009 | 200.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 02 FECHADURAS E 02 TRO-CAS DO SEGREDO DE DOIS COFRES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2009 | 415.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2009 | 3860.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS-FPM.DESPESADE FEVEREIRO DE 2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2009 | 1100.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM MONITOR,UMA CPU MICROCOMPUTADORAMD SEMPRON LE 1.200 HD 160.0 GB DDRZ 1GB DVD-RW,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM PARA ASEC. DE PLANEJAMENTO FINANÇAS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DE ODINILDO QUEROGA DE SOUSA-ME,RELATIVOA LOCAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2009 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DE RICARDO GUERRA,RELATIVO A LOCAÇAO DEPROGRAMA DE EMPENHOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2009 | 1100.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ORIENTAÇAO,COORDENAÇAO E ACOMPANHA-MENTO DAS LICITAÇOES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2009 | 5000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA CONDUÇAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2009 | 196.80 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2009 | 8.55 | 00025132911404 | MARIA DE MOURA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2009 | 360.00 | 01643436000242 | BRASICOUROS COM.DE COUROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE UMA PASTA DESTINADA AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2009 | 99.00 | 09268517004551 | F.S.VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE UM APARELHO NOKIA 1208 DESTINADO AO GA-NETE DO PREFEITO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2009 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, A QUALPRESTA SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2009 | 4120.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAGABINETE DO PREFEITO - F.P.M RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2009 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.GABINETE DO PREFEITO DO MES DE FEVEREIRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2009 | 150.00 | 09318585000167 | MICHEL DANTAS M.DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDILIGENCIA DA NOTIFICAÇÃO DA CIDADE SAO JOAODO RIO DO PEIXE-PB AO SITIO BARRA DO JUA-TRIUNFO-PB E NOTOFICAÇAO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2009 | 1560.00 | 03176045000100 | JOSE DE ANCHIETA CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSEDO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.DESPESADE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2009 | 1444.94 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS IDA E VOLTA A BRASILIA-DFDO PREFEITO MUNICIPAL AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2009 | 715.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE Nº10882-0EM FAVOR DA AMASP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2009 | 93.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇAO DENUMERO 10882-0 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2009 | 3881.80 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2009 | 5575.50 | 00005047191494 | IVANIA MOREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/02/2009 | 4998.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2009 | 300.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EMSEU CARRO PIPA.DESPESA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2009 | 150.00 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUS.JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BIODIESEL B-2 PARA VEICULO DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2009 | 700.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2009 | 21441.66 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2009 | 4775.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIASAUDE - F.P.M RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2009 | 48644.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE: PSF,SAUDE BUCAL E AGENTES DE SAUDE DOMES DE FEVEREIRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2009 | 2490.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2009 | 1550.00 | 00096565004404 | GERALDO AFONSO CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS E SERVIÇOS DE INTERESSE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2009 | 1700.00 | 00005070591401 | OSMANO MONTEIRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA JMG8433/P, LOCAÇÃO DE MOTO E SERVIÇOS DE INTERESSEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2009 | 1242.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULOS DE PLACAS MOL 4379/PB,EJMG 8433 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2009 | 83.99 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2009 | 1300.00 | 09311371000169 | CLIMEC-CLINICA DE I.M.DE CONCEIÃAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2009 | 2105.35 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO NO SITIOMARACUJA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2009 | 2623.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTEN-ÇAO DOS ABSTECIMENTOS DE AGUAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2009 | 4000.00 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃODE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE MARIA DOSOCORRO ADRIANO NESTA CIDADE.DESPESA DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2009 | 4202.29 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULOS DE PLACASMNW8964/PB E MOS 6896/PB PARA SAO JOAO DO RIODO PEIXE-PB,CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A SERVIÇODA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2009 | 1022.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2009 | 1815.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOCONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTE MUNICIPIO DETRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2009 | 300.00 | 00057335834872 | MANUEL EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACAMNW 3359 DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2009 | 1800.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAODE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2009 | 1526.64 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAODE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2009 | 750.00 | 09086802000130 | MACENA E DUARTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2009 | 800.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSERTOSE MANUTENCAO DE POÇOS ARTESIANOS.DESPESA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2009 | 2934.95 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2009 | 1362.00 | 00036099406468 | ERONILDO MIGUEL CALADO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EVENTUAIS CULTURAIS DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2009 | 2880.00 | 00005577680476 | ANA CLAUDIA S. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE BOLSA PRO-MUSICO DOS COMPONENTES DABANDA FILARMONICA DE TRIUNFO-´PB.DESPESA DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2009 | 3030.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DECULTURA.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2009 | 150.00 | 00005824963495 | FRANCISCO PEREIRA DE ARRUDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM PATROCINO DESTINADO A EVENTOS CUL-TURAIS DESTA CIDADE.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2009 | 1053.00 | 00006890890310 | FRANKLIN ROOSEVELT H. VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DESOM DESTINADO A REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURALDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/02/2009 | 790.00 | 00008018033498 | ROMERO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2009 | 1700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE TURISMO DO MES DE FEVEREIRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2009 | 45700.00 | 07647034000111 | R.DE MOURA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE SOM,ILUMINAÇAO E CONTRATAÇÃO DE BANDASMUSICAIS DE RENOMES E APOIO DESTINADO A APRESENTA-ÇAO ARTISTICA NO CARNAVAL DE 2009 DA CIDADE DETRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2009 | 4616.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAODESTINADOS A CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2009 | 756.84 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2009 | 4309.00 | 00098121723434 | HELENA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2009 | 2464.57 | 00005768329447 | SALETE BEATRIZ MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIADE EDUCAÇAO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2009 | 5340.96 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO-FUNDEB-40%.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2009 | 24758.55 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2009 | 18890.72 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2009 | 11092.86 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÇAO - F.P.M RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2009 | 29413.85 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAEDUCAÇÃO-FUNDEB-60%.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2009 | 9232.17 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAEDUCAÇÃO-FUNDEB-60%.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2009 | 3530.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAEDUCAÇÃO-FPM.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2009 | 951.00 | 00003014758493 | ANTONIO GOMES SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SECRETARIA DEE EDUCAÇAO.DESPESA DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2009 | 1410.00 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DE OLHO DÁGUA E JOSEADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DO MUNICIPIO.DESPESADE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2009 | 1750.00 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DE OLHODÁGUA,CAPOEIRASSITIO JUA E BARRA NOVA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2009 | 1350.00 | 00003841132499 | CICERO GONÇALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA ECONSERVAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS:CAJUI,GAMELAS E SACO.DESPESA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2009 | 830.00 | 00005768196463 | GEAN PAULO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO .DESPESA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2009 | 180.00 | 00051065606400 | MARIA DE L.MONTEIRO GALDINO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO E CONSERVAÇAODE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIVULGAÇAO DE MATRICULAS DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2009 | 2822.22 | 00016055174880 | FRANCISCA BATISTA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCAÇAO.DESPESA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2009 | 7500.00 | 01004524000113 | GLAUDERIO RODRIGUES NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 150 CADEIRAS TIPO UNIVERSITARIA COM PINTURA PRETA TUBO 7/8 COMPENSADO DE10MM E COBERTURA COM FORMICA BRANCA BRILHANTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.DESPESA DE FEVE-REIRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2009 | 2101.50 | 09620826000128 | LIDER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHA-MENTO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2009 | 550.00 | 00003246517401 | DEUSDEDIT COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTODE 100 CADEIRAS ESCOLARES E PINTURAS DE 05 BIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2009 | 521.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENÇAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2009 | 755.49 | 05202017000226 | AMERICAN COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA GASOLINA E DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO.DESPESA DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2009 | 4032.00 | 00004246159409 | LUZIA MARIA B. DE MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACÃO NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2009 | 1997.35 | 00043705294415 | EDILSON LISBOA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.DESPESA DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/02/2009 | 652.30 | 07911617000108 | LUIZ BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUT. DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E ALIMENTAÇAO PARAFUNCIONARIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2009 | 178.20 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2009 | 3150.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAADMINISTRAÇAO - F.P.M RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2009 | 1830.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAAGRICULTURA - F.P.M RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2009 | 57.33 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE AGUA TRATADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2009 | 60.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2009 | 64.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA VENDA DE GELO DESTINADO A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2009 | 105.00 | 00002503825478 | ARISTOTELES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE TRES BOTIJOES DE GAS DECOZINHA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2009 | 50.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS E SOUSA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2009 | 1245.00 | 00055927483372 | FRANCISCO EDSON DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE TRES MOTOS DESTINADOSAOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2009 | 10648.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FGTS RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIO-RES.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2009 | 663.00 | 00080600000478 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOESA PROFISSIONAIS TECNICOS QUE ESTAO A SERVIÇO DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2009 | 153.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS AO DETRAN-PB DO VEICULO DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2009 | 2160.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECCAO DE 54 PLACA EM ALUMINIOMEDINDO CADA UMA 40x20, COR AZUL EM BAIXORELEVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2009 | 1764.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMEST.RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 01 FOGAO A GAS,10 POLTRONAS,03 VENTILADORES, UMA TV 29 ",01 DVD PLAYER,01 LIQUIFICADOR ARNO PARA O CENTRO DE REFERENCIADA AÇAO SOCIAL-CRAS.DESPESA DE FEV./09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2009 | 700.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA E ASSESS.E PLANEJ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA.DESPESA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2009 | 969.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DARF-PASEP DO MES DE JANEIRO DE2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2009 | 966.44 | 02417497000173 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA NOS MESES DEJANEIRO/2009 E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2009 | 2898.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EMFAVOR DO PASEP/RETENÇAO.DEBITO/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2009 | 7195.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DO INSS-EMPRESA/RETENÇAO.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2009 | 26600.69 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DO INSS/RETENÇAO.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2009 | 15000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A DECISOESJUDICIAIS.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2009 | 5271.62 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE AGUA TRATADA - PARCELA DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2009 | 1.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 10882-0 EMFAVOR DO PASEP/RETENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2009 | 27.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 6392-4 EMFAVOR DO PASEP/RETENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2009 | 974.33 | 00099262240406 | ANA CELIDA DE SA ESTRELA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIOS CONCEDIDOS A PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DEEXTREMA NECESSIDADE PESSOAL.DESPESA DE FEVEREIRODE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2009 | 3295.50 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL NO MES JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2009 | 2165.00 | 00008561659483 | NOBERTO LOPES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIOS CONCEDIDOS A PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AS MESMAS RESOLVEREM ASSUNTOS DE NECESSIDADE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2009 | 53.00 | 00004064105427 | FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA CORTINA PARA O CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DA AÇAO SOCIAL.DESPESA DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2009 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DA AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2009 | 5520.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AÇAO SOCIAL.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2009 | 350.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIOS CONCEDIDOS A PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AS MESMA FAZEREMTRATAMETO DE SAUDE E COMPRAREM ALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2009 | 350.00 | 00054961343315 | LUCIENE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORADO PROGRAMA DO PETI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2009 | 100.00 | 00003307734458 | JOANA MARIA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EXTRAS NACRECHE MUNICIPAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2009 | 520.00 | 00004828155406 | DORALICE TEIXEIRA ABRANTES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIOS CONCEDIDOS A PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2009 | 915.00 | 00002694029345 | ANA KARYNNY BELO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2009 | 1239.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTDA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL-CRECHE INFANTILDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2009 | 7700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE TRES VEICULOS SEGUINDO AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES:LOCAÇAO DE UM VEICULO POPULAR COMAR,LOCAÇAO DE UM VEICULO TOP LINHA,LOCAÇAO DE UMVEICULO CAMINHAO BASCULANTE PARA A SEC.DE ADMINISTRAÇAO.DESPESA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2009 | 7758.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESPESA DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/03/2009 | 1690.00 | 00005136306432 | JONISVALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TRES MOTOS DE PLACAS:MNM0926/PB,MNB 1891/PB,MNP 2598/PB E CONSERTOSDE MOVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.DESPESADE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/03/2009 | 4816.00 | 00029840724487 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÇAO DE VEICULOS DE PLACAS:MNX5181 E ONIBUS BWZ 25886 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/03/2009 | 786.05 | 00003308318440 | MARIA BARBOSA PINHEIRO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS JUA ELAZAN NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/03/2009 | 885.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BATERIAS PARA VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCAÇAO.DESPESA DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/03/2009 | 385.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PARAA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/03/2009 | 240.50 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA VENDA DE SUCO DESTINADO A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MARÇO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/03/2009 | 34.00 | 02535355000100 | MARLI MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DECOZINHA DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC.DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/03/2009 | 4849.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/03/2009 | 500.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIO DAEDUCAÇAO PARA O MESMO VIAJAR A RECIFE-PE,AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESPESA DE MARÇO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/03/2009 | 2115.00 | 09620826000128 | LIDER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHA-MENTO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2009 | 699.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOSEXECUTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO NO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/03/2009 | 4500.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESPESA DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/03/2009 | 350.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADOA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.DESPESA DEMARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2009 | 901.13 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO AA CONSERVAÇAO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2009 | 3302.45 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCAÇAO.DESPESA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2009 | 1665.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DETURISMO.DESPESA DE MARÇO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/03/2009 | 1290.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEIS DE PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DEORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/03/2009 | 610.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIOSDA PREFEITURA PARA VIAJAREM A SAO J.DO RIO DOPEIXE-PB,CAJAZEIRAS-PB,SOUSA-PB,PATOS-PB E J.PESSOA-PB A SERVIÇO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/03/2009 | 225.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDEFUNCIONA ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/03/2009 | 486.00 | 00000948018437 | INAELTON FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIOSDA PREFEITURA EM VIAGENS A UIRAUNA-PB,CAJAZEI-RAS-PB,SOUSA-PB E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/03/2009 | 181.35 | 04174948000114 | DË E MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AFUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇO.DESPESA DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/03/2009 | 248.36 | 09318585000167 | MICHEL DANTAS M.DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGISTRO DE UMA ATA E UM REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/03/2009 | 359.66 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO DEDOCUMENTOS QUE PERTENCEM A PREFEITURA DE TRIUNFOPB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/03/2009 | 1036.00 | 00003309031446 | ROBERVAL LUIZ DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENVIOS DE FAX DA PREFEITURA ELOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNY 6755/PB PARAATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/03/2009 | 425.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE PREDIOS ONDEFUNCIONA DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/03/2009 | 73.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DILIGENCIA -2A RELATIVO AOS EIS VEREADOR JOAQUIM ESTRELA BATISTA.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/03/2009 | 80.00 | 01202888000108 | BRACOL-BRAGA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 5,7 METROS QUADRADOS DERAVENA BRANCA 34X34 DESTINADOS A SERVIÇOS DEOBRAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/03/2009 | 175.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇOES DE SERVIÇOS NO FORNECI-MENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A PROFISSIONAISTECNICOS QUE ESTAO A SERVIÇO DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/03/2009 | 632.00 | 00003205708431 | ANA CLEIDE DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/03/2009 | 685.00 | 00003153483485 | JOANA DARCK PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO MESFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/03/2009 | 316.00 | 00007878444463 | JARDELANIA CESARIO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADO NOCENTRO CULTURAL FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO NOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2009 | 215.00 | 00023640359453 | BARTOLOMEU ALVES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA APRESENTA-ÇAO MUSICAL NO CARNAVAL/2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2009 | 768.00 | 00172257000120 | TEKNE INSTRUM.MUSICAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA MATERIAIS E PEÇAS PARAA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2009 | 2130.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE CULTURA.DESPESA DE MARÇO DE 2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/03/2009 | 1159.00 | 00003307602462 | HEROTILDES BATISTA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIOS CONCEDIDOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA AS MESMAS COMPRAREM ALIMENTOS EFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/03/2009 | 970.00 | 00003865697461 | MARIA DOS REMEDIOS URSULINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIOS CONCEDIDOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MARÇO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/03/2009 | 915.00 | 00002694029345 | ANA KARYNNY BELO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/03/2009 | 600.00 | 11892502000190 | J.HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE UM CAIXAO FUNERARIO DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/03/2009 | 415.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADO NASECRETARIA MUNICIPAL DA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/03/2009 | 135.00 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDEDESPESA DE MARÇO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/03/2009 | 120.00 | 00088559408487 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/03/2009 | 20.00 | 00087288630463 | RAIMUNDA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE MARÇO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/03/2009 | 100.00 | 00002512707423 | INACIA ABRANTES LEITE INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MARÇO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/03/2009 | 15.00 | 00002964575401 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DE RENDA PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE MARÇO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/03/2009 | 50.00 | 00095480960300 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/03/2009 | 50.00 | 00002326519493 | ADRIANA BRAZ DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIOS CONCEDIDOS A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZEREXAME MEDICO.DESPESA DE MARÇO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/03/2009 | 45.00 | 00009495327466 | FRANCISCO ROMARIO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/03/2009 | 13.20 | 00003308761475 | MARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE MARÇO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/03/2009 | 80.00 | 00067428975468 | MARIA DO SOCORRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/03/2009 | 85.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/03/2009 | 50.00 | 00006180929432 | ANA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/03/2009 | 10.00 | 00008542326482 | GECIER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTI-CIOS.DESPESA DE MARÇO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/03/2009 | 15.00 | 00002979070424 | VALDEMAR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/03/2009 | 80.00 | 00052604080397 | RAIMUNDO NONATO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/03/2009 | 230.00 | 00076892921434 | IVANIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EXTRAS COMOPSICOLOGA NA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/03/2009 | 38.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/03/2009 | 150.00 | 00026574692806 | JOSE RICARDO LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/03/2009 | 50.00 | 00024794113897 | MARLEIDE FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/03/2009 | 310.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL.DESPESA DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/03/2009 | 250.00 | 00004896776496 | FABIOGENIO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXADE RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/03/2009 | 250.00 | 00000457650818 | FRANCISCO CABOCLO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2009 | 465.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2009 | 1239.96 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB/JOAOPESSOA-PB/CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE FAZEREM TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2009 | 700.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA E ASSESS.E PLANEJ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DA AÇAOSOCIAL RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2009 | 550.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS NOCENTRO DE REFERÊNCIA DA AÇAO SOCIAL-CRAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2009 | 465.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO NO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2009 | 465.00 | 00087289172434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADO PETI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2009 | 465.00 | 00039510832472 | MARIA DE NEUSA DE FREITAS HIGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DURANTE OP MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2009 | 1920.15 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTDA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2009 | 75.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE TRINTA TOALHAS DESTINADAA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL.DESPESA DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2009 | 5720.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DA AÇAO SOCIAL.DESPESA DE MARÇO DE 2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2009 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DA AÇAOSOCIAL.DESPESA DE MARÇO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/03/2009 | 191.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EXTRAS REALI-ZADOS NA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORROADRIANO DESTA CIDADE.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/03/2009 | 844.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VIAGENS EMVEICULOS DE PLACAS MOL 4379/PB E MNK 0692DO SITIO RIACHAO A TRIUNFO-PB E DE TRIUNFO-PB À SOUSA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/03/2009 | 80.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAODE EXAME MEDICO DE PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO.DESPESA DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/03/2009 | 360.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EMPESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESADE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/03/2009 | 1654.80 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/03/2009 | 3015.00 | 00006357365866 | JOSE CANDIDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VIAGENSEM VEICULOS DE PLACAS; MNW 8964/PB E MOA3977/PB DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/03/2009 | 532.10 | 09441460000120 | PAD.DIST.PROD. E EQ.HOSP.PE GALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/03/2009 | 1067.46 | 09441460000120 | PAD.DIST.PROD. E EQ.HOSP.PE GALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/03/2009 | 480.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONSERTOSDE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAREÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/03/2009 | 7997.17 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE.PAGO BANCO.................6.908,97DESP. A PAGAR..............1.088,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/03/2009 | 5263.00 | 00035330420814 | KEITILIRA MARIA DA CONCEIÃAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/03/2009 | 639.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/03/2009 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAG.E IMAGEM DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM TC DE CRANEO REALIZADO NO PACIENTEJOAO GOMES MANGABEIRA,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/03/2009 | 200.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNL 6266DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/03/2009 | 158.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO MOTO DE PLACA MYA 0382 DO SITIOCAPOEIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/03/2009 | 205.00 | 00029262677898 | MARIA ZELIA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA DELENÇOIS DO POSTO DE SAUDE.DESPESA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/03/2009 | 80.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJARA CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/03/2009 | 80.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA SECRETARIA DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR AUIRAUNA-PB E SOUSA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/03/2009 | 200.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAODE EXAME DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/03/2009 | 290.50 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/03/2009 | 290.50 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/03/2009 | 125.50 | 00002087673470 | STELA MARIS MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIADE SAUDE NO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/03/2009 | 170.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDEFUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE.DESPESA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/03/2009 | 50.00 | 02737867000311 | MARIA DE F.CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL PARAVEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2009 | 316.00 | 00031214142400 | ESPEDITO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HWD 6940DO SITIO CAMBITO, NESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, CONDUZINDO PACIENTESAFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2009 | 682.17 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUS.JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BIODIESEL B-2 E GASOLINA COMUM PARAVEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESADE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/03/2009 | 3949.27 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃODE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE MARIA DOSOCORRO ADRIANO NESTA CIDADE.DESPESA DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2009 | 4500.00 | 00022750323800 | ARTURO F.PEREZ NOGALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICODO PSF DRANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00001136489444 | OOAVIO BRUNO GRISI LOPES DE MENDONÃA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMODENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2009 | 430.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOSSERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2009 | 925.00 | 09311371000169 | CLIMEC-CLINICA DE I.M.DE CONCEIÃAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2009 | 1732.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOSEXECUTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE NO MES MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2009 | 5517.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2009 | 465.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPARA AS CIDADES DE UIRAUNA-PB E CAJAZEIRAS-PBNO MES FEVEREIRO/2009, RESOLVENDO ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO/2009.PAGOBANCO/CONTA 9630-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2009 | 6015.40 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2009 | 1429.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAODE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/03/2009 | 749.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOCONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTE MUNICIPIO DETRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2009 | 800.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSERTOSE MANUTENCAO DE POÇOS ARTESIANOS.DESPESA DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2009 | 790.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA JMG 8433 DO SITIORIACHAO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIOPEIXE-PB,UIRAUNA-PB,CAJAZEI-RAS-PB E SOUSA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2009 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM VEICULO POPULAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2009 | 426.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOS CONSERTOSDE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESADE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2009 | 4200.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO MEDICOS NO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2009 | 300.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DESAUDE PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB AFIMDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE MARÇO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00013304151400 | FRANCISCO EDGARD OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO D-20 DESTINADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2009 | 1200.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇAO DE APOIO A SAUDE AO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGENS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00684095000100 | ASSOC.DE PROTEÇAO A SAUDE E E.DE UIRAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE CIRURGIAS E INTERNAMENTOS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2009 | 4416.16 | 09441460000120 | PAD.DIST.PROD. E EQ.HOSP.PE GALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEMARÇO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 06624.000-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2009 | 24080.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DEDE MARÇO/2009.PAGO CAIXA...............24.080,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2009 | 5455.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MARÇO DE 2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2009 | 50244.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DO PESSOAL DO PSF,SAUDE BUCALE AGENTES DE SAUDE.DESPESA DE MARÇO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2009 | 2790.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-CONTRATADO.DESPESA DE MARÇO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2009 | 21000.00 | 02453916000122 | IDEIA CONCULTORIA,GERENC.E PLANJ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES MUNICIPAISDA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GOMES DE BRITO DA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2009 | 900.00 | 00003841132499 | CICERO GONÇALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA ECONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MULUNGUZINHO NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2009 | 5250.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA REPRODUÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS ELITERARIOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.DESPESA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2009 | 1117.20 | 00027592340453 | RISONEIDE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORAMUNICIPAL DA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE.DESPESA DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2009 | 510.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOS CONSERTOSDE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIODESPESA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2009 | 5859.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO-FUNDEB-40% RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.PAGO CAIXA.....................5.859,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2009 | 30722.31 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB-60%.DESPESA DE MARÇODE 2009.PAGO CAIXA....................30.722,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2009 | 21260.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB-40%.DESPESA DE MARÇODE 2009.PAGO CAIXA...............21.260,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2009 | 12495.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO-F.P.M.DESPESA DE MARÇODE 2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2009 | 42008.53 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB-60%.DESPESA DE MARÇODE 2009.PAGO CAIXA..............42.008,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2009 | 11066.02 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB-60%.DESPESA DE MARÇODE 2009.PAGO CAIXA...............11.066,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/03/2009 | 5545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO-COMISSIONADOS.DESPESA DEMARÇO DE 2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/03/2009 | 229.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/03/2009 | 117.60 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/03/2009 | 145.45 | 08305627000243 | DANTAS & MELO LTDA-ME E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇAODE XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA.DESPESA DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/03/2009 | 16.50 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AUTENTICACOES DE DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/03/2009 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOSDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2009.PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/03/2009 | 200.00 | 02437307000180 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO RADIOFONICASDE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/03/2009 | 66.56 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/03/2009 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, A QUALPRESTA SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2009 | 250.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AUTENTICACOES ERECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2009 | 2100.00 | 00007251190478 | ITAMAR MANGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 07(SETE)DIARIAS CONCEDIDA AOPREFEITO DE TRIUNFO-PB EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DETRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2009 | 465.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMASP-ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2009 | 2400.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NOS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO/2009.BRUTO......2.400,00 ISS....120,00 LIQ...2.280,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2009 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇAO DENUMERO 10882-0 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2009 | 1375.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DDE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL.DESPESA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2009 | 6865.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DE MARÇODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/03/2009 | 2880.00 | 00005577680476 | ANA CLAUDIA S. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE BOLSA PRO-MUSICO DOS COMPONENTES DABANDA FILARMONICA DE TRIUNFO-´PB.DESPESA DENOVEMBRO DE 2008.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/03/2009 | 80.00 | 05257645000128 | FABIO OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORADA PREFEITURA.DESPESA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/03/2009 | 50.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIV.E PAPEL.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESADE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/03/2009 | 10.00 | 03413740000148 | MIGUEL MANGABEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 33 ENVELOPES DE PAPELMADEIRA DESRINADO A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODA PREFEITURA.DESPESA DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2009 | 415.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAODE MOTO TAXI DE PLACA MNE 8661 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2009 | 40.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE INTERESSE DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MES01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2009 | 5000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA CONDUÇAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DE ODINILDO QUEROGA DE SOUSA-ME,RELATIVOA LOCAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2009 | 1100.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ORIENTAÇAO,COORDENAÇAO E ACOMPANHA-MENTO DAS LICITAÇOES DA PREFEITURA.DESPESA DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2009 | 465.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DE FUNCIONARIA LOTADA NASECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE OMES DE MARÇO/2009DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2009 | 54.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2009 | 465.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DE FUNCIONARIA LOTADA NASECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE OMES DE MARÇO/2009DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO DOU-DIARIOOFICIAL DA UNIAO REF. A ALTERAÇAO DE CONTRAPARTIDAPARA R$ 20.231,51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2009 | 4710.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.DESPESA DEMARÇO DE 2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2009 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE BB Nº 9.633-4RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/03/2009 | 127.00 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/03/2009 | 935.00 | 00045105162404 | CRISTOVAM CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DER ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/03/2009 | 990.00 | 00006886451430 | RAILSON ALVES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE PLACA MOA 3438/PBDA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL.DESPESADE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/03/2009 | 135.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 200 BLOCOS DESTINADOA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESADE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/03/2009 | 7068.48 | 00003308973499 | RAIMUNDO ALEXANDRE DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/03/2009 | 130.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DESTE MUNICIPIO.DESPESADE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/03/2009 | 111.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/03/2009 | 105.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDOAREIA EM SUA CARROÇA DESTINADO A CONSERVAÇÃODE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/03/2009 | 290.50 | 00039577929400 | JOSE DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZAPUBLICA NO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2009 | 16395.72 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS EAVENIDAS,PODAÇAO DE ARVORES,CAPINAGEM E PINTURADE MEIO FIO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2009 | 945.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.DESPESADE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2009 | 1478.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURADURANTE O MES DE MARÇO/2009. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2009 | 4075.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DEMARÇO DE 2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/03/2009 | 35.00 | 02535355000100 | MARLI MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DECOZINHA DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA.DESPESADE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/03/2009 | 3.00 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE TEMPERO DESTINADO A CANTINADA PREFEITURA MUNICIPAL.DESPESA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/03/2009 | 95.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTODE REFEIÇOES A PROFISSIONAIS TECNICOS QUE ESTAO ASERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/03/2009 | 130.00 | 00062869400306 | PAULO LEITE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/03/2009 | 120.00 | 08673725000152 | JOSE MOREIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE CEREAIS DESTINADO A CANTINADA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2009 | 20.00 | 00028790642449 | RILSON DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTODO VEICULO DA PREFEUTIRA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/03/2009 | 400.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MURADA DADELEGACIA DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/03/2009 | 100.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADOJOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2009 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DAPREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB ASERVIÇO.DESPESA DE MARÇO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2009 | 850.00 | 00007789746421 | FRANCISCA MARCIA BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇAOE MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIODESPESA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2009 | 1484.12 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NORECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS.PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2009 | 875.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TRES IMPRESSORAS LASER SANSUNG LM1610 E UM PENDRIWE 02 GB KINGSTON PARA A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2009 | 7746.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO POSTO TELEFONICODO SITIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2009 | 1685.00 | 00080600000478 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOESA PROFISSIONAIS TECNICOS QUE ESTAO A SERVIÇO DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2009 | 892.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2009 | 1390.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO E FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2009 | 850.00 | 00007789746421 | FRANCISCA MARCIA BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇAOE MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIODESPESA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2009 | 8600.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE VEICULOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NOMÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2009 | 2317.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DOI FPM DE NUMERO1069-3, EM FAVOR DO PASEP RETENÇAO NO MES DEMARÇO/2009.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2009 | 6938.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DO INSS-EMPRESA/RETENÇAO.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2009 | 7237.61 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DO INSS/RETENÇAO.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2009 | 5268.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO FGTS.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2009 | 11658.69 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DO INSS/RETENÇAO.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2009 | 15000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO, RELATIVO A DECI-SOES JUDICIAIS .DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2009 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 10882-0 EMFAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS,RELATIVO ASERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2009 | 3609.05 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE AGUA TRATADA - PARCELA DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2009 | 29.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DENUMERO 6392-4 EM FAVOR DO PASEP RETENÇAO NO MESDE MARÇO/2009.DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2009 | 1.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 10882-0, EM FAVOR DO PASEP RETENÇAO NO MES DEMARÇO/2009.DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2009 | 0.93 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 8.306-2 EMFAVOR DO PASEP/RETENÇAO.DEB.AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2009 | 12.00 | 00039580229449 | RESTAURANTE E LANCHONETE L MAIS SABOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTODE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIO DA PREFEITURA ASERVIÇO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2009 | 4360.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.DESPESA DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/03/2009 | 2515.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.DESPESA DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/03/2009 | 6640.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/03/2009 | 1500.18 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCAÇAO.DESPESA DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/03/2009 | 1000.00 | 00018138470453 | HELIO CESAR BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE BANCOS DESTINADOS A PRACALOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/04/2009 | 211.00 | 00002254082442 | LUIZ SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARÃODE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/04/2009 | 500.00 | 00006449312483 | CARLOS ELDER GONÃALVES EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/04/2009 | 148.00 | 00003479192866 | RAIMUNDO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODA ESTRADA DO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO.DESPESADE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/04/2009 | 211.00 | 00025491984841 | VALDIR NUNES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODA ESTRADA DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/04/2009 | 148.00 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODE ESTRADAS DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/04/2009 | 169.00 | 00019240820809 | JOSE LISBOA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODA ESTRADA DO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/04/2009 | 169.00 | 00006084171494 | CLAUDIO JUNIOR ROLIM E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE CONSERVAÃ#O DA ESTRADADO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/04/2009 | 60.00 | 00029111547898 | JUCIELIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTRAÃAO DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODE ESTRADAS DO SITIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/04/2009 | 100.00 | 00018561900482 | JOSE CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE AREIA DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSERVAÃAO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/04/2009 | 120.00 | 00014785947802 | VICENTE GONCALO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE RETELHAMENTOCOMPLETO E LIMPEZA DE MATOS DA ESCOLA DE CAJUINESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/04/2009 | 211.00 | 00039577929400 | JOSE DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2009 | 200.00 | 00005683049423 | IRISMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LIMPEZA DE MATOS NA BARRAGEM DO SITIOPILOES NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2009 | 336.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÃAO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRU-TURA NESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2009 | 50.00 | 07911617000108 | LUIZ BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PARAFUSOS,BUXAS E BROCASDESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2009 | 10.00 | 07911617000108 | LUIZ BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PARAFUSOS,BUXAS E BROCASDESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2009 | 200.00 | 00002141163447 | LEVI APAREECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ROÃO DE MATO DA ESTRADA DO SITIOMULUNGU NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MARÃO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2009 | 316.00 | 00018408367846 | MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃAODA ESTRADA DO SITIO SOSSEGO.DESPESA DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2009 | 500.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.DESPESA DE MARÃO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2009 | 500.00 | 00009463639438 | JOSE GONÃALO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/04/2009 | 291.00 | 00007055438462 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADONA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE MARÃO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/04/2009 | 316.00 | 00018408367846 | MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS FAZENDO VIAGENSEM VEICULO MOTO DE PLACA MNW 3296/PB PARA A ZONARURAL A SERVIÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/04/2009 | 106.00 | 00003479192866 | RAIMUNDO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODA ESTRADA DO SITIO JUA E SOSSEGO NESTEMUNICIPIO.DESPESADE ABRIL/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2009 | 106.00 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODE ESTRADAS DO SITIO JUA E SOSSEGO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2009 | 158.00 | 00025491984841 | VALDIR NUNES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODA ESTRADA DO SITIO BARRA DO JUA E SOSSEGO DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/04/2009 | 106.00 | 00006084171494 | CLAUDIO JUNIOR ROLIM E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE CONSERVAÃ#O DA ESTRADADO SITIO BARRA DO JUA E SOSSEGO DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/04/2009 | 106.00 | 00019240820809 | JOSE LISBOA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODA ESTRADA DOS SITIOS BARRA DO JUA E SOSSEGONESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2009 | 106.00 | 00025495754824 | ANTONIO JOAQUIM PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODA ESTRADA DE BARRA DO JUA E SOSSEGO NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2009 | 8665.18 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS GERAIS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARÃODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2009 | 169.00 | 00025495754824 | ANTONIO JOAQUIM PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODA ESTRADA DO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO.DESPESADE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2009 | 600.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS COMO PEDREIRO NA MURADA DATERRENO DA PREFEITURA.DESPESA DE MARÃO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2009 | 2100.00 | 00058909753404 | LUIZ CARLOS FIQUEREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NAS CONFECÃiESDE 01 PORT#O DE FERRO 240X 520 E UMA PORTA DEFERRO MEDINDO 80X210 PARA CERCAR TERRENO DA PREFEITURA.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2009 | 16395.72 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS EAVENIDAS,PODAÃAO DE ARVORES,CAPINAGEM E PINTURADE MEIO FIO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2009 | 1925.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÃAO DA ILUMINAÃ#O PUBLICA.DESPESADE ABRIL DE 2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2009 | 280.00 | 00047828838468 | VICENTE GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE QUATRO HORASDE TRATOR EM SERVIÃOS DE CONSERTOS DE ESTRADASMUNICIPAIS.DESPESA DE ABRIL/2009.CONTA 10882-0/ICMS-DESONERAÃAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2009 | 495.00 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AOS SERVIÃOS DA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA.DESPESA DE MARÃO/2009.PAGO BANCO/CONTA 108820-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2009 | 3400.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÃAO DE UM CAMINHAO GMD 12000 BASCULANTEDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARÃO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2009 | 338.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÃAO DA ILUMINAÃ#O PUBLICA.DESPESADE ABRIL DE 2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2009 | 220.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃ#ODESTINADO A CONSERVAÃ#O DE VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2009 | 2704.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2009 | 3610.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA-COMISSAO RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/04/2009 | 7370.00 | 05080257000114 | CONSTRUMAQ-CONSTRUTORA KELP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 134 HORAS MAQUINAS EM TRATOR DE ESTEIRA NA ABERTURA DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE TRIUNFO-PB AO SITIO EIMO NESTE MUNICIPIO.CONTA 13.772-3/PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/04/2009 | 100.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRADA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGENSA S#O JO#O DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB ASERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/04/2009 | 30.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE MANUTENÃ#O NO MICROCOMPUTADOR DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRILDE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/04/2009 | 5.00 | 03413740000148 | MIGUEL MANGABEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS LAPIS PONTA POROSADESTINADO A SECRETARIA DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2009 | 415.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA LOCAÃAODE MOTO TAXI DE PLACA MNE 8661 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÃAS NO MESDE MARÃO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DEPAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2009 | 1830.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS GRAFICOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÃAS E PLANEJAMENTODESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS BANCARIOS.CONTA 7001117-8/DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2009 | 6.20 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS BANCARIOS.CONTA 7001117-8/DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2009 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 624.002-7EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEERAL RELATIVO ATARIFA DE SERVIÃO BANCARIO.PAGO BANCO/CONTA 624.002-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2009 | 7.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 624.002-9EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEERAL RELATIVO ATARIFA DE SERVIÃO BANCARIO.PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2009 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 624.002-9EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEERAL RELATIVO ATARIFA DE SERVIÃO BANCARIO.PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2009 | 1092.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2009 | 27.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2009 | 511.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REMUNERAÃ#O DE FUNCIONARIA DASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2009 | 4365.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DEFINANÃAS E PLANEJAMENTO-COMISS#O RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2009 | 5000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS NA CONDUÃAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0.......700,00DESP. A PAGAR...................4.300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/04/2009 | 241.29 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/04/2009 | 15.30 | 03413740000148 | MIGUEL MANGABEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 01 ENVELOPE DE PAPELMADEIRA E UMA GARRAFA DE CAFE PARA A CANTINA DAPREFEITUIRA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2009 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÃAO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÃO MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, A QUALPRESTA SERVIÃOS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2009 | 200.00 | 02437307000180 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE DIVULGAÃ#O RADIOFONICASDE MATERIAS DE INTERESSE DE INTERESSE DO GAB.DOPREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2009 | 686.00 | 03380630000127 | LAERCIO ADRIANO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2009 | 3500.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÃAO DE UMA CAMINHONETE 4X4, DIESEL, CABINEDUPLA,DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DURANTE O MES DE MARÃO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2009 | 143.20 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÃAO DE SERVIÃOS COM O FORNECIMENTO DE REFEI-ÃOES A PROFISSIONAIS TECNICOS QUE ESTAO A SERVIÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2009 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DDE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL.DESPESA DE ABRIL/2009.DEBITO AUTOMATICO/CONTA N# 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2009 | 1606.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DDE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL.DESPESA DE ABRIL/2009.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2009 | 6985.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DOGABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2009 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/04/2009 | 100.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADOJOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/04/2009 | 30.40 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ACAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO DA SEC.DE PLANEJAMENTOE FINANÃAS.DESPESA DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/04/2009 | 6.00 | 09086802000130 | MACENA E DUARTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/04/2009 | 20.00 | 00080526519487 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS FAZENDO A DECLARAÃ#O DA RAISDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/04/2009 | 316.00 | 00005251353405 | JAILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADO NASECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O DO MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/04/2009 | 46.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDEFUNCIONA ORG#O PUBLICO MUNICIPAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/04/2009 | 164.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS PRESTADOS DE CARTORIO DEINTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2009 | 40.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2009 | 28.00 | 03380630000127 | LAERCIO ADRIANO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE UMA CAMARA DE AR PIRELLIPARA MOTO LOCADO A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/04/2009 | 211.00 | 00021882860497 | JOAO QUARESMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O.DESPESADE ABRIL/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2009 | 3.00 | 09086802000130 | MACENA E DUARTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2009 | 313.00 | 09277483000140 | MACIANA MARIA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESADE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2009 | 275.40 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2009 | 39.61 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE AGUA TRATADA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAOPUBLICO.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2009 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDEFUNCIONA ORG#O PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2009 | 89.85 | 03380630000127 | LAERCIO ADRIANO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2009 | 150.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE DETERGENTE DESTINADO A PREFEITURA DETRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2009 | 74.00 | 00014207192468 | IZAEL BEZERRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃO REALIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2009 | 200.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA TRAVESSA DO CHAFARIZ DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO ALMOXARIFADO.DESPESA DE MARÃO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/04/2009 | 64.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NOPOSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2009 | 200.00 | 00008732008457 | LEORNARDO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA GARAGEM MUNICIPAL.DESPESA DE MARÃO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/04/2009 | 100.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIOMUNICIPAL DE TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMOVIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/04/2009 | 145.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADONO SITIO CAPOEIRAS ONDE FUNCIONA POSTO TELEFONICODESPESA DE MARÃO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2009 | 7026.40 | 00078970490434 | INACIO CANDIDO AMORIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS GERAIS DEINTERESSSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÃAO NO MESDE MARÃO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2009 | 990.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DO DARF-PASEP DO MES DE MARÃO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2009 | 415.00 | 00003309031446 | ROBERVAL LUIZ DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE LOCAÃ#O DE UM MOTO DEPLACA MNY 6755/PB,DESTINADO ASD ATIVIDADES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2009 | 480.00 | 00076893286449 | CARLOS ANTONIO ALVES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA PINTURA DEPREDIO PUBLICO DO MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2009 | 1400.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE CONFECCAO DE 35 PLACAS EM ALUMINIOPARA IDENTIFICAR RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICI-PIO.DESPESA DE ABRIL/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2009 | 2400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MESES DE FEVEREIRO/2009 E MARÃO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2009 | 598.65 | 02417497000173 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA NOS MESES DEMARÃO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2009 | 331.60 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS ELETRICOS EMOBRAS PUBLICAS DO MUNICIPAIS.DESPESA DE ABRILDE 2009.PAGO BANCO/ CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2009 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE DIVULGAÃiES RADIOFONICAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2009 | 3455.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM DE NUMERO1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO NO MES DEABRIL DE 2009.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2009 | 7285.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO-ADMINISTRATIVO.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2009 | 5365.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR FGTS/PARCELAMENTO DE DEBITO.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2009 | 10868.91 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO-ADMINISTRATIVO.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2009 | 20000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO, RELATIVO A DECI-SOES JUDICIAIS .DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE ASSESSORIA,ELABORAÃAO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEMARÃO/2009.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10882-0BRUTO...1.200,00 ISS....24,00 LIQ.:1.176,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2009 | 4845.63 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE AGUA TRATADA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAOPUBLICO.PARCELAMENTO DE DEBITO.CONTA 10882-0/DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2009 | 27.86 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO NO MES DEABRIL DE 2009.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2009 | 1.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÃAODE NUMERO 10882-0 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO NOMES DE ABRIL DE 2009.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2009 | 0.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR DE NUMERO8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2009 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR DE NUMERO13.772-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2009 | 45.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO.DENITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2009 | 3895.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRAÃ#O-COMISSAO RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2009 | 2050.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DEAGRICULTURA-COMISSAO RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/04/2009 | 20.00 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA SECRETARIA DE EDUCAÃAO PARA A MESMA VIAJAR ACAJAZEIRAS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIADE EDUCAÃAO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/04/2009 | 41.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE CONSERTOSDE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÃAO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/04/2009 | 156.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA VENDA DE SUCO DESTINADO A COMPLEMENTAÃAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/04/2009 | 75.00 | 00012742590889 | MARCOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE BORRACHARIAREALIZADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÃAODO MUNICIPIO.DESPESA DE MARÃO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2009 | 120.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/04/2009 | 85.00 | 00005002715427 | FRANCISCA GOMES ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PAES PARA COMPLEMENTAÃ#O DA MERENDAESCOLAR DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2009 | 120.00 | 00025132970400 | MARIA DE FATIMA DE MOURA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE PARA VIAJARA SAO JO#O DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB ASERVIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2009 | 60.00 | 00006239115401 | JUCELANDIO JOAQUIM MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MOTO DE PLACA MNP6751/PB DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURALA SERVIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÃAO.DESPESA DEMARÃO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/04/2009 | 100.00 | 00010966889487 | SEVERINO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO GAMELAS NESTE MUNICIPIO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DEMARÃO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/04/2009 | 200.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIOLOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS PARA FUNCIONARESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE MARÃO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/04/2009 | 200.00 | 00002928855475 | AUZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE PREDIO DO SITIOLAZAN PARA FUNCIONAR ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DEMARÃO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/04/2009 | 497.16 | 00067626645472 | RAIMUNDA MARIA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MESDE FEVEREIRO/2009 NO VEICULO DE PLACA HVO 2753/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2009 | 497.16 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOMES DE FEVEREIRO EM SEU VEICULO DE PLACA MZI0865/RN.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2009 | 458.16 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO DE 2009 EM VEICULO DE PLACA8171/PB.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2009 | 710.16 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRODE 2009 EM VEICULO DE PLACA BKP 3669/SP.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2009 | 438.96 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE FEVEREIRO DE 2009 EM VEICULO DE PLACA MXZ 0608/RN.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2009 | 497.16 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE FEVEREIRO DE 2009 EM VEICULO DE PLACA MYV 1989/RN.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2009 | 710.16 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NOMES DE FEVEREIRO/2009 EM VEICULO DE PLACA HOR1042/PB.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2009 | 458.16 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MYC 2567-RN.PAGO BANCO/CONTA 13187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2009 | 710.16 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DEFEVEREIRO /2009 EM VEICULO DE PLACA BML 4546/PB.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2009 | 397.68 | 00003774196486 | TIAGO CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULODE PLACA HVQ 2338-CE DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO NO MES FEVEREIRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2009 | 458.16 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMS 5414 DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONDUZINDOESTUDANTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE A.DE ANDRADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2009 | 568.08 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM VEICUDE PLACA MNX 8180-CE DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2009 | 458.16 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE FEVEREIRO DE 2009 NO VEICULO DE PLACA HWD6940/CE.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2009 | 710.16 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOMES DE FEVEREIRO/2009 EM VEICULO DE PLACA MNG 1557-PB.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2009 | 458.16 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO DE PLACA JGL 1658-DF DO SITIO CAJUI PARA A SEDEDO MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2009 | 710.16 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MZI 1868/RM NO MES DE FEVEREIRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2009 | 458.16 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA HUD 3413,NO MES DE FEVEREIRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2009 | 458.16 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DEFEVEREIRO/2009 NO VEICULO DE PLACA MMS3867/CE.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2009 | 458.16 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA HUV 3126/CE NO MES DE FEVEREIRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2009 | 839.96 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO DE 2009 EM VEICULO DE PLACA KFN 8171/PB.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2009 | 839.96 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE MARÃO DE 2009 NO VEICULO DE PLACA HWD6940/CE.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2009 | 839.96 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO DE PLACA JGL 1658-DF DO SITIO CAJUI PARA A SEDEDO MUNICIPIO.DESPESA DE MARÃO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2009 | 839.96 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DEMARÃO/2009 NO VEICULO DE PLACA MMS3867/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2009 | 839.96 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA HUD 3413,NO MES DE MARÃO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2009 | 839.96 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA HUV 3126/CE NO MES DE MARÃO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2009 | 911.46 | 00067626645472 | RAIMUNDA MARIA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MESDE FEVEREIRO/2009 NO VEICULO DE PLACA HVO 2753/CE.PAGO BANCO/CONTA 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2009 | 911.46 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOMES DE MARÃO/2009 EM SEU VEICULO DE PLACA MZI0865/RN.PAGO BANCO/CONTA 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2009 | 1301.96 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÃODE 2009 EM VEICULO DE PLACA BKP 3669/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2009 | 804.76 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE MARÃO/2009 NO VEICULO DE PLACA MXZ 0608/RN.PAGO BANCO/CONTA 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2009 | 911.46 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE FEVEREIRO DE 2009 EM VEICULO DE PLACA MYV 1989/RN.PAGO BANCO/CONTA 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2009 | 839.96 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MYC 2567-RN.DESPESA DE MARÃO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2009 | 1301.96 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NOMES DE MARÃO/2009 EM VEICULO DE PLACA HOR1042/PB.PAGO BANCO/CONTA 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2009 | 1301.96 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DEMARÃO /2009 EM VEICULO DE PLACA BML 4546/PB.PAGO BANCO/CONTA 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2009 | 839.96 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMS 5414 DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONDUZINDOESTUDANTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE A.DE ANDRADE NO MES DE MARÃO DE 2009.PAGO BANCO / CONTA 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2009 | 729.08 | 00003774196486 | TIAGO CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULODE PLACA HVQ 2338-CE DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO NO MES MARÃO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2009 | 1041.48 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM VEICUDE PLACA MNX 8180-CE DURANTE O MES DE MARÃODE 2009.PAGO BANCO/CONTA 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2009 | 1301.96 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOMES DE MARÃO/2009 EM VEICULO DE PLACA MNG 1557-PB.PAGO BANCO/CONTA 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2009 | 1301.96 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MZI 1868/RM NO MES DE MARÃO DE 2009.PAGO BANCO/ CONTA 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2009 | 15.00 | 00029802431320 | JOANA DARC DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2009 | 80.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO TRES IRMAOS PARA FUNCIONAR ESCOLAMUNICIPAL.DESPESA DE MARÃO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2009 | 6471.90 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS GERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃAO DURANTEO MES DE MARÃO DE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2009 | 370.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADOA MANUTENÃAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.DESPESA DEMARÃO/2009PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2009 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÃAO.DESPESA DEABRIL DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2009 | 488.25 | 00006639183404 | MARIA GARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA REMUNERAÃAO COMO PROFESSORA MUNICIPALDO SITIO LAZAN NESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 15.992-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2009 | 5250.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.DESPESADE MARÃO/2009.PAGO BANCO/CONTA 16.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2009 | 5250.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.DESPESADE MARÃO/2009.PAGO BANCO/CONTA 16.440-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2009 | 278.18 | 00046616438368 | MARIA BERLANIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIFERENÃA SALARIAL COMO PROFESSORADURANTE O MES DE MARÃO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2009 | 786.90 | 00006320112468 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADO A COMPLEMENTAÃAO DA MERENDA ESCOLAR.DESPESA DE MARÃO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2009 | 6579.92 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCAÃAO.DESPESA DE MARÃO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2009 | 1634.96 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCAÃAO.DESPESA DE MARÃO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2009 | 500.00 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO PEDREIRONA CONSERVAÃ#O DA ESCOLA DO SITIO CACIMBA NOVANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2009 | 150.00 | 00004064105427 | FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA DIFERENÃA SALARIAL DE PROFESSORAMUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÃO/2009.PAGO BANCO /CONTA 15.992-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2009 | 865.00 | 00003246517401 | DEUSDEDIT COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO CONSERTOE PINTURA DE FOGOES E PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.PAGO BANCO/CONTA 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2009 | 415.00 | 00005768196463 | GEAN PAULO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃAO DE VEICULO DE PLACA MNP 2598/PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2009 | 1699.00 | 00057011788468 | VANDERLEY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PEDREIRONA CONSERVAÃ#O E REFORMA DE UMA SALA PARA INFORMATICA DA ESCOLA LUIZ GOMES DE BRITO DESTA CIDADE.DESPESA DE MARÃO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2009 | 415.00 | 00005469615413 | WERNIAUD VICENTE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE LOCAÃAO DE MOTO DE PLACAMNB 1891/PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DESPESA DE MARÃO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2009 | 600.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIO DAEDUCAÃAO PARA O MESMO VIAJAR A LAGOA SECA-PB,AFIMDE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÃ#O INICIAL 40H/ADOS PROFESSORES FORMADORES E COORDENADORES PEDAGO-GICOS DA PARAIBA.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2009 | 5060.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE E BIODIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCAÃAO.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2009 | 400.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÃAODE PREDIOS ESCOLARES.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2009 | 2115.00 | 09620826000128 | LIDER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE ORIENTAÃAO E ACOMPANHA-MENTO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÃAO DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE MARÃO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2009 | 1365.90 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENÃAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2009 | 5700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÃAO DE ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENS 1620 DIESEL-44P DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÃAO.DESPESA DE MARÃO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2009 | 7727.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONFECÃAO DEMATERIAIS GRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÃAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2009 | 218.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃ#ODESTINADO A CONSERVAÃ#O DE ESCOLAS DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2009 | 750.00 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO PEDREIRONA CONSERVAÃ#O DA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADEJOSE ADRIANO DE ANDRADE.DESPESA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2009 | 28149.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÃAO-FUNDEB-40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2009 | 81912.71 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CAÃAO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2009 | 12420.45 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCAÃAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2009 | 4770.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCAÃAO-COMISS#O RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/04/2009 | 382.00 | 00029716940890 | BARTHOLOMEU GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NOS CONSERTOSDE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE MARÃO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/04/2009 | 211.00 | 00001944780416 | FRANCISCA NOBERTO DUARTE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADO NOPOSTO DE SAUDE DE VILA MACENA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MARÃO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/04/2009 | 200.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA PARAO MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DESAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/04/2009 | 200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADOEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/04/2009 | 187.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDEFUNCIONA A ASSOCIAÃ#O DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2009 | 280.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMN 1027DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE MARÃO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/04/2009 | 211.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSUNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO.DESPESADE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/04/2009 | 185.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÃO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2009 | 55.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KJC 8747DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DESAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/04/2009 | 106.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS MECANICOS NOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/04/2009 | 211.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NAUNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NESTACIDADE.DESPESA DE MARÃO DE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/04/2009 | 80.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA SECRETARIA DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR ACAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2009 | 211.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE.DESPESA DE ABRILDE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2009 | 211.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE SERVIÃOS EXTRAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MARÃO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2009 | 140.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA PARAO MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PBA SERVIÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2009 | 316.00 | 00020670958468 | NOBILINO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACAMNK 0692 EM VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E SOUSA-PB A SERVIÃO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2009 | 290.50 | 00054961289353 | MARIA ERISTELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MARÃO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2009 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADOA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESADE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2009 | 211.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULOS DE PLACAS MOL 4379/PB, ASERVIÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2009 | 150.00 | 00045105162404 | CRISTOVAM CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA RETIFICA NAPONTA DO EIXO DE DOIS MOTORES DE POÃOS ARTESIANOSDESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/04/2009 | 80.00 | 00003173774426 | GIRLEUZA MONTEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA POSTO MEDICO DO PSF.DESPESA DE MARÃO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2009 | 290.00 | 00011513131818 | FRANCISCO DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNX8180-CE DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE SOUSA-PB,CAJAZEIRAS-PB E UIRAUNA-PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DESAUDE.DESPESA DE MARÃO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2009 | 3.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÃAODESTINADOS A CONSERVAÃAO DA REDE DE ESGOTO DOMUNICIPIO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2009 | 422.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE.DESPESA DE ABRILDE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2009 | 6720.90 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS GERAIS DE INTERESSE DA SECRETAREIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MESDE MARÃO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2009 | 1953.69 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2009 | 4040.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 16 PNEUS DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2009 | 978.37 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUS.JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BIODIESEL B-2 E GASOLINA COMUM PARAVEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESADE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 9630-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2009 | 6846.14 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE MARÃO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2009 | 1265.00 | 09311371000169 | CLIMEC-CLINICA DE I.M.DE CONCEIÃAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MARÃO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2009 | 4165.76 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE MARIA DOSOCORRO ADRIANO NESTA CIDADE.DESPESA DE ABRILDE 2009.PAGO BANCO/CONTA 624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2009 | 504.00 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 9630-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2009 | 3526.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 9630-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2009 | 465.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPARA AS CIDADES DE UIRAUNA-PB E CAJAZEIRAS-PBNO MES MARÃO/2009, RESOLVENDO ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. OBS: MOTO DE PLACA MOL 4798/PB.PAGO BANCO/CONTA 9630-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00013304151400 | FRANCISCO EDGARD OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃAO DE UM VEICULO DESTINADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MARÃO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9630-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2009 | 500.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃAO DE MOTO DE PLACA MOA 3977/PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE MARÃO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 9630-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2009 | 465.00 | 00052603903349 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÃAO DE VEICULO MOTO DESTINADA AS ATIVIDADES DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE( PEVA ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2009 | 1200.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTDA SECRETARIA DA SAUDE NESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMARÃO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2009 | 130.00 | 02737867000311 | MARIA DE F.CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARAVEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2009 | 278.40 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÃO/2009.PAGO BANCO/CONTA 624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2009 | 372.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 08 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA SECRETARIA DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A UIRA-UNA, CAJAZEIRAS , SOUSA E CAMPINA GRANDE ACOM-PANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 9630-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2009 | 183.00 | 00002779907428 | MARIA AUZILEIDE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESADE MARÃO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2009 | 183.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE ABRIL/2009.CONTA 24001-9/PAGO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2009 | 183.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EXTRAS NA SECMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 24.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2009 | 368.00 | 00000948018437 | INAELTON FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 9630-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2009 | 800.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA MANUTEN-ÃAO E CONSERTOS DE POÃOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2009 | 2550.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONFECÃAODE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 9630-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2009 | 3400.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÃAO DE 02(DOIS) VEICULOS POPULARESCOM AR PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.DESPESA DE MARÃO/2009.PAGO BANCO/CONTA 24001-9/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2009 | 8150.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE ABRILDE 2009.PAGO BANCO/CONTA 24001-9/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2009 | 348.06 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARESDESTINADOS A MANUTENÃAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2009 | 1494.80 | 00022750323800 | ARTURO F.PEREZ NOGALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO MEDICODO PSF DURANTE O MES DE MARÃO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2009 | 664.36 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A MANUTENÃAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2009 | 785.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA JMG 8433 DO SITIORIACHAO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA AS CIDADES DE UIRAUNA-PB,CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PBCONDUZINDO PACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DESAUDE.PAGO BANCO/CONTA 9630-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2009 | 3200.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AMANUTENÃAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.DESPESARELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/2009,FEVEREIRO/2009,MARÃO/2009,ABRIL/2009 E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2009 | 8326.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO F.P.M DE NUMERO1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2009 | 45528.51 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DO PSF, SAUDE BUCAL E AGENTESDO PAB RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2009 | 27698.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE SAUDE-FPM RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2009 | 2515.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE-COMISSAO RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2009 | 2325.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TU-RISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2009 | 292.46 | 09441460000120 | PAD.DIST.PROD. E EQ.HOSP.PE GALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÃAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEABRIL DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2009 | 1665.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TU-RISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/04/2009 | 5.00 | 00035176486806 | FRANCISCO VINICIOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONFECÃ#ODE UMA CHAVE PARA O MEMORIAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2009 | 80.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE COCOS DESTINADOS A EVENTOCULTURAL REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2009 | 1033.50 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE MARÃO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2009 | 1665.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DECULTURA-COMISS#O RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2009 | 654.00 | 00003205708431 | ANA CLEIDE DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE MARÃO DE2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2009 | 2681.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE DE PARCELA DO SEGURO - SAFRA .PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2009 | 2681.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE DE PARCELA DO SEGURO - SAFRA .PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/04/2009 | 13.00 | 00007645579471 | GERLANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO PARA PESSOA DE BAIXA RENDACOMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/04/2009 | 100.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DA AÃAOSOCIAL PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/04/2009 | 10.00 | 00057065330400 | MARIA HELENA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DOMUNICIPIO COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/04/2009 | 100.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/04/2009 | 60.00 | 00003308787431 | MARIA NILZA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/04/2009 | 20.00 | 00016154684800 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DO MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/04/2009 | 100.00 | 00012447838468 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAI-XA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/04/2009 | 160.00 | 00014661181808 | MARIA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/04/2009 | 150.00 | 00003154474439 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA FAZER TRATAMENTODE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/04/2009 | 24.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMASDE DOCUMENTAÃ#O DA ATA DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/04/2009 | 120.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENDE SAUDE DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2009 | 50.00 | 00003307614479 | IDELZUITE EUGENIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COM-PRAR MEDICAMENTO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2009 | 30.00 | 00004044625450 | JOSEFA MARIA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2009 | 100.00 | 00002301910458 | ANTONIO JOSE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTODE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2009 | 75.00 | 00017229450870 | GILBERTO EUZABIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PARCELADE UMA PROTESE DENTARIA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2009 | 80.00 | 00067428975468 | MARIA DO SOCORRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2009 | 100.00 | 00004440512445 | JOSE PEREIRA JENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO PARA O MWESMO FAZER TRATAMENTODE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2009 | 50.00 | 00008654426497 | JOSE ALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR ASAO PAULO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2009 | 30.00 | 00003865697461 | MARIA DOS REMEDIOS URSULINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOACARENTE PARA A MESMA PAGAR UM MES DE ALUGUEL DACASA ONDE RESIDE.DESPESA DE ABRIL DE 2009PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/04/2009 | 200.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/04/2009 | 75.00 | 00046615784300 | HELENA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/04/2009 | 50.00 | 00003308468417 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2009 | 15.00 | 00004835791495 | MARIA ALVILINA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2009 | 16.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2009 | 44.00 | 00016418209850 | JOAO EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2009 | 75.00 | 00002927064482 | MARIA ANALIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2009 | 60.00 | 00054962331353 | FRANCISCA LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAI-XA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2009 | 66.00 | 02535355000100 | MARLI MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 12 AGULHAS PARA CROCH# E06 TUBOS DE LINHA CLEA PARA A SECRETARIA DA AÃAOSOCIAL.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2009 | 60.00 | 00002295213479 | ESPEDITA MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALI-DO A RUA PEDRO TRAJANO DE SOUSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.DESPESA DE MARÃODE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2009 | 120.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2009 | 150.00 | 00006238340495 | JOANA MARIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/04/2009 | 258.25 | 00076892921434 | IVANIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EXTRAS COMOPSICOLOGA NA SECRETARIA DA AÃAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2009 | 150.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS.DESPESA DE MARÃO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2009 | 2894.36 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB/JOAOPESSOA-PB/CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE FAZEREM TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.CONTA 10.882-0/PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2009 | 1100.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÃOS TECNICOS NASECRETARIA DA AÃAO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA.PAGO BANCO/CONTA 15431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2009 | 427.00 | 09359681000153 | FRANCISCO LEONEL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA REALIZAÃ#O DE EVENTOS DO CRAS.DESPESA DE ABRILDE 2009.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2009 | 415.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MNM 8616 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÃAO SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2009 | 465.00 | 00087289172434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS REALIZADOS COMO MONITORA DO PROGRAMADO PETI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEMARÃO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2009 | 465.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÃAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO NO MES MARÃO/2009.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2009 | 465.00 | 00003067891406 | JUDEMBERGU# PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO MONITORDO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MARÃO/2009.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2009 | 465.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO G. BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃAO DE VEICULO DE PLACA MOU6718/PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2009 | 260.30 | 00009055124486 | NAYARA GABRIELA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA RESOLVER ASSUNTO DENECESSIDADE PESSOAL.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2009 | 4790.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DAAÃAO SOCIAL-COMISS#O RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2009 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DEAÃAO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2009 | 465.00 | 00039510832472 | MARIA DE NEUSA DE FREITAS HIGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÃAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DURANTE 0 MES DE MARÃO/2009.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2009 | 660.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA E ASSESS.E PLANEJ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DA AÃAOSOCIAL RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DO MES DEMARÃO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/05/2009 | 200.00 | 00004377259440 | MARIA VANILDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/05/2009 | 120.00 | 00002936595401 | RITA MARIA MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/05/2009 | 465.00 | 00004248601478 | EMILIA MARIA DE SA ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÃAO SOCIAL DO MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/05/2009 | 465.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NASECRETARIA MUNICIPAL DA AÃAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/05/2009 | 120.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/05/2009 | 30.00 | 00003865697461 | MARIA DOS REMEDIOS URSULINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR ALUGUELDA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/05/2009 | 100.00 | 00004397778442 | MARILENE CORESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/05/2009 | 343.35 | 00003508352412 | ROSILENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DA AÃAO SOCIAL NO MES DEABRIL/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/05/2009 | 211.00 | 00003308761475 | MARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/05/2009 | 43.30 | 00018589263860 | MARIA JOSE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/05/2009 | 20.00 | 00076892921434 | IVANIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIALOTADA NA SEC. DA AÃAO SOCIAL EM VIAGEM # CAJAZEI-RAS-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA GESTORES E TECNICOS DA ASSISTENBCIA SOCIAL NOS DIAS 07 08 DE MAIODE 2009. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/05/2009 | 40.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DAAÃAO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB ASERVIÃO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/05/2009 | 150.00 | 00003308313480 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAMES MEDICOS.DESPESA DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/05/2009 | 100.00 | 00003307726439 | JOANA DARCK DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAMEMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/05/2009 | 40.00 | 00003308857405 | MARILENE ORTELINA DA CONCEIÃAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/05/2009 | 90.00 | 00002630646467 | MARIA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/05/2009 | 100.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXADESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DESAUDE.DESPESA DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/05/2009 | 11.00 | 00006167508461 | JAISNEIDE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/05/2009 | 148.00 | 04886413002381 | GIVANALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DESTINADO A REALIZA-ÃAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DA AÃAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/05/2009 | 43.30 | 00064962064304 | MARINA MARIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/05/2009 | 80.00 | 00067428975468 | MARIA DO SOCORRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/05/2009 | 100.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/05/2009 | 40.00 | 00005768257438 | HEROTILDES DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/05/2009 | 75.00 | 00002927064482 | MARIA ANALIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/05/2009 | 50.00 | 00087290529472 | ROMUALDO CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/05/2009 | 200.00 | 00015730337825 | ANTONIO MATIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/05/2009 | 150.00 | 00006729011459 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/05/2009 | 190.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/05/2009 | 150.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÃAO SOCIALDESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVIÃO.DESPESA DE MAIO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/05/2009 | 150.00 | 00007947182485 | ALBERLANDIA ROSENDO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDEDE SEU FILHO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/05/2009 | 100.00 | 00007565781401 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/05/2009 | 100.00 | 00001992733406 | GENIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/05/2009 | 25.00 | 00002963924488 | EGNALDO SOARES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE MAIO DSE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/05/2009 | 120.00 | 00003306994405 | CICERO ANTONIO MONTEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMACONSULTA MEDICA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/05/2009 | 10.00 | 00003307340409 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/05/2009 | 50.00 | 00047755318400 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/05/2009 | 150.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS.DESPESA DE ABRIL DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/05/2009 | 229.00 | 00009848022821 | LUIZ BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/05/2009 | 292.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/05/2009 | 10.00 | 04063942000250 | LOTERIA S#O JOAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CREDITO DESTINADO A CELULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÃAO SOCIAL.DESPESA DE MAIODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/05/2009 | 300.00 | 00067429149472 | MARIA IRANY LISBOA LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NASECRETARIA MUNICIPAL DA AÃAO SOCIAL DURANTE O MESDE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/05/2009 | 465.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO G. BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃAO DE VEICULO DE PLACA MOU6718/PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 15.116-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/05/2009 | 465.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MNM 8616 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÃAO SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00002694029345 | ANA KARYNNY BELO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DA AÃAO SOCIAL NOS MESES DEMARÃO E ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/05/2009 | 465.00 | 00039510832472 | MARIA DE NEUSA DE FREITAS HIGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÃAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DURANTE 0 MES DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/05/2009 | 1395.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DAAÃAO SOCIAL-PETI.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/05/2009 | 550.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS REALIZADOS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/05/2009 | 500.00 | 00033727303808 | LAVOSIER ANTONIO GONÃALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA DAZERCURURGIA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/05/2009 | 350.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDO PARA A PETI DESTEMUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/05/2009 | 53.00 | 00009851100404 | GERALDO ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOV 0281/PB DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÃAO SOCIALPAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/05/2009 | 4790.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AÃAO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/05/2009 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE AÃAO SOCIAL NO MES DE MAIO/2009.PAGO CAIXA....................2.250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/05/2009 | 135.00 | 12674768000391 | AGROSENA-COM.DE PROD .AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL AGRICOLA DESTINADOA MANUTENÃAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/05/2009 | 380.00 | 00005017202439 | MARCIO BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/09.PAGO BANCO/CONTA 18.273-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/05/2009 | 821.55 | 00003153483485 | JOANA DARCK PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO MESFEVEREIRO DE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/05/2009 | 158.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/05/2009 | 72.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/05/2009 | 1665.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE CULTURA-COMISSAO DURANTE O MES DE MAIO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/05/2009 | 465.00 | 00008167584410 | DANIELA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE TURISMO DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/05/2009 | 500.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,COM DIVULGAÃ#O DEEVENTOS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/05/2009 | 800.00 | 00057011788468 | VANDERLEY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ONA PRAÃA DO PORTAL ERINALDO MANGUEIRA DE SOUSANESTA CIDADE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/05/2009 | 1665.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE TURISMO NO MES DE MAIO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/05/2009 | 341.20 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUS.JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BIODIESEL B-2 PARAVEICULO DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/05/2009 | 130.00 | 08948054000195 | DR. JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MEDICOSRELATIVO A TRATAMENTO CARDIOLOGICO DE PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/05/2009 | 240.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EMPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESADE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/05/2009 | 465.00 | 00005798090485 | EDFRANÃA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPOSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO NESTA CIDADE NOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/05/2009 | 465.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA DE SAUDE COMO VIGIA NO MES DE ABRIL DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/05/2009 | 465.00 | 00005840236420 | JOSE MOREIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/05/2009 | 100.00 | 00003698273411 | LUZINETE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/05/2009 | 70.00 | 00002892385440 | JANAINA FERREIRA MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADESTA EDILIDADE PARA A MESMA VIAJAR A PATOS-PBA SERVIÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE MAIODE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/05/2009 | 200.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMN 1027DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL DE2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/05/2009 | 460.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 08 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA SECRETARIA DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A UIRA-UNA, CAJAZEIRAS , SOUSA E CAMPINA GRANDE ACOM-PANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/05/2009 | 5771.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/05/2009 | 211.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA DE SAUDE COMO VIGIA NO MES DE ABRIL DE2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/05/2009 | 211.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECRETARIASAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/05/2009 | 272.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEDESTA CIDADE.DESPESA DE MARÃO E ABRIL/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/05/2009 | 465.00 | 00008470743406 | LIGIANE ADRIANA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO NESTA CIDADEDURANTE O MES ABRIL/2009.PAGO CAIXA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/05/2009 | 211.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA UNIDADEDE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO.DESPESA DEABRIL DE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/05/2009 | 185.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSUNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO.DESPESADE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/05/2009 | 211.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EXTRAS REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE.DESPESA DEABRIL/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/05/2009 | 60.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTADOS VEICULOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB EM VIA-GENS A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES AFIMDE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/05/2009 | 50.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NAUNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NESTACIDADE.DESPESA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/05/2009 | 185.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE SERVIÃOS EXTRAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/05/2009 | 106.00 | 00076745082187 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE CONSERTO DE POÃO ARTESIA-NO DO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO DETRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/05/2009 | 150.00 | 00064657434420 | MARIA LINDUINA ROLIM LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRADO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRASPB, PARA AMESMA ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA O HOSPITAL DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/05/2009 | 30.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMEWNTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTADOS VEICULOS DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA-GRANDE-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/05/2009 | 316.00 | 00020670958468 | NOBILINO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACAMNK 0692 EM VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA-PB,CAJA-ZEIRAS-PB E UIRAUNA-PB A SERVIÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/05/2009 | 211.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOL 4379/PB, ASERVIÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/05/2009 | 80.00 | 00003173774426 | GIRLEUZA MONTEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA POSTO MEDICO DO PSF.DESPESA DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/05/2009 | 500.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/05/2009 | 183.00 | 00002779907428 | MARIA AUZILEIDE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESADE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/05/2009 | 1175.00 | 09311371000169 | CLIMEC-CLINICA DE I.M.DE CONCEIÃAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 066240001-9- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/05/2009 | 580.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 06624001-9(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/05/2009 | 4973.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS MECANICOS EXECUTADOS EMVEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. DESPESA DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/05/2009 | 6676.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS DESTINADAS AVEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. DESPESA DEABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 06624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/05/2009 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADOA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESADE MAIO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/05/2009 | 6401.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 06624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/05/2009 | 2025.29 | 00080527060410 | MARIA DA PEIDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO ENFERMEIRADO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PBREF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/05/2009 | 465.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADONO POSTO DE SAUDE JOSE BARNARDINO NESTA CIDADEDURANTE O MES DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 06624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/05/2009 | 492.90 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NOPOSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 06624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/05/2009 | 2773.30 | 09441460000120 | PAD.DIST.PROD. E EQ.HOSP.PE GALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARPARA A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/05/2009 | 1100.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DESAUDE.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 9630-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/05/2009 | 228.00 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO ADOAÃ#O.DESPESA DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/05/2009 | 592.50 | 00006320112468 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADO A MANUTENÃ#ODA SEC. DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2009 .PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/05/2009 | 160.00 | 00017108296802 | ROCKSON TAVARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA LIMPEZA EDESOBSTRUÃ#O DO AÃUDE PILiES NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/05/2009 | 510.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NOS CONSERTOSDE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODESPESA DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/05/2009 | 1567.05 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA A MANUTENÃAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE MAIO DE 2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/05/2009 | 4000.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA REALIZAÃ#O DE PLANTOES MEDICOS DEINTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/05/2009 | 2005.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AA MANUTENÃAO DA SECRETASRIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/05/2009 | 1200.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇAO DE APOIO A SAUDE AO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGENS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/05/2009 | 3544.71 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 06624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/05/2009 | 2667.76 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/05/2009 | 500.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃAO DE MOTO DE PLACA MOA 3977/PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE ABRIL DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 9630-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/05/2009 | 466.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE-PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/05/2009 | 465.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPARA AS CIDADES DE UIRAUNA-PB E CAJAZEIRAS-PBNO MES MARÃO/2009, RESOLVENDO ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. OBS: MOTO DE PLACA MOL 4798/PB.PAGO BANCO/CONTA 9630-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/05/2009 | 465.00 | 00052603903349 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÃAO DE VEICULO MOTO DESTINADA AS ATIVIDADES DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE( PEVA ) NO MES DE ABRIL DE2009.PAGO BANCO/CONTA 9630-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/05/2009 | 1051.70 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTDA SECRETARIA DA SAUDE NESTE MUNICIPIO.DESPESA DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/05/2009 | 1785.63 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA REALIZAÃ#O DE PLANTOES MEDICOS DEINTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/05/2009 | 230.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE EXAME DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 9630-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/05/2009 | 278.40 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 06624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00022750323800 | ARTURO F.PEREZ NOGALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO MEDICODO PSF DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 06624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/05/2009 | 183.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EXTRAS NA SECMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/05/2009 | 183.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 06624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/05/2009 | 800.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA MANUTEN-ÃAO E CONSERTOS DE POÃOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00035144813852 | EDGAR DO CARMO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÃ#O DE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PSF.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 06624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/05/2009 | 423.48 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/05/2009 | 1537.58 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS/////////////DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB/JOAOPESSOA-PB/CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE FAZEREM TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/05/2009 | 400.00 | 00004504219883 | ANTONIO CLEIDE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMS5408 PARA CAJAZEIRAS-PB DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/05/2009 | 4033.97 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/05/2009 | 1448.71 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/05/2009 | 790.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA JMG 8433 DO SITIORIACHAO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA AS CIDADES DE UIRAUNA-PB,CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PBCONDUZINDO PACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DESAUDE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/05/2009 | 422.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA UNIDADEDE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO.DESPESA DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/05/2009 | 9900.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAIODE 2009.PAGO BANCO/CONTA 06624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/05/2009 | 3400.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÃAO DE DOIS VEICULOS PARA SEC. DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 06624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/05/2009 | 1900.00 | 00004335676433 | DEUSDEDIT JARDELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS ODONTOLOGICOS NA SEC. DESAUDE.PAGO BANCO/CONTA 9630-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/05/2009 | 30035.20 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/2009.PAGO CAIXA................30.035,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/05/2009 | 3860.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/05/2009 | 49393.66 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIASAUDE:PSF,SAUDE BUCAL E AGENTES DE SAUDE DURANTEO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/05/2009 | 2325.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/05/2009 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÃOSBANCARISO DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/05/2009 | 7.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÃOSBANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/05/2009 | 141.30 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/05/2009 | 5183.25 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/05/2009 | 166.50 | 00004046197463 | MARIA AUXILIADORA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃAO DESTE MUNICIPIOCOMO AUXILIAR.DESPESA DE MAIO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/05/2009 | 116.00 | 00005002715427 | FRANCISCA GOMES ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS FAZENDO PAES PARACOMPLEMENTAÃ#O DA MERENDA ESCOLAR DO SITIO PILOESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/05/2009 | 140.00 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA SECRETARIA DE EDUCAÃAO PARA A MESMA VIAJAR ACAMPINA GRANDE A SERVIÃO DA CITADA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/05/2009 | 20.00 | 00025132970400 | MARIA DE FATIMA DE MOURA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE PARA VIAJAR ACAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.DESPESA DE MAIO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/05/2009 | 100.00 | 00010966889487 | SEVERINO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO GAMELAS NESTE MUNICIPIO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DEABRIL/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/05/2009 | 200.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIOLOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS PARA FUNCIONARESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/05/2009 | 80.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO P/FUNCIONAR ESCOLA.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/05/2009 | 200.00 | 00002928855475 | AUZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE PREDIO DO SITIOLAZAN PARA FUNCIONAR ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/05/2009 | 273.30 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO DE PLACA JGL 1658-DF DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/05/2009 | 572.70 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITA EM VEICULO DE PLACAHWD 6940-CE CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/05/2009 | 572.70 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO DE PLACA JGL 1658-DF DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/05/2009 | 572.70 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DEABRIL/2009 NO VEICULO DE PLACA MMS3867/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/05/2009 | 572.70 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA HUD 3413,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/05/2009 | 572.70 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2009 EM VEICULO DE PLACA KFN 8171/PB.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/05/2009 | 572.70 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA HUV 3126/CE NO MES DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/05/2009 | 572.70 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMS 5414 DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONDUZINDOESTUDANTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE A.DE ANDRADE NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/05/2009 | 497.10 | 00003774196486 | TIAGO CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULODE PLACA HVQ 2338-CE DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO NO MES ABRIL DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/05/2009 | 572.70 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MYC 2567-RN.DESPESA DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/05/2009 | 887.70 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOMES DE ABRIL/2009 EM VEICULO DE PLACA MNG 1557-PB.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/05/2009 | 887.70 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NOMES DE MARÃO/2009 EM VEICULO DE PLACA HOR1042/PB.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/05/2009 | 621.45 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOMES DE ABRIL/2009 EM SEU VEICULO DE PLACA MZI0865/RN.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/05/2009 | 621.45 | 00067626645472 | RAIMUNDA MARIA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MESDE ABRIL/2009 NO VEICULO DE PLACA HVO 2753/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/05/2009 | 621.45 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE ABRIL DE 2009 EM VEICULO DE PLACA MYV 1989/RN.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/05/2009 | 887.70 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DEABRIL /2009 EM VEICULO DE PLACA BML 4546/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/05/2009 | 710.70 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM VEICUDE PLACA MNX 8180-CE DURANTE O MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/05/2009 | 548.70 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE MARÃO/2009 NO VEICULO DE PLACA MXZ 0608/RN.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/05/2009 | 887.70 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRILDE 2009 EM VEICULO DE PLACA BKP 3669/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/05/2009 | 887.70 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MZI 1868/RM NO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/05/2009 | 2657.20 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCAÃAO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009.PAGO BANCO/CONTA 15.992-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/05/2009 | 170.00 | 08801528000171 | ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MOBIL PRETO E MOBILSUPER DESTINADO A MANUTENÃ#O DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÃAO DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/05/2009 | 600.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIO DAEDUCAÃAO PARA O MESMO VIAJAR A CURITIBA-PN ASERVIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/05/2009 | 2580.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA ACOMPLEMENTAÃ#O DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/05/2009 | 2971.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS DESTINADAS A VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DESPESA DEABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/05/2009 | 2878.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS MECANICOS EXECUTADOS EMVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÃAO. DESPESA DEABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/05/2009 | 2213.90 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCAÃAO.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/05/2009 | 5350.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÃAODESTINADOS A CONSERVAÃAO DE PREDIOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/05/2009 | 8911.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÃ#O DESTINADOS ACONSERVAÃAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/05/2009 | 190.00 | 00008868553490 | GERCINA ISLEEDIANY GUISPE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA PINTURAREALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELAVISTA.DESPESA DE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/05/2009 | 9330.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÃ#O DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÃ#O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/05/2009 | 13098.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO PNAE.DESPESA DE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 18.104-8/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/05/2009 | 3182.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AA MANUTENÃAO DAS ESCO0LAS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/05/2009 | 2905.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AA MANUTENÃAO DAS ESCO0LAS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/05/2009 | 465.00 | 00005469615413 | WERNIAUD VICENTE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE LOCAÃAO DE MOTO DE PLACAMNB 1891/PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/05/2009 | 465.00 | 00005768196463 | GEAN PAULO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃAO DE VEICULO DE PLACA MNP 2598/PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/05/2009 | 300.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIO DAEDUCAÃAO PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA-GRANDE ASERVIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/05/2009 | 232.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIFERENÃA SALARIAL RELATIVO AO MESABRIL/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/05/2009 | 14481.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA GPS DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÃAO-FUNDEB-60%.PAGO BANCO/CONTA 15992-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/05/2009 | 6156.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA GPS DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÃAO-FUNDEB-60%.PAGO BANCO/CONTA 15.992-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/05/2009 | 5700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÃAO DE UM ONIBUS MERCEDES BENS 1620,DIESEL,REF.AO MES DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/05/2009 | 8188.65 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÃ#O-FUNDEB-40% DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/05/2009 | 22795.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÃ#O-FUNDEB-40% DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/05/2009 | 49204.20 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÃ#O-FUNDEB-60% DURANTE O MES DE MAIO/2009.PAGO CAIXA...................49.204,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/05/2009 | 47417.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÃ#O-FUNDEB-60% DURANTE O MES DE MAIO/2009.PAGO CAIXA...............47.417,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/05/2009 | 14634.49 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÃ#O-FUNDEB-60% DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/05/2009 | 12778.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAEDUCAÃ#O-EFETIVOS DURANTE O MES DE MAIO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/05/2009 | 4415.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÃAO-COMISSAO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/05/2009 | 38.66 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA NUMERO 9633-4 EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DESERVIÃOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/05/2009 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/05/2009 | 150.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOCENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMADELEGACIA DE POLICIA.DESPESA DE MARÃO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/05/2009 | 60.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOSITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DESPESA DE FEVEREIROE MARÃi DE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/05/2009 | 148.90 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/05/2009 | 2960.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/05/2009 | 465.00 | 00004543075439 | EDINALDO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NOGINASIO ESPORTIVO DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/05/2009 | 15.00 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS NA CONFECÃAO DE CHAVES DESTINADAS AOSPREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE.DESPESA DE ABRILDE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/05/2009 | 179.36 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/05/2009 | 68.00 | 03237771000195 | ANACLECIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARAA CANTINA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESADE MAIO DE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/05/2009 | 100.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRADA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGENSA S#O JO#O DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB ASERVIÃO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/05/2009 | 316.00 | 00026652192802 | JOAO BATISTA B. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃO NA SEC. DE ADMI-NISTRAÃ#O DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/05/2009 | 294.00 | 00029716940890 | BARTHOLOMEU GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NOS CONSERTOSDE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÃAO.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/05/2009 | 20.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIODA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DA CITADA EDILIDADE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/05/2009 | 226.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTODE REFEIÃOES A POLICIAIS QUE ESTAO A SERVIÃO DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/05/2009 | 654.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/05/2009 | 209.70 | 09277483000140 | MACIANA MARIA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESADE ABRIL/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/05/2009 | 486.00 | 03380630000127 | LAERCIO ADRIANO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/05/2009 | 150.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KJC 8747DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS-PB DEINTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/05/2009 | 235.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃOES DE SERVIÃOS NO FORNECI-MENTO DE REFEIÃOES DESTINADOS A PROFISSIONAISTECNICOS QUE ESTAO A SERVIÃO DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/05/2009 | 157.65 | 09086802000130 | MACENA E DUARTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/05/2009 | 160.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTODA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA PRODUÃ#O DE DETERGENTEDESTINADO A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/05/2009 | 292.41 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE AGUA TRATADA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAOPUBLICO.DESPESA DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/05/2009 | 20.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ACAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/05/2009 | 107.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA GARAGEM MUNICIPAL.DESPESA DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/05/2009 | 26.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA ORGAO DO MUNICIPIO.DESPESA DEABRIL/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/05/2009 | 10.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ASAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB AFIM DE RESOLVERASSUNTO DA CONTABILIDADE PUBLICA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/05/2009 | 5883.24 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE MARÃO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/05/2009 | 44.00 | 07903054000106 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÃiES AO PESSOAL DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB EM VIAGEM A CAJAZEIRAS A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/05/2009 | 72.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/05/2009 | 222.82 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE AGUA TRATADA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAOPUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/05/2009 | 18.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA ORGAO DO MUNICIPIO.DESPESA DEABRIL/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/05/2009 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/05/2009 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÃAO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÃO MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, A QUALPRESTA SERVIÃOS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/05/2009 | 300.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA TRAVESSA DO CHAFARIZ DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO ALMOXARIFADO.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/05/2009 | 660.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA E ASSESS.E PLANEJ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DEADMINISTRAÃ#O RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/05/2009 | 10.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEMA CAJAZEIRAS-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PBPAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/05/2009 | 850.00 | 00007789746421 | FRANCISCA MARCIA BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃAOE MANUTENÃ#O DE LINHAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIODESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/05/2009 | 1549.48 | 00080600000478 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÃOESA PROFISSIONAIS TECNICOS QUE ESTAO A SERVIÃO DAPREFEITURA.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/05/2009 | 333.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADOA MANUTENÃAO DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS.DESPESADE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 18.273-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/05/2009 | 632.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REF. A ARTE FINAL DO PROJETO DA PRAÃADO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/05/2009 | 120.90 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/05/2009 | 5330.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOSANTERIORES.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/05/2009 | 980.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DAR-PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/05/2009 | 465.00 | 00003309031446 | ROBERVAL LUIZ DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE LOCAÃ#O DE UM MOTO DEPLACA MNY 6755/PB,DESTINADO ASD ATIVIDADES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/05/2009 | 2400.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS ADVOCATICIOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NOS MESES DEJANEIRO E ABRIL/2009.BRUTO......2.400,00 ISS....120,00 LIQ...2.280,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/05/2009 | 1818.00 | 09238218000153 | FRANCISCA M. DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERV IÃOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÃOES PARA PESSOAL DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB A SERVIÃO NOS MESES DE JANEIRO/09,FEVEREIRO/09,MARÃO E ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 18.273-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/05/2009 | 150.00 | 00035144813852 | EDGAR DO CARMO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE MANUTENÃ#ODOS COMPUTADORES DA PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/05/2009 | 1760.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA- G. MOVEIS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A PREFEITURA DETRIUNFO-PB NO MES DE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/05/2009 | 850.00 | 00007789746421 | FRANCISCA MARCIA BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃAOE MANUTENÃ#O DE LINHAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIODESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/05/2009 | 1700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/05/2009 | 5940.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 02 PNEUS E 02 CAMARASDE AR PARA TRATOR DA PREFEITURA.DESPESA DE MAIODE 2009;.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/05/2009 | 6900.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÃAO DE DOIS VEICULOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 18.2734-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/05/2009 | 4106.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP/RETENÃ#O.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/05/2009 | 23848.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS-EMPRESA.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/05/2009 | 3540.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS/JUROS/MULTAS.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/05/2009 | 7326.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS/PARCELAMENTO/ADM.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/05/2009 | 8688.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPARCELAMENTO/RETENÃ#O/INSS.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/05/2009 | 20000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPODER JUDICIARIO .DEBITO AUTOMATICO/OCNTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE ASSESSORIA,ELABORAÃAO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/05/2009 | 4669.02 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE AGUA TRATADA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAOPUBLICO.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/05/2009 | 0.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP/RETENÃAO.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 8306-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/05/2009 | 33.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EMFAVOR DO PASEP/RETENÃAO.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/05/2009 | 1.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESON EM FAVORDO PASEP/RETENÃAO.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/05/2009 | 651.46 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA NUMERO 18.273-7 EMFAVOR DO PASEP/RETENÃAO.DEB.AUTOMATICO/CONTA 18.273-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/05/2009 | 3895.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRAÃ#O DURANTE O MES DE MAIO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/05/2009 | 2050.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DURANTE O MES DE MAIO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/05/2009 | 200.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DEGABINETE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/05/2009 | 30.00 | 05506560000136 | NUCLEODE INF.E COOR.DO PONTO BR-NIC BR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REF. AO CONTRATO PARA REGISTRO DE DOMI-NIO:TRIUNFOPARAIBA.COM.BR.DESPESA DE MAIO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/05/2009 | 724.05 | 05748217000106 | ADLLINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA DE MARÃO E ABRIL /2009.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00007251190478 | ITAMAR MANGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS CONCEDIDAS AOPREFEITO DE TRIUNFO-PB EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DETRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/05/2009 | 900.00 | 00007251190478 | ITAMAR MANGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS CONCEDIDAS AOPREFEITO DE TRIUNFO-PB EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DETRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/05/2009 | 200.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIVULGAÃOES DE MATERIAS DE INTERESSEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/05/2009 | 6985.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAGABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO/2009.PAGO CAIXA..................6.985,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/05/2009 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAGAB.DO PREFEITO-COMISSAO DURANTE O MES DEMAIO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/05/2009 | 862.40 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/05/2009 | 30.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE MANUTENÃ#O NO MICROCOMPUTADOR DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRILDE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/05/2009 | 770.69 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEVOLUÃAO DE CONVENIO FIRMADO ENTREA PREFEITURA E FDE-SEPLAG.DESPESA DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/05/2009 | 113.74 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEVOLUÃAO DE CONVENIO FIRMADO ENTREA PREFEITURA E FDE-SEPLAG.DESPESA DE MAIO DE 2009PAGO BANCO/CONTA 17.428-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/05/2009 | 465.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE MOTO DE PLACA MNE8661 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÃAS.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/05/2009 | 5000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS NA CONDUÃAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0......700,00DESPESA A PAGAR.............4.300,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/05/2009 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DE RICARDO GUERRA,RELATIVO A LOCAÃAO DEPROGRAMA DE EMPENHOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MARÃO E ABRIL/2009.CONTA 18.273-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/05/2009 | 388.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIFERENÃA SALARIAL RELATIVO AO MESABRIL/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/05/2009 | 1100.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE ORIENTAÃAO,COORDENAÃAO E ACOMPANHA-MENTO DAS LICITAÃOES DA PREFEITURA.DESPESADEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/05/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DE NUMERO7001117-8 EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A SERVIÃOS BANCARIOS.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/05/2009 | 40.50 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE MAIO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/05/2009 | 9.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA NUMERO 18.273-7 EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DEPROCESSAMENTO DE CHEQUES NOS DIAS 27,28,29/MAIO/09PAGO BANCO/DEB. AUTOMATICO/CONTA 18.273-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/05/2009 | 511.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE FINANÃAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DEMAIO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/05/2009 | 4065.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE FINANÃAS E PLANEJAMENTO-COMISSAO DURANTE O MESDE MAIO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/05/2009 | 90.00 | 00029714659850 | RAIMUNDOEVANGELISTA FIHLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA RECUPERAÃAODAS ESTRADAS DO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/05/2009 | 230.00 | 00034261737434 | ANTONIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPADAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODA ESTRADA DO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/05/2009 | 230.00 | 00015523124885 | LUIZ BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃAODA ESTRADA DO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO.DES-PESA DE ABRIL DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/05/2009 | 230.00 | 00009463638466 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA RECUPERAÃAODA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS NESTEMUNICIPIO.DESPESA DE MAIO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/05/2009 | 230.00 | 00004735929401 | AGNALDO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃAODE ESTRADAS MUNICIPAIS DO SITIO CAPOEIRAS.DESPESADE ABRIL/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/05/2009 | 230.00 | 00015540762851 | AGNALDO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA RECUPERAÃAODAS ESTRADAS DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/05/2009 | 350.00 | 00029840716468 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DURANTEO MES DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/05/2009 | 6202.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/05/2009 | 500.00 | 00003963720824 | ERASMO AMADOR DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA PODAÃ#O DEARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE.DESPESA DE ABRIL DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/05/2009 | 106.00 | 00005768226478 | VICENTE AMANCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/05/2009 | 316.00 | 00006560851427 | IVANILDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA .DESPESADE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/05/2009 | 350.00 | 00035111666168 | CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃAODA ESTRADA DO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/05/2009 | 106.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/05/2009 | 375.00 | 00057066060482 | JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/05/2009 | 200.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURADURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/05/2009 | 165.00 | 00005768205470 | JOAO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2009 | 100.00 | 00021882860497 | JOAO QUARESMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/05/2009 | 106.00 | 00029840716468 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DURANTEO MES DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/05/2009 | 53.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/05/2009 | 316.00 | 00018408367846 | MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO ROÃO DEMATOS DA ESTRADA DO SITIO SOSSEGO NO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/05/2009 | 200.00 | 00003016736403 | JONISVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECRETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/05/2009 | 450.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÃAODE PREDIOS P#BLICOS.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/05/2009 | 500.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EXECUTADOS EM CAÃAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/05/2009 | 330.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENÃ#O DA SEC.MUNICIPAL DE OBRASE INFRA-ESTRUTURA.PAGO BANCO/CONTA 18.273-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/05/2009 | 4053.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÃAO DA ILUMINAÃ#O PUBLICA.DESPESADE MAIO DE 2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/05/2009 | 370.00 | 00003152601492 | ANTONIO ALVES BRAGA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO ROÃO DEMATOS DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO PASSAGEMRASA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/05/2009 | 473.79 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO AA CONSERVAÃAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO.PAGO BANCO/CONTA 18.273-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/05/2009 | 16375.72 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS EAVENIDAS,PODAÃAO DE ARVORES,CAPINAGEM E PINTURADE MEIO FIO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/05/2009 | 900.00 | 00047828838468 | VICENTE GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE HORASDE TRATOR EM SERVIÃOS DE REMOÃ#O DE ENTULHOS ELIXOS DAS RUAS DA CIDADE..DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/05/2009 | 860.00 | 00003246517401 | DEUSDEDIT COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE PINTURAS,TABORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/05/2009 | 3000.00 | 02730548000112 | MONTADORA GODINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA ESTATUA EM FIBRA PINTADA PARAPRAÃA DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/05/2009 | 686.80 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AOS SERVIÃOS DA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/05/2009 | 10286.25 | 07532590000142 | Construtora e Desenvolvimento Imobiliario Padre Cicero Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE PAVIMENTAÃ#O A PARALELEPIPEDOS NA RUA PROJETADA DO POVOADO DE BARRA DO JUANESTE MUNICIPIO CONF. CONVENIO 0188202-97/2005FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTERIO DAS CIDADES.PAGO BANCO /CONTA 2375-2 | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00018138470453 | HELIO CESAR BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECÃAO DE BANCOS DESTINADOS A PRACALOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 18.273-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/05/2009 | 2200.00 | 01131776000103 | AROUDO CORREIA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE ESGOTAMENTO A TRANSPORTEDE 20 CARRADAS DE RESIDUOS DE FOSSA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/05/2009 | 1100.00 | 00003841132499 | CICERO GONÇALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO PEDREIRONA RECUPERAÃ#O DA PRAÃA DO PRESEPIO E NO PREDIODA REPETIDORA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/05/2009 | 810.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÃ#ODE UMA MURADA.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 18.273-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/05/2009 | 390.40 | 00007901632410 | JOSE VAGNER B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA NO MES ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00047828838468 | VICENTE GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DA RECUPERAÃAODAS ESTRADAS MUNICIPAIS.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/05/2009 | 70.00 | 00002254082442 | LUIZ SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARÃODE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/05/2009 | 106.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS GERAIS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRILDE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/05/2009 | 735.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENÃ#O DA SEC.MUNICIPAL DE OBRASE INFRA-ESTRUTURA.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/05/2009 | 7389.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DEMAIO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/05/2009 | 3610.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DEMAIO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/06/2009 | 137.00 | 00060243104472 | LUCAS MOREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO COMO VIGIA.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/06/2009 | 2551.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/06/2009 | 280.00 | 00000772932310 | ANTONIO FILHO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ROÃO DE MATODE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/06/2009 | 79.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENÃAO DA SEC. DE OBRASINFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/06/2009 | 140.66 | 00003479192866 | RAIMUNDO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODA ESTRADA DO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO.DESPESADE MAIO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/06/2009 | 500.00 | 00076745082187 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE CONSERTO DE POÃO ARTESIA-NO DO SITIO BARRA DO JUA E RIACHAO DESTEMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/06/2009 | 140.66 | 00006084171494 | CLAUDIO JUNIOR ROLIM E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE CONSERVAÃ#O DA ESTRADADO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/06/2009 | 140.66 | 00025495754824 | ANTONIO JOAQUIM PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODA ESTRADA DO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO.DESPESADE MAIO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2009 | 368.00 | 00005017202439 | MARCIO BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2009 | 106.00 | 00051872587453 | NICANOR CASSIANO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE HORAS DETRATOR NA CONSERVAÃ#O DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/06/2009 | 200.00 | 00008504297497 | FRANCIEUDO FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/06/2009 | 140.00 | 00005768317430 | LUIZ PINHEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ROÃO DE MATOS DA ESTRADA DO SITIOBARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/06/2009 | 95.00 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DAPRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#O DA ESTRADADO SITIO JUA.DESPESA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/06/2009 | 95.00 | 00006084171494 | CLAUDIO JUNIOR ROLIM E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE CONSERVAÃ#O DA ESTRADADO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/06/2009 | 85.00 | 00003479192866 | RAIMUNDO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODA ESTRADA DO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO.DESPESADE MAIO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/06/2009 | 316.00 | 00018408367846 | MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA RECUPERAÃ#ODA ESTRADA DO SITIO SOSSEGO NO MES DE MAIODE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/06/2009 | 50.00 | 00049864319434 | JOSE RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS TRANSPORTANDOAREIA EM SUA CARROÃA DESTINADO A OBRAS PUBLICAS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2009 | 158.00 | 00008157339413 | JOSE ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ROÃO DE MATO EM TERRENOS BALDIOS DOBAIRRO BELA VISTA NESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2009 | 106.00 | 00021882860497 | JOAO QUARESMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE MAIO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/06/2009 | 375.00 | 00008207793422 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE NO MES DE MAIO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/06/2009 | 194.00 | 00003949945407 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.DESPESA DE JUNHODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/06/2009 | 136.00 | 00002538351430 | ANTONIO AUGUSTINHO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADO NASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/06/2009 | 120.00 | 00007055428408 | JOSE VALCENI ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ROÃO DEMATO EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/06/2009 | 20.00 | 00003206013402 | ANTONIO CARLOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ROÃO DEMATO EM TERRENOS BALDIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2009 | 480.00 | 00049186205404 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2009 | 349.00 | 00006688416484 | FRANCISCO ASSIS FRANCALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESPESA NO ROÃO DE MATOS DE TERRENOSBALDIOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2009 | 75.00 | 00003309115461 | SEBASTIAO PINHEIRO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ROÃO DEMATOS EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2009 | 225.00 | 00008821611485 | ALDAIR JOSE ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ROÃO DEMATOS DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2009 | 75.00 | 00004320708423 | MACIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ROÃO DE MATO DE TERRENOS BALDIOS DES-TA CIDADE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/06/2009 | 390.00 | 00094556466687 | ANTONIO LOPES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2009 | 480.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE NO MES DE MAIO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2009 | 270.00 | 00003308994496 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ROÃO DEMATOS DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2009 | 489.00 | 00002306784400 | SEBASTIAO NONATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ROÃOS DE MATO DE TERRENOS BALDIOSDESTA CIDADE.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2009 | 105.00 | 00005452153403 | ALUIZIO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ROÃO DE MATOS EM TERRENOS BALDIOSDA ZONA URBANA DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2009 | 127.00 | 00039577929400 | JOSE DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2009 | 270.00 | 00001410427455 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MESDE MAIO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2009 | 248.00 | 00060109270487 | JOSE SILVANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ROÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS .DESPESADE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2009 | 85.00 | 00002639654497 | JADIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2009 | 442.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMSERVIÃOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÃ#O DECALÃAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2009 | 278.00 | 00025103519828 | OSVALDO BATISTA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ROÃO DEMATOS DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2009 | 150.00 | 00002965393412 | IVANILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ROÃO DE MATO DE ESTRADA MUNICIPAL DOSITIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2009 | 200.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTODA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA PRODUÃ#O DE DETERGENTEDESTINADO A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2009 | 879.25 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÃAO DA ILUMINAÃ#O PUBLICA.DESPESADE JUNHO DE 2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/06/2009 | 16375.72 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS EAVENIDAS,PODAÃAO DE ARVORES,CAPINAGEM E PINTURADE MEIO FIO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2009 | 300.00 | 00099278928453 | GERALDO LOPES DE SALES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÃOS DE ROÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.DESPESA DE MAIO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/06/2009 | 300.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS COMO PEDREIRO NA LIMPEZA DOCEMITERIO PUBLICO.DESPESA DE MAIO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/06/2009 | 390.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ROÃO DEESTRADA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE.DESPESA DE MAIO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/06/2009 | 50.00 | 00043705294415 | EDILSON LISBOA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISCONSERVAÃ#O DA ESTRADA DO SITIO CACIMBAVELHA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2009 | 725.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ROÃO DEMATOS DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/06/2009 | 500.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA RECUPERAÃ#ODA ESTRADA QUE LIGA BARRA DO JUA AO SITIO JUANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/06/2009 | 465.00 | 00004543075439 | EDINALDO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NOSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.DESPESADE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/06/2009 | 316.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ROÃO DEMATOS DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/06/2009 | 1270.00 | 00047828838468 | VICENTE GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODAS ESTRADAS MUNICIPAIS.PAGO BANCO/CONTA 19.273-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/06/2009 | 1300.00 | 00001039653430 | FRANCISCO LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE EMPLEITANA CONSERVAÃ#O DA ESTRADA QUE LIGA TRIUNFO-PB AOCONTORNO DE PILOES NESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/06/2009 | 6428.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃ#ODESTINADOS A MANUTENÃ#O DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/06/2009 | 11233.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/06/2009 | 3610.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA -COMISSIONADOS DO MES DEJUNHO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/06/2009 | 212.00 | 00014213338487 | OSMAR MANOEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR NA CONSERVAÃ#O DEESTRADAS MUNICIPAIS.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/06/2009 | 106.00 | 00014213338487 | OSMAR MANOEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR NA CONSERVAÃ#O DEESTRADAS MUNICIPAIS.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/06/2009 | 370.00 | 00003152601492 | ANTONIO ALVES BRAGA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO ROÃO DEMATOS DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/06/2009 | 27.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/06/2009 | 465.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE MOTO DE PLACA MNE8661 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÃAS.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/06/2009 | 5000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS NA CONDUÃAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0.......700,00DESPESA A PAGAR............4.300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/06/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DE NUMERO7001117-8 EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A SERVIÃOS BANCARIOS.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/06/2009 | 360.00 | 00002145315462 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE 02 ESTANTES DE AÃOPARA A SECRETARIA DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/06/2009 | 511.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEFINANÃAS E PLANEJAMENTO NO MES DE JUNHO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2009 | 4185.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEFINANÃAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS DO MES DEJUNHO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/06/2009 | 14.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2009 | 43.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2009 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÃAO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÃO MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, A QUALPRESTA SERVIÃOS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2009 | 700.00 | 03176045000100 | JOSE DE ANCHIETA CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSEDO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.DESPESADE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/06/2009 | 2100.00 | 00007251190478 | ITAMAR MANGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 07(SETE)DIARIAS CONCEDIDAS AOPREFEITO DE TRIUNFO-PB EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DETRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 18273-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/06/2009 | 802.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DDE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL.DESPESA DE MAIO/2009.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/06/2009 | 347.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DDE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL.DESPESA DE JUNHO/2009.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/06/2009 | 349.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL.DESPESA DE JUNHO/2009.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/06/2009 | 500.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DEGABINETE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/06/2009 | 6985.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS DO MES DEJUNHO/2009.PAGO CAIXA................6.985,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/06/2009 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA REMUNERAÃ#O DO PREFEITO E VICE-PREFEITA NO MES DE JUNHO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/06/2009 | 149.05 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2009 | 145.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADONO SITIO CAPOEIRAS ONDE FUNCIONA POSTO TELEFONICODESPESA DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/06/2009 | 150.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOCENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMADELEGACIA DE POLICIA.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/06/2009 | 200.00 | 00008732008457 | LEORNARDO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA GARAGEM MUNICIPAL.DESPESA DE ABRIL DE2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/06/2009 | 465.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SECRETARIADE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE MAIO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2009 | 5568.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE MAIO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/06/2009 | 100.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRADA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGENSA S#O JO#O DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB ASERVIÃO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/06/2009 | 20.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTADA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A SAO BENTINHO-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/06/2009 | 30.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOSITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DESPESA DE ABRIL DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/06/2009 | 334.00 | 09262896000151 | VALCINEIDE BRITO DE O.MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADA A CANTINA E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/06/2009 | 20.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ASOUSA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DA CONTABILIDADEPUBLICA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/06/2009 | 300.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA TRAVESSA DO CHAFARIZ DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO ALMOXARIFADO.DESPESA DE MAIO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2009 | 90.00 | 05257645000128 | FABIO OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BATERIA PARA RADIOMOTOROLA DA PREFEITURA.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/06/2009 | 25.00 | 04174948000114 | DË E MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTODE REFEIÃO~ES AO PESSOAL DA PREFEITURA A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2009 | 18.50 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE REFEIÃOES PARA O PESSOALDA PREFEITURA A SERVIÃO NO MES DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2009 | 50.00 | 08541500000142 | TIKO E TEKA COM. DE DERIV.DE PETROL.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO ASERVIÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DEJUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2009 | 431.45 | 09277483000140 | MACIANA MARIA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESADE JUNHO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2009 | 200.00 | 02437307000180 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE DIVULGAÃ#O RADIOFONICASDE MATERIAS DE INTERESSE DO GAB.DO PREFEITO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/06/2009 | 145.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADONO SITIO CAPOEIRAS ONDE FUNCIONA POSTO TELEFONICODESPESA DE MAIO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/06/2009 | 21.00 | 09262896000151 | VALCINEIDE BRITO DE O.MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 07 TOALHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MES DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/06/2009 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/06/2009 | 30.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOSITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DESPESA DE MAIO DE2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2009 | 91.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃOES DE SERVIÃOS NO FORNECI-MENTO DE REFEIÃOES DESTINADOS A PROFISSIONAISTECNICOS QUE ESTAO A SERVIÃO DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2009 | 158.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA VENDA DE MARCADORIAS CONSTANTE NANOTA FISCAL SERIE D DESTINADOS A MOTOS LOCADASA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/06/2009 | 166.00 | 00012742590889 | MARCOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE BORRACHARIAREALIZADO NOS VEICULOS DA PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/06/2009 | 5324.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PAGO BANCO /CONTA 1069-3.......2.219,02PAGO BANCO /CONTA 10882-0......3.105,08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003309031446 | ROBERVAL LUIZ DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE LOCAÃ#O DE UM MOTO DEPLACA MNY 6755/PB,DESTINADO ASD ATIVIDADES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/06/2009 | 905.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DAR-F /PASEP RELATIVO A COMPETENCIA05/2009.PAGO BANCO/CONTA 18.273-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2009 | 26.50 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE CONSERTOSDE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÃAO.DESPESA DE MAIO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/06/2009 | 26.50 | 00007508804490 | JUCÉLIO CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE CONSERTODE RADIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/06/2009 | 20.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ASOUSA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DA CONTABILIDADEPUBLICA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/06/2009 | 370.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADOA MANUTENÃAO DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS.DESPESADE JUNHO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/06/2009 | 373.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTO DE REFEI-ÃOES PARA A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA ASERVIÃO.PAGO BANCO/CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/06/2009 | 730.20 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS ADVOCATICIOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NOS MESES DEJANEIRO E ABRIL/2009.BRUTO......1.200,00 ISS....60,00 LIQ....1.140,00PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/06/2009 | 6900.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÃAO DE DOIS VEICULOS PARA A PREFEITURA DETRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 18.273-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/06/2009 | 1320.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA E ASSESS.E PLANEJ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DEADMINISTRAÃ#O RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DO MESESDE MAIO E JUNHO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/06/2009 | 5412.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTODO MES DE MARÃO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/06/2009 | 850.00 | 00007789746421 | FRANCISCA MARCIA BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃAOE MANUTENÃ#O DE LINHAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIODESPESA DE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/06/2009 | 3543.58 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP/RETENÃ#O/F.P.M. REF. AO MES DEJUNHO/2009.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2009 | 51241.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO INSS-EMPRESA/RETENÃ#O/F.P.M. NO MESDE JUNHO/2009.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/06/2009 | 2501.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO INSS/JUROS/ MULTAS/RETENÃ#O F.P.M. NOMES DE JUNHO/2009.DEBITO AUTOMATICO/1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2009 | 7364.46 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO INSS/PARC./ADM/RETENÃ#O F.P.M. NOMES DE JUNHO/2009.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2009 | 10371.93 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARC./RETENÃ#O/INSS NO MES DEJUNHO/2009.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/06/2009 | 33.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DOPASEP/RETENÃ#O.DEB.AUTOMATICO/ CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2009 | 1.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DOPASEP/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2009 | 0.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DOPASEP/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO/CONTA 8.306-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/06/2009 | 18.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA -CEX EM FAVOR DOPASEP/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2009 | 117.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.273-7 EM FAVOR DOPASEP/RETENÃ#O.CONTA 18.273-7/DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2009 | 20000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DOPODER JUDICIARIO/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE ASSESSORIA,ELABORAÃAO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEMAIO/2009.BRUTO.....1.200,00 ISS....24,00 LIQ.: 1.176,00DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/06/2009 | 4614.21 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS/PARCELAMENTODE DEBITO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/06/2009 | 10.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE DES-LOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/06/2009 | 20.00 | 00055927483372 | FRANCISCO EDSON DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA VIAGEMA CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/06/2009 | 400.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/06/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/06/2009 | 320.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS COMO PEDREIRO NA LIMPEZA DEPREDIOS PUBLICOS.DESPESA DE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/06/2009 | 1100.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE ORIENTAÃAO,COORDENAÃAO E ACOMPANHA-MENTO DAS LICITAÃOES DA PREFEITURA.DESPESADE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3BRUTO.....1.100,00 ISS...55,00 LIQ.:1045,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/06/2009 | 4031.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRAÃ#O-COMISSIONADOS DO MES DEJUNHO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/06/2009 | 2050.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA-COMISSIONADOS DO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/06/2009 | 572.70 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA HUV 3126/CE NO MES DE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/06/2009 | 572.70 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA HUD 3413,NO MES DE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/06/2009 | 572.70 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO DE PLACA JGL 1658-DF DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/06/2009 | 572.70 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITA EM VEICULO DE PLACAHWD 6940-CE CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2009 | 572.70 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DEABRIL/2009 NO VEICULO DE PLACA MMS 3867/CE.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2009 | 887.70 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DEMAIO /2009 EM VEICULO DE PLACA BML 4546/PB.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/06/2009 | 572.70 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO DE 2009 EM VEICULO DE PLACA KFN 8171/PB.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2009 | 621.45 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE MAIO DE 2009 EM VEICULO DE PLACA MYV 1989/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2009 | 497.10 | 00003774196486 | TIAGO CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULODE PLACA HVQ 2338-CE DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO NO MES MAIO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2009 | 887.70 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NOMES DE MAIO/2009 EM VEICULO DE PLACA HOR1042/PB.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/06/2009 | 887.70 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOMES DE MAIO/2009 EM VEICULO DE PLACA MNG 1557-PB.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/06/2009 | 572.70 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMS 5414 DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONDUZINDOESTUDANTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE A.DE ANDRADE NO MES DE MAIO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/06/2009 | 621.45 | 00067626645472 | RAIMUNDA MARIA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MESDE ABRIL/2009 NO VEICULO DE PLACA HVO 2753/CE.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/06/2009 | 887.70 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MZI 1868/RM NO MES DE MAIO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/06/2009 | 621.45 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOMES DE MAIO/2009 EM SEU VEICULO DE PLACA MZI0865/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/06/2009 | 710.10 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM VEICUDE PLACA MNX 8180-CE DURANTE O MES DE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/06/2009 | 572.70 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MYC 2567-RN.DESPESA DE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/06/2009 | 273.30 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO DE PLACA JGL 1658-DF DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/06/2009 | 548.70 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE MARÃO/2009 NO VEICULO DE PLACA MXZ 0608/RN.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/06/2009 | 887.70 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIODE 2009 EM VEICULO DE PLACA BKP 3669/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2009 | 4322.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DE MAIO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/06/2009 | 100.00 | 00010966889487 | SEVERINO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO GAMELAS NESTE MUNICIPIO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DEMAIO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/06/2009 | 200.00 | 00002928855475 | AUZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE PREDIO DO SITIOLAZAN PARA FUNCIONAR ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DEMAIO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2009 | 116.00 | 00005002715427 | FRANCISCA GOMES ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS FAZENDO PAES PARACOMPLEMENTAÃ#O DA MERENDA ESCOLAR DO SITIO PILOESNESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2009 | 70.00 | 00032769890425 | MARIA IRIS GUALBERTO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIALOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃAO DESTEMUNICIPIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DE REUNI#O DE INTERESSE DA SEC. DEEDUCAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2009 | 80.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO P/FUNCIONAR ESCOLA.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2009 | 40.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE LIMPEZAREALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE OLHO D AGUADESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2009 | 211.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2009 | 20.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIO DAEDUCAÃAO PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB ASERVIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2009 | 200.40 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE EDUCAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/06/2009 | 40.00 | 00048692565415 | LISBERIA ADRIANO DUARTE LEONEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O PARA A MESMAVIAJAR A CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE REU-NIAO DE INTERESSE DA SEC.EDUCAÃ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2009 | 2251.06 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÃ#O-FUNDEB-60% NO MES DEMAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 15.992-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2009 | 541.00 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUS.JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BIODIESEL B-2 PARA VEICULO DA SEC. DEEDUCAÃ#O DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/06/2009 | 1365.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BATERIAS PARA VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCAÃAO.DESPESA DE JUNHO DE 2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2009 | 985.00 | 00003246517401 | DEUSDEDIT COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO CONSERTO DEEQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2009 | 7531.61 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCAÃAO.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/06/2009 | 465.00 | 00005469615413 | WERNIAUD VICENTE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE LOCAÃAO DE MOTO DE PLACAMNB 1891/PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DESPESA DE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/06/2009 | 3311.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/06/2009 | 140.00 | 00004793753485 | NOBELINO KENNEDY EGIDIO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ#OPARA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DEUMA CAPACITAÃ#O SOBRE SISTEMA MEC.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/06/2009 | 465.00 | 00005768196463 | GEAN PAULO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃAO DE VEICULO DE PLACA MNP 2598/PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DESPESA DE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/06/2009 | 5700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÃAO DE UM ONIBUS MERCEES BENS 1620,DIESEL PARAA SECRETARIA DE DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/06/2009 | 33206.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO FUNDEB-60% DASFOLHAS DE PAGAMENTO DOS MESES DE MARÃO/2009 EABRIL/2009.PAGHO BANCO/CONTA 15.992-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/06/2009 | 740.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NOS CONSERTOSDE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O DO MUNICIPIODESPESA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/06/2009 | 882.94 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO AA CONSERVAÃAO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/06/2009 | 364.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS NO FORNECIMENTO DE SUCO DESTINADO ACOMPLEMENTAÃAO DA MERENDA ESCOLAR.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/06/2009 | 1931.00 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO PEDREIRONA CONSERVAÃ#O DAS ESCOLAS DOS SITIOS GENIPAPEIROE BEZERRO AMARRADO E SETOR DE EDUCAÃ#O DA SEDE.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/06/2009 | 123656.80 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DAEDUCAÃ#O-FUNDEB-60% DO MES DE JUNHO/2009 + 50%DO 13# SALARIO DE 2009.PAGO CAIXA...........123.656,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/06/2009 | 50211.47 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DAEDUCAÃ#O-FUNDEB-40% DO MES DE JUNHO/2009 + 50%DO 13# SALARIO DE 2009.PAGO CAIXA..............50.211,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2009 | 15770.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCAÃ#O-FPM DO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/06/2009 | 4415.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCAÃ#O -COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/06/2009 | 360.22 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÃ#O-60% .DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO BANCVO/CONTA 15.992-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/06/2009 | 11302.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DOFUNDEB-40% RELATIVO AOS MESES DE 03/2009 E04/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2009 | 30.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMEWNTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTADOS VEICULOS DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA-GRANDE-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/06/2009 | 39.00 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE SEIS TERMOMETROS ANALËGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. DESPESA DE MAIO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2009 | 50.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTILDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO AFIM DE FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2009 | 80.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUST.S.JORGE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM PARAVEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/06/2009 | 4646.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/06/2009 | 40.00 | 03426864000168 | MARISTELA MACIEL FEITOSA ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 02 TRAVESSEIRO E 02 FRONHASPARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/06/2009 | 80.00 | 00008056738495 | ERNALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO MUNICIPAL.DESPESA DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/06/2009 | 190.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NOUNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANONO MES DE MAIO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/06/2009 | 158.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADONA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO S. ADRIANO NESTACIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2009 | 80.00 | 70109343000174 | NOALDO LOPES DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 10 ROLOS TORÃAL DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/06/2009 | 80.00 | 00008056738495 | ERNALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO MUNICIPAL.DESPESA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/06/2009 | 200.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMN 1027DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL DE2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/06/2009 | 500.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃAO DE MOTO DE PLACA MOA 3977/PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE MAIO DE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2009 | 80.00 | 00005768329447 | SALETE BEATRIZ MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO MUNICIPAL.DESPESA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2009 | 316.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2009 | 325.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2009 | 316.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSUNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO.DESPESADE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2009 | 211.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA UNIDADEDE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO.DESPESA DEMAIO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2009 | 50.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTADOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PBEM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2009 | 20.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTADOS VEICULOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA OMESMO VIAJAR A PATOS-PB A SERVIÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2009 | 30.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMEWNTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTADOS VEICULOS DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA-GRANDE-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2009 | 211.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOL 4379/PB, ASERVIÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2009 | 290.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 08 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA SECRETARIA DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A UIRA-UNA, CAJAZEIRAS , SOUSA E CAMPINA GRANDE ACOM-PANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2009 | 369.00 | 00005798090485 | EDFRANÃA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPOSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA.DESPESA DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2009 | 450.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIADE SAUDE PARA A MESMA PARTICIPAR DE SEMINARIO EMJOAO PESSOA-PB DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/06/2009 | 150.00 | 00002892385440 | JANAINA FERREIRA MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADESTA EDILIDADE PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVIÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2009 | 1175.62 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2009 | 2005.00 | 09311371000169 | CLIMEC-CLINICA DE I.M.DE CONCEIÃAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 9630-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2009 | 160.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE BOMBA E SERVIÃO DE BICODE MOTORES DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/06/2009 | 1701.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS DESTINADAS A MANUTEN-ÃAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/06/2009 | 2740.00 | 00032174624400 | RENE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECÃ#O DE MATERIAL PARA COLETA EANALISE DA AGUA DO MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 06624002-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/06/2009 | 7456.70 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 06624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/06/2009 | 3400.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÃAO DE DOIS VEICULOS PARA A SECRETARIA DESAUDE.DESPESA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/06/2009 | 2016.68 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS/////////////DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB/JOAOPESSOA-PB/CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE FAZEREM TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.PAGO BANCO/CONTA 06.624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/06/2009 | 2700.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONFECÃAODE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 06.624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/06/2009 | 465.00 | 00052603903349 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÃAO DE VEICULO MOTO DESTINADA AS ATIVIDADES DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE( PEVA ) NO MES DE MAIO DE2009.MOTO DE PLACA MNU 4933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/06/2009 | 183.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EXTRAS NA SECMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/06/2009 | 278.40 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/06/2009 | 183.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/06/2009 | 1413.35 | 02417497000173 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A CANTINA DA SEC. DE SAUDE NOS MESES DEABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/06/2009 | 2790.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/06/2009 | 2901.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA A MANUTENÃAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/06/2009 | 490.00 | 00006357365866 | JOSE CANDIDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS E VIAGENSEM VEICULOS DE PLACA MNW 8964/PB DA CIDADE DETRIUNFO-PB A SOUSA-PB CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/06/2009 | 800.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA MANUTEN-ÃAO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/06/2009 | 2324.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS DESTINADAS A MANUTEN-ÃAO DOS ABSTECIMENTOS DE AGUAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/06/2009 | 1200.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇAO DE APOIO A SAUDE AO SOCIAL | PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/06/2009 | 7.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/06/2009 | 8.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/06/2009 | 500.00 | 00005883423434 | ERONILDE MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KLN2993 DE TRIUNFO-PB A SOUSA-PB DE INTERESSE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 9630-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/06/2009 | 5900.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DESAUDE.DESPESA DE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9630-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/06/2009 | 465.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPARA AS CIDADES DE UIRAUNA-PB E CAJAZEIRAS-PBNO MES MARÃO/2009, RESOLVENDO ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. OBS: MOTO DE PLACA MOL 4798/PB.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/06/2009 | 47083.40 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE CONSTRUÃ#ODE 26 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES,CONFORMEBOLETIM DE MEDIÃ#O N# 03 COM MATERIAL E MAO DEOBRA PROPRIA-CONVENIO FUNASA N#363/2003 | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/06/2009 | 32274.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE NO MES DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA...........32.274,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/06/2009 | 56088.25 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE( PSF,SAUDE BUCAL E AGENTES DE SAUDE) DO MESDE JUNHO/2009.PAGO CAIXA.............54.188,25PAGO BANCO............. 1.900,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/06/2009 | 3860.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE-COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/06/2009 | 2325.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE CONTRATADOS.DESPESA DE JUNHO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/06/2009 | 1900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE CONTRATADOS.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/06/2009 | 674.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE TRATAMENTOSDENT#RIOS REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDADO MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/06/2009 | 500.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REF. A VIAGEMEM SEU VEICULO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DETRIUNFO-PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.PARA TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/06/2009 | 545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO M#S DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00013304151400 | FRANCISCO EDGARD OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃAO DE UM VEICULO DESTINADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/06/2009 | 1975.00 | 09311371000169 | CLIMEC-CLINICA DE I.M.DE CONCEIÃAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/06/2009 | 351.13 | 09086802000130 | MACENA E DUARTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DA SEC. DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/06/2009 | 100.00 | 02737867000311 | MARIA DE F.CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARAVEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/06/2009 | 20290.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DO PABRELATIVO AOS MESES DE MARÃO/2009 E ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/06/2009 | 5792.87 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/06/2009 | 1050.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NI BRASIL,REF.AOSSERVIÃOS DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2009 | 158.00 | 00008366506460 | LUCIVANIA TAVARES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADONO PERIODO DO TRIUNFEST/2009 COMO AUXILIAR.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2009 | 68.00 | 03115845000110 | GERALDO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE EXPLOSIVOS PARA OSFESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/06/2009 | 100.00 | 00004835355407 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE EVENTOS JUNINOS REALIZADOS NO SITIORIACHAO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.PAGO CAUXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2009 | 1665.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE TURISMO-COMISSIONADOS.DESPESA DE JUNHO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/06/2009 | 200.00 | 00047755903400 | LUCIA ROSENDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM PATROCINO DESTINADO A EVENTOJUNINO REALIZADO NOBAIRRO LUIZ GOMES DE BRITONESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2009 | 5600.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE CULTURA NO MES DE MARÃO EABRIL/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/06/2009 | 106.00 | 00005017208470 | MARIA DE LURDES GUALBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2009 | 200.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE SOM DESTINADO A REALIZAÃ#ODE EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2009 | 316.00 | 04886413002381 | GIVANALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DESTINADO A REALIZA-ÃAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DA AÃAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/06/2009 | 80.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE BOLSA PRO-MUSICO DA BANDAFILARMONI-CA MUNICIPAL JOAQUIM MOREIRA DESTEMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, REF. AO MES DE JANEIRODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00005365853423 | CARLOS C.EVANGELISTA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM PATROCINO DESTINADO AO GRUPO DEXAXADO BANDOLEIROS DO SERTAO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB,BANDOLEIROS DO SERTAO,PARA FAZER APRESENTAÃ#OARTISTICA EM TERESINA-PIAUI NOS DIAS 24,25,26 DEJUNHO/2009. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/06/2009 | 300.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA APRESENTAÃ#OMUSICAL DE EVENTO JUNINO DO SITIO CACIMBA NOVADESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/06/2009 | 1665.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DECULTURA-COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/06/2009 | 500.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA APRESENTAÃ#OMUSICAL DE EVENTO JUNINO DE ESCOLA E PETI NASEDE DO MUNICIPIO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2009 | 50.00 | 00004309965431 | ANTONIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2009 | 100.00 | 00002968044443 | MARIA DAS NEVES SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/06/2009 | 60.00 | 00002295213479 | ESPEDITA MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALI-DO A RUA PEDRO TRAJANO DE SOUSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.DESPESA DE ABRILDE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/06/2009 | 60.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/06/2009 | 30.00 | 00005128312461 | MARIA JULIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/06/2009 | 100.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMOFAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/06/2009 | 80.00 | 00067428975468 | MARIA DO SOCORRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/06/2009 | 150.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS.DESPESA DE MAIO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2009 | 50.00 | 00006994821439 | VANDERLI GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2009 | 120.00 | 00060351330453 | NAIR MARCELINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/06/2009 | 30.00 | 00006418017420 | MARIA VERALUCIA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/06/2009 | 40.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/06/2009 | 100.00 | 00054959020334 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/06/2009 | 125.00 | 00004828154426 | GERCILIA DIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARDESPESAS DE PASSAGENS PARA CAMPINA-GRANDE-PB PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2009 | 30.00 | 00007645579471 | GERLANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO PARA PESSOA DE BAIXA RENDACOMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE JUNHODE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2009 | 100.00 | 00006254099497 | FRANCISCA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2009 | 7.05 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DAAÃAO SOCIAL.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2009 | 20.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DAAÃAO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB ASERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2009 | 10.00 | 00003306882437 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/06/2009 | 123.12 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DESPESADE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/06/2009 | 20.00 | 00003976209422 | ESPEDITA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/06/2009 | 50.00 | 00087290405404 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2009 | 465.00 | 00004248601478 | EMILIA MARIA DE SA ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÃAO SOCIAL DO MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2009 | 465.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NASECRETARIA MUNICIPAL DA AÃAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2009 | 120.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARTRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2009 | 60.00 | 00007881723440 | MARIA ESTRELA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/06/2009 | 92.50 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE CORTES DECABELOS DE PESSOAS DO BAIRRO LUIZ GOMES DEBRITO NESTA CIDADE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2009 | 75.00 | 00002927064482 | MARIA ANALIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2009 | 200.00 | 00008140572411 | GERUZA MOREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAIDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2009 | 25.00 | 00003308761475 | MARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENE-ROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2009 | 50.00 | 00003309048411 | ROSALIA DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2009 | 213.00 | 00004810167836 | GERALDA MANGABEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE CORTE DECABELO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1# GRAUDO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,NES-TA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2009 | 30.00 | 00003865697461 | MARIA DOS REMEDIOS URSULINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR ALUGUELDA CASA ONDE RESIDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2009 | 90.00 | 00002630646467 | MARIA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2009 | 46.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2009 | 150.00 | 00005219007432 | FRANCISCA MAURICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MEMA FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2009 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/06/2009 | 150.00 | 00004440512445 | JOSE PEREIRA JENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO PARA O MWESMO FAZER TRATAMENTODE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2009 | 43.30 | 00002301910458 | ANTONIO JOSE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTODE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2009 | 1125.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIFERENÃA SALARIAL COMO PSICOLOGA DOMUNICIPIO DE TRIUNFO - PB REF. AO MESES DE DEMARÃO,ABRIL E MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2009 | 150.00 | 00054637481449 | ANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/06/2009 | 465.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MNM 8616 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÃAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/06/2009 | 465.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO G. BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃAO DE VEICULO DE PLACA MOU6718/PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 15.116-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/06/2009 | 20.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DAAÃAO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB ASERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/06/2009 | 30.00 | 70109343000174 | NOALDO LOPES DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DA AÃAO SOCIAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/06/2009 | 60.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PANOS DE PRATOS DESTINADAA SECRETARIA DA AÃAO SOCIAL.DESPESA DE JUNHO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/06/2009 | 31.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DA AÃAO SOCIAL.DESPESA DE JUNHODE 2009PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/06/2009 | 9.00 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA DA AÃAO SOCIAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/06/2009 | 4320.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 540 CAMISETAS EM PV BRAN-CAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÃ#O SOCI-AL.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 15.116-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/06/2009 | 1860.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DAAÃAO SOCIAL NO MES DE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/06/2009 | 2159.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTDO PETI DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESADE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/06/2009 | 100.00 | 00043794025415 | RAIMUNDO AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGHO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/06/2009 | 260.00 | 00009055124486 | NAYARA GABRIELA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DOMUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/06/2009 | 550.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS REALIZADOS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/06/2009 | 300.00 | 00067429149472 | MARIA IRANY LISBOA LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NASECRETARIA MUNICIPAL DA AÃAO SOCIAL DURANTE O MESDE MAIO/2009 NO CURSO DE CROCH#.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/06/2009 | 4740.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEAÃ#O SOCIAL -COMISSIONADOS DO MES DEJUNHO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/06/2009 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÃ#O SOCIAL CONTRATADOS.DESPESA DE JUNHO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/06/2009 | 316.00 | 00026574692806 | JOSE RICARDO LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSDO CRAS NO MES DE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DEPAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/07/2009 | 1250.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE CONFECCAO DE 1000 PLACAS EM ALUMINIOPARA TOMBAMENTO NUMERADOS E CONFECÃ#O DE PLACASPARA DENOMINAÃiES DE RUAS E AVENIDAS.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/07/2009 | 249.60 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/07/2009 | 95.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTOD AGUA DE VILA MACENA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/07/2009 | 194.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/07/2009 | 59.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/07/2009 | 46.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/07/2009 | 150.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOCENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMADELEGACIA DE POLICIA.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/07/2009 | 100.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRADA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGENSA S#O JO#O DO RIO DO PEIXE-PB , CAJAZEIRAS-PB ESOUSA-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/07/2009 | 40.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR ACAJAZEIRAS-PB AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTONA DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÃOS MILITAR.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/07/2009 | 35.00 | 02535355000100 | MARLI MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZIN-HA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2009 | 10.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ASAO JOAO DO R.DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB AFIM DERESOLVER ASSUNTO DA CONTABILIDADEPUBLICA. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/07/2009 | 237.74 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE AGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA DA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/07/2009 | 10.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE DES-LOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2009 | 1064.00 | 00058909753404 | LUIZ CARLOS FIQUEREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NAS CONFECÃiESDE 01 PORT#O DE FERRO 3,15X 2,30 PARA A PREFEITU-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/07/2009 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE DIVULGAÃiES RADIOFONICAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/07/2009 | 20.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE DES-LOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2009 | 43.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/07/2009 | 1700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/07/2009 | 852.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA PAGA EM JULHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/07/2009 | 465.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE VEICULO DE PLACAMNE 8661 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÃAS.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/07/2009 | 985.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO A COMPETENCIA 06/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/07/2009 | 1202.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA CELULAR.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/07/2009 | 390.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS COMO PEDREIRO NA MURADA DADELEGACIA DESTA CIDADE.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 18.273-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/07/2009 | 5422.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FGTS-PARCELAMENTO DE EXERCICIOSANTERIORES.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/07/2009 | 465.00 | 00003309031446 | ROBERVAL LUIZ DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE LOCAÃ#O DE UM MOTO DEPLACA MNY 6755/PB,DESTINADO ASD ATIVIDADES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 18.273-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE ORIENTAÃAO,COORDENAÃAO E ACOMPANHA-MENTO DAS LICITAÃOES DA PREFEITURA.DESPESADE JUNHO/2009.BRUTO.....1.100,00 ISS......55,00 LIQ:1.045,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/07/2009 | 500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#S DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/07/2009 | 264.00 | 00005970689416 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO CONSERTO DEMAQUINA DE XEROX DA PREFEITURA MUNICIPAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/07/2009 | 35.00 | 04174948000114 | DË E MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE REFEIÃiES PARA PESSOALDA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/07/2009 | 100.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO EM VIAGEM AS CIDADESSAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A SERVIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/07/2009 | 700.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE RECARGAS DE07 TONERS DE IMPRESSORAS A LASER DA PREFEITURA.DESPESA DE JULHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/07/2009 | 378.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE 02 ESTABILIZADORES,01 MOUSE ËPTICO,01 TONER IMPRESSORA LAISER,01FITRO LINA 5 TANSDAS BNT PARA SEC. DE ADMINIS-TRAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/07/2009 | 17.20 | 00003802536827 | CASA GRANDE RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÃOS NO FORNECIMENTO DEREFEIÃiES PARA PESSOAL DA PREFEITURA ASERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/07/2009 | 4778.64 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÃ#ODE NUMERO 10882-0 EM FAVOR DA CAGEPA-PARCELA-MENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJUNHO/2009.BRUTO.....1.200,00 ISS....24,00 LIQ.: 1.176,00DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/07/2009 | 2718.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO1069-3 DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 EM FAVORDO PASEP/RETENÃ#O.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/07/2009 | 40268.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO1069-3 DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 EM FAVORDO INSS-EMPRESA/RETENÃ#O.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/07/2009 | 4417.69 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO1069-3 DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 EM FAVORDO INSS-PARC./ADM.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/07/2009 | 12321.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO1069-3 DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 EM FAVORDO PARCELAMENTO/RETENÃ#O/INSS.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/07/2009 | 38.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIALDE NUMERO 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃ#O.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/07/2009 | 0.93 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO I.T.R.DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃ#O.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/07/2009 | 31.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO I.T.R.DE NUMERO 13.772(CIDE) EM FAVOR DOPASEP/RETENÃ#O.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/07/2009 | 511.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.FINANÃAS E PLANEJAMENTO NO M#S DE JULHO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/07/2009 | 3895.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O-COMISS#O RELATIVO AO M#S DEJULHO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/07/2009 | 20000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVOA DECISiES JUDICIAIS DE CAUSAS TRABALHISTAS.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/07/2009 | 3250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA-COMISS#O RELATIVO AO M#S DEJULHO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/07/2009 | 4185.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS-FPMRELATIVO AO M#S DE JULHO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/07/2009 | 392.15 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA- EFETIVO,REF. AO MES DEJULHO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/07/2009 | 511.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O- EFETIVO,REF. AO MESDE JULHO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/07/2009 | 400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PROJETO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA NA SEDE DOMUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/07/2009 | 370.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADOA MANUTENÃAO DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS.DESPESADE JUNHO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/07/2009 | 667.50 | 09277483000140 | MACIANA MARIA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/07/2009 | 13.50 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O.DESPESA DEJULHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/07/2009 | 13.50 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O.DESPESA DEJULHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/07/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DE NUMERO7001117-8 EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A SERVIÃOS BANCARIOS.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/07/2009 | 13.50 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O.DESPESA DEJULHO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/07/2009 | 5459.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.ADMINISTRAÃ#O-CONTRATOS RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2009 | 260.00 | 00003607502498 | KLEBER SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO DEFUNCIONARIO DA EMATER A SERVIÃO DO MUNICIPIO DETRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/07/2009 | 25.00 | 00004474131479 | NAELCILENE ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO DEPARTA-MENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/07/2009 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR ACAJAZEIRAS-PB AFIM DE FAZER A ENTREGA DE DOCS.NA DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÃOS MILITAR.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/07/2009 | 750.00 | 00076891860415 | EVANDRO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AOSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÃAS PARA O MESMO VIA-JAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB PARA TRATARDE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODODE 20 MA 24 DE JULHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/07/2009 | 421.06 | 00004309964460 | MARIA DE FATIMA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#ONO MES DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS ADVOCATICIOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NOS MESES DEMAIO/2009.BRUTO......1.200,00 ISS....60,00 LIQ....1.140,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/07/2009 | 850.00 | 00007789746421 | FRANCISCA MARCIA BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃAOE MANUTENÃ#O DE LINHAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIODESPESA DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/07/2009 | 10.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESASRESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOEM CAJAZEIRAS-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/07/2009 | 408.00 | 03380630000127 | LAERCIO ADRIANO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA PEÃAS DESTINADAS A MOTOS LOCADAS A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/07/2009 | 60.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB EM VIAGENS ACAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/07/2009 | 289.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O-CONTRATOS RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/07/2009 | 231.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTODE REFEIÃOES A TECNICOS QUE ESTAO A SERVIÃO DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/07/2009 | 147.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃOES DE SERVIÃOS NO FORNECI-MENTO DE REFEIÃOES DESTINADOS A PROFISSIONAISTECNICOS QUE ESTAO A SERVIÃO DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/07/2009 | 356.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SECRETARIADE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/07/2009 | 1513.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÃAO DE SERVIÃOS COM O FORNECIMENTO DE REFEI-ÃOES A PROFISSIONAIS TECNICOS QUE ESTAO A SERVIÃODESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/07/2009 | 250.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÃ#ODE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/07/2009 | 40.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DEGABINETE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/07/2009 | 20.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DEGABINETE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2009 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR ACAJAZEIRAS-PB AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTONA DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÃOS MILITAR.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/07/2009 | 192.32 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS PRESTADOS DE CARTORIO DEINTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/07/2009 | 356.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 02 QUADROS,01 VIDRO E UMSUPORTE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/07/2009 | 1135.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL.DESPESA DE JULHO/2009.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/07/2009 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL.DESPESA DE JULHO/2009.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/07/2009 | 6400.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.GABINETE DO PREFEITO-FPM RELATIVO AO M#S DEJULHO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/07/2009 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.GABINETE DO PREFEITO-AGENTES POLITICOS RELATIVO AOM#S DE JULHO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/07/2009 | 200.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DEGABINETE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DEJULHO/2009. PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/07/2009 | 200.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIVULGAÃOES DE MATERIAS DE INTERESSEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/07/2009 | 14.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/07/2009 | 43.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/07/2009 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÃAO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÃO MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, A QUALPRESTA SERVIÃOS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/07/2009 | 5000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS NA CONDUÃAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 7001117-8.........700,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/07/2009 | 13259.51 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF.A DEVOLUÃAO DOCONVENIO N#0200956-80 FIRMADO ENTRE A MTUR/TURISMO NO BRASIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/07/2009 | 200.00 | 00008732008457 | LEORNARDO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA GARAGEM MUNICIPAL.DESPESA DE MAIO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/07/2009 | 211.00 | 00029840716468 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DURANTEO MES DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/07/2009 | 211.00 | 00005840236420 | JOSE MOREIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DEJUNHO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/07/2009 | 280.50 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÃ#O DA ILUMINAÃ#O P#BLICA.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/07/2009 | 80.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NA MANUTENÃ#O DAILUMINAÃ#O P#BLICA.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/07/2009 | 211.00 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DAPRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ROÃO DE MATO NA ESTRADAMUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS.DESPESA DE JULHODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/07/2009 | 211.00 | 00003479192866 | RAIMUNDO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODA ESTRADA DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/07/2009 | 200.00 | 00003016736403 | JONISVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/07/2009 | 211.00 | 00025495754824 | ANTONIO JOAQUIM PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃAODA ESTRADA DO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIODESPESA DE JUNHO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/07/2009 | 380.00 | 00005017202439 | MARCIO BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/07/2009 | 2494.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÃAO DA ILUMINAÃ#O PUBLICA.DESPESADE JUlHO DE 2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/07/2009 | 465.00 | 00004543075439 | EDINALDO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NOSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.DESPESADE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/07/2009 | 106.00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA A ZONA RURAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/07/2009 | 11799.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA EFETIVOS NO M#S DEJULHO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/07/2009 | 3610.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISS#O RELATIVO AO M#SDE JULHO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/07/2009 | 295.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EXECUTADOS EMVEICULOS QUE ESTA A SERVIÃO DA SEC. DE OBRAS E IN-FRA-ESTRUTURA.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/07/2009 | 1954.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS PARA TRATOR VALMETDA PREFEITURA E CAÃAMBA,VEICULOS ESTES QUE ESTAOA SERVIÃO DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/07/2009 | 16395.72 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS EAVENIDAS,PODAÃAO DE ARVORES,CAPINAGEM E PINTURADE MEIO FIO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESADE JULHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 857215 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/07/2009 | 195.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/07/2009 | 248.00 | 00006323094401 | GILBERTO BRAZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SOSSEGO AO SITIOMULUNGU DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/07/2009 | 200.00 | 00003016736403 | JONISVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECRETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/07/2009 | 8.50 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/07/2009 | 542.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 18.061-0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/07/2009 | 500.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EXECUTADOS EM CAÃAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.VEICULO DE PLACA MXM 0589.PAGO BANCO/CONTA 18.061-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/07/2009 | 1270.00 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOVEICULO CAÃAMBA,TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA O SERVIÃO DE RECUPERAÃ#O DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 13.772-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2009 | 473.00 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/07/2009 | 500.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS NO VEICULO CAÃAMBADE PLACA MZL 1030 FAZENDO O TRANSPORTE DEMATERIAIS PARA RECUPERAÃ#O DE ESTRADAS DESTEMUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 13.772-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/07/2009 | 1850.00 | 00047828838468 | VICENTE GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODAS ESTRADAS MUNICIPAIS EM SEU TRATOR DE PNEUSNO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 13.772-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/07/2009 | 200.00 | 00029840716468 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DURANTEO MES DE JULHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/07/2009 | 200.00 | 08673725000152 | JOSE MOREIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS DEINTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/07/2009 | 43.00 | 00002306784400 | SEBASTIAO NONATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ROÃOS DE MATO DE TERRENOS BALDIOSDESTA CIDADE.DESPESA DE JULHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/07/2009 | 316.00 | 00018408367846 | MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA RECUPERAÃ#ODA ESTRADA DO SITIOS SOSSEGO E CAPOEIRAS NESTEMUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/07/2009 | 66.00 | 00005949001400 | FLAVIANO PESSOA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA .PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/07/2009 | 150.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENÃAO DA SEC. DE OBRASINFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/07/2009 | 2076.66 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/07/2009 | 340.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/07/2009 | 330.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ROÃO DEMATO DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/07/2009 | 116.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/07/2009 | 190.00 | 00094556466687 | ANTONIO LOPES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ROÃO DEMATOS EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/07/2009 | 555.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NOS CONSERTOSDE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/07/2009 | 50.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/07/2009 | 308.15 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUS.JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BIODIESEL B-2 E GASOLINA PARA VEICULODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/07/2009 | 30.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTADA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINAGRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/07/2009 | 360.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DOIS EXAMES DE TOMOGRAFIA DO CRANEODE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/07/2009 | 50.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTADO VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PBEM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/07/2009 | 142.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A ASSOCIAÃ#O DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/07/2009 | 50.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTADA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR AJOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/07/2009 | 20.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PBCONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00045904006349 | ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NESTA CIDADE.DESPESA DE JUNHO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/07/2009 | 1402.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A MANUTENÃAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2009 | 1406.58 | 09441460000120 | PAD.DIST.PROD. E EQ.HOSP.PE GALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AMANUTENÃ#O DA FARMACIA BASICA.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/07/2009 | 790.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA JMG 8433 DO SITIORIACHAO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA AS CIDADES DE UIRAUNA-PB,CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDOPACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/07/2009 | 2827.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NOCONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTE MUNICIPIO DETRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2009 | 50.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL DESTINADO A VEICULODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2009 | 785.40 | 00006320112468 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADO A MANUTENÃ#ODA SEC. DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2009 .PAGO BANCO/CONTA 10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/07/2009 | 8346.40 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 06624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/07/2009 | 3659.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARASDE AR PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.DESPESA DEJULHO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 006624.0001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/07/2009 | 972.11 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIASECRETARIA DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/07/2009 | 230.00 | 05631610000107 | SAO JOSE IMAGEM S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTËIDES DEPACIENTE DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/07/2009 | 5900.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DESAUDE.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 06624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00022750323800 | ARTURO F.PEREZ NOGALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE PLANTOESMEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOS MESES DEDE MAIO DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 06624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/07/2009 | 138.21 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 06624002-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/07/2009 | 138.21 | 00002779907428 | MARIA AUZILEIDE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESADE JUNHO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 06624002-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/07/2009 | 138.21 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NOSEC DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINAÃAO DOSIDOSOS.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 06624002-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/07/2009 | 138.21 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADONA SEC. DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINAÃ#O DOSIDOSOS.PAGO BANCO/CONTA 06624002-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/07/2009 | 138.21 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINADOS IDOSOS.DESPESA DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/07/2009 | 278.40 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 06624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/07/2009 | 183.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO POSTO DESAUDE JOSE BARNARDINO NESTA CIDADE.PAGO BANCO/CONTA 06624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/07/2009 | 183.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 06624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/07/2009 | 500.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃAO DE MOTO DE PLACA MOA 3977/PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/07/2009 | 121.31 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIASECRETARIA DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00002335396463 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS PROFISSIO-NAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESADE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 06624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/07/2009 | 3036.30 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARESPARA A MANUTENÃAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE JULHO DE 2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/07/2009 | 6921.28 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 06624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/07/2009 | 1876.29 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS/////////////DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB/JOAOPESSOA-PB/CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE FAZEREM TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/07/2009 | 33344.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.SAUDE EFETIVOS NO M#S DE JULHO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/07/2009 | 3860.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-COMISS#O RELATIVO AO M#S DE JULHO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/07/2009 | 54527.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE: PSF,SAUDE BUCAL E AGENTES DESAUDE.DESPESA DE JULHO/2009.PAGO CAIXA..........54.527,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/07/2009 | 3395.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADOS REF. AO MES DEJULHO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/07/2009 | 1607.66 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-REF. AO MES DE JULHO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/07/2009 | 379.00 | 03426864000168 | MARISTELA MACIEL FEITOSA ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 05M JOGOS DE TOALHAS E 10TAPETES,LIXEIRA,12 GUADANAPOS E 04 FAQUEIROSPARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/07/2009 | 60.00 | 00019605650363 | ANA LESCIA MAGALH#ES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL REALI-ZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/07/2009 | 5547.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS DESTINADAS A VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 06624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/07/2009 | 1302.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EXECUTADOS EMVEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEJUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 06.624.0001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/07/2009 | 9.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS BANCARIOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 06.624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/07/2009 | 7.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS BANCARIOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 06.624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/07/2009 | 140.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NOS CONSERTOSDE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JULHO DE 2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/07/2009 | 2270.00 | 09311371000169 | CLIMEC-CLINICA DE I.M.DE CONCEIÃAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/07/2009 | 4855.66 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIASECRETARIA DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9...2.051,61 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/07/2009 | 680.00 | 09304782000127 | IMAGEM RESSONANCIA MAGNET.SOC,SIMP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESSONANCIAMAGNETICA DO CRANEO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE CICERA FIRMINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/07/2009 | 200.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMN 1027DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE JULHO DE2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/07/2009 | 30.00 | 00002141163447 | LEVI APAREECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DASEC. DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA- GRANDE-PB ASERVIÃO .PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/07/2009 | 211.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA UNIDADEDE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO.DESPESA DEJUNHO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/07/2009 | 540.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA SECRETARIA DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR AJ.PESSOA CAJAZEIRAS , SOUSA E CAMPINA GRANDEACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/07/2009 | 4366.66 | 00002335396463 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO MEDICADO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00045904006349 | ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NESTA CIDADE.DESPESA DE JULHO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 58046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/07/2009 | 500.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃ#O DEPACIENTES NO VEICULO DE PLACA BKP 3669/SP DA ZONARURAL DE TRIUNFO-PB PARA AS CIDADES DEUIRAUNA-PB,CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB,AFIM DE FA-SEREM TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00022750323800 | ARTURO F.PEREZ NOGALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE PLANTOESMEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DEDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/07/2009 | 211.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOL 4379/PB, ASERVIÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE JULHODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/07/2009 | 350.00 | 00005798090485 | EDFRANÃA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPOSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA.DESPESA DEJUNHO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/07/2009 | 465.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÃAi SOCIAL-CONTRATOS RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 18.061-0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/07/2009 | 3290.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-CONTRATOS RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/07/2009 | 54.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALARPARA A MANUTENÃAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE JULHO DE 2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/07/2009 | 5900.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DESAUDE.DESPESA DE JULHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2009 | 576.59 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUS.JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BIODIESEL B-2 E GASOLINA PARA VEICULODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJULHO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/07/2009 | 253.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADONA SEC. DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/07/2009 | 222.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/07/2009 | 253.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSUNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO.DESPESADE JUNHO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/07/2009 | 85.00 | 00001410427455 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DEJUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00013304151400 | FRANCISCO EDGARD OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃAO DE UM VEICULO DESTINADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/07/2009 | 3400.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÃAO DE DOIS VEICULOS PARA A SECRET.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00045904006349 | ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NESTA CIDADE.DESPESA DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/07/2009 | 496.34 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACAHWD 6940-CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO PARA A ZONA URBANA NO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/07/2009 | 496.34 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA HUD 3413,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/07/2009 | 534.52 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO DE PLACA JGL 1658-DF DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/07/2009 | 496.34 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DEJUNHO/2009 NO VEICULO DE PLACA MMS 3867/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/07/2009 | 496.34 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO DE 2009 EM VEICULO DE PLACA KFN 8171/PB.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/07/2009 | 534.52 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MYC 2567-RN.DESPESA DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/07/2009 | 769.34 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MZI 1868/RM NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/07/2009 | 769.34 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃ#O DEESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA BKP 3669/SP DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DEJUNHO/2009. PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/07/2009 | 769.34 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NOMES DE JUNHO/2009 EM VEICULO DE PLACA HOR1042/PB.PAGO BANCO /CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/07/2009 | 255.08 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO DE PLACA JGL 1658-DF DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/07/2009 | 769.34 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOMES DE JUNHO/2009 EM VEICULO DE PLACA MNG 1557-PB.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/07/2009 | 475.54 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE JUNHO/2009 NO VEICULO DE PLACA MXZ 0608/RN.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/07/2009 | 430.82 | 00003774196486 | TIAGO CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULODE PLACA HVQ 2338-CE DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO NO MES JUNHO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/07/2009 | 538.59 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOMES DE JUNHO/2009 EM SEU VEICULO DE PLACA MZI0865/RN.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/07/2009 | 538.59 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE JUNHO DE 2009 EM VEICULO DE PLACA MYV 1989/RN.PAGO BANCO/*CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/07/2009 | 662.76 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DAPRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃ#O DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO VEICULO DE PLACA MNX 8180-CE NO MES DEJUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/07/2009 | 769.34 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DEJUNHO /2009 EM VEICULO DE PLACA BML 4546/PB.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/07/2009 | 538.59 | 00067626645472 | RAIMUNDA MARIA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MESDE JUNHO/2009 NO VEICULO DE PLACA HVO 2753/CE.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/07/2009 | 534.52 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA HUV 3126/CE NO MES DE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/07/2009 | 200.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIOLOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS PARA FUNCIONARESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/07/2009 | 35.00 | 00002892761441 | JOSE BRAZ SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ROÃO DE MATOS NOS ARREDORES DA ESCOLADO SITIO TAPERA.DESPESA DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/07/2009 | 140.00 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA SECRETARIA DE EDUCAÃAO PARA A MESMA VIAJAR ACAMPINA GRANDE A SERVIÃO DA CITADA SECRETARIA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2009 | 138.20 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÃ#O-FUNDEB-60% DO M#S DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 15.992-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/07/2009 | 300.00 | 00001865430420 | FRANCIELDA MARIA M.ROSENDO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIADE EDUCAÃ#O PARA A MESMA VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÃO NO PERIODO 07 E 08 DE JULHO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2009 | 6957.09 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2009 | 8597.69 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/07/2009 | 1029.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA OEJA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO PNAE.DESPESA DE JULHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 18.104-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/07/2009 | 7780.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA OO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOSDO PNAE. DESPESA DE JULHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 18.104-8/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/07/2009 | 1804.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA OO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO COM RECURSOSDO PNAE. DESPESA DE JULHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 18.104-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/07/2009 | 2800.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/07/2009 | 4760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARASDE AR E PROTETORES PARA VEICULOS DA SEC. DEEDUCAÃ#O.DESPESA DE JULHO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/07/2009 | 534.52 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMS 5414 DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONDUZINDOESTUDANTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE A.DE ANDRADE NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/07/2009 | 465.00 | 00005469615413 | WERNIAUD VICENTE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE LOCAÃAO DE MOTO DE PLACAMNB 1891/PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DESPESA DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/07/2009 | 465.00 | 00005768196463 | GEAN PAULO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃAO DE VEICULO DE PLACA MNP 2598/PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/07/2009 | 4460.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃ#ODESTINADOS A CONSERVAÃ#O DE PREDIOS ESCOLARESDESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/07/2009 | 10565.65 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCAÃAO-FUNDEB-40% NO M#S DE JULHO/2009.PAGO CAIXA...............10.565,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/07/2009 | 38576.63 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÃ#O-FUNDEB-60% RELATIVO AO M#S DEJULHO/2009.PAGO CAIXA..........38.576,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/07/2009 | 25888.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÃ#O-FUNDEB-40% RELATIVO AO M#S DEJULHO/2009.PAGO CAIXA..........25.888,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/07/2009 | 16529.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÃ#O-FPM RELATIVO AO M#S DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/07/2009 | 37994.63 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DEEDUCAÃ#O-FUNDEB-60% RELATIVO AO M#SDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/07/2009 | 11316.21 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DEEDUCAÃ#O-FUNDEB-60% RELATIVO AO M#SDE JULHO/2009.PAGO CAIXA..........11.316,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/07/2009 | 3915.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DEEDUCAÃ#O-COMISSIONADOS-FPM RELATIVO AO M#SDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/07/2009 | 2782.43 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS DESTINADAS AVEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÃ#O. DESPESA DEJUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/07/2009 | 305.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOSEXECUTADOS NO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÃ#O.PAGO CAIXA..............87,43PAGO BANCO.............217,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/07/2009 | 789.27 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EXECUTADOS EMVEICULO ONIBUS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/07/2009 | 1135.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS PARA MICROONIBUS DASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/07/2009 | 250.00 | 00003698273411 | LUZINETE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE CONSERTOSDE CADEIRAS,MESAS E ARMARIO DA SECRETARIA DEEDUCAÃ#O DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/07/2009 | 80.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NOGRUPO ESCOLAR DO SITIO PILOES.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2009 | 374.00 | 00012742590889 | MARCOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOSEXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2009 | 327.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O-CONTRATOS RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/07/2009 | 210.00 | 00004320706480 | MARIA CLESIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O DESTE MUNI-PIO PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB PARA AMESMA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCAÃ#ONO PERIODO DE 20 A 24/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/07/2009 | 300.00 | 00001865430420 | FRANCIELDA MARIA M.ROSENDO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIADE EDUCAÃ#O PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB-PB A SERVIÃO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/07/2009 | 179.10 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE EDUCAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/07/2009 | 400.50 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE EDUCAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/07/2009 | 200.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIOLOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS PARA FUNCIONARESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/07/2009 | 3563.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÃ#O-CONTRATOS RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/07/2009 | 116.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1# GRAU LUIZ G.DEBRITO, COMO AUXILIAR.DESPESA DE JULHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/07/2009 | 400.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NOS CONSERTOSDE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O DO MUNICIPIODESPESA DE JULHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/07/2009 | 74.00 | 00008723073446 | SEBASTIAO GOMES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÃOS EVENTUAIS COMO SEGURANÃADO TRIUNFEST/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/07/2009 | 74.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADO NO PERIODO DO TRIUNFEST/2009 COMO SEGU-RANÃA.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/07/2009 | 160.00 | 00035144813852 | EDGAR DO CARMO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE MANUTENÃ#ODOS COMPUTADORES DO CRAS DA SEC.DA AÃ#O SOCIAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/07/2009 | 20.00 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/07/2009 | 63.00 | 00036614980459 | EDILSON JOSE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTOS .PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/07/2009 | 120.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIOS CONCEDIDOS A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO A MESMA FAZER EXAME MEDICO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/07/2009 | 260.00 | 00007606283435 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/07/2009 | 70.00 | 00006417494497 | SILVANA LISBOA DOS SANTOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDI-MENTOS .PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/07/2009 | 165.00 | 00002254082442 | LUIZ SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/07/2009 | 100.00 | 00029574361837 | CRISTIANY BERNARDINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/07/2009 | 50.00 | 00087290529472 | ROMUALDO CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/07/2009 | 120.00 | 00002295552419 | FRANCISCO DIAS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/07/2009 | 100.00 | 00020671075420 | ANTONIO BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOSR.ANTONIO BERNARDINO DE SOUSA PARA O MESMO FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/07/2009 | 200.00 | 00045100187468 | GERALDA IRACI DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO A SRA.GERALDA IRACIDE ABREU PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/07/2009 | 130.00 | 00005679153440 | ANTONIA FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/07/2009 | 100.00 | 00001197587411 | ELADIO EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA POBREDESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DESAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/07/2009 | 70.00 | 00009848022821 | LUIZ BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/07/2009 | 60.00 | 00054962382349 | RITA LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAMES DEVISTA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/07/2009 | 50.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/07/2009 | 299.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOA MANUTENÃ#O DA CRECHE MUNICIPAL.PAGO BANCO/CONTA 18.104-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS REALIZADOS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/07/2009 | 500.00 | 00002694029345 | ANA KARYNNY BELO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DA AÃAO SOCIAL NO MES DE MAIODE 2009.PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/07/2009 | 465.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MNM 8616 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÃAO SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/07/2009 | 500.00 | 00004456329416 | ELIZIANE MOREIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SEC. DA AÃ#OSOCIAL-CRAS NO CURSO DE PONTO CRUZ.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/07/2009 | 465.00 | 00087289172434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS REALIZADOS COMO MONITORA DO PROGRAMADO PETI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJUNHO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/07/2009 | 465.00 | 00039510832472 | MARIA DE NEUSA DE FREITAS HIGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÃAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DURANTE 0 MES DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/07/2009 | 1365.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTDO PETI DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESADE JULHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/07/2009 | 465.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL,REF. AO MES DE JUNHO/09.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/07/2009 | 465.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÃAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO NO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/07/2009 | 400.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA SEU FILHO VIAJAR ASAO PAULO-SP A SERVIÃO.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/07/2009 | 52.00 | 00008568507808 | TEODORO LISBOA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/07/2009 | 150.00 | 00057065942449 | LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZEREXAMES MEDICOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/07/2009 | 4325.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DEAÃAO SOCIAL-COMISSIONADOS RELATIVO AO M#SDE JULHO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/07/2009 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL-CONTRATADOS REF. AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/07/2009 | 101.90 | 09013569000166 | J.P.C. VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENEPESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DA AÃ#O SOCIALPAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/07/2009 | 80.00 | 00095480960300 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/07/2009 | 150.00 | 00003306938408 | AURISLENE ROSENDO DE PAULA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/07/2009 | 75.00 | 00002927064482 | MARIA ANALIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA AMESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/07/2009 | 90.00 | 00002630646467 | MARIA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/07/2009 | 80.00 | 00060107758415 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2009 | 100.00 | 00006366622418 | VENANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/07/2009 | 20.00 | 00002977823476 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/07/2009 | 50.00 | 00003307348493 | FRANCISCA CARLOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/07/2009 | 50.00 | 00026825497804 | AURISCLEIDE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/07/2009 | 30.00 | 00004320683412 | MARIA TEREZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/07/2009 | 80.00 | 00067428975468 | MARIA DO SOCORRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/07/2009 | 100.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/07/2009 | 100.00 | 00003307598414 | HENRIQUE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/07/2009 | 986.70 | 08995631000108 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE 10 POLTRONAS MONOBLOCO NATALGADEN, 01 BEBEDOURO EGC 35 B ESMALTEC S/A E UMTELEVISOR COLOR 20 HPS-2097 CCE PARA A SEC. DEAÃ#O SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2009 | 50.00 | 00055927440304 | OSCIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/07/2009 | 100.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/07/2009 | 491.80 | 08476519000152 | MARCOS TEIXEIRA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS ASECRETARIA DA AÃ#O SOCIAL .PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/07/2009 | 123.12 | 00095183612404 | MARINETE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARPASSAGENS IDA E VOLTA A JOAO PESSOA-PB,AFIMDE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/07/2009 | 61.56 | 00050048570400 | GERALDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARDESPESA DE PASSAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/07/2009 | 61.56 | 00054959217391 | APARECIDA ROSALIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PASSAGEMDE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/07/2009 | 260.00 | 00009055124486 | NAYARA GABRIELA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DOMUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/07/2009 | 43.30 | 00064962064304 | MARINA MARIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/07/2009 | 50.00 | 00055927300391 | RITA MARIA DE ABREU E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/07/2009 | 120.00 | 00004377259440 | MARIA VANILDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDEDE SUA FILHA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/07/2009 | 30.00 | 00003865697461 | MARIA DOS REMEDIOS URSULINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR ALUGUELDA CASA ONDE RESIDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/07/2009 | 465.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NASECRETARIA MUNICIPAL DA AÃAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/07/2009 | 465.00 | 00004248601478 | EMILIA MARIA DE SA ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÃAO SOCIAL DO MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/07/2009 | 150.00 | 00003308313480 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAMES MEDICOS.DESPESA DE JULHO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/07/2009 | 120.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/07/2009 | 120.00 | 00039577929400 | JOSE DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER CONSULTAMEDICA E EXAME.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/07/2009 | 158.00 | 04886413002381 | GIVANALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DESTINADO A REALIZA-ÃAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DA AÃAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/07/2009 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE CULTURA-COMISSIONADOS RELATIVO AO M#S DEJULHO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/07/2009 | 800.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE APRESENTAÃ#OMUSICAL REALIZADA CRAS POR OCASIAO DO SAO JOAODOS IDOSOS.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/07/2009 | 200.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARA A FESTIVIDADEJUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADEDESPESA DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/07/2009 | 7750.00 | 09302937000196 | J. LORENÇO DA SILVA FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NAS APRESENTA-ÃiES MUSICAIS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PBPAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERAÃ#O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/07/2009 | 74.00 | 00001596962321 | ISMAEL DOS REIS BELFORT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS COMOSEGURANÃA DO TRIUNFEST/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/07/2009 | 140.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTODA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS COMO SEGURANÃA NO PERIODO DO TRIUNFEST/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/07/2009 | 95.00 | 00001642716430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS COMO SEGURANÃA DO TRIUNFEST/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/07/2009 | 74.00 | 00002862051497 | JOSE ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NO PERIODO DO TRIUNFEST/2009 COMOSEGURANÃA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/07/2009 | 74.00 | 00034418786805 | FRANCISCO DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADO NOPERIODO DO TRIUNFEST/2009 COMO SEGURANÃA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/07/2009 | 63.50 | 00011335473890 | JOSE GONÃALO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NO PERIODO DO TRIUNFEST/2009, COMO SEGURANÃAPAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/07/2009 | 106.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS COMOSEGURANÃA REALIZADOS NO PERIODO DO TRIUNFEST/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/07/2009 | 63.50 | 00008568507808 | TEODORO LISBOA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNO PERIODO DO TRIUNFEST COMO SEGURANÃA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/07/2009 | 74.00 | 00038213736877 | LUELTON CARLOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NO TRIUNFEST/2009 COMO SEGURANÃA .PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/07/2009 | 42.00 | 00009579806470 | FRANCISCO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NOPERIODO DO TRIUNFEST/2009 COMO SEGURANÃA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/07/2009 | 95.00 | 00008366506460 | LUCIVANIA TAVARES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADONO PERIODO DO TRIUNFEST/2009 COMO AUXILIAR.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/07/2009 | 106.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPERIODO DO TRIUNFEST COMO SEGURANÃA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/07/2009 | 95.00 | 00002463000430 | VALDEMIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NOPERIODO DO TRIUNFEST/2009 COMO SEGURANÃA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/07/2009 | 106.00 | 00003949945407 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NO PERIODO DO TRIUNFEST/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/08/2009 | 1665.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA DO MES DE AGOSTO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/08/2009 | 2681.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE DE PARCELA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB DOSEGURO SAFRA.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/08/2009 | 60.00 | 03413740000148 | MIGUEL MANGABEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA DE AÃ#O SOCIAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/08/2009 | 150.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS.DESPESA DE JUNHO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/08/2009 | 60.00 | 00002656195489 | ANTONIA MARIA FILHA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZEREXAMES DE VISTA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/08/2009 | 100.00 | 00002299958371 | MARGARIDA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/08/2009 | 100.00 | 00042509980459 | MARIA ZELIA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/08/2009 | 106.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOONDE FUNCIONA ASSOCIAÃ#O COMUNITARIA DO SITIOSOSSEGO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/08/2009 | 30.00 | 00003865697461 | MARIA DOS REMEDIOS URSULINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR ALUGUELDA CASA ONDE RESIDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/08/2009 | 50.00 | 00004078564470 | ROBERTO GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PAGAR ALUGUELDA CASA ONDE RESIDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/08/2009 | 25.00 | 00055259545400 | BRIGIDA SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/08/2009 | 150.00 | 00005534446463 | NOZICASSIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/08/2009 | 50.00 | 00030688618880 | ROSANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/08/2009 | 100.00 | 00001992733406 | GENIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/08/2009 | 100.00 | 00004377259440 | MARIA VANILDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDEDE SUA FILHA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/08/2009 | 219.70 | 08995631000108 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA COMPRA DE UM MINI RADIO RP 226E O3 MP4 PLAYER COM RADIO FM M.PRECISION PARAA SEC. DA AÃ#O SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/08/2009 | 500.00 | 00004456329416 | ELIZIANE MOREIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SEC. DA AÃ#OSOCIAL-CRAS NO CURSO DE PONTO CRUZ.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/08/2009 | 582.80 | 09277483000140 | MACIANA MARIA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC.DA AÃ#O SOCIAL.DESPESA DE AGOSTO 2009.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/08/2009 | 369.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES DESTINADO AALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/08/2009 | 3000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 375 CAMISETAS EM PV BRAN-CAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÃ#O SOCI-AL.DESPESA DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/08/2009 | 153.00 | 70121611000173 | PAULO MDE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 9(NOVE) CAMISETAS PARAA SEC. DA AÃ#O SOCIAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/08/2009 | 465.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MNM 8616 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÃAO SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SECRETARIADA AÃ#O SOCIAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009.BRUTO.........2.000,00 PAGO BANCO/CONTA 15.431-8ISS........... 100,00LIQUIDO.......1.900,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/08/2009 | 1860.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL NO MES DE JULHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/08/2009 | 4325.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL DO MES DE AGOSTO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/08/2009 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL.DESPESA DE AGOSTO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/08/2009 | 928.76 | 00002467903427 | MAURICIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DE CONV#NIO CELEBRADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PBRELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA JWH2449-CE.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/08/2009 | 700.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DE CONV#NIO CELEBRADO ENTREA SSEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PBRELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MYV1989/RN.DESPESA DE FEVEREIRO/2009. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/08/2009 | 845.46 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DE CONV#NIO CELEBRADO ENTREA SEEC E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PBRELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA HOR 1042/PB.DESPESA DE FEVEREIRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/08/2009 | 700.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DE CONVENIO CELEBRADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA N# HVX 5527-CE. PAGO BANCO/CONTA 13.691-6/PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/08/2009 | 595.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DEFEVEREIRO/2009 NO VEICULO DE PLACA MMS 3867/CE.CONV#NIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/08/2009 | 700.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DE CONV#NIO CELEBRADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZB 4875-PB NO MES DE FEVEREIRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/08/2009 | 928.76 | 00008774396480 | ANTONIO RICARDO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,CONDUZINDOESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICUDE PLACA MXJ 0968-RN NO MES DE FEVEREIRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13691-3/PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/08/2009 | 928.76 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,CONDUZINDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIONO VEICULO DE PLACA JMG 8433-RN.13.681-3/PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/08/2009 | 700.00 | 00030305263803 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DE CONV#NIO FIRMADO ENTRE ASEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, RELATIVOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACAAHM 4819-SP NO MES DE FEVEREIRO/2009. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/08/2009 | 700.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA LYH7390/RN NO MES DE FEVEREIRO/2009. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/08/2009 | 1136.16 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA NO MES DE JULHO/2009, NOVEICULO DE PLACA MNX 8180-CE.CONTA 13.691-3/PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/08/2009 | 916.32 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA NYC 2567-RN.DESPESA DE JULHO/2009.CONTA 13.691-3/PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/08/2009 | 877.92 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE JULHO/2009 NO VEICULO DE PLACA MXZ 0608/RN.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/08/2009 | 994.32 | 00067626645472 | RAIMUNDA MARIA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MESDE JULHO/2009 NO VEICULO DE PLACA HVO 2753/CE.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/08/2009 | 795.36 | 00003774196486 | TIAGO CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULODE PLACA HVQ 2338-CE DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO NO MES JULHO DE 2009.CONTA 13.691-3/PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/08/2009 | 916.32 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMS 5414 DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONDUZINDOESTUDANTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE A.DE ANDRADE NO MES DE JULHO DE 2009.CONTA 13.691-3/PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/08/2009 | 916.32 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA HUD 3413,NO MES DE JULHO/2009.CONTA 13.691-3/PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/08/2009 | 916.32 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2009 EM VEICULO DE PLACA KFN 8171/PB.CONTA 13.691-3/PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/08/2009 | 994.32 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOMES DE JULHO/2009 EM SEU VEICULO DE PLACA MZI0865/RN.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/08/2009 | 994.32 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE JULHO DE 2009 EM VEICULO DE PLACA MYV 1989/RN.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/08/2009 | 1420.32 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOMES DE JULHO/2009 EM VEICULO DE PLACA MNG 1557-PB.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/08/2009 | 1420.32 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃ#O DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA BKP 3669/SP NO MESDE JULHO/2009. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/08/2009 | 649.06 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO DE PLACA JGL 1658-DF DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/08/2009 | 839.96 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA HUV 3126/CE NO MES DE JULHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/08/2009 | 309.74 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO DE PLACA JGL 1658-DF DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/08/2009 | 916.32 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICU-LO DE PLACA HWD 6940-CE NO MES DE JULHO/2009.CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/08/2009 | 916.32 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DEJULHO/2009 NO VEICULO DE PLACA MMS 3867/CE.CONTA 13.187-3/Q.S.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/08/2009 | 1420.32 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DEJULHO /2009 EM VEICULO DE PLACA BML 4546/PB.CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/08/2009 | 1420.32 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MZI 1868/RM NO MES DE JULHO DE 2009.CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/08/2009 | 1420.32 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA HOR 1042/PB.DESPESA DE JULHO/2009.CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/08/2009 | 115.00 | 06985921000137 | EDESIGN-COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 01 BANNER IMPRESSO 1.80 X 1.20 PARA ASEMANA MUNICIPAL DA LEITURA.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/08/2009 | 80.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO P/FUNCIONAR ESCOLA.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/08/2009 | 200.00 | 00002928855475 | AUZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE PREDIO DO SITIOLAZAN PARA FUNCIONAR ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DEJUNHO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/08/2009 | 100.00 | 00010966889487 | SEVERINO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO GAMELAS NESTE MUNICIPIO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DEJUNHO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/08/2009 | 2743.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE XEROX EENCADERNAÃiES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCAÃ#O.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/08/2009 | 5700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÃAO DE ONIBUS MB 1620 DIESEL, 44P PARA A SECRETARIA DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE JUNHO/2009.CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/08/2009 | 100.00 | 00008293989459 | ANACLETA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAMBITO NESTEMUNICIPIO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/08/2009 | 43.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DEEDUCAÃ#O.DESPESA DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/08/2009 | 106.00 | 00005483593421 | DALMIR CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NOEVENTO DA SEMANA DA LEITURA.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/08/2009 | 40.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AFUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O PARAA MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB AFIM DE TRATAR DEASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/08/2009 | 360.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMSERVIÃOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÃ#O NOS CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDA-DES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/08/2009 | 315.00 | 00003307447475 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOS NOCONSERTO DE 105 CADEIRAS ESCOLARES.CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/08/2009 | 465.00 | 00005768196463 | GEAN PAULO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃAO DE VEICULO DE PLACA MNP 2598/PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DESPESA DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/08/2009 | 7789.98 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE JULHO/2009.CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/08/2009 | 760.00 | 00005970689416 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO CONSERTO DEMAQUINA DE XEROX DA SEC. DE EDUCAÃ#O DESTE MUNICIPIO.CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/08/2009 | 632.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE APRESENTAÃAO MUSICAL POR OCASIAO DA COLOCAÃ#O DE GRAU DOSESTUDANTES DO EJA-ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO.CONTA 18061-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/08/2009 | 9025.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 16440-2/BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/08/2009 | 2250.60 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BIODIESEL PARA VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAÃ#O.DESPESA DE JULHO/2009.CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/08/2009 | 300.00 | 00001865430420 | FRANCIELDA MARIA M.ROSENDO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIADE EDUCAÃ#O PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB-PB A SERVIÃO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/08/2009 | 1264.00 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO PEDREIRONA CONSERVAÃ#O DA ESCOLA MARIA DUARTE DESTE MUNICIPIO.CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/08/2009 | 6178.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS DESTI-NADOS A MANUTENÃ#O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/08/2009 | 706.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENÃ#O DO ENSINO FUNDAMENTAL.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/08/2009 | 370.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADOA MANUTENÃ#O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.DESPESADE JUNHO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/08/2009 | 5300.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS GRAFICOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O.DESPESA DEDESPESA DE AGOSTO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/08/2009 | 465.00 | 00005469615413 | WERNIAUD VICENTE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE LOCAÃAO DE MOTO DE PLACAMNB 1891/PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DESPESA DE JULHO/2009.CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/08/2009 | 1270.00 | 00031289258449 | FRANCISCO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE VEICULO DE PLACA KFH 8814PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÃ#O.CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/08/2009 | 16268.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DOINSS-EMPRESA DOS MESES:01/2009,02/2009,03/200904/2009,05/2009 E 006/2009, DAS FOLHAS DEPAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÃ#O.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/08/2009 | 2554.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DE JULHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/08/2009 | 488.25 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/08/2009 | 36453.65 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O DO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/08/2009 | 87290.82 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O-FUNDEB-60% DO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/08/2009 | 15878.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O DO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/08/2009 | 3915.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O DO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/08/2009 | 60.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL DESTINADO A MANUTEN-ÃAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/08/2009 | 80.00 | 00008056738495 | ERNALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO MUNICIPAL.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/08/2009 | 80.00 | 00002295213479 | ESPEDITA MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALI-DO A RUA PEDRO TRAJANO DE SOUSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PEVA.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/08/2009 | 910.48 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/08/2009 | 46.50 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALARPARA A MANUTENÃAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE AGOSTO DE 2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/08/2009 | 3400.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÃAO DE VEICULO POPULAR DESTINADO AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/08/2009 | 100.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS PARA A SECRETARIADE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/08/2009 | 80.00 | 00005768329447 | SALETE BEATRIZ MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO MUNICIPAL.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/08/2009 | 30.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINAGRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/08/2009 | 50.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTADO VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PBEM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/08/2009 | 135.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SA#DE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/08/2009 | 222.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NAUNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NESTACIDADE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/08/2009 | 30.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTADOS VEICULOS DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA-GRANDE-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/08/2009 | 80.00 | 00005768329447 | SALETE BEATRIZ MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO MUNICIPAL.DESPESA DE JULHO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/08/2009 | 150.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDAS A SECRETARIADE SAUDE PARA A MESMA PARTICIPAR DE ENCONTROESTADUAL DE ATENÃ#O BASICA/SAUDE BUCAL A EDUCAÃ#OPERMANENTE ACOLHENDO O BRASIL SORRIDENTE EMJOAO PESSOA-PB DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/08/2009 | 20.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIADE SAUDE PARA A MESMA PARTICIPAR DE REUNI#O DEINTERESSE DA SEC.DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/08/2009 | 20.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIADE SAUDE PARA A MESMA PARTICIPAR DE REUNI#O DEINTERESSE DA SEC.DE SAUDE EM SOUSA-PB.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/08/2009 | 8392.74 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIASECRETARIA DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 06624001-9.....6.886,29PAGO CAIXA......RESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/08/2009 | 800.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA MANUTEN-ÃAO E CONSERTOS DE POÃOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO/2009.CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/08/2009 | 790.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA JMG 8433CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO RIACH#O NESTEMUNICIPIO PARA A CIIADES DE UIRAUNA-PB,CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB AFIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE. PAGOBANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/08/2009 | 500.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REF. A VIAGEMEM SEU VEICULO COM PACIENTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA FAZERREMTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 06624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00002335396463 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO MEDICADO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF.CONTA 006624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/08/2009 | 6922.92 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE JULHO/2009.CONTA 06624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/08/2009 | 8500.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE.DESPESA DE AGOSTO DE 2009.CONTA 06624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/08/2009 | 750.00 | 07748243000151 | INFO PRINTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE RECICLAGEMDE CARTUCHOS, JATOS DE TINTA PRETOS E COLORIDOSE TONER DE IMPRESSORA LASER DA SEC.DE SAUDE.CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/08/2009 | 4427.08 | 00002335396463 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO MEDICADO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF.CONTA 06624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/08/2009 | 465.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPARA AS CIDADES DE UIRAUNA-PB E CAJAZEIRAS-PBNO MES JULHO/2009, RESOLVENDO ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. OBS: MOTO DEPLACA MOL 4798/PB.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/08/2009 | 330.00 | 00057335834872 | MANUEL EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACAMNW 3359 DE TRIUNFO-PB PARA A COMUNIDADES RURAISNA CAMPANHA DE VACINAÃ#O.CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/08/2009 | 5000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE 2009.CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/08/2009 | 1157.65 | 02417497000173 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CO-ZINHA, AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADO ASEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00013304151400 | FRANCISCO EDGARD OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃAO DE UM VEICULO DESTINADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JULHO/2009.CONTA 58.046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/08/2009 | 500.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃAO DE MOTO DE PLACA MOA 3977/PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/08/2009 | 500.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE TRATAMENTOSDENT#RIOS REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDADO MUNICIPIO.CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/08/2009 | 2300.00 | 00684095000100 | ASSOC.DE PROTEÇAO A SAUDE E E.DE UIRAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REALIZAÃiES DE CIRURGIAS E INTERNAMENTOS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE JULHO/2009.CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/08/2009 | 183.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.CONTA 6624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/08/2009 | 278.40 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2009.CONTA 06624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/08/2009 | 183.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO/2009.CONTA 06624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/08/2009 | 178.45 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADONA SEC. DE SAUDE NO MES DE JULHO/2009.CONTA 06624002-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/08/2009 | 178.45 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NACAMPANHA DE VACINA DA POLIOMELITE.DESPESA DEJULHO/2009.CONTA 06624002-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/08/2009 | 178.45 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.CONTA 06624002-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/08/2009 | 178.45 | 00002779907428 | MARIA AUZILEIDE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESADE JULHO DE 2009.CONTA06624002-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/08/2009 | 178.45 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO/2009.CONTA 06624002-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/08/2009 | 690.64 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIASECRETARIA DE SAUDE.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/08/2009 | 1798.01 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARESDESTINADOS A MANUTENÃAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE AGOSTO/2009.CONTA 066624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/08/2009 | 3902.38 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIADESTE MUNICIPIO.CONTA 06624000-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/08/2009 | 3500.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONFECÃAODE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONTA 06624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/08/2009 | 1200.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇAO DE APOIO A SAUDE AO SOCIAL | PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESADE JUNHO/2009.CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/08/2009 | 160.00 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COPOS E PRATOS PARA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/08/2009 | 240.00 | 00018867162420 | DR. JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRATAMENTO FISIOTER#PICO DE PACIENTECARENTE DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/08/2009 | 24000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DOINSS-EMPRESA DOS MESES:01/2009,02/2009,03/200904/2009 DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/08/2009 | 1900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 58046-5/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/08/2009 | 3204.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/08/2009 | 700.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A MANUTENÃAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/08/2009 | 33139.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/08/2009 | 54117.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE:PSF, SAUDE BUCAL E AGENTES DESAUDE DO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/08/2009 | 3860.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/08/2009 | 2930.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/08/2009 | 2088.16 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/08/2009 | 73.38 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENÃAO DA ILUMINAÃ#O P#BLICA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/08/2009 | 211.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE HORAS MAQUINA TRABALHADA NA RECUPERAÃ#O DE ESTRADAS DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/08/2009 | 2886.75 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÃAO DA ILUMINAÃ#O PUBLICA.DESPESADE JUlHO DE 2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/08/2009 | 750.00 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÃOS DE CAÃAMBA FAZENDO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE JULHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/08/2009 | 16395.72 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS EAVENIDAS,PODAÃAO DE ARVORES,CAPINAGEM E PINTURADE MEIO FIO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESADE AGOSTO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/08/2009 | 465.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DEJULHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/08/2009 | 11973.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MES DEAGOSTO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/08/2009 | 3610.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRTUTURA DO MES DEAGOSTO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/08/2009 | 3200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE SISTEMA DE CONTABILIDADEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NOS MESESDE MAIO, JUNHO,JULHO E AGOSTO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0......800,00DESPESA # PAGAR..............2.400,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/08/2009 | 5000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS NA CONDUÃAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 7001117-8 EM 31/08/09...350,00PAGO BANCO/CONTA 7001117-8 EM 18/08/09...350,00DESPESA A PAGAR............4.300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/08/2009 | 7.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS BANC#RIAS.DEB. AUTOM#TICO/CONTA 624001-9/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/08/2009 | 7.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS BANC#RIAS.PAGO BANCO/CONTA 624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/08/2009 | 511.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE FINANÃAS NO MES DE AGOSTO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/08/2009 | 4185.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO DO MES DEAGOSTO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/08/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DE NUMERO7001117-8 EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A SERVIÃOS BANCARIOS.debito automatico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/08/2009 | 27.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS DEINTERESSE DA SEC.DE ADMINIATRAÃ#O.DESPESA DOMES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/08/2009 | 495.60 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS DEINTERESSE DA SEC.DE FINANÃAS.DESPESA DO MES DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/08/2009 | 728.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA DE SEMPENHA P/ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE TARUIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOSDE INTERESSE DA SEC.DE FINANÃAS.DESPESA DO MESDE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPES COMPAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO RELATIVO AOS MES DE JULHO E AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/08/2009 | 3800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DA PREPARAÃ#O E ELABORAÃ#O DO PLANOPLURIANUAL DO MUNICIPIO PARA P/O PERIODO DE2010 A 2013,INCLUSIVE COM A REALIZAÃ#O DE AU-DIENCIAS P#BLICAS CONF.NOTA FISCAL N# 363 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/08/2009 | 150.00 | 04357012000129 | JOSINEIDE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTI-NADO AO GABINETE DO PREFEITO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/08/2009 | 19.70 | 08578940000174 | ROMUALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE REFEIÃOES PARA PESSOAL A SERVIÃO DO GABINETEDO PREFEITO NA CAPITAL DO ESTADO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/08/2009 | 20.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DEGABINETE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A SERVIÃOPAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/08/2009 | 46.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE AUTENTICAÃiESDE DOCUMENTAÃ#O DA PREFEITURA.DESPESA DE AGOSTODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/08/2009 | 20.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DEGABINETE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/08/2009 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÃAO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÃO MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, A QUALPRESTA SERVIÃOS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/08/2009 | 43.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPALDESPESA DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/08/2009 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE DIVULGAÃiES RADIOFONICAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO/2009.PAGO BANCO/C0NTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/08/2009 | 2100.00 | 00007251190478 | ITAMAR MANGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 07(SETE)DIARIAS CONCEDIDAS AOPREFEITO DE TRIUNFO-PB EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DETRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/08/2009 | 660.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA E ASSESS.E PLANEJ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DEADMINISTRAÃ#O RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/08/2009 | 121.68 | 06936010000110 | ST.PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALIMENTAÃ#O DE PESSOAL DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A BRASILIA-DF A SERVIÃODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/08/2009 | 400.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS FAZENDO DIVULGAÃOES RADIOFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.BERUTO....400,00 LIQUIDO..380,00 ISS...20,00PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/08/2009 | 1760.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE ASSESSORIA,ELABORAÃAO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJUlHO/2009.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/08/2009 | 6865.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DEAGOSTO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/08/2009 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DO PESSOAL ELETIVO:PREFEITOE VICE PREFEITA REF. AO MES DE AGOSTO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/08/2009 | 20.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ACAJAZEIRAS-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DACONTABILIDA DE PUBLICA. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/08/2009 | 103.75 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/08/2009 | 20.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIODA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DA CITADA EDILIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/08/2009 | 21.00 | 07903054000106 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÃiES AO PESSOAL DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB EM VIAGEM A CAJAZEIRAS A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/08/2009 | 300.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA TRAVESSA DO CHAFARIZ DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO ALMOXARIFADO.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/08/2009 | 200.00 | 00008732008457 | LEORNARDO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA GARAGEM MUNICIPAL.DESPESA DE JUNHO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/08/2009 | 145.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADONO SITIO CAPOEIRAS ONDE FUNCIONA POSTO TELEFONICODESPESA DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/08/2009 | 10.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESASRESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOEM CAJAZEIRAS-PB.DESPESA DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/08/2009 | 30.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOSITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DESPESA DE JUNHO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/08/2009 | 67.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADAPARA RESIDENCIA LOCADA A PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/08/2009 | 150.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOCENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMADELEGACIA DE POLICIA.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/08/2009 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA JUNTA DE SERVIÃO MILITAR EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE MUNICIPAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/08/2009 | 56.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/08/2009 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA JUNTA DE SERVIÃO MILITAR EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE MUNICIPAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/08/2009 | 20.00 | 00080526519487 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DEDEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO PARA OMESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/08/2009 | 26.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/08/2009 | 71.60 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADAPARA RESIDENCIA LOCADA A PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/08/2009 | 300.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIOMUNICIPAL DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA OMESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/08/2009 | 82.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA AGARAGEM MUNICIPAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/08/2009 | 12.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE CONFECÃiES DE 03 CHAVES PARA A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/08/2009 | 10.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESASRESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOEM CAJAZEIRAS-PB.DESPESA DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/08/2009 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA JUNTA DE SERVIÃO MILITAR EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE MUNICIPAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/08/2009 | 100.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRADA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGENSA S#O JO#O DO RIO DO PEIXE-PB , CAJAZEIRAS-PBA SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/08/2009 | 150.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÃ#ODE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/08/2009 | 6.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE AUTENTICAÃiESDE DOCUMENTAÃ#O DA PREFEITURA.DESPESA DE AGOSTODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/08/2009 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA JUNTA DE SERVIÃO MILITAR EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE MUNICIPAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/08/2009 | 145.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE AUTENTICAÃiES ERECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTAÃ#O DAPREFEITURA.DESPESA DE AGOSTO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/08/2009 | 3791.21 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS ASEEVIÃO DA PREFETURA .DESPESA DE JULHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/08/2009 | 200.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ACAJAZEIRAS-PB,UIRAUNA-PB E SAO JO#O DO RIO DOPEIXE-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DACONTABILIDA DE PUBLICA.PAGO BANCO/CONTA 18.273-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/08/2009 | 937.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO A COMPETENCIA 07/2009.PAGAMENTO DO DARF-PASEP.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/08/2009 | 465.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE LOCAÃ#O DO VEICULO DE PLACAMNE 8661,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÃAS.PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/08/2009 | 465.00 | 00003309031446 | ROBERVAL LUIZ DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DO VEICULO MOTO DE PLACA MNY6755/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS ADVOCATICIOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DEJUNHO/2009.BRUTO......1.200,00 ISS....60,00 LIQ....1.140,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/08/2009 | 1700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE JUlHO/2009PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERAÃ#O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/08/2009 | 5352.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FGTS DE EXERC#CIOS ANTERIORES.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/08/2009 | 82.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FGTS DE EXERC#CIOS ANTERIORES.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/08/2009 | 3163.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO A COMPETENCIA 08/2009.PAGAMENTO DO DARF-PASEP.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/08/2009 | 4441.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DOINSS/PARCELAMENTO/ADMINISTRATIVO.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/08/2009 | 5415.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FGTS DE EXERC#CIOS ANTERIORES.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/08/2009 | 10630.77 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DOINSS/PARCELAMENTO/ADMINISTRATIVO.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/08/2009 | 2.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 18407 EM FAVOR DOPASEP/RETENÃCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/08/2009 | 0.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DOPASEP/RETENÃ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/08/2009 | 0.49 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DOPASEP/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/08/2009 | 43.47 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 6392-4 EM FAVOR DOPASEP/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/08/2009 | 3993.03 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS-DESONERAÃ#O DE NUMERO 10882,EMFAVOR DA CAGEPA S/A, RELATIVO A PARCELA DE D#BITOD#BITO AUTOM#TICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/08/2009 | 20000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DOPODER JUDICI#RIO REF. A DECISiES JUDICIAIS.DEB. AUTOM#TICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/08/2009 | 300.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE JULHO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/08/2009 | 2534.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE JULHO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/08/2009 | 3895.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O DO MES DE AGOSTO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/08/2009 | 3250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MES DE AGOSTO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/08/2009 | 511.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA.DESPESA DE AGOSTO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/08/2009 | 511.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O.DESPESA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/09/2009 | 300.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA TRAVESSA DO CHAFARIZ DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO ALMOXARIFADO.DESPESA DE JULHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/09/2009 | 30.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOSITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DESPESA DE JULHO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/09/2009 | 145.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADONO SITIO CAPOEIRAS ONDE FUNCIONA POSTO TELEFONICODESPESA DE JULHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/09/2009 | 200.00 | 00008732008457 | LEORNARDO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA GARAGEM MUNICIPAL.DESPESA DE JULHO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/09/2009 | 150.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOCENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMADELEGACIA DE POLICIA.DESPESA DE JULHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/09/2009 | 150.00 | 00089343018487 | NADILANE ADRIANO DE A. ALVES E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A CHEFE DOSETOR DE EXPEDIAÃ#O DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PBA SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/09/2009 | 20.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DAPREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA-PB,AFIM DETRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/09/2009 | 150.40 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURAMUNICIPAL.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/09/2009 | 291.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE VIGILANCIA NAS OBRAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/09/2009 | 274.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE VIGILANCIA NAS OBRASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/09/2009 | 106.00 | 00073227986353 | JOSE GENIVALDO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃO DE VIGILANCIA NAS OBRASPUBLICAS NESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/09/2009 | 211.00 | 00006277374478 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O.DESPESA DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/09/2009 | 211.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DURANTE O MES DE JULHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/09/2009 | 211.00 | 00005798090485 | EDFRANÃA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE AGOSTO/09.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/09/2009 | 316.00 | 00054962021320 | FRANCISCA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O DESTE MUNICI-PIO NO MES DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/09/2009 | 368.00 | 00005017202439 | MARCIO BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/09/2009 | 318.00 | 00007878444463 | JARDELANIA CESARIO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NASECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O DESTE MUNICIPIO NOMES DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/09/2009 | 318.00 | 00006366626405 | CLEMENCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NAS LAVAGENSDE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/09/2009 | 200.00 | 00004258596493 | JONAILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOS6896/PB DE TRIUNFO-PB # S#O JO#O DO RIO DO PEIXE-PB,CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/09/2009 | 196.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃOES DE SERVIÃOS NO FORNECI-MENTO DE REFEIÃOES DESTINADOS A PROFISSIONAISTECNICOS QUE ESTAO A SERVIÃO DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/09/2009 | 291.00 | 00056047509487 | EDEGINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISCOMO VIGIAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/09/2009 | 58.57 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DEPOLICIA DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/09/2009 | 67.40 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE REFEIÃiES PARA DA PREFEITURA A SERVIÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/09/2009 | 3895.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINIUSTRAÃ#O.DESPESA DESETEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/09/2009 | 3250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA.DESPESA DESETEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/09/2009 | 511.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA- EFETIVO DO MES 09/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/09/2009 | 511.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O- EFETIVO DO MES09/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/09/2009 | 80.00 | 00005949001400 | FLAVIANO PESSOA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NOFORNECIMENTO DE REFEIÃiES PARA PROFISSIONAISQUE ESTAO A SERVIÃO DA PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/09/2009 | 850.00 | 00007789746421 | FRANCISCA MARCIA BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃAOE MANUTENÃ#O DE LINHAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIODESPESA DE AGOSTO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/09/2009 | 680.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÃAO DE SERVIÃOS COM O FORNECIMENTO DE REFEI-ÃOES A PROFISSIONAIS TECNICOS QUE ESTAO A SERVIÃODESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/09/2009 | 280.00 | 00005970689416 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO CONSERTO DEMAQUINA DE XEROX DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO / CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/09/2009 | 500.00 | 00004588313444 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ENGENHARIACIVIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/09/2009 | 800.00 | 09238218000153 | FRANCISCA M. DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÃOES PARA PESSOAL DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB A SERVIÃO NOS MESES DE MAIO/09,JUNHO/09,JULHO E AGOSTO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/09/2009 | 918.13 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO A COMPETENCIA 08/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/09/2009 | 15.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FRETE DE MERCADORIA DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/09/2009 | 64.30 | 02012862000160 | TAM CARGO-TAM LINHAS A#REAS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE FRETE JO#O PESSOA-PB/BRAS#LIA-DF.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/09/2009 | 60.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DAPREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB ASERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/09/2009 | 180.00 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ART DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/09/2009 | 43.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURAMUNICIPAL.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/09/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPES COMPAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE ORIENTAÃAO,COORDENAÃAO E ACOMPANHA-MENTO DAS LICITAÃOES DA PREFEITURA.DESPESADE JULHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/09/2009 | 32.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FRETE DE MERCADORIA DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/09/2009 | 232.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOS EMMOTOS LOCADAS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/09/2009 | 4391.40 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS-PARCELAMENTO DED#BITO.DEBITO AUTOMATICO//CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE ASSESSORIA,ELABORAÃAO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEAGOSTO/2009.DEBITO AUTOMATICO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/09/2009 | 2799.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EEMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DOPASEP/RETENÃ#O.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/09/2009 | 40268.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EEMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DOINSS/EMPRESA.D#BITO AUTOM#TICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/09/2009 | 4462.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EEMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DOINSS/PARCELAMENTO/RETENÃ#O.D#BITO AUTOM#TICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/09/2009 | 8156.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EEMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DOPARCELAMENTO RETENÃ#O/INSS.D#BITO AUTOM#TICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/09/2009 | 41.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EEMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 6392-4 EM FAVOR DOPASEP/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/09/2009 | 1.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EEMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO DO ICMS EM FAVOR DOPASEP/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/09/2009 | 0.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EEMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DOPASEP/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/09/2009 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF. AO DESCONTOEFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVORDO PODER JUDICIARIO RELATIVO A RECLAMAÃiESTRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/09/2009 | 150.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DEGABINETE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A JO#O PESSOA-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/09/2009 | 3.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE AUTENTICAÃiES ERECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTAÃ#O DAPREFEITURA.DESPESA DE AGOSTO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/09/2009 | 6865.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DESETEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/09/2009 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO-AGENTESPOLITICOS.DESPESA DE SETEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/09/2009 | 7.50 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE AUTENTICAÃiES ERECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTAÃ#O DAPREFEITURA.DESPESA DE AGOSTO DE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/09/2009 | 12.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE AUTENTICAÃiES ERECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTAÃ#O DAPREFEITURA.DESPESA DE AGOSTO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/09/2009 | 522.26 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUS.JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BIODIESEL B-2 E GASOLINA PARA VEICULODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJULHO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/09/2009 | 1124.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS FOTOGRAFICOSDE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.PAGO BANCO/CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/09/2009 | 1987.85 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BIODIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DASEC.GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/09/2009 | 60.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIODA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE PARTICIPAR DEUM TREINAMENTO COM O PESSOAL DA CNM.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/09/2009 | 30.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 10 TOALHAS ROSTO AVULSOPARA A PREEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/09/2009 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÃAO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÃO MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, A QUALPRESTA SERVIÃOS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/09/2009 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DAPREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTOS A DECIMA DELEGACIADA JUNTA DE SERVIÃO MILITAR.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/09/2009 | 2459.28 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS IDA E VOLTA A BRASILIA-DFDO PREFEITO MUNICIPAL AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDO MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/09/2009 | 115.90 | 08578940000174 | ROMUALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE REFEIÃOES PARA PESSOAL A SERVIÃO DO GABINETEDO PREFEITO NA CAPITAL DO ESTADO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/09/2009 | 200.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIVULGAÃOES DE MATERIAS DE INTERESSEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 8306-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/09/2009 | 800.00 | 09238218000153 | FRANCISCA M. DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÃOES PARA PESSOAL DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB A SERVIÃO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 16.511-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/09/2009 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL.DESPESA DE AGOSTO/2009.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/09/2009 | 316.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO NO MES DEJULHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/09/2009 | 511.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O E FINANÃAS.DESPESA DESETEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/09/2009 | 4185.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO.DESPESA DESETEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/09/2009 | 5000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS NA CONDUÃ#O DA CONTABILIDADE P#BLICAMUNICIPAL DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MESSETEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 7001117-8.......700,00DESPESA # PAGAR...............4.300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/09/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DE NUMERO7001117-8 EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A SERVIÃOS BANCARIOS.DE. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/09/2009 | 9.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÃOS BANC#RIOS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/09/2009 | 6.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÃOS BANC#RIOS.PAGO BANCO/CONTA 624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/09/2009 | 13.50 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA DE SEMPENHA P/ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOSDE INTERESSE DA SEC.DE FINANÃAS.DESPESA DO MESDE SETEMBRO/2009PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/09/2009 | 5000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA ELABORACAO DO ORCAMENTO-PROGRAMA DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,PARA OEXERCICIO DE 2010.DESPESA DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/09/2009 | 395.00 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE LIMPEZA DASVIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/09/2009 | 260.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA LIMPEZADAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/09/2009 | 395.00 | 00005949606493 | JOAO GOMES MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÃOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANASDESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/09/2009 | 53.00 | 00003008943411 | DAMIANA DIAS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE PODAÃ#O DEARVORES NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/09/2009 | 364.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISNA PODAÃ#O DE ARVORES DAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/09/2009 | 53.00 | 00006955338439 | KASSIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA PODAÃ#O DASARVORES DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.DESPESADE JULHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/09/2009 | 53.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS DE PODAÃ#O DEARVORES NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/09/2009 | 317.00 | 00003205708431 | ANA CLEIDE DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA REF.APODAÃ#O DE ARVORES NAS VIAS P#BLICAS DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE JULHO/2009. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/09/2009 | 333.00 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE PODAÃ#O DEARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/09/2009 | 332.00 | 00002433692474 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE PODAÃ#O DEARVORES NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.DESPESADE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/09/2009 | 264.00 | 00004107204880 | FRANCISCO PINHEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE PODAÃ#O DEARVORES NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/09/2009 | 128.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODE CALÃAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/09/2009 | 137.00 | 00003307534440 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA MANUTENÃ#ODAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/09/2009 | 106.00 | 00045726264487 | GERALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODE CALÃAMENTO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/09/2009 | 306.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODE CALÃAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/09/2009 | 225.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA MANUTENÃ#ODAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTODE 2009.PAGHO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/09/2009 | 210.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMSERVIÃOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONSERVAÃ#O DOCALÃAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/09/2009 | 194.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODE CALÃAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/09/2009 | 123.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODE CALÃAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/09/2009 | 235.00 | 00004475987407 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ROÃO DEMATOS DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE.DESPESA DEAGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/09/2009 | 243.00 | 00002675776483 | SINDORAL DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ROÃO DEMATOS DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/09/2009 | 316.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ROÃO DEMATOS DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE.DESPESA DEJULHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/09/2009 | 291.00 | 00005643103443 | ANTONIO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA SERVIÃOS DE ROÃO DE MATO DE ENTRADADESTA CIDADE.DESPESA DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/09/2009 | 354.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ROÃO DE MATOS DE ESTRADA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/09/2009 | 364.00 | 00009463639438 | JOSE GONÃALO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ROÃO DEMATOS DE ESTRADA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/09/2009 | 291.00 | 00003899971450 | ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ROÃO DE MA-TOS DE ESTRADA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/09/2009 | 291.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ROÃO DE MA-TOS DE ESTRADA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/09/2009 | 291.00 | 00036743690449 | FRANCISCO XAVIER DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ROÃO DEMATOS DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/09/2009 | 211.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ROÃO DEMATOS DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/09/2009 | 243.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ROÃO DE MATODE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/09/2009 | 295.00 | 00057066060482 | JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ROÃO DEESTRADAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/09/2009 | 287.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NOROÃO DE MATOS DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/09/2009 | 368.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ROÃO DEMATOS DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/09/2009 | 369.00 | 00026573744845 | DOMINGOS CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO MROÃO DEMATOS DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/09/2009 | 369.00 | 00003159417824 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO MROÃO DEMATOS DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEAGOSTO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/09/2009 | 395.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ROÃO DE MATOS DE ESTRADAS DESTEMUNICIPIO NO MES DE JULHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/09/2009 | 291.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ROÃO DEMATOS DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOS-TO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/09/2009 | 211.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ROÃO DEMATOS DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/09/2009 | 211.00 | 00054962471368 | VICENTE LISBOA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURACOMO VIGIA NO MES DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/09/2009 | 257.00 | 00001376967871 | RAIMUNDO NONATO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/09/2009 | 211.00 | 00029840716468 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DURANTEO MES DE JULHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/09/2009 | 258.10 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/09/2009 | 211.00 | 00011513131818 | FRANCISCO DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA O SITIOSOSSEGO,NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/09/2009 | 415.00 | 00052710505487 | GERVµSIO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS COMOVIGIAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/09/2009 | 12051.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-FPM.DESPESADE SETEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/09/2009 | 3610.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA.DESPESA DESETEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/09/2009 | 364.00 | 00009463639438 | JOSE GONÃALO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODE CALÃAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/09/2009 | 160.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTODA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA PRODUÃ#O DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/09/2009 | 283.75 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENÃAO DA SEC. DE OBRASINFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/09/2009 | 243.00 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE RECUPERAÃ#O DE ESTRADASDESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/09/2009 | 243.00 | 00003479192866 | RAIMUNDO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODA ESTRADA DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/09/2009 | 475.00 | 03380630000127 | LAERCIO ADRIANO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE CAÃAMBA DE PLACA MZL1030 NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/09/2009 | 240.00 | 00003307429493 | FRANCISCO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ROÃO DE MATODA ESTRADA DO SITIO GENIPAPEIRO E DESERTO DESTEMUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00047828838468 | VICENTE GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODAS ESTRADAS MUNICIPAIS EM SEU TRATOR DE PNEUSNESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/09/2009 | 60.00 | 07821765000131 | LUIZA APARECIDA PERES DE GODOY-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO UMA FONTE ATX 450w PARA A SECRETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/09/2009 | 316.00 | 00018408367846 | MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA RECUPERAÃ#ODA ESTRADA DO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO .DESPESA DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/09/2009 | 100.00 | 00018561900482 | JOSE CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃO NO TRANSPORTE DE AREIA PARACONSERVAÃ#O DE CALÃAMENTO DESTA CIDADE.DESPESA DEDE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/09/2009 | 28.00 | 03115845000110 | GERALDO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIAZDOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/09/2009 | 80.00 | 00002295213479 | ESPEDITA MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALI-DO A RUA PEDRO TRAJANO DE SOUSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PEVA.DESPESA DE JULHODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/09/2009 | 80.00 | 00008056738495 | ERNALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO MUNICIPAL.DESPESA DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/09/2009 | 290.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA SECRETARIA DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR ACAJAZEIRAS ,SOUSA E CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/09/2009 | 20.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTADA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DEBARBALHA-CE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/09/2009 | 20.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECRETARIASAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB ASERVIÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/09/2009 | 150.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIADE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A JO#O PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/09/2009 | 50.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTADA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR AJOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/09/2009 | 11.90 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESPESA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/09/2009 | 23.80 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/09/2009 | 74.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE MANUTENÃ#ONA PARTE ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DOSOCORRO ADRIANO.DESPESA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/09/2009 | 200.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMN 1027DA ZONA RURAL PARA CAJAZEIRAS-PB DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE JULHO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/09/2009 | 70.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KJC 8747DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB DEINTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/09/2009 | 253.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NANA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESADE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/09/2009 | 157.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/09/2009 | 33425.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-FPM.DESPESA DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/09/2009 | 3860.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/09/2009 | 2930.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO DO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/09/2009 | 48010.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DO PSF,SAUDE BUCAL E AGENTESDE SAUDE DO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/09/2009 | 1860.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE AENDEMIAS-EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/09/2009 | 222.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSUNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO.DESPESADE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/09/2009 | 253.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/09/2009 | 879.00 | 00006320112468 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADO A MANUTENÃ#ODA SEC. DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/09/2009 | 2225.00 | 09311371000169 | CLIMEC-CLINICA DE I.M.DE CONCEIÃAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/09/2009 | 790.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA JMG 8433CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO RIACHAO NESTEMUNICIPIO PARA A CIDADES DE UIRAUNA-PB,CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB AFIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE. PAGOBANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/09/2009 | 800.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA MANUTEN-ÃAO E CONSERTOS DE POÃOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00022750323800 | ARTURO F.PEREZ NOGALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE PLANTOESMEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DEDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/09/2009 | 465.00 | 00052603903349 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÃAO DE VEICULO MOTO DESTINADA AS ATIVIDADES DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE( PEVA ) NO MES DE MAIO DE2009.MOTO DE PLACA MNU 4933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/09/2009 | 5900.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DESAUDE.DESPESA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00002335396463 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO MEDICADO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF.DESPESA DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00045904006349 | ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NESTA CIDADE.DESPESA DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/09/2009 | 183.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/09/2009 | 183.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/09/2009 | 278.40 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2009.PAGO BANCO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/09/2009 | 5534.55 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALARPARA A MANUTENÃAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/09/2009 | 1000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTDA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO DETRIUNFO-PB.DESPESADE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/09/2009 | 3400.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÃiES DE VEICULOS POPULARES DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/09/2009 | 7282.24 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE.DESPESA DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/09/2009 | 8758.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BIODIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DASEC.DE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/09/2009 | 3501.28 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/09/2009 | 2798.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS PARA VEICULOS DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/09/2009 | 426.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIADE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A JO#O PESSOA-PB,SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB,AFIM DETRATAR DE ASSUNTOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/09/2009 | 358.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA UNIDADEDE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO.DESPESA DEJULHO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/09/2009 | 1027.00 | 06985921000137 | EDESIGN-COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE IMPLANTAÃ#O DE 01 JOGO DEADESIVOS NA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/09/2009 | 211.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REF. A VIAGENSFEITAS EM MOTO DE PLACA MOL 4379/PB DO SITIO RIA-CH#O DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DO MUNICIPIOA SERVIÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/09/2009 | 20.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÃ#OE NTREINAMENTO DO SSAGUA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/09/2009 | 20.00 | 00005218955450 | FRANCISCO VAGNER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIODA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/09/2009 | 465.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPARA AS CIDADES DE UIRAUNA-PB E CAJAZEIRAS-PBNO MES JULHO/2009, RESOLVENDO ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. OBS: MOTO DEPLACA MOL 4798/PB.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/09/2009 | 253.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADONA SEC. DE SAUDE NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/09/2009 | 4450.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÃOS COMO MEDICA DO PSF NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE AGOSTODE 2009.PAGO BANCO/CONTA 624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/09/2009 | 824.85 | 09086802000130 | MACENA E DUARTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ADOAÃ#O A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/09/2009 | 1900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÃOS COMO ODONTËLOGA NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/09/2009 | 5000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/09/2009 | 741.10 | 09441460000120 | PAD.DIST.PROD. E EQ.HOSP.PE GALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADOAÃ#O A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/09/2009 | 500.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A MANUTENÃAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/09/2009 | 1293.37 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÃ#OA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AMANUTENÃ#O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/09/2009 | 528.90 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÃ#OA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.PAGO M BANCO/CONTA 624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00002397843404 | FRANCISCO ALCIDES MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE LOCAÃ#O DE VEICULO DE PLACAMXV 3878 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/09/2009 | 1031.36 | 10876240000108 | AME-SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO DENUMERO 10882-0 EM FAVOR DO AME-SAUDE-CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE-MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/09/2009 | 139.59 | 10876240000108 | AME-SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO DENUMERO 10882-0 EM FAVOR DO AME-SAUDE-CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE-MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/09/2009 | 410.58 | 10876240000108 | AME-SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO DENUMERO 10882-0 EM FAVOR DO AME-SAUDE-CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE-MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/09/2009 | 200.00 | 00002928855475 | AUZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE PREDIO DO SITIOLAZAN PARA FUNCIONAR ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/09/2009 | 80.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO P/FUNCIONAR ESCOLA.DESPESA DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/09/2009 | 100.00 | 00010966889487 | SEVERINO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO GAMELAS NESTE MUNICIPIO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/09/2009 | 200.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIOLOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS PARA FUNCIONARESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/09/2009 | 43.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DEEDUCAÃ#O.DESPESA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/09/2009 | 211.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRA DO JU# DESTEMUNICIPIO COMO AUXILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/09/2009 | 225.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O DESTE MUNICI-PIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/09/2009 | 16033.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÃ#O-FPM.DESPESA DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/09/2009 | 3915.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/09/2009 | 88352.76 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DO FUNDEB-60% DO MES DESETEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/09/2009 | 37162.65 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DO FUNDEB-40% DO MES DESETEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/09/2009 | 1361.14 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DEAGOSTO /2009 EM VEICULO DE PLACA BML 4546/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/09/2009 | 1361.14 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACAHOR 1042-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOISRIACHOS PARA ESCOLA DE TRIUNFO-PB EM VEICULO DEPLACA HOR 1042-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/09/2009 | 1361.14 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃ#O DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA BKP 3669/SP NO MESDE AGOSTO/2009. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/09/2009 | 1361.14 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOMES DE AGOSTO/2009 EM VEICULO DE PLACA MNG 1557-PB.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/09/2009 | 1361.14 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MZI 1868/RM NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/09/2009 | 878.14 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA HUV 3126/CE NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/09/2009 | 878.14 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA NYC 2567-RN.DESPESA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/09/2009 | 878.14 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HWD6940/CE CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/09/2009 | 878.14 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DEAGOSTO/2009 NO VEICULO DE PLACA MMS 3867/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/09/2009 | 878.14 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMS 5414 DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONDUZINDOESTUDANTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE A.DE ANDRADE NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/09/2009 | 878.14 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO DE 2009 EM VEICULO DE PLACA KFN 8171/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/09/2009 | 878.14 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA HUD 3413,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/09/2009 | 952.89 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOMES DE AGOSTO/2009 EM SEU VEICULO DE PLACA MZI0865/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/09/2009 | 952.89 | 00067626645472 | RAIMUNDA MARIA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MESDE AGOSTO/2009 NO VEICULO DE PLACA HVO 2753/CE.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/09/2009 | 952.89 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE JULHO DE 2009 EM VEICULO DE PLACA MYV 1989/RN.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/09/2009 | 801.78 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO DE PLACA JGL 1658-DF DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/09/2009 | 841.34 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE JULHO/2009 NO VEICULO DE PLACA MXZ 0608/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/09/2009 | 1088.82 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOPAGAMENTO DE VIAGENS FEITA NO VEICULO DE PLACANUMERO MNX 8180-CE,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIOCAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DA SEDENO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/09/2009 | 762.22 | 00003774196486 | TIAGO CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULODE PLACA HVQ 2338-CE DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO NO MES AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/09/2009 | 419.06 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO DE PLACA JGL 1658-DF DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/09/2009 | 2560.00 | 03176045000100 | JOSE DE ANCHIETA CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSEDA SEC. DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE AGOSTO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0......1000,00DESP. # PAGAR...................1560,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/09/2009 | 170.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DA AÃ#O SOCIAL-CRAS DOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE MOTO PARA ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/09/2009 | 263.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REMUNERAÃ#O DOS 07 DIAS TRABALHADOSE 1/2 DE FERIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÃOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/09/2009 | 1270.00 | 00031289258449 | FRANCISCO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE VEICULO DE PLACA KFH 8814PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÃ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA LOCAÃ#ODE MOTO DE PLACA MNT 3712/PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/09/2009 | 5700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÃAO DE VEICULO POPULAR DESTINADO AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/09/2009 | 3875.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA MANUTENÃ#O DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/09/2009 | 4100.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA OPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/09/2009 | 1029.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA OPROGRAMA O PROGRAMA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/09/2009 | 11802.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/09/2009 | 1804.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARAPRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/09/2009 | 1950.00 | 06985921000137 | EDESIGN-COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE IMPLANTAÃ#O DE 01 JOGO DEADESIVOS PARA ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/09/2009 | 7836.45 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BIODIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DASEC.DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/09/2009 | 1000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS GRAFICOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/09/2009 | 412.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS AO DETRAN-PB DO VEICULO DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/09/2009 | 1687.49 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOSDE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÃ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/09/2009 | 3012.51 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PEÃAS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÃAO.DESPESA DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/09/2009 | 240.00 | 00005002715427 | FRANCISCA GOMES ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS FAZENDO PAES PARACOMPLEMENTAÃ#O DA MERENDA ESCOLAR DOS SITIOSPILOES E MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/09/2009 | 82.00 | 00006239115401 | JUCELANDIO JOAQUIM MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MOTO DE PLACA MNP6751/PB DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURALA SERVIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÃAO.DESPESA DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/09/2009 | 22.00 | 00001865430420 | FRANCIELDA MARIA M.ROSENDO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIADE EDUCAÃ#O PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB-PB A SERVIÃO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/09/2009 | 800.00 | 00057011788468 | VANDERLEY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#OCOMO PEDREIRO DO PRE-ESCOLAR MARIA DUARTE NESTACIDADE.DESPESA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/09/2009 | 120.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/09/2009 | 43.30 | 00064962064304 | MARINA MARIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/09/2009 | 52.00 | 00007425867400 | MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/09/2009 | 50.00 | 00024735800816 | MARIA CANDIDA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/09/2009 | 20.00 | 00001485449405 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXADESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/09/2009 | 50.00 | 00014267585881 | FRANCISCO ALDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/09/2009 | 30.00 | 00006994821439 | VANDERLI GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/09/2009 | 30.00 | 00003153483485 | JOANA DARCK PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/09/2009 | 100.00 | 00004681875457 | MARIA DE FµTIMA GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/09/2009 | 30.00 | 00003308969467 | RAIMUNDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/09/2009 | 50.00 | 00003309048411 | ROSALIA DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/09/2009 | 50.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/09/2009 | 30.00 | 00005589728452 | FRANCISCA PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/09/2009 | 175.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/09/2009 | 90.00 | 00007881730498 | MAELY ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZEREXAMES MEDICOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/09/2009 | 80.00 | 00067428975468 | MARIA DO SOCORRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/09/2009 | 50.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/09/2009 | 100.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICA-MENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/09/2009 | 260.00 | 00007606283435 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/09/2009 | 15.00 | 00005944505435 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/09/2009 | 106.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/09/2009 | 106.00 | 00094556466687 | ANTONIO LOPES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/09/2009 | 40.00 | 00099264625453 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/09/2009 | 50.00 | 00023708913434 | JOSE NOSILDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJARPARA SAO PAULO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/09/2009 | 15.00 | 00003863598490 | JOSE URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/09/2009 | 106.00 | 00006366622418 | VENANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/09/2009 | 85.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/09/2009 | 54.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.PAGO CAUXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/09/2009 | 158.00 | 00000723281858 | FRANCISCO IREUDO LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS .PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/09/2009 | 54.00 | 00002301910458 | ANTONIO JOSE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/09/2009 | 55.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMEN-TOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/09/2009 | 85.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/09/2009 | 158.00 | 00002527492436 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/09/2009 | 106.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/09/2009 | 53.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/09/2009 | 158.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/09/2009 | 53.00 | 00003090556448 | ALBINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/09/2009 | 158.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/09/2009 | 106.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/09/2009 | 158.00 | 00002254082442 | LUIZ SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/09/2009 | 150.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS.DESPESA DE JULHO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/09/2009 | 100.00 | 00003091063461 | MARIA ELIEZIA E VANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA NESTA CIDADEDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/09/2009 | 20.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO G. BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MEMBRO DOCONSELHO TUUELAR DESTE MUNICIPIO PARA O MESMOPOAGAR A TAXA DE INSCRIÃ#O DO III SEMINARIO DAACONTESSER REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/09/2009 | 20.00 | 00036745057468 | JO#O CIRILO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PAGARTAXA DE INSCRIÃ#O DO III SEMINARIO DA ACONTESSERREALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/09/2009 | 14.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE AÃ#OSOCIAL. DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/09/2009 | 43.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE AÃ#OSOCIAL.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/09/2009 | 106.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE.DESPESA DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/09/2009 | 465.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NASECRETARIA MUNICIPAL DA AÃAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004248601478 | EMILIA MARIA DE SA ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÃAO SOCIAL DO MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/09/2009 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL.DESPESA DE SETEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/09/2009 | 2325.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL- EFETIVO DO MES09/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/09/2009 | 1725.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DA AÃ#O SOCIAL-CRAS DOMES DE SETEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/09/2009 | 316.00 | 04886413002381 | GIVANALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DESTINADO A REALIZA-ÃAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DA AÃAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/09/2009 | 465.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO G. BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE VEICULO MOTO PLACAMOU 67188/PB,DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/09/2009 | 1018.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE POUPA DE FRUTAS PARA ACRECHE MENINOS DO FUTURO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/09/2009 | 3914.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTDA CRECHE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESADE AGOSTO/2009.PAGO BANCO/CVONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/09/2009 | 448.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA ACRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/09/2009 | 200.00 | 08606881000109 | FEDERAÃ#O PARAIBANA DE KARATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÃ#O DOS ALUNOS DO PETINO CAPEONATO DA KARATE REALIZADO EM BAIXIO-CE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/09/2009 | 170.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MATERIAIS ËTICOS DESTINADOS A PE-SSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/09/2009 | 715.74 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB/J.PESSOA-PB DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/09/2009 | 1860.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÃ#OSOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/09/2009 | 160.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/09/2009 | 250.00 | 00006662185442 | CRISTIANE ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/09/2009 | 50.00 | 00002727123450 | REGINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/09/2009 | 20.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DAAÃAO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB ASERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/09/2009 | 1899.10 | 00776574000741 | AMERICANAS.COM-B2W-CIA GLOBAL DO VAREJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE MOUSE,TECLADO,CAIXA DESOM,MONITOR,CPU E IMPRESSORA PARA A SECRETARIADE AÃ#O SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/09/2009 | 1586.15 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTDA SECRETARIA DE AÃ#O SOCIAL DESTE MUNICIPIO DETRIUNFO-PB.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/09/2009 | 500.00 | 00004456329416 | ELIZIANE MOREIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SEC. DA AÃ#OSOCIAL-CRAS NO CURSO DE BORDADO.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AMANUTENÃ#O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006357365866 | JOSE CANDIDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS E VIAGENSEM VEICULOS DE PLACA MNW 8964/PB DE INTERESSEDA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/09/2009 | 2681.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA #LTIMA PARECLA DO SEGURO SAFRADE 2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/09/2009 | 80.00 | 00008140573493 | FRANCILMARA DA COSTA G.PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE BOLSA PRO-MUSICO COMO COMPONENTE DABANDA FILARMONICA.DESPESA DE MAIO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/09/2009 | 80.00 | 00079757537349 | JOSE RICARDO GRANGEIRO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTYO DE BOLSA PRO MUSICO DE COMPONENTE DABANDA FILARMONICA.DESPESA DE MAIO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/09/2009 | 80.00 | 00009650328416 | LUIZ ALBERTO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE BOLSA PRO-MUSICO DE COMPONENTE DABANDA FILARMONICA JOAQUIM MOREIRA LISBOA.DESPESADE MAIO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/09/2009 | 80.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE BOLSA PRO-MUSICO DO COMPONENTE DABANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/09/2009 | 80.00 | 00007769912482 | FRANCISCA ISABEL ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE BOLSA PRO-MUSICO DO COMPONENTE DABANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/09/2009 | 1665.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE CULTURA.DESPESA DE SETEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/09/2009 | 80.00 | 00010158253469 | FRANCISCO PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE BOLSA PRO - M#SICO DE COMPONENTE DABANDA FILARMONICA RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/09/2009 | 2880.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FOLHA DOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2009.PAGO CAIXA.........2.640,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/09/2009 | 80.00 | 00775738000120 | EVALDA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BOLA PENALT.CARRO PARAEQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/10/2009 | 2800.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE BOLSA PRO-MUSICO DOS COMPONENTES DABANDA FILARMONICA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/10/2009 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/10/2009 | 250.00 | 05418879000100 | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA HERBICIDA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/10/2009 | 80.00 | 00008366506460 | LUCIVANIA TAVARES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARUMA CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/10/2009 | 40.00 | 00004778881435 | GENTIL LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/10/2009 | 150.00 | 00025374669850 | ROSILENE SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/10/2009 | 43.50 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/10/2009 | 50.00 | 00095480960300 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/10/2009 | 20.00 | 00074861298334 | CICERA FERREIRA PARNAIBA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/10/2009 | 40.00 | 00003307348493 | FRANCISCA CARLOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/10/2009 | 30.00 | 00003865697461 | MARIA DOS REMEDIOS URSULINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR ALUGUELDA CASA ONDE RESIDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/10/2009 | 75.00 | 00036614858491 | MARIA ANALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO CONCEDIDO A PESSOADE BASIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/10/2009 | 30.00 | 00007559558461 | VALDIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/10/2009 | 141.00 | 00002827996480 | LUCINEINE ALVES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDSE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/10/2009 | 250.00 | 00003308274485 | MARIA ALEXANDRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/10/2009 | 100.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTODE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/10/2009 | 20.00 | 00003308273403 | MARIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/10/2009 | 100.00 | 00003091063461 | MARIA ELIEZIA E VANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA NESTA CIDADEDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DEAPOIO.DESPESA DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/10/2009 | 150.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS.DESPESA DE AGOSTO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/10/2009 | 150.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAM DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/10/2009 | 65.00 | 00002983852440 | ANTONIA ELISANGELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/10/2009 | 100.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/10/2009 | 158.00 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADEDESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/10/2009 | 465.00 | 00004248601478 | EMILIA MARIA DE SA ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÃAO SOCIAL DO MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/10/2009 | 465.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NASECRETARIA MUNICIPAL DA AÃAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/10/2009 | 750.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO OFICINEIRADA OFICINA DE AUTO ESTIMA E PALESTRAS VOLTADASA CONVIV#NCIA FAMILIAR E COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSE V. DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS PALESTRAS NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÃA E DO ADOLESCENTE DASECRETARIA DA AÃ#O SOCIAL NO MES DE SETEMBRO.PAGO BANCO/CONTA 17440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SECRETARIADA AÃ#O SOCIAL REF. A III CONFERENCIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL .PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/10/2009 | 800.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS GRAFICOS DEINTERESSE DA SEC.DA AÃ#O SOCIAL.DESPESA DEOUTUBRO/09.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/10/2009 | 900.00 | 00005342867479 | HUGO DELLON MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTRAÃ#O DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE PALESTRAS PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMABOLSA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/10/2009 | 250.00 | 00039729737568 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESRTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONFECÃ#ODE FAIXAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA AÃ#OSOCIAL, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/10/2009 | 338.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTO DE REFEI-ÃOES E BANHOS PARA IDOSOS QUE FAZEM PARTE DOPROGRAMA DA SECRETARIA DA AÃ#O SOCIAL.CONTA 17440-8/PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/10/2009 | 84.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SECRETARIA DA AÃ#O SOCIAL NO MESAGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/10/2009 | 1860.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADA AÃ#O SOCIAL RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 17937-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/10/2009 | 1684.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTDA SECRETARIA DE AÃ#O SOCIAL(CRECHE ) DESTEMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/10/2009 | 2325.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADA AÃ#O SOCIAL-EFETIVOS RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/10/2009 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADA AÃ#O SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/10/2009 | 1700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE SECRETARIA DE AÃ#O SOCIAL RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MNM 8616 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÃAO SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/10/2009 | 429.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA COMPRA DE TELEVISOR COLOR 21SLIM CCE SEMAZ DESTINADA A SECRETARIA DA AÃ#OSOCIAL.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/10/2009 | 737.90 | 09277483000140 | MACIANA MARIA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC.DA AÃ#O SOCIAL.DESPESA DE SETEMBRO2009.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/10/2009 | 120.00 | 00004377259440 | MARIA VANILDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA FAZER CONSULTA NEUROLOGICADE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/10/2009 | 340.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS FUNERARIOS DE PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/10/2009 | 1200.00 | 10158165000140 | HELINE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE UM CONJUNTO DE 20 KIMONOKARAT# INFANTIL DESTINADO A SECRETARIA DA AÃ#OSOCIAL-CRAS.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/10/2009 | 950.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2¬ PARCELA DE CONVENIO CELEBRADOENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA N#HVX 5527-CE. PAGOBANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/10/2009 | 950.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2¬ PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA LYH7390/RN NO MES DE MARÃO/2009. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/10/2009 | 1260.46 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA JMG 8433CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO NO MES DE MARÃO/2009.DESPESA RELATIVAA 2¬ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PBE PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/10/2009 | 1147.41 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURALPARA ESCOLA DE TRIUNFO-PB EM VEICULO DEPLACA HOR 1042-PB.DESPESA RELATIVA A 2¬ PARCELADO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURADE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MARÃO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/10/2009 | 807.50 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DEMARÃO/2009 NO VEICULO DE PLACA MMS 3867/CE.DESPESARELATIVA A 2¬ PARCELA DO CONV#NIO FIRMADO ENTRE ASEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/10/2009 | 950.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DE CONV#NIO CELEBRADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PBRELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MYV1989/RN.DESPESA DE MARÃO/2009. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/10/2009 | 950.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DE CONV#NIO CELEBRADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZB 4875-PB NO MES DE MARÃO/2009.DESPESA DA 2¬ PARCELADO CONV#NIO. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/10/2009 | 1260.46 | 00002467903427 | MAURICIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DE CONV#NIO CELEBRADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PBRELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA JWH2449-CE.DESPESA DE MARÃO/2009.2¬ PARCELA. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/10/2009 | 950.00 | 00008774396480 | ANTONIO RICARDO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,CONDUZINDOESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICUDE PLACA MXJ 0968-RN NO MES DE MARÃO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/10/2009 | 950.00 | 00030305263803 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2¬ PARCELA DE CONV#NIO FIRMADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA AHM 4819-SP NO MES DE MARÃO/2009. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/10/2009 | 850.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3¬ PARCELA DE CONVENIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA N#HVX 5527-CE.DESPESA DE ABRIL/2009. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/10/2009 | 850.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3¬ PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA LYH7390/RN NO MES DE ABRIL/2009. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/10/2009 | 1127.78 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA JMG 8433CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO NO MES DE MARÃO/2009.DESPESA RELATIVAA 3¬ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PBE PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/10/2009 | 1026.63 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURALPARA ESCOLA DE TRIUNFO-PB EM VEICULO DEPLACA HOR 1042-PB.DESPESA RELATIVA A 3¬ PARCELADO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURADE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL/2009.PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/10/2009 | 722.50 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DEABRIL/2009 NO VEICULO DE PLACA MMS 3867/CE.DESPESARELATIVA A 3¬ PARCELA DO CONV#NIO FIRMADO ENTRE ASEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/10/2009 | 850.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3¬ PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADOENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PBRELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULODEPLACA MYV1989/RN.DESPESA DE ABRIL/2009. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/10/2009 | 850.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DE CONV#NIO CELEBRADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZB 4875-PB NO MES DE ABRIL/2009.DESPESA DA 3¬ PARCELADO CONV#NIO. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/10/2009 | 1127.78 | 00002467903427 | MAURICIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DE CONV#NIO CELEBRADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PBRELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA JWH2449-CE.DESPESA DE ABRIL/2009.3¬ PARCELA. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/10/2009 | 850.00 | 00008774396480 | ANTONIO RICARDO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,CONDUZINDOESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICUDE PLACA MXJ 0968-RN NO MES DE ABRIL/2009.DESPESA3¬ PARCELA.PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/10/2009 | 850.00 | 00030305263803 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3¬ PARCELA DE CONV#NIO FIRMADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA AHM 4819-SP NO MES DE ABRIL/2009. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/10/2009 | 768.18 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE SETEMBRO/2009 NO VEICULO DE PLACA MXZ 0608/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/10/2009 | 870.03 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE SETEMBRO DE 2009 EM VEICULO DE PLACA MYV 1989/RN.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/10/2009 | 870.03 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACANUMERO MZI 0865/RN,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOVEICULO DE PLACA MZI 0865/RN NO M#S DE SETEMBRODE 2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/10/2009 | 994.14 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOPAGAMENTO DE VIAGENS FEITA NO VEICULO DE PLACANUMERO MNX 8180-CE,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIOCAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DA SEDENO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/10/2009 | 382.62 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO DE PLACA JGL 1658-DF DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/10/2009 | 1242.78 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DESETEMBRO /2009 EM VEICULO DE PLACA BML 4546/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/10/2009 | 1242.78 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MZI 1868/RM NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/10/2009 | 1242.78 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HOR 1042/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS RIACHOSDESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEADRIANO DE ANDRADE NO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/10/2009 | 1242.78 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃ#O DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTEMUNICI. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3-QSE-COTA SALARIOEDUCAÃ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/10/2009 | 1242.78 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOMES DE SETEMBRO/2009 EM VEICULO DE PLACA MNG 1557-PB.SETEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3-COTA SALARIO EDUCAÃ#O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/10/2009 | 801.78 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,EM VEICULO DE PLACA MMS 3867/CE,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA NOVAPARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEM-BRO/2009. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/10/2009 | 801.78 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMS 5414 DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONDUZINDOESTUDANTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE A.DE ANDRADE NO MES DE SETEMBRO DE 2009.QSE-COTA SALARIO EDUCAÃ#O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/10/2009 | 801.78 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA HUV 3126/CE NO MES DE AGOSTO/2009.COTA SALARIO EDUCAÃ#O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/10/2009 | 801.78 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA HWD 6940-CE NO MES DE SETEMBRO/2009.COTA SALARIO EDUCAÃ#O- QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/10/2009 | 801.78 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA HUD 3413,NO MES DE SETEMBRO/2009.COTA SALARIO EDUCAÃ#O-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/10/2009 | 801.78 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO DE 2009 EM VEICULO DE PLACA KFN 8171/PB.COTA SALARIO EDUCAÃ#O-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/10/2009 | 801.78 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA NYC 2567-RN.DESPESA DE SETEMBRO/2009.COTA SALARIO EDUCAÃ#O-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/10/2009 | 801.78 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO DE PLACA JGL 1658-DF DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO/2009.COTA SALARIO EDUCAÃ#O-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/10/2009 | 695.94 | 00003774196486 | TIAGO CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULODE PLACA HVQ 2338-CE DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO NO MES SETEMBRO DE 2009.CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/10/2009 | 870.03 | 00067626645472 | RAIMUNDA MARIA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MESDE SETEMBRO/2009 NO VEICULO DE PLACA HVO 2753/CE.CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/10/2009 | 80.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO P/FUNCIONAR ESCOLA.DESPESA DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/10/2009 | 200.00 | 00002928855475 | AUZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE PREDIO DO SITIOLAZAN PARA FUNCIONAR ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DEAGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/10/2009 | 200.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIOLOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS PARA FUNCIONARESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/10/2009 | 20.00 | 00004793753485 | NOBELINO KENNEDY EGIDIO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ#OPARA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/10/2009 | 20.00 | 00004793753485 | NOBELINO KENNEDY EGIDIO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ#OPARA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/10/2009 | 100.00 | 00010966889487 | SEVERINO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO GAMELAS NESTE MUNICIPIO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DEAGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/10/2009 | 148.00 | 00003189886407 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO NO CONSERTO DE VEICULOS DE ONIBUS ESCO-LAR DO MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/10/2009 | 20.00 | 00005768196463 | GEAN PAULO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGENSA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ#ODESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/10/2009 | 320.00 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO PEDREIRONA CONSERVAÃ#O DA ESCOLA LUIZ G.DE BRITO DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/10/2009 | 53.00 | 00006955338439 | KASSIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O NO MES DE AGOSTO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/10/2009 | 53.00 | 00003008943411 | DAMIANA DIAS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÃ#O DESTE MUNICIPIO.DESPESADE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/10/2009 | 875.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DEE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MZB4875/PB, CONDUZINDO ALFABETIZANDOS DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DETREINAMENTO DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZANDO".DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 18.440-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/10/2009 | 106.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NOM#S DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/10/2009 | 106.00 | 00005643103443 | ANTONIO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA SERVIÃOS EVENTUAIS DE INTERESSE DASEC. DE EDUCAÃ#O NO MES DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/10/2009 | 106.00 | 00003205708431 | ANA CLEIDE DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/10/2009 | 106.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O NO M#S DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/10/2009 | 106.00 | 00056047509487 | EDEGINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O NO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/10/2009 | 5700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA LOCAÃ#O DE ONIBUSESCOLAR MERCEDES BENS1620,DIESEL,44P DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES.DESPESA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA LOCAÃ#ODE MOTO POP 100,DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/10/2009 | 106.00 | 00005949606493 | JOAO GOMES MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÃOS EVENTUAIS DE INTERESSE DASEC. DE EDUCAÃ#O NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/10/2009 | 106.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. DE EDUCAÃ#O NO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/10/2009 | 590.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NOS CONSERTOSDE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O DO MUNICIPIODESPESA DE JULHO/2009 E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/10/2009 | 500.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE POUPA DE FRUTAS PARA ACOMPLEMENTAÃ#O DA MERENDA ESCOLAR.DESPESA DESETEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 7001117-8....300,00PAGO BANCO/CONTA 2375-2.......200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/10/2009 | 103.35 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE EDUCAÃ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/10/2009 | 14.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/10/2009 | 2155.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE EDUCAÃ#O RELATIVO AO M#S DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/10/2009 | 11982.59 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE EDUCAÃ#O-FUNDEB-40%-EFETIVOS RELATIVO DO MESDE OUTUBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/10/2009 | 26885.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE EDUCAÃ#O FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/10/2009 | 11568.21 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE EDUCAÃ#O FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/10/2009 | 38748.21 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE EDUCAÃ#O FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/10/2009 | 37879.99 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE EDUCAÃ#O FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/10/2009 | 16865.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE EDUCAÃ#O-FPM-EFETIVOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/10/2009 | 3450.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE EDUCAÃ#O-COMISS#O RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/10/2009 | 465.00 | 00005768196463 | GEAN PAULO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE VEICULO MNP 2598/PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O DOMUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/10/2009 | 465.00 | 00005469615413 | WERNIAUD VICENTE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE LOCAÃAO DE MOTO DE PLACAMNB 1891/PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DESPESA DE AGOSTO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/10/2009 | 1270.00 | 00031289258449 | FRANCISCO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE VEICULO DE PLACA KFH 8814PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÃ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/10/2009 | 8070.25 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BIODIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA LOCAÃ#ODE MOTO POP 100,DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/10/2009 | 450.00 | 00003307447475 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOS NOCONSERTO DE 10O CADEIRAS ESCOLARES E DOIS ARMARIOS.DESPESA DE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/10/2009 | 370.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADOA MANUTENÃ#O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.DESPESADE OUTUBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/10/2009 | 777.40 | 10876240000108 | AME-SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÃ#O DEN#MERO 10882-0 EM FAVOR DO AME SA#DE-CONSËRCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE-MUNICIPIOS DO ALTO SERT#O PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/10/2009 | 80.00 | 00002295213479 | ESPEDITA MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALI-DO A RUA PEDRO TRAJANO DE SOUSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PEVA.DESPESA DE AGOSTOPAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/10/2009 | 80.00 | 00008056738495 | ERNALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO MUNICIPAL.DESPESA DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/10/2009 | 100.00 | 00053730798472 | SANDRA MARIA DE MOURA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DA SEC.DE SAUDE EM VIAGEM A SOUSA-PB PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/10/2009 | 100.00 | 00005090006490 | ANTONIO FILHO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AOFUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE EM VIAGEM A SOUSA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DETREINAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/10/2009 | 50.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/10/2009 | 50.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/10/2009 | 240.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA SECRETARIA DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR ACAJAZEIRAS ,SOUSA E CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/10/2009 | 20.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTADA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DEPATOS-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/10/2009 | 100.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DEE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MZB4875/PB, CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB AFIMDE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/10/2009 | 465.00 | 00053730798472 | SANDRA MARIA DE MOURA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE COMO AGENTE SANITARIA DESAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/10/2009 | 158.00 | 00002527492436 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DO SOCORROADRIANO COMO AUXILIAR.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/10/2009 | 106.00 | 00006366622418 | VENANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNO POÃO ARTESIANO DO SITIO PANTA DESTE MUNICIPIOCOMO ZELADOR.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/10/2009 | 291.00 | 00061976440106 | MARIA LUCIMAR FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPOSTO DE SAUDE DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/10/2009 | 120.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE EXAME MEDICO CARDIOLOGICO DE PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/10/2009 | 830.00 | 00001136489444 | OOAVIO BRUNO GRISI LOPES DE MENDONÃA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMOPALESTRANTE NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DESTACIDADE COM ESTUDANTES SOBRE HIGIENE BUCAL.DESPESADE SETEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00002397843404 | FRANCISCO ALCIDES MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE LOCAÃ#O DE VEICULO DE PLACAMXV 3878 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/10/2009 | 1200.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇAO DE APOIO A SAUDE AO SOCIAL | PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESADE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/10/2009 | 2690.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 06624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/10/2009 | 53.00 | 00003090556448 | ALBINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00022750323800 | ARTURO F.PEREZ NOGALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE PLANTOESMEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DEDE SETEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/10/2009 | 3400.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA LOCAÃ#O DE DOISVEICULOS POPULARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE AGOSTODE 2009.PAGO BANCO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/10/2009 | 500.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE TRATAMENTOSDENT#RIOS REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDADO MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/10/2009 | 800.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA MANUTEN-ÃAO E CONSERTOS DE POÇO ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/10/2009 | 790.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA JMG 8433CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DESAUDE EM CIDADES VIZINHAS.DESPESA DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/10/2009 | 106.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAUSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/10/2009 | 2200.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONFECÃAODE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/10/2009 | 122.40 | 10876240000108 | AME-SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÃ#O DEN#MERO 10882-0 EM FAVOR DO AME SA#DE-CONSËRCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE-MUNICIPIOS DO ALTO SERT#O PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/10/2009 | 483.11 | 10876240000108 | AME-SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÃ#O DEN#MERO 10882-0 EM FAVOR DO AME SA#DE-CONSËRCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE-MUNICIPIOS DO ALTO SERT#O PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/10/2009 | 1465.15 | 02417497000173 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CO-ZINHA, AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADO ASEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/10/2009 | 183.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/10/2009 | 278.40 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/10/2009 | 183.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/10/2009 | 106.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOMANUTENÃ#O DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PILOES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/10/2009 | 106.00 | 00004107204880 | FRANCISCO PINHEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NO POOÇO ARTESIANO DO SITIO RIACH#O DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/10/2009 | 11.90 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/10/2009 | 222.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADONA SEC. DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/10/2009 | 253.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSUNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO.DESPESADE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/10/2009 | 253.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESADE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/10/2009 | 211.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA UNIDADEDE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO.DESPESA DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/10/2009 | 253.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NANA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESADE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/10/2009 | 2599.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE SAUDE RELATIVO AO M#S DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/10/2009 | 41.80 | 03413740000148 | MIGUEL MANGABEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE TOALHA E 12 COLHERES PARAA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/10/2009 | 120.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EMPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESADE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/10/2009 | 35657.71 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/10/2009 | 1860.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/10/2009 | 1023.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE SAUDE-SAUDE BUCAL PSF DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/10/2009 | 17843.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE SAUDE-PSF -CONTRATADO DO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/10/2009 | 12995.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE SAUDE-AGENTES DO PAB -EFETIVOS DO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/10/2009 | 8623.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE SAUDE-SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVOS RELATIVO DO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/10/2009 | 8359.10 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE SAUDE-SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVOS RELATIVO DO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/10/2009 | 3860.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/10/2009 | 2430.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/10/2009 | 422.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REF. A VIAGENSFEITAS EM MOTO DE PLACA MOL 4379/PB DO SITIO RIA-CH#O DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DO MUNICIPIOA SERVIÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESADE AGOSTO ESETEMBRO/2009.PAGO BANCO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/10/2009 | 75.00 | 05159709000158 | POSTO MONËLITOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM PARA VEICULODA SEC. DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/10/2009 | 11.90 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/10/2009 | 500.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃAO DE MOTO DE PLACA MOA 3977/PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/10/2009 | 5900.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/10/2009 | 1140.00 | 09311371000169 | CLIMEC-CLINICA DE I.M.DE CONCEIÃAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/10/2009 | 225.38 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUS.JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BIODIESEL B-2 E GASOLINA PARA VEICULODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/10/2009 | 8805.63 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BIODIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DASEC.SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/10/2009 | 1664.80 | 09441460000120 | PAD.DIST.PROD. E EQ.HOSP.PE GALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADOAÃ#O A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00045904006349 | ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NESTA CIDADE.DESPESA DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/10/2009 | 800.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA MANUTEN-ÃAO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/10/2009 | 465.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPARA AS CIDADES DE UIRAUNA-PB E CAJAZEIRAS-PBNO MES AGOSTO/2009, RESOLVENDO ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. OBS: MOTO DEPLACA MOL 4798/PB.PAGO BANCO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/10/2009 | 170.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NOS CONSERTOSDE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/10/2009 | 346.60 | 09441460000120 | PAD.DIST.PROD. E EQ.HOSP.PE GALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO ADOAÃ#O A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/10/2009 | 5108.12 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÃ#OA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/10/2009 | 20.00 | 00005070160419 | ANTONIA JANIETE A.DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UYMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA A MESMAVIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/10/2009 | 160.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAM DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMOVIAJAR A S#O J. DO R. DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/10/2009 | 106.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO VIGIA DAPRAÃA PUBLICA DO POVOADO DE BARRA DO JUA DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/10/2009 | 106.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/10/2009 | 106.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISNA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/10/2009 | 264.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA LIMPEZAPUBLICO DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/10/2009 | 316.00 | 00018408367846 | MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA RECUPERAÃ#ODA ESTRADA DO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO .DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/10/2009 | 211.00 | 00029840716468 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DURANTEO MES DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/10/2009 | 368.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/10/2009 | 174.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ROÃO DEMATOS EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/10/2009 | 500.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISNA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/10/2009 | 213.00 | 00006366626405 | CLEMENCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/10/2009 | 368.00 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE LIMPEZA DASVIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/10/2009 | 465.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/10/2009 | 369.00 | 00003159417824 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURANO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/10/2009 | 190.00 | 00057066060482 | JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA COMO VIAGIA .PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/10/2009 | 125.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMSERVIÃOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONSERVAÃ#O DOCALÃAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/10/2009 | 106.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/10/2009 | 106.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOMES DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/10/2009 | 106.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DEAGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/10/2009 | 53.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/10/2009 | 106.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/10/2009 | 53.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/10/2009 | 106.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/10/2009 | 106.00 | 00045726264487 | GERALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODE CALÃAMENTO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/10/2009 | 106.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DEAGOSTO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/10/2009 | 106.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DEAGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/10/2009 | 106.00 | 00002254082442 | LUIZ SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NOMES DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/10/2009 | 106.00 | 00003307534440 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/10/2009 | 106.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA.DESPESA DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/10/2009 | 106.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/10/2009 | 106.00 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EM TRATOR NO ATERRO DA ESTRADA DE BARRA DO JUA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DEOUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/10/2009 | 2383.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÃAO DA ILUMINAÃ#O PUBLICA.DESPESADE OUTUBRO DE 2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/10/2009 | 326.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENÃAO DA SEC. DE OBRASINFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/10/2009 | 289.00 | 00002433692474 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NALIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.DESPESADE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/10/2009 | 158.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O MDE SERVIÃOS REALIZADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/10/2009 | 106.00 | 00036743690449 | FRANCISCO XAVIER DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ROÃO DETERRENOS DE TERRENOS BADIOSDESTE MUNICIPIO.DESPESADE AGOSTO DE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/10/2009 | 158.00 | 00000723281858 | FRANCISCO IREUDO LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADO NO MATADOURO P#BLICO DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/10/2009 | 500.00 | 00009463639438 | JOSE GONÃALO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA LIMPEZA P#BLICA DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/10/2009 | 500.00 | 00003307864408 | JOSE GONCALO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÃOS REALIZADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/10/2009 | 174.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REA-LIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/10/2009 | 368.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS COMOMOTORISTA DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/10/2009 | 53.00 | 00002301910458 | ANTONIO JOSE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODA ESTRADA DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/10/2009 | 12586.37 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE OBRAS E INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/10/2009 | 3730.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/10/2009 | 16395.72 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS EAVENIDAS,PODAÃAO DE ARVORES,CAPINAGEM E PINTURADE MEIO FIO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESADE AGOSTO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/10/2009 | 1080.00 | 00047828838468 | VICENTE GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODAS ESTRADAS MUNICIPAIS EM SEU TRATOR DE PNEUSNESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/10/2009 | 1650.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃ#O EHIDRAULICO PARA CONSERTO,CONSERVAÃ#O E MANUTENÃ#ODE OBRAS P#BLICAS.PAGO BANCO/CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/10/2009 | 4.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO.CONTA 10882-0/ICMS-DESONERAÃ#O/DEB. AUTOM#TICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA DE SERVIÃOSBANC#RIOS.DEB. AUTOM#TICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/10/2009 | 4.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA DE SERVIÃOS BANCA-RIAS.DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA DE SERVIÃOSBANC#RIOS.DEB. AUTOM#TICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA DE SERVIÃOBANC#RIO.DEB. AUTOM#TICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 58046-5 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA DE SERVIÃOBANC#RIO.DEB.AUTOM#TICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/10/2009 | 100.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRADA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGENSA SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB NO MES DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/10/2009 | 20.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DAPREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A S.JO#O DO RIO DOPEIXE-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/10/2009 | 100.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRADA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGENSA S.J.DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB NO MES DESETEMBRO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/10/2009 | 465.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE LOCAÃ#O DO VEICULO DE PLACAMNE 8661,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÃAS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 18.273-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS.DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/10/2009 | 966.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA DE SEMPENHA P/ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOSDE INTERESSE DA SEC.DE FINANÃAS.DESPESA DO MESDE OUTUBRO/2009DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/10/2009 | 338.80 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA DE SEMPENHA P/ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOSDE INTERESSE DA SEC.DE FINANÃAS.DESPESA DO MESDE OUTUBRO/2009DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DETARIFAS DE SERVIÃOS BANC#RIOS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DETARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DETARIFAS DE SERVIÃOS BANC#RIOS.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/10/2009 | 974.40 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA DE SEMPENHA P/ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOSDE INTERESSE DA SEC.DE FINANÃAS.DESPESA DO MESDE OUTUBRO/2009DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DETARIFAS DE SERVIÃOS BANC#RIOS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DETARIFAS DE SERVIÃOS BANCRAIOS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DETARIFAS DE SERVIÃOS BANC#RIOS.PAGO BANCO /CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DETARIFAS DE SERVIÃOS BANC#RIOS.DEB.AUTOMATICO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DETARIFA BANC#RIA.DEB. AUTOMATICO/CONTA 17440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DETARIFA DE SERVIÃOS BANC#RIOS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 17440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/10/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DE NUMERO7001117-8 EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A SERVIÃOS BANCARIOS.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DETARIFAS DE SERVIÃOS BANC#RIOS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 15.992-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DETARIFAS DE SERVIÃOS BANC#RIOS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 15.992-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/10/2009 | 5000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS NA CONDUÃ#O DA CONTABILIDADE P#BLICAMUNICIPAL DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB DURANTE OMES DE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 7001117-8......700,00DESPESA A PAGAR..............4.300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/10/2009 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE SISTEMA DE CONTABILIDADEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NOS MESESDE SETEMBRO/2009 E OUTUBRO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/10/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPES COMPAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/10/2009 | 770.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE FINANÃAS E PLANEJAMENTO-EFETIVOS RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/10/2009 | 4065.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIAFINANÃAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/10/2009 | 26.50 | 04104921000155 | EDES MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE REFEIÃ#O DESTINADA AFUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/10/2009 | 100.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DAPREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A S.JO#O DO RIO DOPEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO BANCO/CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE ORIENTAÃAO,COORDENAÃAO E ACOMPANHA-MENTO DAS LICITAÃOES DA PREFEITURA.DESPESADE AGOSTO/2009.BRUTO....1.100,00 ISS...55,00 L#Q..1.045,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÃAO DENUMERO 10882-0 EM FAVOR DA FAMUP.DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE ASSESSORIA,ELABORAÃAO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DESETEMBRO/2009.DEBITO AUTOMATICO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0PAGO BANCO.........1200,00 ISS.....24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/10/2009 | 118.25 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURAMUNICIPAL.DESPESA DE OUTUBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/10/2009 | 20.00 | 00089343018487 | NADILANE ADRIANO DE A. ALVES E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A CHEFE DOSETOR DE EXPEDIAÃ#O DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PBA SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/10/2009 | 20.00 | 00080526519487 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DEDEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OMESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/10/2009 | 20.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DEGABINETE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/10/2009 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DAPREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTOS A DECIMA DELEGACIADA JUNTA DE SERVIÃO MILITAR.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS ADVOCATICIOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DEJULHO/2009.BRUTO......1.200,00 ISS....60,00 LIQ....1.140,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/10/2009 | 660.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA E ASSESS.E PLANEJ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA GABINETEDO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/10/2009 | 1700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE AGOSTO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/10/2009 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE DIVULGAÃiES RADIOFONICAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00007251190478 | ITAMAR MANGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 06(SETE)DIARIAS CONCEDIDAS AOPREFEITO DE TRIUNFO-PB EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DETRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/10/2009 | 4.50 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE AUTENTICAÃiES E DEDOCUMENTAÃ#O DA PREFEITURA.DESPESA DE OUTUBRO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/10/2009 | 6865.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE GAB.DO PREFEITO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/10/2009 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIAGABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/10/2009 | 28.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FRETE DE MERCADORIA DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/10/2009 | 2099.56 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BIODIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS AA SERVIÃOS DA SEC.GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DEOUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/10/2009 | 1629.44 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/10/2009 | 47263.63 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS/EMPRESARETENÃAO.CONTA 1069-3/FPM/DEB.AUTOM#TICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/10/2009 | 1604.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS/JUROS/MULTAS/RETENÃ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/10/2009 | 4483.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO/ADM/RETENÃ#O.CONTA 1069-3/F.P.M./DEB.AUTOM#TICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/10/2009 | 9489.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO/RETENÃ#O/INSS.CONTA 1069-3/F.P.M./DEB. AUTOM#TICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/10/2009 | 359.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃ#O.CONTA 1069-3/F.P.M./DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/10/2009 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃ#O.CONTA 8.306-2/ITR/DEB. AUTOM#TICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/10/2009 | 3.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃ#O.CONTA 8306-2/ITR/DEB.AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/10/2009 | 49.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 13.772-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃ#O.CONTA 13.772-3/CIDE/DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/10/2009 | 800.62 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 18.273-7 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 18.273-7/DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/10/2009 | 4419.07 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS-PARCELAMENTO DED#BITO.CONTA 10882-0/ICMS-DESONERAÃ#O/DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/10/2009 | 20000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODERJUDICIARIO RELATIVO A RECLAMAÃiES TRABALHISTAS.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M./DEB.AUTOM#TICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/10/2009 | 150.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOCENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMADELEGACIA DE POLICIA.DESPESA DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/10/2009 | 300.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA TRAVESSA DO CHAFARIZ DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO ALMOXARIFADO.DESPESA DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/10/2009 | 145.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADONO SITIO CAPOEIRAS ONDE FUNCIONA POSTO TELEFONICODESPESA DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/10/2009 | 200.00 | 00008732008457 | LEORNARDO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA GARAGEM MUNICIPAL.DESPESA DE AGOSTO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/10/2009 | 30.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOSITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DESPESA DE AGOSTO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/10/2009 | 316.00 | 00007878444463 | JARDELANIA CESARIO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NASECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O DESTE MUNICIPIO NOMES DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/10/2009 | 225.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NO CENTRO RECREATIVO DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/10/2009 | 306.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADO NOGINASIO ESPORTIVO DO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/10/2009 | 106.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS GERAISEVENTUAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O DESTEMUNICIPIO COMO AUXILIAR DURANTE O MES DEAGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/10/2009 | 106.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE.DESPESADE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/10/2009 | 211.00 | 00005798090485 | EDFRANÃA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE AGOSTO/09.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/10/2009 | 211.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SECRETARIADE ADMINISTRAÃ#O DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/10/2009 | 316.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE AMINISTRAÃ#O NO MES DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/10/2009 | 225.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA MANUTENÃ#ODO CENTRO RECREATIVO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEAGOSTO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/10/2009 | 525.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE DIGITALIZAÃ#O EM AUTOCAD EM AREA DE CONSTRUÃ#O CIVIL.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/10/2009 | 53.00 | 00008157342473 | ANTONIA EULIVIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CAJUI DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/10/2009 | 106.00 | 00054962021320 | FRANCISCA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O DESTE MUNICI-PIO NO MES DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/10/2009 | 5492.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/10/2009 | 3400.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA LOCAÃ#O DE VEICULODESTINADO AOS SERVIÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/10/2009 | 48.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NUMERO 6392-4 EM FAVORDO PASEP/RETENÃ#O.DEB. AUTOM#TICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/10/2009 | 64.47 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 3M FAVOR DOPASEP/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/10/2009 | 351.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DOPASEP/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/10/2009 | 815.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/10/2009 | 0.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ITR DE NUMERO 8306-2 EM FAVORDO PASEP/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO/CONTA 8306-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/10/2009 | 1.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/10/2009 | 340.00 | 00005970689416 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO CONSERTO DEMAQUINA DE XEROX DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/10/2009 | 106.00 | 00003899971450 | ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADO NOGINASIO ESPORTIVO DESTA CIDADE COMO VIGIA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/10/2009 | 366.00 | 00005017202439 | MARCIO BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DESETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/10/2009 | 318.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDEFUNCIONA ORGAiS P#BLICOS DO MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/10/2009 | 100.00 | 00029535940864 | FABIO MOURA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/10/2009 | 248.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃOES DE SERVIÃOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÃOES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS QUE EST#O A SERVIÃO DO MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/10/2009 | 200.00 | 00004258596493 | JONAILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOS6896/PB DE TRIUNFO-PB # S#O JO#O DO RIO DO PEIXE-PB,CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/10/2009 | 1954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE ADMINISTRAÃ#O RELATIVO AO M#S DE AGOSTO DE 2009PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/10/2009 | 511.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADDE AGRICULTURA-EFETIVOS RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/10/2009 | 511.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE ADMINISTRAÃ#O-EFETIVOS RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/10/2009 | 2665.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/10/2009 | 3595.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE ADMINISTRAÃ#O-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003309031446 | ROBERVAL LUIZ DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DO VEICULO MOTO DE PLACA MNY6755/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/10/2009 | 501.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DEGUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS,TAXAS E SERVIÃOSDE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/10/2009 | 954.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DEDO DARF - PASEP RELATICO A COMPET#NCIA 09/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/10/2009 | 5483.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DE FGTS DE EXERCICIOS AN-TERIOSRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/11/2009 | 23.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTODE REFEIÃOES A TECNICOS QUE ESTAO A SERVIÃO DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/11/2009 | 897.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.DESPESA PAGA EM NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/11/2009 | 2200.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE CONFECCAO DE PLACAS PARA NUMERAÃ#O DERESID#NCIAS E COM#RCIOS, BEM COMO, PARA TOMBAMEN-TOS E IDENTIFICAÃiES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/11/2009 | 60.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS MOLDURAS DE AÃO INOXPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/11/2009 | 44.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDEFUNCIONA ORGAiS P#BLICOS DO MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/11/2009 | 169.30 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ORGAOS P#BLICOSMUNICIPAIS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/11/2009 | 1821.80 | 05748217000106 | ADLLINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA PAGA EM NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/11/2009 | 802.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.DESPESA PAGA EM NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/11/2009 | 1691.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.DESPESA PAGA EM NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/11/2009 | 1300.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE MONITOR LDC 15" SANSUNG,MICROCOMPUTADOR CELERON 1.8 GWZ,PLACA M#E ASEOKCP4.775,HOL 160GB,MEMORIA 1GB TECLADO,MOUSE,CAIXAACUSTICA,BRAVADOR DVD SATA,ESTABILIZADOR PARAA JUNTA DE SERVIÃOS MILITAR.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/11/2009 | 660.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA E ASSESS.E PLANEJ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DEADMINISTRAÃ#O NO MES DE SETEMBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/11/2009 | 1124.61 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DEDO DARF - PASEP RELATICO A COMPET#NCIA 10/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/11/2009 | 5497.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PAGO BANCO/CONTA 1069-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/11/2009 | 242.80 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIAMUNICIPAL GAB. DO PREFEITO.DESPESA DENOVEMBRO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/11/2009 | 245.00 | 00005469615413 | WERNIAUD VICENTE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O NO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/11/2009 | 211.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O.DESPESADE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/11/2009 | 211.00 | 00005798090485 | EDFRANÃA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DESETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/11/2009 | 316.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE AMINISTRAÃ#O NO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/11/2009 | 317.00 | 00007878444463 | JARDELANIA CESARIO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NASECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O DESTE MUNICIPIO NOMES DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/11/2009 | 225.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O NO M#SDE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/11/2009 | 316.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE AMINISTRAÃ#O NO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/11/2009 | 245.00 | 00005070591401 | OSMANO MONTEIRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA JMG8433/P, DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÃ#O NOMES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/11/2009 | 130.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS PRESTADOS DE CARTORIO DEINTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/11/2009 | 4016.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTYO EFETUADONA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃ#O NOMES DE NOVEMBRO/2009.DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/11/2009 | 4504.69 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO-ADM.DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/11/2009 | 8400.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO-ADM.DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/11/2009 | 20000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO ADECISiES JUDICIAIS DE CAUSAS TRABALHISTAS.DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/11/2009 | 1.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTYO EFETUADONA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃ#O NOMES DE NOVEMBRO/2009.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/11/2009 | 42.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTYO EFETUADONA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃ#O NOMES DE NOVEMBRO/2009.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/11/2009 | 4961.34 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE AGUA DE DOS PREDIOS PUBLICOS-PARCELAMENTO DED#BITO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/11/2009 | 4.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTYO EFETUADONA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃ#O NODIA 27 DO MES DE NOVEMBRO/2009.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/11/2009 | 106.00 | 00021882860497 | JOAO QUARESMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDO GABINETE DO PREFEITO EM SUA MOTO TAXI.DESPESADE OUTUBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/11/2009 | 20.00 | 00089343018487 | NADILANE ADRIANO DE A. ALVES E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A CHEFE DOSETOR DE EXPEDIAÃ#O DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PBA SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/11/2009 | 300.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DEGABINETE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A JO#O PESSOA-PB A SERVIÃO.PAGO BANCO/CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/11/2009 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE DIVULGAÃiES RADIOFONICAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/11/2009 | 1000.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REVELAÃiES DIGITAIS DE INTERESSEDO GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DE NOVEMBRODE 2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/11/2009 | 500.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O GERAIS EM INFORMATICANO PERIODO DE 01/11/2009 Ó 12/11/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/11/2009 | 2850.74 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUST#VEIS PARA VEICULOS A SERVIÃO DOGABINETE DO PREFEITO.DESPESA DE NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/11/2009 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAPRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NAS DIVULGAÃiES DE NOTAS EAVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÃ#O DESTEMUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/11/2009 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO M#S DE NOVEMBRO/2009.PAGO CAIXA........10.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/11/2009 | 128.00 | 00073886262472 | GERALDA DALVA B.CLAUDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALIMENTAÃ#O DE PESSOAS A SERVIÃO DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/11/2009 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL.DESPESA DE OUTUBRO/2009.DEB. AUTOMATICO/CONYA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE ASSESSORIA,ELABORAÃAO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEOUTUBRO/2009.DEBITO AUTOMATICO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0PAGO BANCO.........1200,00 ISS.....24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/11/2009 | 203.00 | 00005949001400 | FLAVIANO PESSOA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NOFORNECIMENTO DE REFEIÃiES PARA PROFISSIONAISQUE ESTAO A SERVIÃO DA PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/11/2009 | 120.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DAPREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A S.JO#O DO RIO DOPEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/11/2009 | 100.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRADA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGENSA S.J.DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB NO MES DEOUTUBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/11/2009 | 20.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOSDA SECRETARIA DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO.DESPESADE OUTUBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/11/2009 | 800.00 | 00004588313444 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ENGENHARIACIVIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/11/2009 | 465.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE UM VEICULO MOTONO MES DE OUTUBRO/2009 DESTINADA AS ATIVIDADES DASECRETARIA FINANÃAS E PLANEJAMENTO.PAGO BANCO/ CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/11/2009 | 1100.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE ORIENTAÃAO,COORDENAÃAO E ACOMPANHA-MENTO DAS LICITAÃOES DA PREFEITURA.DESPESADE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/11/2009 | 45.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÃiES PARA PESSOAL A SERVIÃO DA SECRETARIA DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/11/2009 | 1360.00 | 09238218000153 | FRANCISCA M. DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÃOES PARA PESSOAL DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB A SERVIÃO NOS MESES DE SETEMBRO/2009E OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/11/2009 | 5000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS NA CONDUÃ#O DA CONTABILIDADE P#BLICAMUNICIPAL DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 7001117-8....350,00PAGO BANCO/CONTA 10882-0......350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/11/2009 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DESCONTOSEFETUADOS NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A NO MES DE NOVEMBRODE 2009 RELATIVO A TARIFAS DE EXTRATOS POSTADOS ETARIFAS DOC/TED ELETRONICO.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/11/2009 | 16.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DESCONTOSEFETUADOS NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A NO DIA 10/11/2009RELATIVO TARIFAS DOC/TED ELETRONICO.DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/11/2009 | 9.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA 006624001-9 EM FAVORDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFA DESERVIÃO BANC#RIO.DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/11/2009 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DESCONTOSEFETUADOS NA CONTA DO FPM DE NUMERO 17.440-8 EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A NO DIA 30/11/2009RELATIVO TARIFA DOC/TED ELETRONICO.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/11/2009 | 1.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTYO EFETUADONA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃ#O NOMES DE NOVEMBRO/2009.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/11/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DE NUMERO7001117-8 EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A SERVIÃOS BANCARIOS.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/11/2009 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTOEFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 15.992-1 EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA DOC/TED/ELETRONICO.DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/11/2009 | 4.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTOEFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 10882-0 EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/11/2009 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTOEFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 9633-4 EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA DOC.TED. ELETRONICO .DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/11/2009 | 229.60 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA DE SEMPENHA P/ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOSDE INTERESSE DA SEC.DE FINANÃAS.DESPESA DO MESDE NOVEMBRO/2009DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/11/2009 | 1112.80 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA DE SEMPENHA P/ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOSDE INTERESSE DA SEC.DE FINANÃAS.DESPESA DO MESDE NOVEMBRO/2009D#BITO AUTOM#TICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/11/2009 | 400.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTODA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA PRODUÃ#O DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/11/2009 | 53.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/11/2009 | 53.00 | 00001376967871 | RAIMUNDO NONATO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/11/2009 | 53.00 | 00002301910458 | ANTONIO JOSE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODA ESTRADA DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO.DESPESADE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/11/2009 | 53.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISNA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/11/2009 | 53.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/11/2009 | 291.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA MANUTENÃ#ODO CENTRO RECREATIVO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DESETEMBRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/11/2009 | 275.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DESETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/11/2009 | 370.00 | 00003159417824 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURANO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/11/2009 | 334.00 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE LIMPEZA DASVIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/11/2009 | 312.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISNA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DESETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/11/2009 | 158.00 | 00000723281858 | FRANCISCO IREUDO LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADO NO MATADOURO P#BLICO DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/11/2009 | 135.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REA-LIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.DESPESADE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/11/2009 | 312.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA LIMPEZA PUBLICA NO M#S DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/11/2009 | 128.00 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/11/2009 | 165.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ROÃO DEMATOS EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/11/2009 | 106.00 | 00003899971450 | ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADO NOGINASIO ESPORTIVO DESTA CIDADE COMO VIGIA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/11/2009 | 106.00 | 00056047509487 | EDEGINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISNA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/11/2009 | 106.00 | 00005643103443 | ANTONIO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA SERVIÃOS EVENTUAIS DE INTERESSE DASEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA,SETOR LIMPEZAPUBLICA NO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/11/2009 | 106.00 | 00003307534440 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/11/2009 | 106.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DESETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/11/2009 | 106.00 | 00054962021320 | FRANCISCA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/11/2009 | 106.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/11/2009 | 106.00 | 00002254082442 | LUIZ SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NOMES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/11/2009 | 106.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/11/2009 | 106.00 | 00003205708431 | ANA CLEIDE DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SECRETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DESETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/11/2009 | 106.00 | 00002675776483 | SINDORAL DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISNA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DESETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/11/2009 | 106.00 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/11/2009 | 106.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISNA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURANO MES DE SETEMBRO DE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/11/2009 | 106.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/11/2009 | 106.00 | 00003008943411 | DAMIANA DIAS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/11/2009 | 106.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO VIGIA DAPRAÃA PUBLICA DO POVOADO DE BARRA DO JUA DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/11/2009 | 106.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/11/2009 | 106.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/11/2009 | 106.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/11/2009 | 106.00 | 00036743690449 | FRANCISCO XAVIER DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ROÃO DETERRENOS DE BALDIOS DESTE CIDADE.DESPESADE SETEMBRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/11/2009 | 106.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DESETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/11/2009 | 106.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/11/2009 | 106.00 | 00045726264487 | GERALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ROÃO DEESTRADAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/11/2009 | 106.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NOROÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DESETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/11/2009 | 106.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NOROÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DESETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/11/2009 | 632.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA LIMPEZA DOCEMIT#RIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/11/2009 | 400.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EXECUTADOS EM CAÃAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.VEICULO DE PLACA MXM 0589.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EXECUTADOS EM CAÃAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.VEICULO DE PLACA MXM 0589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/11/2009 | 685.00 | 00099262240406 | ANA CELIDA DE SA ESTRELA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA LIMPEZADO CEMITERIO DE BARRA DO JU# NESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/11/2009 | 232.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOS EMMOTOR DE PARTIDA DE CAÃAMBA A SERVIÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE OUTUBRODE 2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/11/2009 | 85.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/11/2009 | 10000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA RECUPERAÃ#O9KM E 50M DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOTRECHO, SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB AO S#TIORIACH#O COMFORME LICITAÃ#O N# 025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00047828838468 | VICENTE GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODA ESTRADA MUNICIPAL EM SEU TRATOR DE PNEUSNO TRAJETO CAJU#/CUSTËDIA NESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/11/2009 | 3400.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A DESPESA DELOCAÃ#O DE UM CAMIUNH#O GM D-12000,BASCULANTEPARA OS SERVIÃOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O M#S DE JULHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/11/2009 | 106.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/11/2009 | 211.00 | 00006992904493 | ALBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/11/2009 | 316.00 | 00018408367846 | MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SECREETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NESTEM#S DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/11/2009 | 211.00 | 00006277374478 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#S DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/11/2009 | 106.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOMES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/11/2009 | 386.00 | 00009463639438 | JOSE GONÃALO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/11/2009 | 369.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA LIMPEZA DOCEMIT#RIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO M#S DE NOVEMBRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/11/2009 | 330.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#S DE SETEM-BRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/11/2009 | 211.00 | 00005798090485 | EDFRANÃA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DESETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/11/2009 | 190.00 | 00057066060482 | JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA NO M#S DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/11/2009 | 158.00 | 00002527492436 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DESETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/11/2009 | 58.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO M#S DE SETEMBRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/11/2009 | 211.00 | 00029840716468 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DURANTEO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/11/2009 | 168.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/11/2009 | 85.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRU-TURA NO M#S DE DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/11/2009 | 106.00 | 00073227986353 | JOSE GENIVALDO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃO EVENTUAL DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE SETEMBRO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/11/2009 | 158.00 | 00005949606493 | JOAO GOMES MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÃOS EVENTUAIS DE INTERESSE DASEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES SETEMBRODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/11/2009 | 221.00 | 00002433692474 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/11/2009 | 225.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA NO M#S DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/11/2009 | 220.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO M#S DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/11/2009 | 84.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO M#S DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/11/2009 | 53.00 | 00003090556448 | ALBINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DESETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/11/2009 | 500.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃAO DE MOTO DE PLACA MOA 3977/PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE SETEMBRO/09.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/11/2009 | 386.00 | 00011335473890 | JOSE GONÃALO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRU-TURA.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/11/2009 | 291.00 | 00061976440106 | MARIA LUCIMAR FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#S DESETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/11/2009 | 368.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#S DE SETEMBRODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/11/2009 | 386.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISNA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#SDE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/11/2009 | 63.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/11/2009 | 43.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#S DE SETEM-BRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/11/2009 | 43.00 | 00002983852440 | ANTONIA ELISANGELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/11/2009 | 84.00 | 00004320708423 | MACIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECRETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O M#S DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/11/2009 | 84.00 | 00073227986353 | JOSE GENIVALDO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEM-BRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/11/2009 | 127.00 | 00016055174880 | FRANCISCA BATISTA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DESETEMBRO DE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/11/2009 | 106.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/11/2009 | 84.00 | 00003308994496 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#SDE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/11/2009 | 106.00 | 00008018033498 | ROMERO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/11/2009 | 106.00 | 00004107204880 | FRANCISCO PINHEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DESETEMBRO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/11/2009 | 225.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVERTUAIS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/11/2009 | 368.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#S DE SETEMBRODE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/11/2009 | 402.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#S DESETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/11/2009 | 402.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISNA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DESETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/11/2009 | 369.00 | 00003159417824 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURANO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/11/2009 | 428.10 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/11/2009 | 150.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO O MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/11/2009 | 106.00 | 00004107204880 | FRANCISCO PINHEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/11/2009 | 120.00 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/11/2009 | 190.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/11/2009 | 63.00 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO M#S DE SETEMBRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/11/2009 | 360.00 | 00005790817459 | PAULA REJANE VIEIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DESETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/11/2009 | 84.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA NOMES DE SETEMBRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/11/2009 | 6104.80 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃ#O EHIDRAULICO PARA CONSERTO,CONSERVAÃ#O E MANUTENÃ#ODE OBRAS P#BLICAS.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/11/2009 | 270.00 | 00012742590889 | MARCOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOSEXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/11/2009 | 222.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NANA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESADE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/11/2009 | 315.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/11/2009 | 180.00 | 00004504219883 | ANTONIO CLEIDE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMS5408 PARA CAJAZEIRAS-PB DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/11/2009 | 253.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADO NA SEC. DE SAUDE NO MES DESETEMBRO/2009. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/11/2009 | 106.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOMANUTENÃ#O DO POÃO ARTESIANO DO SITIO PILOES NESTEMUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/11/2009 | 2784.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/11/2009 | 211.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA UNIDADEDE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO.DESPESA DESETEMBRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/11/2009 | 150.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIADE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A JO#O PESSOA-PB,,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/11/2009 | 40.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIADE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB,,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/11/2009 | 106.00 | 00006366622418 | VENANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNO POÃO ARTESIANO DO SITIO PANTA DESTE MUNICIPIOCOMO ZELADOR.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/11/2009 | 70.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DASECRETARIA DE SAUDE A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/11/2009 | 60.00 | 00002892385440 | JANAINA FERREIRA MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADESTA EDILIDADE PARA A MESMA VIAJAR A SERVIÃO DASECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/11/2009 | 40.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIADE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB,,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/11/2009 | 20.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FUNCIONARIA DA SEC.DE SAUDE VIAJAR A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/11/2009 | 60.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIADE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB,,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/11/2009 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTADO VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PBEM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/11/2009 | 211.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMN 1027DA ZONA RURAL PARA CAJAZEIRAS-PB DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/11/2009 | 222.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESADE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/11/2009 | 253.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSUNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO.DESPESADE OUTUBRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00045904006349 | ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NESTA CIDADE.DESPESA DE OUTUBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00002397843404 | FRANCISCO ALCIDES MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE LOCAÃ#O DE VEICULO DE PLACAMXV 3878 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/11/2009 | 790.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTODE VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDEEM VEICULO DE PLACA JMG 8433/PE DE TRIUNFO-PB.PARA CIDADES VIZINHAS COM PACINETES.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/11/2009 | 350.00 | 00045105162404 | CRISTOVAM CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA RECUPERAÃ#ODE CAIXA D AGUA E ENCANAMENTO DO SITIO BEZERROAMARRADO.DESPESA DE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/11/2009 | 5900.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DESAUDE.DESPESA DE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/11/2009 | 169.50 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NANA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESADE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 066.24002-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/11/2009 | 465.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPARA AS CIDADES DE UIRAUNA-PB E CAJAZEIRAS-PBNO MES AGOSTO/2009, RESOLVENDO ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. OBS: MOTO DEPLACA MOL 4798/PB.PAGO BANCO/CONTA 066.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/11/2009 | 2977.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS DESTINADAS A MANUTEN-ÃAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/11/2009 | 169.50 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DA SAUDE NO M#S OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 06624002-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/11/2009 | 169.50 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADO NA SEC. DE SAUDE NO MES DEOUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 066.24002-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/11/2009 | 169.50 | 00002779907428 | MARIA AUZILEIDE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESADE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 06624002-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/11/2009 | 169.50 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO M#S DE OUTU-BRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 066.24002-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/11/2009 | 465.00 | 00052603903349 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÃAO DE VEICULO MOTO DESTINADA AS ATIVIDADES DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE( PEVA ) NO MESOUTUBRO /2009.MOTO DE PLACA MNU 4933.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/11/2009 | 847.50 | 00005136306432 | JONISVALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS COMOMOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSMESES DE AGOSTO/09,SETEMBRO/09 E OUTUBRO/09.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/11/2009 | 4400.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 066.24001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/11/2009 | 2500.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DETRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/11/2009 | 1000.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES PARAAS MESMAS VIAJAREM A JO#O PESSOA-PB, AFIM DEFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/11/2009 | 1165.00 | 09311371000169 | CLIMEC-CLINICA DE I.M.DE CONCEIÃAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 066.24001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/11/2009 | 6300.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 066.24001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/11/2009 | 2230.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARASDE AR PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.DESPESADE NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 066.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/11/2009 | 630.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A MANUTENÃAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGHO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/11/2009 | 350.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZAÃAO DE UM EXAME RADIOLOGICO EM PACIENTEJOANA DARK SOARES, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/11/2009 | 1600.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE MONITOR LDC 15,6" SEMPTOCHIBA,ESTABILIZADOR BMI,CPU-MICROCOMPUTADOR,DVD,TECLADO,MOUSE E CAIXA ACUSTICA PARA A SECRETARIADE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 066.24.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/11/2009 | 1100.00 | 00003014758493 | ANTONIO GOMES SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE UMA CAIXA D AGUA DE 5000LITROS DESTINADA A ABASTECIMENTO D AGUA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/11/2009 | 3000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 066.24001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/11/2009 | 800.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES PARAAS MESMAS VIAJAREM A JO#O PESSOA-PB, AFIM DEFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/11/2009 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZAÃAO DE UM ESCANOMETRIA EM REJANE MORAISLIMA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/11/2009 | 1750.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIAREALIZADA EM PESSOA DE BAICA RENDA DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/11/2009 | 183.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO M#S DE NOVEM-BRO/2007.PAGO BANCO/CONTA 066.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/11/2009 | 183.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DA SAUDE NO M#S NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 0066.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/11/2009 | 500.00 | 00002397843404 | FRANCISCO ALCIDES MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE LOCAÃ#O DE VEICULO DE PLACAMXV 3878 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE.DSESPESA DE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00002397843404 | FRANCISCO ALCIDES MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE LOCAÃ#O DE VEICULO DE PLACAMXV 3878 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE.DSESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 58.046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/11/2009 | 685.00 | 00005768329447 | SALETE BEATRIZ MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA ABERTURADE VALETA QUE FICA ENTRE O POÃO E CAIXA DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/11/2009 | 421.81 | 09441460000120 | PAD.DIST.PROD. E EQ.HOSP.PE GALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADOAÃ#O A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/11/2009 | 8331.12 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BIODIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 066.24001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/11/2009 | 3768.81 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÃ#ODA FARM#CIA B#SICA.PAGO BANCO/CONTA 1069-3...... 3.768,81 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/11/2009 | 8449.42 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÃiESA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 066.24001-9.....8093,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/11/2009 | 892.11 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUS.JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BIODIESEL B-2 E GASOLINA PARA VEICULODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DENOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/11/2009 | 800.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA MANUTEN-ÃAO E CONSERTOS DE POÃOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/11/2009 | 3400.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A DESPESA DELOCAÃ#O DE DOIS VEICULOS POPULARES DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA PAGA EMNOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 066.24.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/11/2009 | 250.98 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA DESAUDE.DESPESA DE NOVEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/11/2009 | 106.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NAMANUTENÃ#O DO POÃO ARTESIANO DO BAIRRO BELA VISTADESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/11/2009 | 106.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO POÃO ARTESIANO DE BARRA DO JUA,NESTE MUNICIPIO NO MES DESETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/11/2009 | 245.00 | 00052603903349 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/11/2009 | 245.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPARA AS CIDADES DE UIRAUNA-PB E CAJAZEIRAS-PBNO MES AGOSTO/2009, RESOLVENDO ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. OBS: MOTO DEPLACA MOL 4798/PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/11/2009 | 130.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NA REALIZAÃ#O DE UMA CONSULTAMEDICA DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/11/2009 | 110.00 | 01477086000100 | DR. FRANCISCO X.DE F.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS NA REALIZAÃAO DE UMA ULTRASONOGRAFIAABDOMINAL DA SRA. MARIA IRISMAR MANGUEIRARESIDENTE NESTA CIDADE.DESPESA DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/11/2009 | 140.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE DOIS RAIO X,UM DE COLUNA CERVICAL E UM DE COLUNA LOMBAR DA SRA.MARIA IRISMAR MANGUEIRA.DESPESADE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/11/2009 | 151.83 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SECRETA-RIA DE SAUDE.DESPESA DE NOVEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/11/2009 | 500.00 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMACIRURGIA DERMATOLOGICA REALIZADA EM PESSOA DEBAIXA RENDA DO MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/11/2009 | 17198.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE PSF-CONTRATADO DOM#S DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/11/2009 | 31816.12 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE PSF-CONTRATADO DOM#S DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/11/2009 | 1860.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE DOS AGENTES DE COMBATEA ENDEMIAS RELATIVO AO M#S DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/11/2009 | 36404.14 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DDO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS.PAGO CAIXA.........36.404,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/11/2009 | 30000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DO INSS- EMPRESA DAS FOLHAS DASEC. DE SAUDE RELATIVO AO MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/11/2009 | 1402.40 | 10876240000108 | AME-SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÃ#O DEN#MERO 10882-0 EM FAVOR DO AME SA#DE-CONSËRCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE-MUNICIPIOS DO ALTO SERT#O PARAIBA NO NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/11/2009 | 237.01 | 09441460000120 | PAD.DIST.PROD. E EQ.HOSP.PE GALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS A SEC. DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 066.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/11/2009 | 1268.93 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÃiESA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 066.24000-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/11/2009 | 850.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4¬ PARCELA DE CONVENIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA N#HVX 5527-CE.DESPESA DE MAIO/2009. PAGO BANCO/CONTA 13691-3/PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/11/2009 | 850.00 | 00008774396480 | ANTONIO RICARDO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,CONDUZINDOESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICUDE PLACA MXJ 0968-RN NO MES DE MAIO/2009.DESPESARELATIVA A 4¬ PARCELA.PAGO BANCO/PNAT/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/11/2009 | 850.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4¬ PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA LYH7390/RN NO MES DE MAIO/2009. PAGO BANCO/PNAT/13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/11/2009 | 722.50 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DA 4¬ PARCELA DO CONV#NIO TRANSPORTEESCOLAR/2009, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ASEEC-PB RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO EMVEICULO DE PLACA MMS 3867/CE NO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/11/2009 | 1026.63 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DA 4¬ PARCELA DO CONV#NIO TRANSPORTEESCOLAR/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SEEC-PB RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE PLACA HOR1042/PB NO M#S DE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/11/2009 | 850.00 | 00030305263803 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4¬ PARCELA DE CONV#NIO FIRMADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA AHM 4819-SP NO MES DE MAIO/2009. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/11/2009 | 1127.78 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEPAGAMENTO DA 4¬ PARCELA DO CONV#NIO TRANSPORTEESCOLAR/2009, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ASEEC-PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA NO VEICULO DE PLACAJMG 8433-RN NO M#S DE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/11/2009 | 850.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DE CONV#NIO CELEBRADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZB 4875-PB NO MES DE MAIO/2009.DESPESA DA 4¬ PARCELADO CONV#NIO. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/11/2009 | 850.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4¬ PARCELA DO CONV#NIO TRANSPORTEESCOLAR/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ASEEC-PB RELATIVO A CONDUÃ#O DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA MYV 1989/RN NO MES DE MAIO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/11/2009 | 1127.78 | 00002467903427 | MAURICIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DE CONV#NIO CELEBRADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PBRELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA JWH2449-CE.DESPESA DE MAIO/2009.4¬ PARCELA. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/11/2009 | 725.42 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTODE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HWD 6940-CE CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANADO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/11/2009 | 725.42 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA HUV 3126/CE NO MES DE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/11/2009 | 725.42 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACAMMS 3867/CE CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DEOUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/11/2009 | 725.42 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA HUD 3413,NO MES DE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/11/2009 | 725.42 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO DE PLACA JGL 1658-DF DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/11/2009 | 725.42 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRODE 2009 EM VEICULO DE PLACA KFN 8171/PB.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/11/2009 | 725.42 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA NYC 2567-RN.DESPESA DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/11/2009 | 725.42 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMS 5414 DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONDUZINDOESTUDANTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE A.DE ANDRADE NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/11/2009 | 1124.42 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOMES DE OUTUBRO/2009 EM VEICULO DE PLACA MNG 1557-PB.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3-COTA SALARIO EDUCAÃ#O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/11/2009 | 1124.42 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃ#O DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2009. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3-QSE-COTA SALARIOEDUCAÃ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/11/2009 | 1124.42 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DEOUTUBRO /2009 EM VEICULO DE PLACA BML 4546/PB.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/11/2009 | 1124.42 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MZI 1868/RM NO MES DE OUTUBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/11/2009 | 1124.42 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HOR 1042/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRODE 2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/11/2009 | 787.17 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACANUMERO MZI 0865/RN,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOVEICULO DE PLACA MZI 0865/RN NO M#S DE OUTUBRODE 2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/11/2009 | 787.17 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE OUTUBRO DE 2009 EM VEICULO DE PLACA MYV 1989/RN.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/11/2009 | 899.46 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOPAGAMENTO DE VIAGENS FEITA NO VEICULO DE PLACANUMERO MNX 8180-CE,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIOCAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DA SEDENO MES DE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/11/2009 | 787.17 | 00067626645472 | RAIMUNDA MARIA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MESDE OUTUBRO/2009 NO VEICULO DE PLACA HVO 2753/CE. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/11/2009 | 629.66 | 00003774196486 | TIAGO CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULODE PLACA HVQ 2338-CE DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO NO MES OUTUBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/11/2009 | 695.02 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE OUTUBRO/2009 NO VEICULO DE PLACA MXZ 0608/RN.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/11/2009 | 346.18 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO DE PLACA JGL 1658-DF DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/11/2009 | 500.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA N#HVX 5527-CE CONDUZINDO ESTUDANTES NO M#S DE JUNHO/2009.DESPESA RELATIVA A 5¬ PARCELA DO CONV#NIO FIRMADO ENTRE ASEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/11/2009 | 500.00 | 00008774396480 | ANTONIO RICARDO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5¬ PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PBCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIONO VEICULODE PLACA MXJ0968-RN NO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/11/2009 | 500.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5¬ PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA LYH7390/RN NO MES DE JUNHO/2009. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/11/2009 | 425.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACAMMS 3867/CE CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DEJUNHO/2009.DESPESA RELATIVA A 5¬ PARCELA DO CONV#NIO TRANSPORTE ESCOLAR/2009 FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/11/2009 | 603.39 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HOR 1042/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHODE 2009.DESPESA RELATIVA A 5¬ PARCELA DO CONV#NIOTRANSPORTE ESCOLAR/2009,FIRMADO ENTRE A SEEC-PBE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/11/2009 | 663.40 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEPAGAMENTO DA 5¬ PARCELA DO CONV#NIO TRANSPORTEESCOLAR/2009, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ASEEC-PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA NO VEICULO DE PLACAJMG 8433-RN NO M#S DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/11/2009 | 500.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DE CONV#NIO CELEBRADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZB 4875-PB NO MES DE JUNHO/2009.DESPESA DA 5¬ PARCELADO CONV#NIO. PAGO BANCO/CONTA 5023-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/11/2009 | 750.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5¬ PARCELA DO CONV#NIO TRANSPORTEESCOLAR/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ASEEC-PB RELATIVO A CONDUÃ#O DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA MYV 1989/RN NO MES DE JUNHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/11/2009 | 663.40 | 00002467903427 | MAURICIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5¬ PARCELA DE CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA JWH 2449-CE.DESPESA DE JUNHO/2009. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/11/2009 | 700.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 6¬ PARCELA DE CONVENIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA N#HVX 5527-CE.DESPESA DE JULHO/2009. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/11/2009 | 700.00 | 00008774396480 | ANTONIO RICARDO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 6¬ PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PBCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIONO VEICULODE PLACA MXJ0968-RN NO MESDE JULHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/11/2009 | 700.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 6¬ PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA LYH7390/RN NO MES DE JULHO/2009. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/11/2009 | 595.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACAMMS 3867/CE CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DEJULHO/2009.DESPESA RELATIVA A 6¬ PARCELA DO CONV#NIO TRANSPORTE ESCOLAR/2009 FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/11/2009 | 845.46 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HOR 1042/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHODE 2009.DESPESA RELATIVA A 6¬ PARCELA DO CONV#NIOTRANSPORTE ESCOLAR/2009,FIRMADO ENTRE A SEEC-PBE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/11/2009 | 928.76 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEPAGAMENTO DA 6¬ PARCELA DO CONV#NIO TRANSPORTEESCOLAR/2009, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ASEEC-PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA NO VEICULO DE PLACAJMG 8433-RN NO M#S DE JULHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/11/2009 | 700.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DE CONV#NIO CELEBRADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZB 4875-PB NO MES DE JULHO/2009.DESPESA DA 6¬ PARCELADO CONV#NIO. PAGO BANCO/CONTA 5023-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 6¬ PARCELA DO CONV#NIO TRANSPORTEESCOLAR/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ASEEC-PB RELATIVO A CONDUÃ#O DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA MYV 1989/RN NO MES DE JULHO/2009.PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/11/2009 | 928.76 | 00002467903427 | MAURICIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 6¬ PARCELA DE CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA JWH2449-CE.DESPESA DE JULHO/2009. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/11/2009 | 230.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NOS CONSERTOSDE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O DO MUNICIPIODESPESA DE SETEMBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/11/2009 | 500.00 | 00030305263803 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5¬ PARCELA DE CONV#NIO FIRMADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA AHM 4819-SP NO MES DE JUNHO/2009. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/11/2009 | 700.00 | 00030305263803 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 6¬ PARCELA DE CONV#NIO FIRMADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA AHM 4819-SP NO MES DE JULHO/2009. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/11/2009 | 318.00 | 00003307447475 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOS NOCONSERTO DE 76 CADEIRAS ESCOLARES E DOIS BIRÈS EUM FOG#O.DESPESA DE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/11/2009 | 465.00 | 00006357365866 | JOSE CANDIDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULOS DE PLACA MNW8964/PB DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/11/2009 | 1270.00 | 00031289258449 | FRANCISCO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE VEICULO DE PLACA KFH 8814PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÃ#O.DESPESA DE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/11/2009 | 550.00 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HOR 1042/PB DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O NO M#SDE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/11/2009 | 875.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACAMMS 3867/CE CONDUZINDO ALFABETIZANDOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PARARECEBEREM TREINAMENTO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO.DESPESA DE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 16.440-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/11/2009 | 875.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA N#HVX5527-CECONDUZINDO ALFABETIZANDO PARA RECEBER TREINAMENTO.PAGO BANCO/CONTA 16.440-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/11/2009 | 1500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS GRAFICOS DEINTERESSE DA SEC.DA EDUCAÃ#O .DESPESA DEOUTUBRO/09.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/11/2009 | 2700.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS GRAFICOS DEINTERESSE DA SEC.DA EDUCAÃ#O .DESPESA DEOUTUBRO/09.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/11/2009 | 3000.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA , HIGIENE E EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÃ#O DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/11/2009 | 6325.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENÃ#O DAS ESCOLAS.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/11/2009 | 1804.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PR# - ESCOLAR.DESPESA DE NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 18.104-8/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/11/2009 | 10300.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA ESCOLAS DO MUNICIPIO.DESPESA DENOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 18.104-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/11/2009 | 1029.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A EDUCAÃ#O DOS JOVENS E ADULTOS.DESPESA DENOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 18.104-8/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/11/2009 | 2968.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 192 CONJUNTO SPORT E CAMISETAS SHORT + 11 SHORTS PARA FARDAMENTO DEALUNOS DA EDUCAÃ#O INFANTIL.DESPESA DE MAIODE 2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/11/2009 | 840.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 40 CAMISAS E 22 BONEIS PARA FARDAMENTO ESCOLAR DE ALUNOS DA PARA EDUCAÃ#O INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/11/2009 | 285.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE CËPIAS XEROGR#FICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/11/2009 | 7955.31 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BIODIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/11/2009 | 651.00 | 00008056738495 | ERNALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS DE INTERESSE DA SEC.EDUCA-Ã#O NO PERIODO JUNHO/JULHO/2009 EM VEICULO DEPLACA MXZ 0608.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/11/2009 | 651.00 | 00008056738495 | ERNALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS DE INTERESSE DA SEC.EDUCA-Ã#O NO PERIODO AGOSTO E SETEMBRO/2009 EM VEICULODE PLACA MXZ 0608.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/11/2009 | 5700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A DESPESA DELOCAÃ#O DE UM ÈNIBUS MERCEDES BENZ 1620 DIESEL44P DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÃ#O.DESPESA PAGA EM NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/11/2009 | 245.00 | 00003309031446 | ROBERVAL LUIZ DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DO VEICULO MOTO DE PLACA MNY6755/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/11/2009 | 245.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O NO M#SDE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/11/2009 | 245.00 | 00005768196463 | GEAN PAULO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE VEICULO MNP 2598/PB ASERVIÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/11/2009 | 240.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. DE EDUCAÃ#O NO MES DE SETEMBRODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/11/2009 | 165.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO M#S DE SETEMBRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/11/2009 | 106.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA DE EDUCAÃ#O DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/11/2009 | 90.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DE SETEMBRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/11/2009 | 162.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DESETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/11/2009 | 211.00 | 00006277374478 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NOM#S DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/11/2009 | 106.00 | 00003307534440 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASECRETARIA DE EDUCAÃ#O NO MES DE SETEMBRODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/11/2009 | 106.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/11/2009 | 106.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.EDUCAÃ#O.DESPESA DESETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/11/2009 | 39001.19 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB-40% RELATIVO AO M#SDE NOVEMBRO/2009.PAGO CAIXA............39.001,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/11/2009 | 38252.31 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DDO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O-CONTRATADOS-FUNDEB-60% DO M#S DENOVEMBRO/2009.PAGO CAIXA........38.252,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/11/2009 | 49964.83 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DDO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O-EFETIVOS-FUNDEB-60% DO M#S DENOVEMBRO/2009.PAGO CAIXA.......49.964,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/11/2009 | 10268.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DO INSS- EMPRESA DAS FOLHAS DASEC. DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MESES DE JULHO,AGOSTOSETEMBRO,OUTUBRO DE 2009.DEB. AUTOMATICO./CONTA 10693- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/11/2009 | 465.00 | 00004248601478 | EMILIA MARIA DE SA ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÃAO SOCIAL DO MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/11/2009 | 465.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NASECRETARIA MUNICIPAL DA AÃAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/11/2009 | 465.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO G. BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE VEICULO MOTO PLACAMOU 67188/PB,DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 18.061-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SECRETARIADA AÃ#O SOCIAL NO M#S DE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/11/2009 | 512.50 | 01837507000167 | ALAN DELON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MATERIAIS PARA BISCUI DE INTERESSEDA SECRETARIA DA AÃAO SOCIAL NO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00006320112468 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADO A MANUTENÃ#ODA CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/11/2009 | 2635.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENÃ#O DA SECRETARIA DE AÃ#OSOCIAL.DESPESA DE NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/11/2009 | 598.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CHECHE DESTA CIDADE.DESPESA DENOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 18.104-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/11/2009 | 832.80 | 09277483000140 | MACIANA MARIA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC.DA AÃ#O SOCIAL.DESPESA DE OUTUBRO2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/11/2009 | 300.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIADA AÃAO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR A J.PESSOA-PB ASERVIÃO.PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/11/2009 | 100.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICODA SEC.DE AÃ#O SOCIAL PARA O MESMO VIAJAR AJO#O PESSOA-PB A SERVIÃO.PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/11/2009 | 750.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 30 CAMISAS E 30 BONEIS PARA FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL.PAGO BANCO /CONTA 15.116-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/11/2009 | 1860.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIADE AÃ#O SOCIAL-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/11/2009 | 590.70 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DA AÃ#O SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8........257,00PAGO BANCO/CONTA 10..882-0.......333,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/11/2009 | 465.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MNM 8616 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÃAO SOCIAL.DESPESA PAGA EM NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/11/2009 | 1950.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTDA CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO.PAGO BANCO/CONTA 17937-X.....1.200,00PAGO BANCO/CONTA 10882-0..... 750,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/11/2009 | 1020.00 | 00013605247890 | DANIEL BATISTA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DEAÃ#O SOCIAL NA REALIZAÃ#O DO CURSO DE BISCUI NOCRAS RELATIVO A 51 HORAS AULAS. MES DE NOVEMBRODE 2009.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/11/2009 | 1020.00 | 00013605247890 | DANIEL BATISTA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DEAÃ#O SOCIAL NA REALIZAÃ#O DO CURSO DE BISCUI NOCRAS RELATIVO A 51 HORAS AULAS. MES DE NOVEMBRODE 2009. PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS T#CNICOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE AÃ#O SOCIAL NOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/11/2009 | 245.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO G. BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE VEICULO MOTO PLACAMOU 67188/PB,DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/11/2009 | 245.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA LOCAÃ#ODE MOTO POP 100,DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL.DESPESA DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/11/2009 | 273.00 | 03413740000148 | MIGUEL MANGABEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÃ#O DA SECRETARIADA AÃ#O SOCIAL.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/11/2009 | 92.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/11/2009 | 280.00 | 02535355000100 | MARLI MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZAÃ#ODE CURSOS NO CRAS VINCULADFO A SECRETARIA DA AÃ#OSOCIAL.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/11/2009 | 120.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MARIAIRISMAR MANGUEIRA PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/11/2009 | 366.00 | 00005017202439 | MARCIO BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/11/2009 | 223.70 | 00003865697461 | MARIA DOS REMEDIOS URSULINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS FORNECENDOLANCHE DO 2# DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO VALEDO RIO DO PEIXE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/11/2009 | 425.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTO DE REFEI-ÃOES PARA PARTICIPANTES DO 2# ENCONTRO DE DESEMVOLVIMENTO DO VALE DO RIO DO PEIXE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/11/2009 | 45500.00 | 07647034000111 | R.DE MOURA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA PRESTAC#O DE SERVIÃOS RELATIVOA CONTRATAÃ#O DE DUAS BANDAS MUSICAIS DE RENOMEE APOIO PARA A PRESENTAÃ#O ART#STICA DURANTEA CONFRATERNIZAÃ#O DA CONFEDERAÃ#O DO EQUADORNESTE MUNICIPIO,EDIÃ#O 2009,INCLUINDO ALUGUEL DEPALCO,SOM E ILUMINAÃ#O. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/12/2009 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETA-RIA DE CULTURA-COMISS#O-FPM RELATIVO AO M#S DENOVEMBRO/2009.PAGO CAIXA......1.200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/12/2009 | 2560.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL RELATIVO AO M#S DE JULHO/2009.PAGO CAIXA.........2560,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/12/2009 | 300.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PATROCINIO PARA TORNEIO DE FUTEBOLRESOLVENDO EQUIPE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/12/2009 | 2880.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/12/2009 | 2720.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/12/2009 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE CULTURA-COMISSIONADOS-FPM RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/12/2009 | 1270.00 | 03265151000160 | MARCOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE FOGUETES,GIRANDOLAS E ROJ#OPARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/12/2009 | 366.00 | 00005017202439 | MARCIO BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA.DESPESA DE OUTUBRO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/12/2009 | 57500.00 | 07647034000111 | R.DE MOURA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA PRESTAC#O DE SERVIÃOS RELATIVOA CONTRATAÃ#O DE DUAS BANDAS MUSICAIS DE RENOMEPARA AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÃ#O POLITICANESTE MUNICIPIO,INCLUINDO ALUGUEL DE SOM EGERADOR. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/12/2009 | 1875.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETA-RIA DA ASSIST#NCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO M#SDE NOVEMBRO/2009.PAGO CAIXA..............R$ 1.875,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/12/2009 | 2445.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETA-RIA DA AÃ#O SOCIAL-EFETIVOS DO M#S DE NOVEMBRODE 2009.PAGO CAIXA.................2.445,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/12/2009 | 1700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETA-RIA DE AÃ#O SOCIAL -COMISS#O RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009.PAGO CAIXA........1.700,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/12/2009 | 100.00 | 00002254082442 | LUIZ SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVERASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/12/2009 | 106.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVERASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/12/2009 | 52.00 | 00008568507808 | TEODORO LISBOA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/12/2009 | 106.00 | 12937330000197 | PROJETOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADEPESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/12/2009 | 80.00 | 00007625731472 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUN-TO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/12/2009 | 50.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/12/2009 | 50.00 | 00004543075439 | EDINALDO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/12/2009 | 90.00 | 00015523124885 | LUIZ BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERUMA CONSULTA OFTALMOLËGICA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/12/2009 | 150.00 | 00004377259440 | MARIA VANILDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/12/2009 | 250.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS.DESPESA DE SETEMBRO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/12/2009 | 100.00 | 00003091063461 | MARIA ELIEZIA E VANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA NESTA CIDADEDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DEAPOIO.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004248601478 | EMILIA MARIA DE SA ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÃAO SOCIAL DO MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/12/2009 | 32.00 | 00002630646467 | MARIA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/12/2009 | 100.00 | 00004440512445 | JOSE PEREIRA JENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUN-TO DE NECESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/12/2009 | 50.60 | 00006955338439 | KASSIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADEPESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/12/2009 | 260.00 | 00009055124486 | NAYARA GABRIELA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DOMUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/12/2009 | 90.00 | 00002630646467 | MARIA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/12/2009 | 20.00 | 00003863598490 | JOSE URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/12/2009 | 120.00 | 00031899038833 | MAGNA CELIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/12/2009 | 80.00 | 00067428975468 | MARIA DO SOCORRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/12/2009 | 120.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVERASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/12/2009 | 100.00 | 00002675776483 | SINDORAL DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVERASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/12/2009 | 100.00 | 00002931283401 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVERASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/12/2009 | 44.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/12/2009 | 120.00 | 00004828155406 | DORALICE TEIXEIRA ABRANTES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVERASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/12/2009 | 50.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/12/2009 | 53.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/12/2009 | 100.00 | 00045726264487 | GERALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/12/2009 | 100.00 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/12/2009 | 120.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/12/2009 | 50.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/12/2009 | 90.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/12/2009 | 150.00 | 00000723281858 | FRANCISCO IREUDO LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/12/2009 | 150.00 | 00002527492436 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/12/2009 | 150.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/12/2009 | 240.00 | 00005002715427 | FRANCISCA GOMES ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/12/2009 | 130.00 | 00003479192866 | RAIMUNDO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/12/2009 | 100.00 | 00008868553490 | GERCINA ISLEEDIANY GUISPE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERCONSULTA OFTALMOLOGICA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/12/2009 | 25.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PARA CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/12/2009 | 70.00 | 00002299064435 | MARIA HELENA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A UMA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004397778442 | MARILENE CORESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/12/2009 | 100.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/12/2009 | 50.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/12/2009 | 60.00 | 00039074226353 | NILTON PEDRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMACONSULTA OFTALMOLOGICA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/12/2009 | 100.00 | 00004440512445 | JOSE PEREIRA JENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUN-TO DE NECESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/12/2009 | 100.00 | 00002351610474 | AGAMENON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVERASSUNTO DE NECESSIDADE .PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/12/2009 | 60.27 | 00001376967871 | RAIMUNDO NONATO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR OSPAPEIS DE ENERGIA .PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/12/2009 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVERASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/12/2009 | 20.00 | 00005165323404 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/12/2009 | 50.00 | 00024735800816 | MARIA CANDIDA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/12/2009 | 30.00 | 00010303048409 | DANIELY LOPES GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/12/2009 | 80.00 | 00067428975468 | MARIA DO SOCORRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/12/2009 | 75.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVERASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/12/2009 | 50.00 | 00005768226478 | VICENTE AMANCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVERASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/12/2009 | 20.00 | 00047755318400 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENE-ROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/12/2009 | 50.00 | 04104921000155 | EDES MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/12/2009 | 55.00 | 00013599790850 | JOAQUIM TEODORO LISBOA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/12/2009 | 100.00 | 00004299890400 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SINDICATODOS TRABALHADORES RURAIS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/12/2009 | 100.00 | 00026258780881 | FRANCISCA TORGUATO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004248601478 | EMILIA MARIA DE SA ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÃAO SOCIAL DO MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/12/2009 | 250.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS.DESPESA DE OUTUBRO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/12/2009 | 150.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/12/2009 | 300.00 | 00080600000478 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVERASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/12/2009 | 250.00 | 00028790871472 | ANTONIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/12/2009 | 50.00 | 00064962064304 | MARINA MARIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/12/2009 | 70.00 | 00005211941489 | FRANCISCA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/12/2009 | 50.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/12/2009 | 50.00 | 00003205708431 | ANA CLEIDE DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/12/2009 | 100.00 | 00000948018437 | INAELTON FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/12/2009 | 50.00 | 00006662185442 | CRISTIANE ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/12/2009 | 50.00 | 00010218716486 | MARIA DAS GRAÃAS SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/12/2009 | 120.00 | 00014410214420 | FRANCISCO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/12/2009 | 420.00 | 00030688618880 | ROSANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR PASSA-GEM.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/12/2009 | 20.00 | 00005944505435 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/12/2009 | 50.00 | 00001072491117 | MARIA MARINALVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/12/2009 | 52.00 | 00007425867400 | MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/12/2009 | 50.00 | 00004362405488 | GERALDA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/12/2009 | 100.00 | 00002512707423 | INACIA ABRANTES LEITE INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/12/2009 | 30.00 | 00005918478418 | JOSE MILTON CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/12/2009 | 20.00 | 00003309048411 | ROSALIA DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/12/2009 | 43.30 | 00064962064304 | MARINA MARIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA MESMA COMPRAR ALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/12/2009 | 100.00 | 00003307614479 | IDELZUITE EUGENIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COM-PRAR GENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/12/2009 | 300.00 | 00001992733406 | GENIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMEN-TOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/12/2009 | 228.00 | 00021882860497 | JOAO QUARESMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/12/2009 | 30.00 | 00003308274485 | MARIA ALEXANDRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/12/2009 | 120.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/12/2009 | 50.00 | 00006688416484 | FRANCISCO ASSIS FRANCALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/12/2009 | 60.00 | 00002295565405 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA MESMA COMPRAR ALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/12/2009 | 260.00 | 00009055124486 | NAYARA GABRIELA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DOMUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/12/2009 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/12/2009 | 100.00 | 00003083754400 | JOANA CRISTINA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/12/2009 | 50.00 | 00009463657410 | FERNANDA BATISTA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/12/2009 | 36.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/12/2009 | 190.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTODE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/12/2009 | 100.00 | 00054961475300 | MARIA ERISVALDA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/12/2009 | 100.00 | 00092861873353 | VILMA MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/12/2009 | 195.25 | 00054961467391 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/12/2009 | 100.00 | 00003306938408 | AURISLENE ROSENDO DE PAULA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/12/2009 | 20.00 | 00005835687427 | MARIA CICERA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/12/2009 | 100.00 | 00031899038833 | MAGNA CELIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/12/2009 | 30.00 | 00003865697461 | MARIA DOS REMEDIOS URSULINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/12/2009 | 43.30 | 00064962064304 | MARINA MARIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA MESMA COMPRAR ALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/12/2009 | 100.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/12/2009 | 100.00 | 00006254099497 | FRANCISCA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/12/2009 | 300.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PATROCINIO PARA TORNEIO DE FUTEBOLENVOLVENDO EQUIPES DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/12/2009 | 100.00 | 00031899038833 | MAGNA CELIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/12/2009 | 80.00 | 00067428975468 | MARIA DO SOCORRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/12/2009 | 80.00 | 00007964050427 | REINALDO ROBERTO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/12/2009 | 80.00 | 00023640138449 | FRANCISCA N.CORAGEM L. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/12/2009 | 160.00 | 00060351330453 | NAIR MARCELINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/12/2009 | 40.00 | 00005944505435 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/12/2009 | 81.00 | 02535355000100 | MARLI MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZAÃ#ODE CURSOS NO CRAS VINCULADFO A SECRETARIA DA AÃ#OSOCIAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/12/2009 | 100.00 | 00029840716468 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE PESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/12/2009 | 100.00 | 00003091063461 | MARIA ELIEZIA E VANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA NESTA CIDADEDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DEAPOIO.DESPESA DE OUTUBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/12/2009 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA AÃ#O SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/12/2009 | 2325.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AÃ#O SOCIAL-EFETIVOS RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/12/2009 | 1700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AÃ#O SOCIAL-COMISSIONADOS RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/12/2009 | 365.50 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DA AÃ#O SOCIAL.CRECHE INFANTIL.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA DE AÃ#O SOCIAL-CRAS NO PROGRAMA BOLSAFAMILIA.PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/12/2009 | 1905.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTDA CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO E OUTROSSETORES DA SECRETARIA DA AÃ#O SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/12/2009 | 1031.80 | 09277483000140 | MACIANA MARIA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC.DA AÃ#O SOCIAL-CRAS.DESPESA DE DEZEMBRO2009.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/12/2009 | 500.00 | 00018114466472 | ESPEDITO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARUM PACOTE DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/12/2009 | 900.00 | 00003281675417 | MARIA DISONEIDE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMAVIAJAR A CIDADE DE URUAR# NO ESTADO DA PARA AFIMDE CONDUZIR SEU PAI QUE SE ENCONTRA DOENTE,CONF.RELATORIO ANEXODA SEC.DE AÃ#O SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/12/2009 | 804.58 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES PARAAS MESMAS VIAJAREM A JO#O PESSOA-PB, AFIM DEFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00073886262472 | GERALDA DALVA B.CLAUDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DEAÃ#O SOCIAL NA REALIZAÃ#O DO CURSO DE BISCUI NOCRAS RELATIVO A 51 HORAS AULAS. MES DE DEZEMBRODE 2009.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/12/2009 | 465.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO G. BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE VEICULO MOTO PLACAMOU 6718/PB,DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/12/2009 | 1325.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA A MANUTENÃ#O DO CRAS DA SEC.DA AÃ#OSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/12/2009 | 1535.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOSDESTINADOS A MANUTENÃ#O DO CRAS, VINCULADO ASECRETARIA DE AÃ#O SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/12/2009 | 60.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE SACOLAS PARA A SEC. DAAÃ#O SOCIAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/12/2009 | 1550.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSE V. DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PALESTRAS REALIZADAS NOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009 PARA AS FAMILIASATENDIDAS PELO CRAS.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/12/2009 | 3450.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCAÃ#O-COMISS#O-FPM RELATIVO AO M#S DENOVEMBRO/2009.PAGO CAIXA.......3.450,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/12/2009 | 17448.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCAÃ#O-EFETIVOS-FPM RELATIVO AO M#S DENOVEMBRO/2009.PAGO CAIXA........17.448,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/12/2009 | 792.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA EDUCAÃ#O-CONTRATORELATIVO AO M#S DE OUTUBRO/2009.PAGO CAIXA.......792,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/12/2009 | 1828.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÃ#O-CONTRATO RELATIVO AO M#S DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/12/2009 | 200.00 | 00010966889487 | SEVERINO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO GAMELAS NESTE MUNICIPIO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DESETEMBRO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/12/2009 | 80.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE UM PREDIO SITUADO NESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA.DESPESA DE SETEMBRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002928855475 | AUZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE PREDIO DO SITIOLAZAN PARA FUNCIONAR ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DESETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIOLOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS PARA FUNCIONARESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/12/2009 | 80.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE UM PREDIO SITUADO NESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA.DESPESA DE OUTUBRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/12/2009 | 100.00 | 00010966889487 | SEVERINO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO GAMELAS NESTE MUNICIPIO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DENOVEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002928855475 | AUZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE PREDIO DO SITIOLAZAN PARA FUNCIONAR ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/12/2009 | 106.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTODA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA LIMPEZA NA ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO CAMBITO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/12/2009 | 765.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DA 7¬ PARCELA DO CONV#NIO TRANSPORTE ES-COLAR / 2009, FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANADURANTE O MES DE AGOSTO/2009 NO VEICULO DE PLACAMMS 3867-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/12/2009 | 900.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DE CONV#NIO CELEBRADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZB 4875-PB NO MES DE AGOSTO/2009.DESPESA DA 7¬ PARCELADO CONV#NIO. PAGO BANCO/CONTA 5023-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/12/2009 | 1194.12 | 00002467903427 | MAURICIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 7¬ PARCELA DE CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA JWH2449-CE.DESPESA DE AGOSTO/2009. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/12/2009 | 900.00 | 00030305263803 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 7¬ PARCELA DE CONV#NIO FIRMADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA AHM 4819-SP NO MES DE AGOSTO/2009. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/12/2009 | 900.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 7¬ PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA LYH7390/RN NO MES DE AGOSTO/2009. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/12/2009 | 1087.02 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DA 7¬ PARCELA DO CONV#NIO TRANSPORTEESCOLAR / 2009, CELEBRADO EMTRE A SEEC-PB A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOVEICULO DE PLCA HOR 1042-PB NO M#S DE AGOSTO/09.PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/12/2009 | 1194.12 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEPAGAMENTO DA 7¬ PARCELA DO CONV#NIO TRANSPORTEESCOLAR/2009, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ASEEC-PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA NO VEICULO DE PLACAJMG 8433-RN NO M#S DE AGOSTO/2009.PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 7¬ PARCELA DO CONV#NIO TRANSPORTEESCOLAR/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ASEEC-PB RELATIVO A CONDUÃ#O DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA MYV 1989/RN NO MES DE AGOSTO/2009.PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/12/2009 | 900.00 | 00008774396480 | ANTONIO RICARDO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 7¬ PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PBCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIONO VEICULODE PLACA MXJ0968-RN NO MESDE AGOSTO/2009.PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/12/2009 | 900.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA 7¬ PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO REF.AOTRANSPORTE ESCOLAR/2009, RELATIVO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2009 EM VEICULO DE PLA-CA HVX 5527-CE.PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/12/2009 | 765.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DA 8¬ PARCELA DO CONV#NIO TRANSPORTE ES-COLAR / 2009, FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANADURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 NO VEICULO DE PLACAMMS 3867-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/12/2009 | 1087.02 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DA 8¬ PARCELA DO CONV#NIO TRANSPORTEESCOLAR / 2009, CELEBRADO EMTRE A SEEC-PB A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOVEICULO DE PLCA HOR 1042-PB NO M#S DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/12/2009 | 1194.12 | 00002467903427 | MAURICIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 8¬ PARCELA DE CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA JWH2449-CE.DESPESA DE SETEMBRO/2009. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/12/2009 | 900.00 | 00030305263803 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 8¬ PARCELA DE CONV#NIO FIRMADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA AHM 4819-SP NO MES DE SETEMBRO/2009. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/12/2009 | 900.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 8¬ PARCELA DO CONV#NIO TRANSPORTEESCOLAR/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ASEEC-PB RELATIVO A CONDUÃ#O DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA MYV 1989/RN NO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/12/2009 | 950.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DE CONV#NIO CELEBRADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZB 4875-PB NO MES DE SETEMBRO/2009.DESPESA DA 8¬ PARCELADO CONV#NIO. PAGO BANCO/CONTA 5023-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/12/2009 | 1194.12 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEPAGAMENTO DA 8¬ PARCELA DO CONV#NIO TRANSPORTEESCOLAR/2009, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ASEEC-PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA NO VEICULO DE PLACAJMG 8433-RN NO M#S DE SETEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/12/2009 | 900.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 8¬ PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA LYH7390/RN NO MES DE SETEMBRO/2009. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/12/2009 | 850.00 | 00008774396480 | ANTONIO RICARDO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 8¬ PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PBCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIONO VEICULODE PLACA MXJ0968-RN NO MESDE SETEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/12/2009 | 900.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA 8¬ PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO REF.AOTRANSPORTE ESCOLAR/2009, RELATIVO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2009 EM VEICULO DEPLACA HVX 5527-CE.PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/12/2009 | 1183.60 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HOR1042/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DESTEMUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/12/2009 | 731.60 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE NOVEMBRO/2009 NO VEICULO DE PLACA MXZ 0608/RN.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/12/2009 | 1183.60 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MZI 1868/RM NO MES DE NOVEMBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/12/2009 | 828.60 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE NOVEMBRO DE 2009 EM VEICULO DE PLACA MYV 1989/RN.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/12/2009 | 828.60 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACANUMERO MZI 0865/RN,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOM#S DE NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/12/2009 | 662.80 | 00003774196486 | TIAGO CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULODE PLACA HVQ 2338-CE DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/12/2009 | 364.40 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO DE PLACA JGL 1658-DF DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/12/2009 | 763.60 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA HUD 3413,NO MES DE NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/12/2009 | 946.80 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOPAGAMENTO DE VIAGENS FEITA NO VEICULO DE PLACANUMERO MNX 8180-CE,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIOCAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DA SEDENO MES DE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/12/2009 | 763.60 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA NYC 5567-RN.DESPESA DE NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/12/2009 | 946.80 | 00067626645472 | RAIMUNDA MARIA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MESDE NOVEMBRO/2009 NO VEICULO DE PLACA HVO 2753/CE. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/12/2009 | 763.60 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO DE 2009 EM VEICULO DE PLACA KFN 8171/PB.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/12/2009 | 1183.60 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DENOVEMBRO/2009 EM VEICULO DE PLACA BML 4546/PB.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/12/2009 | 763.60 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE PLACA 5414 DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONDUZINDOESTUDANTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE A.DE ANDRADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/12/2009 | 1183.60 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃ#O DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2009. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/12/2009 | 1183.60 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOMES DE NOVEMBRO/2009 EM VEICULO DE PLACA MNG 1557-PB.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3-COTA SALARIO EDUCAÃ#O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/12/2009 | 763.60 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA HUV 3126/CE NO MES DE NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/12/2009 | 763.60 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO DE PLACA JGL 1658-DF DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/12/2009 | 763.60 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTODE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HWF 6940/CE CONDUZINDO ESTUDANRES DA ZONA RTURAL DESTE MUNICIPIOPARA A ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE.DESPESA DENOVEMBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/12/2009 | 763.60 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMS 3867/CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE SITUADA NA SEDEDESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMS 3867/CE.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIOLOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS PARA FUNCIONARESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE OUTUBRO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/12/2009 | 106.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.EDUCAÃ#O.DESPESA DE NOVEMBRO/2009PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/12/2009 | 900.00 | 00008774396480 | ANTONIO RICARDO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 9¬ PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PBCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIONO VEICULODE PLACA MXJ 0968-RN NO MESDE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/12/2009 | 1127.78 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEPAGAMENTO DA 9¬ PARCELA DO CONV#NIO TRANSPORTEESCOLAR/2009, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ASEEC-PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA NO VEICULO DE PLACAJMG 8433-RN NO M#S DE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/12/2009 | 900.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 9¬ PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA LYH7390/RN NO MES DE OUTUBRO/2009. PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/12/2009 | 900.00 | 00030305263803 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 9¬ PARCELA DE CONV#NIO FIRMADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA AHM 4819-SP NO MES DE OUTUBRO/2009. PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/12/2009 | 765.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMS 3867/CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE SITUADA NA SEDEDESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMS 3867/CE.DESPESA RELATIVO A 9¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBRO/09. PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/12/2009 | 850.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 9¬ PARCELA DO CONV#NIO TRANSPORTEESCOLAR/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ASEEC-PB RELATIVO A CONDUÃ#O DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA MYV 1989/RN NO MES DE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/12/2009 | 850.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DE CONV#NIO CELEBRADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZB 4875-PB NO MES DE OUTUBRO/2009.DESPESA DA 9¬ PARCELADO CONV#NIO. PAGO BANCO/CONTA 10-882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00008774396480 | ANTONIO RICARDO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 10¬ PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PBCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIONO VEICULODE PLACA MXJ 0968-RN NO MESDE NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/12/2009 | 1326.80 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEPAGAMENTO DA 10¬ PARCELA DO CONV#NIO TRANSPORTEESCOLAR/2009, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ASEEC-PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA NO VEICULO DE PLACAJMG 8433-RN NO M#S DE NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 10¬ PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA LYH7390/RN NO MES DE NOVEMBRO/2009. PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00030305263803 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 10¬ PARCELA DE CONV#NIO FIRMADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA AHM 4819-SP NO MES DE NOVEMBRO/2009. PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/12/2009 | 850.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMS 3867/CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE SITUADA NA SEDEDESTE MUNICIPIO.DESPESA RELATIVO A 10¬ PARCELA DOCONVENIO FIRMADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DETRIUNFO-PB.DESPESA DE NOVEMBRO/09. PAGOBANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 10¬ PARCELA DO CONV#NIO TRANSPORTEESCOLAR/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ASEEC-PB RELATIVO A CONDUÃ#O DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA MYV 1989/RN NO MES DE NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DE CONV#NIO CELEBRADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZB 4875-PB NO MES DE NOVEMBRO/2009.DESPESA DA 10¬ PARCELADO CONV#NIO. PAGO BANCO/CONTA 10-882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/12/2009 | 400.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DE CONV#NIO CELEBRADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZB 4875-PB NO MES DE DEZEMBRO/2009.DESPESA DA 11¬ PARCELADO CONV#NIO. PAGO BANCO/CONTA 10-882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/12/2009 | 400.00 | 00008774396480 | ANTONIO RICARDO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 11¬ PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PBCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIONO VEICULODE PLACA MXJ 0968-RN NO MESDE DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/12/2009 | 530.72 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEPAGAMENTO DA 11¬ PARCELA DO CONV#NIO TRANSPORTEESCOLAR/2009, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ASEEC-PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA NO VEICULO DE PLACAJMG 8433-RN NO M#S DE DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/12/2009 | 400.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 11¬ PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA LYH7390/RN NO MES DE DEZEMBRO/2009. PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/12/2009 | 400.00 | 00030305263803 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 11¬ PARCELA DE CONV#NIO FIRMADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA AHM 4819-SP NO MES DE DEZEMBRO/2009. PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/12/2009 | 340.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMS 3867/CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE SITUADA NA SEDEDESTE MUNICIPIO.DESPESA RELATIVO A 11¬ PARCELA DOCONVENIO FIRMADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DETRIUNFO-PB.DESPESA DE DEZEMBRO/09. PAGOBANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/12/2009 | 400.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 11¬ PARCELA DO CONV#NIO TRANSPORTEESCOLAR/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ASEEC-PB RELATIVO A CONDUÃ#O DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA MYV 1989/RN NO MES DE DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/12/2009 | 298.26 | 00003774196486 | TIAGO CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULODE PLACA HVQ 2338-CE DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DEZEMBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/12/2009 | 343.62 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA HUV 3126/CE NO MES DE DEZEMBRO/2009.PLACA HUV 3126/CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/12/2009 | 372.87 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE DEZEMBRO DE 2009 EM VEICULO DE PLACA MYV 1989/RN.PAGO BANCO/*CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/12/2009 | 329.22 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE DEZEMBRO/2009 NO VEICULO DE PLACA MXZ 0608/RN.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/12/2009 | 372.87 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACANUMERO MZI 0865/RN,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOM#S DE DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/12/2009 | 343.62 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMS 3867/CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE SITUADA NA SEDEDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO/09.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/12/2009 | 426.06 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOPAGAMENTO DE VIAGENS FEITA NO VEICULO DE PLACANUMERO MNX 8180-CE,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIOCAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DA SEDENO MES DE DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/12/2009 | 167.94 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO DE PLACA JGL 1658-DF DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/12/2009 | 343.62 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO DE PLACA JGL 1658-DF DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/12/2009 | 343.62 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA HUD 3413,NO MES DE DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/12/2009 | 343.62 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO DE 2009 EM VEICULO DE PLACA KFN 8171/PB.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/12/2009 | 343.62 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA NYC 5567-RN.DESPESA DE DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/12/2009 | 343.62 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTODE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HWF 6940/CE CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE.DESPESA DEDEZEMBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/12/2009 | 532.62 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOMES DE DEZEMBRO/2009 EM VEICULO DE PLACA MNG 1557-PB.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/12/2009 | 344.16 | 00067626645472 | RAIMUNDA MARIA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MESDE DEZEMBRO/2009 NO VEICULO DE PLACA HVO 2753/CE.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/12/2009 | 532.62 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃ#O DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2009 NO VEICULO DEPLACA BKP 3669/SP. PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/12/2009 | 532.62 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MZI 1868/RM NO MES DE DEZEMBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/12/2009 | 532.62 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DEDEZEMBRO/2009 EM VEICULO DE PLACA BML 4546/PB.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/12/2009 | 11693.16 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÃ#O-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.PAGO CAIXA.........11.693,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/12/2009 | 25451.24 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÃ#O-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/12/2009 | 27067.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÃ#O-FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009.PAGO CAIXA.............27.067,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/12/2009 | 38187.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÃ#O-FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009.PAGO CAIXA.............38.187,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/12/2009 | 12224.15 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÃ#O-FUNDEB-40% RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009.PAGO CAIXA...............12.224,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/12/2009 | 3915.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÃ#O-COMISSIONADOS-FPM RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/12/2009 | 17306.86 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÃ#O-EFETIVOS RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/12/2009 | 14163.37 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÃ#O RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIODE 2009.PAGO CAIXA............14.163,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/12/2009 | 5029.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÃ#O-40% RELATIVO AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE 2009.PAGO CAIXA.........5.029,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/12/2009 | 15627.21 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÃ#O-60% RELATIVO AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE 2009.PAGO CAIXA........15.627,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/12/2009 | 10695.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÃ#O-40% RELATIVO AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE 2009.PAGO CAIXA..........10695,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/12/2009 | 14158.14 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÃ#O-60% RELATIVO AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE 2009.PAGO CAIXA........14.158,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/12/2009 | 5265.02 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÃ#O-60% RELATIVO AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE 2009.PAGO CAIXA.............5.265,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA 10¬ PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO REF.AOTRANSPORTE ESCOLAR/2009, RELATIVO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2009 EM VEICULO DEPLACA HVX 5527-CE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/12/2009 | 400.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA 11¬ PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO REF.AOTRANSPORTE ESCOLAR/2009, RELATIVO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2009 EM VEICULO DEPLACA HVX 5527-CE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/12/2009 | 850.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA 9¬ PARCELA DO CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO REF.AOTRANSPORTE ESCOLAR/2009, RELATIVO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2009 EM VEICULO DEPLACA HVX 5527-CE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/12/2009 | 1127.78 | 00002467903427 | MAURICIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 9¬ PARCELA DE CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA JWH2449-CE.DESPESA DE OUTUBRO/2009. PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/12/2009 | 1326.80 | 00002467903427 | MAURICIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 10¬ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA JWH 2449-CE NO M#S DE NOVEMBRO/09.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/12/2009 | 530.72 | 00002467903427 | MAURICIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 11¬ PARCELA DE CONV#NIO CELEBRADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA JWH2449-CE.DESPESA DE DEZEMBRO/2009. PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/12/2009 | 270.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NOS CONSERTOSDE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O DO MUNICIPIODESPESA DE NOVEMBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/12/2009 | 440.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCAÃ#O NO MES DE SETEMBRO/2009.PAGO BANCO//CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/12/2009 | 690.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NOS CONSERTOSDE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O DO MUNICIPIODESPESA DE OUTUBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/12/2009 | 548.00 | 00003307447475 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOS NOCONSERTO DE 56 CADEIRAS ESCOLARES E DOIS BIRÈS DAESCOLA DE BARRA NOVA NESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/12/2009 | 3521.62 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINAE BIODIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/12/2009 | 998.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE POUPA DE FRUTAS PARA ACOMPLEMENTAÃ#O DA MERENDA ESCOLAR.DESPESA DENOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/12/2009 | 8050.66 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/12/2009 | 370.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADOA MANUTENÃ#O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.DESPESADE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/12/2009 | 561.21 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOS EXE-CUTADOS NOS VEICULOS DA SEC. EDUCAÃ#O.DESPESA DEDEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/12/2009 | 3738.79 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS DESTINADAS AOSVEICULOS DA SEC. EDUCAÃ#O.DESPESA DEDEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/12/2009 | 5700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A DESPESA DELOCAÃ#O DE UM ÈNIBUS MB- 1620 DIESEL,44P NOM#S DE OUTUBRO DE 2009 PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/12/2009 | 5700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A DESPESA DELOCAÃ#O DE UM ÈNIBUS MB- 1620 DIESEL,44P NOM#S DE NOVEMBRO DE 2009 PARA AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/12/2009 | 2905.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS GRAFICOS DEINTERESSE DA SEC.DA EDUCAÃ#O .DESPESA DEDEZEMBRO/09.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/12/2009 | 2273.94 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃ#ODESTINADO A PINTURA, CONSERVAÃ#O E RETELHAMENTO DEESCOLAS MUNICIPAIS.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/12/2009 | 2285.10 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃ#ODESTINADO A PINTURA, CONSERVAÃ#O E RETELHAMENTO DEESCOLAS MUNICIPAIS.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2009.RECURSOS DO PDDE/CONTA 6770-9/PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/12/2009 | 2624.58 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃ#ODESTINADO A PINTURA, CONSERVAÃ#O E RETELHAMENTO DEESCOLAS MUNICIPAIS.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 6770-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/12/2009 | 1697.76 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃ#ODESTINADO A PINTURA, CONSERVAÃ#O E RETELHAMENTO DEESCOLAS MUNICIPAIS.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2009.RECURSOS DO PDDE/CONTA 6770-9/PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/12/2009 | 1180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 02 PNEUS PARA VEICULOSDA SEC. DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/12/2009 | 1350.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 01 PNEU PARA VEICULODA SEC. DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/12/2009 | 1270.00 | 00031289258449 | FRANCISCO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE VEICULO DE PLACA KFH 8814PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÃ#O.DESPESA DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/12/2009 | 930.00 | 00006357365866 | JOSE CANDIDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULOS DE PLACA MNW8964/PB DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/12/2009 | 343.62 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE PLACA MXZ 0608-RN DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONDUZINDOESTUDANTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE A.DE ANDRADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/12/2009 | 1026.63 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HOR1042/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DESTEMUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/12/2009 | 1207.80 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HOR1042/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DESTEMUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/12/2009 | 483.12 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HOR1042/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DESTEMUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/12/2009 | 532.62 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HOR1042/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DESTEMUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/12/2009 | 3850.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA A MANUTENÃ#O DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÃ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/12/2009 | 4703.28 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/12/2009 | 7267.13 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/12/2009 | 3098.40 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE DEZEMBRO/2009.PAGO BANC0/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/12/2009 | 5700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A DESPESA DELOCAÃ#O DE UM VEICULO ONIBUS MB 1620 DIESEL 44PNO MES DE DEZEMBRO DE 2009 PARA AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/12/2009 | 4088.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOSDESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA RECUPERAÃ#ODE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O NESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/12/2009 | 1401.72 | 00004518577477 | FRANCISCO ALVES ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PEDREIROSNA CONSERVAÃ#O,RETELHAMENTO E PINTURAS DAS ESCOLASANTONIO B. TORRES,ANTONIO F. DOS SANTOS,ANTONIO M.DA SILVA,ANDR# Q. DE BRITO E ANTONIO R.SANTANA COMRECURSOS DO PDDE. PAGO BANCO/CONTA 6770-9/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/12/2009 | 6000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DO INSS- EMPRESA DAS FOLHAS DASEC. DE EDUCAÃ#O RELATIVO AO MESES DENOVEMBRO/09, DEZEMBRO/09 E O DECIMO TERCEIROSALARIO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/12/2009 | 191.90 | 08801528000171 | ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MOBIL DESTINADO AMANUTENÃ#O DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÃAO DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/12/2009 | 826.50 | 00055259650468 | VICENTE MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#OPINTURA E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS:JOSE F.DE ALMEIDA,VALDEMAR Q.DE BRITO NESTE MUNICIPIO COM RECUR-SOS DO PDDE.PAGO BANCO/CONTA 6770-9/P.D.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/12/2009 | 1167.96 | 00005564775457 | CICERO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE CONSERVAÃAO,PINTURA E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO NO MES DEZEMBRO/2009.RECURSOS DO PDDE/CONTA 6770-9/PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/12/2009 | 1479.84 | 00050048600415 | GERALDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#OE PINTURA DAS ESCOLAS: CRECHE MENINOS DO FUTURO,JOSE DIAS DO NASCIMENTO,MANOEL BATISTA DE SANTANACAMILO GOMES E ANTONIO A.DA COSTA.RECURSOS DO PDDE/CONTA 6770-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/12/2009 | 1044.90 | 00050048600415 | GERALDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#OE PINTURA DAS ESCOLAS: JOS# G. DE ANDRADE,JULIOC#NDIDO DA SILVA E UNIDADE PR#-ESCOLAR COM RECUR-SOS DO PDDE/2009.RECURSOS DO PDDE/CONTA 6770-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/12/2009 | 3860.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE -COMISS#O RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009.PAGO CAIXA............3.860,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/12/2009 | 1965.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE-CONTATADOS-FPM RELATIVO AO M#S DENOVEMBRO/2009.PAGO CAIXA.........1.965,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/12/2009 | 1334.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE-CONTRATADOS-FPM RELATIVO AO M#S DEOUTUBRO/2009.PAGO CAIXA.........1.334,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/12/2009 | 80.00 | 00002295213479 | ESPEDITA MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALI-DO A RUA PEDRO TRAJANO DE SOUSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PEVA.DESPESA DESETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/12/2009 | 422.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOM#S DE OUTUBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/12/2009 | 465.00 | 00089188276368 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESADE SETEMBRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/12/2009 | 50.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA OMESMO VIAJAR AO ESTADO DO CEAR# A SERVIÃO DA SEC.DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/12/2009 | 80.00 | 00005768329447 | SALETE BEATRIZ MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAJUI.DESPESA DE SETEM-BRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/12/2009 | 45.00 | 00002295213479 | ESPEDITA MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALI-DO A RUA PEDRO TRAJANO DE SOUSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PEVA.DESPESA DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/12/2009 | 47.70 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/12/2009 | 40.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DASECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/12/2009 | 50.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTADA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR AJOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/12/2009 | 20.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTADA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR APATOS-PB CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/12/2009 | 50.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/12/2009 | 106.00 | 00006366622418 | VENANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNO POÃO ARTESIANO DO SITIO PANTA DESTE MUNICIPIOCOMO ZELADOR.DESPESA DE OUTUBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/12/2009 | 297.50 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/12/2009 | 253.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NANA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESADE NOVEMBRO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/12/2009 | 65.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KJC 8747DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB DEINTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/12/2009 | 20.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIADE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB,,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/12/2009 | 20.00 | 00005218955450 | FRANCISCO VAGNER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIODA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A SOUSA-PBA SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/12/2009 | 36754.91 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.PAGO CAIXA...............36.754,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/12/2009 | 1860.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.PAGO CAIXA.............R$ 1.860,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/12/2009 | 12995.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE-AGENTES DO PAB RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/12/2009 | 9946.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVOS RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/12/2009 | 9222.45 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-EFETIVOS RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/12/2009 | 21217.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009.PAGO CAIXA.............21.217,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/12/2009 | 1965.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE DE SAUDE-CONTRATADOS-FPM RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/12/2009 | 3860.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/12/2009 | 930.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVOAO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009.PAGO CAIXA...........930,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/12/2009 | 10695.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE-AGENTES DO PAB RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/12/2009 | 28484.16 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIODE 2009.PAGO CAIXA.............28.484,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/12/2009 | 1747.91 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-EFETIVOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/12/2009 | 1314.85 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/12/2009 | 600.00 | 00018867162420 | DR. JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRATAMENTO FISIOTER#PICO DE PACIENTECARENTE DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 06624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/12/2009 | 1200.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇAO DE APOIO A SAUDE AO SOCIAL | PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESADE AGOSTO/2009.PAGO BANCO/ CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/12/2009 | 533.33 | 00005643107430 | VIVIANE CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/12/2009 | 8382.84 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 58046-5/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/12/2009 | 254.34 | 09086802000130 | MACENA E DUARTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA.PAGO BANCO/CONTA 7001117-8/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/12/2009 | 4526.10 | 09441460000120 | PAD.DIST.PROD. E EQ.HOSP.PE GALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS A SEC. DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 06624.000-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/12/2009 | 7754.75 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/12/2009 | 4298.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONFECÃAODE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/12/2009 | 1299.89 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOSEXECUTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDENO MES DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/12/2009 | 3906.11 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS PARA VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE NO MES DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/12/2009 | 461.12 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A MANUTENÃAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/12/2009 | 1350.00 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA RECUPERAÃ#OEM POÃO ARTESIANO DO SITO CAJUI,TRES IRMAOS E DOBAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/12/2009 | 2300.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DUSA CAIXAS D AGUA PARA OABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO RIACH#O DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/12/2009 | 3869.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALARPARA A MANUTENÃAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/12/2009 | 6336.87 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/12/2009 | 4901.49 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÃiESA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/12/2009 | 3400.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A DESPESA DELOCAÃ#O DE DOIS VEICULOS POPULARES NOM#S DE NOVEMBRO DE 2009 PARA AS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 58.046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/12/2009 | 2055.84 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÃ#O DESTINADO A MANUTENÃ#O DO SANEAMENTO BASICO DESTEMUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/12/2009 | 8634.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGODESTINADAS A MANUTENÃ#O DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESAS DOS MESES DEOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/12/2009 | 5122.52 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÃiESA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 06.624001-9....3869,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/12/2009 | 733.80 | 08995631000108 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE 12 CADEIRAS,02VENTILADORES E UM ASPIRADOR PARA O POSTO DE SAUDEDE BARRA DO JUA NESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/12/2009 | 418.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/12/2009 | 915.30 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÃ#O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POSTOMEDICO DO POVOADO MDE BARRA DO JUA.CONTA 1069-3/PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/12/2009 | 244.00 | 01382963000160 | CICERO ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESADE DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/12/2009 | 3134.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 12 PNEUS PARA VEICULOSDA SEC. DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00045904006349 | ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NESTA CIDADE.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/12/2009 | 790.00 | 00011513131818 | FRANCISCO DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTODE VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDEEM VEICULO DE PLACA JMG 8433/PE DE TRIUNFO-PB.PARA CIDADES DE UIRAUNA-PB,SOUSA-PB,CAJAZEIRAS-PBE PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00022750323800 | ARTURO F.PEREZ NOGALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE PLANTOESMEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DEDE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/12/2009 | 600.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASSON.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADADE ABDOMEM SUPERIOR E TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA DE PESSOA DE BAIXA RENDA.PAGO BANCO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00022750323800 | ARTURO F.PEREZ NOGALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE PLANTOESMEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DEDE NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 06.024.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/12/2009 | 800.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA MANUTEN-ÃAO E CONSERTOS DE POÃOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/12/2009 | 1335.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/12/2009 | 320.00 | 00006357365866 | JOSE CANDIDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULOS DE PLACA MNW8964/PB DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/12/2009 | 465.00 | 00052603903349 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRODE 2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/12/2009 | 804.58 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES PARAAS MESMAS VIAJAREM A JO#O PESSOA-PB, AFIM DEFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/12/2009 | 420.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A MANUTENÃAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/12/2009 | 1855.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA A MANUTENÃ#O DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/12/2009 | 15707.19 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE CONSTRUÃ#ODE 15 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES,CONFORMEBOLETIM DE MEDIÃ#O N# 04 COM MATERIAL E MAO DEOBRA PROPRIA-CONVENIO FUNASA N# 363/2003 | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/12/2009 | 2100.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONFECÃAODE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/12/2009 | 9266.37 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/12/2009 | 3400.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A DESPESA DELOCAÃ#O DE DOIS VEICULOS POPULARES REF. AO MESDE DEZEMBRO/2009 DESTINADOS AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DOIS MESES DE LOCAÃ#O DO VEICULO DEPLACA MNS 9392-PB A SERVIÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/12/2009 | 2569.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/12/2009 | 4193.77 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/12/2009 | 421.71 | 09441460000120 | PAD.DIST.PROD. E EQ.HOSP.PE GALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS A SEC. DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 06.624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/12/2009 | 24000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DO INSS- EMPRESA DAS FOLHAS DASEC. DE SAUDE RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO/09,NOVEMBRO/09, DEZEMBRO/09 E O DECIMO TERCEIROSALARIO.PAGO BANCO........24.000,00/DEB.AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/12/2009 | 102.00 | 10851582000335 | A.S.DE CASTRO E CI A LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DASECRETARIA DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/12/2009 | 55.00 | 03237771000195 | ANACLECIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAA SECRETARIA DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/12/2009 | 70.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE UMA ESCANOMETRIA-MMII DE PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESADE DEZEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/12/2009 | 120.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE CONSULTA MEDICA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DOMUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/12/2009 | 422.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOM#S DE NOVEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/12/2009 | 2008.13 | 10876240000108 | AME-SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÃ#O DEN#MERO 10882-0 EM FAVOR DO AME SA#DE-CONSËRCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE-MUNICIPIOS DO ALTO SERT#O PARAIBA NO NO MES DE DEZEMBRO/2009.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/12/2009 | 1937.50 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALARPARA A MANUTENÃAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/12/2009 | 3730.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETA-RIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS RELATIVO AO M#S DE NOVEMBRO/2009.PAGO CAIXA......3.730,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/12/2009 | 12781.37 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETA-RIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS RELATIVO AO M#S DE NOVEMBRO/2009.PAGO CAIXA............12.781,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/12/2009 | 80.00 | 00008056738495 | ERNALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NOSITIO TRES IRMAOS NESTE MUNICIPIO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO MUNICIPAL.DESPESADE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/12/2009 | 45.00 | 00064962064304 | MARINA MARIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#S DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/12/2009 | 76.00 | 00002656195489 | ANTONIA MARIA FILHA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DESETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/12/2009 | 211.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SECRETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESADE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/12/2009 | 422.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DESETEMBRO/09.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/12/2009 | 132.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/12/2009 | 306.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#S DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/12/2009 | 106.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/12/2009 | 106.00 | 00002827996480 | LUCINEINE ALVES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/12/2009 | 106.00 | 00003308980436 | RAIMUNDO PINHEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/12/2009 | 158.00 | 00057066060482 | JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA NO M#S DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/12/2009 | 106.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NACONSERVAÃ#O DE ESTRADA DO SITIO CACIMBA NOVADESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/12/2009 | 106.00 | 00002827996480 | LUCINEINE ALVES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/12/2009 | 106.00 | 00003008943411 | DAMIANA DIAS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/12/2009 | 348.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/12/2009 | 492.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISNA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#SDE OUTUBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/12/2009 | 368.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#S DE NOVEMBRODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/12/2009 | 492.00 | 00009463639438 | JOSE GONÃALO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA LIMPEZA P#BLICA DESTA CIDADE.DESPESA DE NOVEM-BRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/12/2009 | 483.00 | 00010310383455 | DANIEL VIEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO PERIODO 20/11/09 A 10/12/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/12/2009 | 483.00 | 00006849335430 | ANTONIO JOS# MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O SERVIÃOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO PERIODO DE 20/11/09 A 10/12/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/12/2009 | 483.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISNA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOPERIODO DE 20/11/09 A 10/12/09.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/12/2009 | 106.00 | 00073227986353 | JOSE GENIVALDO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃO EVENTUAL DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 20/11/09A 10/12/09.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/12/2009 | 89.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO PERIODO 20/11/09 A 10/12/09.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/12/2009 | 111.00 | 00094556466687 | ANTONIO LOPES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EVENTUAIS DE INTERESSE DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOPERIODO 20/11/09 A 10/12/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/12/2009 | 211.00 | 00006277374478 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO PERIODO 20/11/2009 N A 10/12/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/12/2009 | 106.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO20/11/09 A 10/12/09.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/12/2009 | 127.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISNA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 20/11/2009 A 10/12/09.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/12/2009 | 106.00 | 00002675776483 | SINDORAL DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOPERIODO DE 20/11/2009 A 10/12/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/12/2009 | 53.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO PERIODO 20/11/2009 A 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/12/2009 | 106.00 | 00004107204880 | FRANCISCO PINHEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO/2009.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/12/2009 | 12648.37 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/12/2009 | 3730.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/12/2009 | 8784.01 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DE 2009.PAGHO CAIXA.............8.784,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/12/2009 | 420.00 | 00010997032472 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/12/2009 | 4381.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÃAO DA ILUMINAÃ#O PUBLICA.DESPESADE DEZEMBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/12/2009 | 278.40 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENÃAO DA SEC. DE OBRASINFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/12/2009 | 1679.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÃAO DA ILUMINAÃ#O PUBLICA.DESPESADE DEZEMBRO DE 2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/12/2009 | 648.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADO AOS SERVIÃOS DA SEC. DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/12/2009 | 13600.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A DESPESA DELOCAÃ#O DE UM CAMINH#O BASCULANTE GM D-12000REF.AOS MESESDE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRODE 2009 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/12/2009 | 400.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NA MANUTENÃ#O DAILUMINAÃ#O P#BLICA PARA AS FESTIVIDADES DONATAL.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/12/2009 | 400.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NA MANUTENÃ#O DAILUMINAÃ#O P#BLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/12/2009 | 930.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/12/2009 | 655.00 | 00047828838468 | VICENTE GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#OEM SEU TRATOR DE PNEUS DE TERRENOS DE RUAS EBAIRROS DESTA CIDADE.PAGO BANCO/CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/12/2009 | 3400.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A DESPESA DELOCAÃ#O DE UM VEICULO POPULAR REF. AO MESDE DEZEMBRO/2009 DESTINADOS AS ATIVIDADES DASEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DEDEZEMBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/12/2009 | 10000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA RECUPERAÃ#O9KM E 30M DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOTRECHO, SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB AO S#TIOGERIMUM COMFORME LICITAÃ#O N# 025/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/12/2009 | 3700.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃ#ODESTINADO A CONSERVAÃ#O E RETELHAMENTO DEOBRAS MUNICIPAIS.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/12/2009 | 118.90 | 01837507000167 | ALAN DELON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANU-TENÃ#O DOS SERVIÃOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/12/2009 | 578.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADM E FINANÃAS-EFETIVOS DO M#S DENOVEMBRO DE 2009.PAGO CAIXA.........578,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/12/2009 | 4065.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETA-RIA DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO -COMISS#O RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009.PAGO CAIXA..............4.065,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/12/2009 | 100.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDA ATESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PBPARA A MESMA VIAJAR A SAO J.DO R.DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/12/2009 | 4065.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE FINANÃAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS-FPMRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/12/2009 | 578.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE ADM E FINANÃAS-EFETIVOS RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/12/2009 | 511.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE ADM E FINANÃAS RELATIVO AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE 2009.PAGO CAIXA..........511,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPES COMPAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/09E DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/12/2009 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE SISTEMA DE CONTABILIDADEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NOS MESESDE NOVEMBRO/2009 E DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00006783416488 | FILIPE LEITE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA ORIENTAÃ#OE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATËRIOSDA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/12/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DE NUMERO7001117-8 EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A SERVIÃOS BANCARIOS.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 17.440-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/12/2009 | 11.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA 006624001-9 EM FAVORDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFAS DESERVIÃOS BANC#RIOS.PAGO BANCO/CONTA 06.624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/12/2009 | 54.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTOEFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DESERVIÃOS BANCARIOS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/12/2009 | 4.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTOEFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 10882-0 EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DESERVIÃOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/12/2009 | 330.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA DE SEMPENHA P/ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOSDE INTERESSE DA SEC.DE FINANÃAS.DESPESA DO MESDE DEZEMBRO/2009DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/12/2009 | 1128.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA DE SEMPENHA P/ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOSDE INTERESSE DA SEC.DE FINANÃAS.DESPESA DO MESDE DEZEMBRO/2009PAGO BANCO/CONTA 1.128,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/12/2009 | 1008.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA DE SEMPENHA P/ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOSDE INTERESSE DA SEC.DE FINANÃAS.DESPESA DO MESDE DEZEMBRO/2009PAGO BANCO/CONTA 1.008,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/12/2009 | 5000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS NA CONDUÃ#O DA CONTABILIDADE P#BLICAMUNICIPAL DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/12/2009 | 3810.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS GRAFICOS DEINTERESSE DA SEC.DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/12/2009 | 10.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTOEFETUADOS NA CONTA 15.992-1 EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA DE SERVIÃOS BANCARIOS E ENCARGOS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 15.992-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/12/2009 | 16.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTYO EFETUADONA CONTA 9633-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/12/2009 | 6865.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETA-RIA GABINETE DO PREFEITO-COMISS#O RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009.PAGO CAIXA......6.865,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/12/2009 | 400.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS FAZENDO DIVULGAÃOES RADIOFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/12/2009 | 100.00 | 00062854933834 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIODA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR ASSUNTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/12/2009 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DAPREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTOS A DECIMA DELEGACIADA JUNTA DE SERVIÃO MILITAR.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/12/2009 | 100.00 | 00004474131479 | NAELCILENE ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AFUNCIONARIA DA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR ACAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/12/2009 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADESTA EDILIDADE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DA JUNTA DE SERVIÃOSMILITAR.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/12/2009 | 20.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADESTA EDILIDADE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/12/2009 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÃAO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÃO MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, A QUALPRESTA SERVIÃOS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/12/2009 | 3.85 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FAX DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/12/2009 | 6865.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009.PAGO CAIXA...............6.865,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/12/2009 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAGABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/12/2009 | 3400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NOS MESES DE SETEMBRO/2009 E OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/12/2009 | 300.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DEGABINETE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A JO#O PESSOA-PB A SERVIÃO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/12/2009 | 590.00 | 03176045000100 | JOSE DE ANCHIETA CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSEDA PREFEITURA MUNICIPAL.DESPESA DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/12/2009 | 400.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS FAZENDO DIVULGAÃOES RADIOFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIONOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/12/2009 | 1700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/12/2009 | 1700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/12/2009 | 10000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE DIVULGAÃiES RADIOFONICAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO/09,SETEMBRO/09,OUTUBRO/09,NOVEMBRO/09 E DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/12/2009 | 150.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE HODPEDAGEM DE PAGINA DE INTERNETNO PERIODO JULHO A DEZEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/12/2009 | 83.10 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/12/2009 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL.DESPESA DE NOVEMBRO/2009.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE ASSESSORIA,ELABORAÃAO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DENOVEMBRO/2009.DEBITO AUTOMATICO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0PAGO BANCO.........1200,00 ISS.....24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/12/2009 | 3595.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE NOVEMBRO/2009.PAGO CAIXA................3.595,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/12/2009 | 511.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS NO MES DENOVEMBRO/2009.PAGO CAIXA............511,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/12/2009 | 511.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÃ#O-EFETIVOS NO MES DENOVEMBRO/2009.PAGO CAIXA.............511,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/12/2009 | 2665.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA- COMISS#O NO MES DENOVEMBRO/2009.PAGO CAIXA........2.665,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/12/2009 | 2287.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÃ#O-CONTRATO RELATIVO AO M#S DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/12/2009 | 300.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA TRAVESSA DO CHAFARIZ DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO ALMOXARIFADO.DESPESA DE SETEMBRODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/12/2009 | 200.00 | 00008732008457 | LEORNARDO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA GARAGEM MUNICIPAL.DESPESA DE SETEMBRO DE2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/12/2009 | 150.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOCENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMADELEGACIA DE POLICIA.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/12/2009 | 145.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NOS#TIO CAPOEIRAS ONDE FUNCIONA POSTO TELEFONICO.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/12/2009 | 30.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOSITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DESPESA DESETEMBRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004258596493 | JONAILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOS6896/PB DE TRIUNFO-PB A CIDADES VIZINHAS A SERVIÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/12/2009 | 245.00 | 00005469615413 | WERNIAUD VICENTE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O NO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/12/2009 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÃAO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÃO MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, A QUALPRESTA SERVIÃOS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE SETEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/12/2009 | 167.00 | 03380630000127 | LAERCIO ADRIANO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS NO ENVIO DE FAX DE INTERESSEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJULHO E AGOSTO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/12/2009 | 92.00 | 03380630000127 | LAERCIO ADRIANO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS PARA MOTOS E TRATORQUE ESTAO A SERVIÃO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/12/2009 | 168.00 | 00014455498400 | JO#O BERLARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DEPLACA MNS 5014/PB NOS TRAJETOS CAJAZEIRAS/SOUSA/UIRAUNA/CAJAZEIRAS/TRIUNFO-PB A SERVIÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/12/2009 | 2181.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DEADMINISTRAÃ#O RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/12/2009 | 150.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOCENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMADELEGACIA DE POLICIA.DESPESA DE OUTUBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/12/2009 | 145.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NOS#TIO CAPOEIRAS ONDE FUNCIONA POSTO TELEFONICO.DESPESA DE OUTUBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/12/2009 | 27.70 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/12/2009 | 4.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÃ#O DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/12/2009 | 50.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIOMUNICIPAL DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA OMESMO VIAJAR A PATOS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/12/2009 | 120.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DAPREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A S.JO#O DO RIO DOPEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/12/2009 | 20.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIODA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/12/2009 | 20.00 | 00005070160419 | ANTONIA JANIETE A.DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UYMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA A MESMAVIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/12/2009 | 106.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#ONO MES DE OUTUBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/12/2009 | 106.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE OUTUBRODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/12/2009 | 106.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MESDE OUTUBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/12/2009 | 30.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOSITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DESPESA DEOUTUBRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/12/2009 | 300.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA TRAVESSA DO CHAFARIZ DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO ALMOXARIFADO.DESPESA DE OUTUBRODE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/12/2009 | 109.00 | 00009735124408 | ALDIVANIA OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O.DESPESA DE DEZEMBRO/2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/12/2009 | 106.00 | 00008507729401 | ROBERTO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/12/2009 | 511.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE DE AGRICULTURA-EFETIVOS RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/12/2009 | 511.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE DE ADMINISTRAÃ#O-EFETIVOS RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/12/2009 | 3595.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRAÃ#O - EFETIVOS RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/12/2009 | 2665.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA - EFETIVOS RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/12/2009 | 298.38 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRAÃ#O RELATIVO AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE 2009.PAGO CAIXA..............298,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/12/2009 | 255.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA-EFETIVOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DE 2009.PAGO CAIXA.....................255,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS ADVOCATICIOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DENOVEMBRO/2009.BRUTO......1.200,00 ISS....60,00 LIQ....1.140,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS ADVOCATICIOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DEDEZEMBRO/2009.BRUTO......1.200,00 ISS....60,00 LIQ....1.140,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/12/2009 | 850.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE DIGITALIZAÃ#O EM AUTOCAD EM AREA DE CONSTRUÃ#O CIVIL.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS ADVOCATICIOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DEOUTUBRO/2009.BRUTO......1.200,00 ISS....60,00 LIQ....1.140,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/12/2009 | 1047.40 | 02535355000100 | MARLI MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA PARAA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/12/2009 | 1320.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA E ASSESS.E PLANEJ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DEADMINISTRAÃ#O NOS MESES DE OUTUBRO DE 2009 ENOVEMBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/12/2009 | 660.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA E ASSESS.E PLANEJ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÃOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DEADMINISTRAÃ#O NO MES DE DEZEMBRO DE 2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/12/2009 | 1414.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTYO EFETUADONA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO DARF-PASEP RELATIVOA COMPETENCIA 11/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/12/2009 | 512.80 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/12/2009 | 817.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.DESPESA PAGA EM DEZEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/12/2009 | 800.00 | 00004588313444 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ENGENHARIACIVIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO PEDREIROSNA RECUPERAÃ#O DE CALÃADA E LIMPEZA DO CENTROADMINISTRATIVO. BEM COMO PINTURA DO CRAS.DESPESA DE NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/12/2009 | 800.00 | 00004588313444 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ENGENHARIACIVIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE NOVEMBRO/2009.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/12/2009 | 6186.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTYO EFETUADONA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃ#O NOMES DE DEZEMBRO/2009.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/12/2009 | 10268.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DO INSS- EMPRESA RETENÃ#O.DEB.AUTOMATICO/ 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/12/2009 | 4524.77 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO-ADM.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/12/2009 | 9662.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO-ADM.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/12/2009 | 43.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃ#O NOMES DE DEZEMBRO/2009.deb. automatico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/12/2009 | 20000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO ADECISiES JUDICIAIS DE CAUSAS TRABALHISTAS.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/12/2009 | 120.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE AUTENTICAÃiES E DEDOCUMENTAÃ#O DA PREFEITURA E RECONHECIMENTO DEFIRMAS.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2009.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/12/2009 | 160.00 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ART DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/12/2009 | 80.00 | 10771517000138 | LUIZ COSMO DE BRITO-ELETRO.SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS TECNICOS PRESTADOS EM UMAPARELHO DE FAX DA PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/12/2009 | 5320.91 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE AGUA DE DOS PREDIOS PUBLICOS-PARCELAMENTO DED#BITO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/12/2009 | 1.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTOEFETUADOS NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEPRETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/12/2009 | 0.13 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTOEFETUADOS NA CONTA 8.306-2-ITR EM FAVOR DO PASEPRETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 3618
Última atualização: 11/06/2024