| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/01/2009 | 617.10 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO EM VEICULO D20 DE PLACABKD 3720 PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/01/2009 | 450.00 | 08152459000112 | REGE CLEIDE MARINHO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2009 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2009 | 415.00 | 00022278374893 | LUCIANA BARBOSA LEITE MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PSF I, SUBSTITUINDO MARIDALVA NUNES DINIZ, QUE SE ESTEVE DE FERIAS NO PERIODO DE 19/11/2008 A 18/12/2008COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2009 | 40.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,SUBSTITUINDO CARLAN DE SOUSA SANTOS QUE ESTEVE DE FOLGA POR TER PRESTADO SERVIÇOS A JUSTIÇA ELEITORAL NO PLEITO DE OUTUBRO DE 2008, COMO DE-MONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/01/2009 | 402.00 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOSTAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2009 | 1025.00 | 00005815322440 | CLÉA MEDEIROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA II, SUBSTITUNDO CALIANELIMEIRA DE A MARQUES, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIO-DO DE 01-09/2008 A 27/02/2009, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊSDE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2009 | 194.60 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DES-TE MUNICIPIO, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2009 | 6000.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO A 08 PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 01,02,10,15,16,21,55 E 23 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2009 | 3300.00 | 00004648772458 | LUCIANO LEITE ROLIN MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO A 03 PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 31 DE DEZEMBRO DE2008 E 01 E 02 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2009 | 1160.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 PLACA GOT 3756/PE, PARA UTILIZAÇÃO NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF IV, DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, COFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2009 | 415.00 | 00009238631417 | MAIANE KELLE NOBRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIO-NARIA JOSEFA HELENA DE PAIVA QUE ESTEVE DE FERIAS NO PERIODO DE 11/11DE 2008 A 10/12 DE 2008, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 20.00 | 00072748389468 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DASILVA, SUBSTITUINDO A AUXILIAR NEUMA MARIA MENDES NO DIA 03/12/2008POR MOTIVO DE DOENÇA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 833.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 885.96 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/01/2009 | 530.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE PATOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOSDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CON VEICULO D-20 DE PLACA BLO 5548PE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/01/2009 | 833.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESEGURO ATRAVÉS DO "BB SEGURO AUTO" PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/01/2009 | 62.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de COBRANÇA DE JURUS E TARIFASBANCARIA RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES NA CONTA 1.144-4CONFOME DEMONSTRA A COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/01/2009 | 750.00 | 00051900840430 | PAULO TIBÚRCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR 2008, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/01/2009 | 1007.02 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE CONVENIOS MANTIDO ENTRE A BENFAM E A PREFEITURAR MUNICIPAL DE TAVARES, PARA AQUISIÇÃODE PRESERVATIVOS, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/01/2009 | 600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/01/2009 | 19947.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO DE RETENÇÃO, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/01/2009 | 52183.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/01/2009 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE NA FAMILOIA - PSF, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/01/2009 | 800.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA -PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PACIENTE DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/01/2009 | 2620.00 | 09257995000145 | JDCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVI-ÇOS MECANICOS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DEMONSTRA A DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 1245.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE SA-ÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES , PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SIL-VA, LOCALISADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZA-ÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 830.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SIL-VA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 830.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARESPB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 188.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONDUÇÃO DE PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARAOUTROS HOSPITAIS DE REFERENCIA NA REGIÃO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2009 | 1400.00 | 00065599276368 | WULLO MAGALHÃES DIOGENES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 24H NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2008CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO RECEPCIONISTA NO PSF V, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF III, SITUADO NA RUA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO REVISOR TECNICO DO PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - DO MUNICI -PIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DAAREA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF II LOCALIZADO NO POVOADO BELEMRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF II LOCALIZADO NO POVOADO BELEMRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2009 | 215.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS DO HOS-PITAL JOSE LEITE DA SILVA PARA OUTROS HOSPITAIS DA REGIÃO, CONFORMEDEMONSTRAM OS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DESAÚDE DO NOSSO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE LABORATORIO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO ADEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOCA-LIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA I, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA I, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO CHEFE DO SETOR EPIDEMIOLOGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI-PIO DE TAVARES - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOCALISADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AGENTE DE PORTARIA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF VRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2009 | 7350.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO A 05 PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 01,10,15,22 E 23. 08PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 02,06,07,08,09,16,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO ADEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, COMO DEMONSTRA A DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PSF III, SITUADO A RUA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2009 | 574.75 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITI INACIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES EM VEICULO D20 DE PLACA JKZ 7066 OB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2009 | 1463.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO JUREMA/SITIO JARAMATAIA/POVOADO JUREMA EM VEICULO FORD F4000MNN 0129 PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2008, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2009 | 600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIODE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2009 | 250.00 | 00026244705815 | JOSE MARCELINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DEAULA EXTENSIVAS A ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA AV JOSE SITONIO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CON -FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE CINDERELA LOCALIZADA NA RUAMANOEL TERTULIANO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2009 | 700.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CUSTOM S DE PLACA BNW-7234-PB, PARA CONDUÇÃO DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATÉAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2009 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLAINACIO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO INACIO ALVES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2009 | 200.00 | 00002086740476 | ROSA FORTUNATO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTES DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2009 | 650.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL DO MUNICIPIO DE TAVARESPARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2009 | 625.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO NUTRICIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOPARA ACOMPANHAR OS CARDAPIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAL, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DA ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIOQUEIMADAS I, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIOLAJE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2009 | 919.60 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM EM VEICULO F4000 DE PLACA MMT 1741PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2009 | 1122.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO SILVESTRE/TAVARES/POVOADO SILVESTRE, EM VEICULO F4000 DE PLACA MMS 8002 PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008; CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2009 | 416.00 | 00047899522404 | CICERO MARTINS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BATINGA/SITIO CACIMBINHA/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 DE PLACA KHD 1136 PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2009 | 514.25 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE EM VEICULO D20 DE PLACA JYI 9195 PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2009 | 617.10 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO EM VEICULO D20 DE PLACACKV 5632 PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2009 | 617.10 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CALDEIRÃO DO MAIA/ LAJE DE ONÇA/CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2009 | 617.10 | 00002401289402 | JOSÉ LAELSON DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO MACAMBIRA/TAVARES/MACAMBIRA EM VEICULO D20 DE PLACA KGW 5745 -PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2009 | 187.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO PEDRO/POVOADO JUREMA/ SITIO PEDRO EM VEICULO D20 DE PLACA XGK4043 PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2009 | 617.10 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO MACAMBIRA/TAVARES/SITIO CAMBIRA EM VEICULO D20 XKG 4043 PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2009 | 617.10 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA EM VEICULO D20DE PLACA BLO 5548 PE, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2009 | 841.50 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BONITA/TAVARES/ SITIO BONITA, COM VEICULO D20 DE PLACA BKV 2235PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2009 | 544.50 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BOA VISTA/TAVARES/SITIO BOA VISTA,EM VEICULO D20 DE PLACA KIR 7697 PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2009 | 514.25 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITI INACIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES EM VEICULO D20 DE PLACA JKZ 7066 OB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2009 | 617.10 | 00002352926483 | JOSÉ BRITO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CORSICO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO EM VEICULO D20 DE PLACAMMT 2009 PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2009 | 750.00 | 00002205887408 | MÁRCIA MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR 2008, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2009 | 450.00 | 00061026573491 | HELDER GEORGE CARNEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR 2008, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2009 | 450.00 | 00046075461434 | JOSÉ CARREIRO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR 2008, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2009 | 600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIODE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2009 | 450.00 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR 2008, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2009 | 800.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/VERANEIO PAS AUTOMOVEL DE PLACA KJS-0231 -PE - TIPO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE TODAS AS AÇÕES ADMI-NISTRATIVAS E COMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI-CIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIA DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2009 | 365.35 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO ANUAL DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMT 2140 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2009 | 1980.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2009 | 738.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE QUADROSVERDE, PARA GIZ, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOMUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/01/2009 | 1768.00 | 08667046000170 | ACQUA CLUBE PRINCESA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAHOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA CAPITAL DO SOL QUE SE APRESENTOUNO SEGUNDO REVEILLON DO POVO, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA31 DE DEZEMBRO DE 2008 E INICIO DE 01 DEJANEIRO DE 2009, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/01/2009 | 400.00 | 00057071772215 | MARIA NAZARÉ VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO DE MONTAGEME DEMONTAGEM DO PALCO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO II REVEILLONDO POVO REALIZO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/01/2009 | 160.00 | 00015705378874 | GENILDA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES NO CAMARIM DAS BANDAS CAPITALDO SOL E CIRCUITO MUSICAL DURANTE A APRESTAÇÃO DAS MESMAS NO II REVEI-LOON DO MUNICIPIO DE TAVARE REALIZADO ENTRES OS DIAS 31 DE DEZEMBRO DE2008 E 01 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/01/2009 | 525.00 | 00002005582425 | EDINALVA MARIA PEREIRA CAMARA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DO PALCO DA CIDADE DE JURU PARA O POVOADOBELEM PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/01/2009 | 900.00 | 00005974796403 | ANDRÉ CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEAUDIO NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FORRÓ LOUCURAN A FESTADE SANTA LUZOA DO SITIO FALA E NA FESTA DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS DAESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2009 | 710.60 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, EM VEICULO D40 PLACA ACO 6885 PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2009 | 710.60 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BONITA/TAVARES/SITIO BONITA, EM VEICULO D-20 DE PLACA BTP/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2009 | 430.10 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO QUEIMADAS I/TAVARES/SITIO QUEIMADAS I EM VEICULO D-20 DE PLACAGLY 1458 PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2009 | 1402.50 | 00086655140404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO PEDRA D'AGUA/CACIMBINHA/SILVESTRE/SITIO D'AGUA/ST CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE EM VEICULO FORDS F4000DE PLACA MQR 1796 PE, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2009 | 1402.50 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO MOCAMBO/TAVARES/SITIO MOCAMBO EM VEICULO D 20 DE PLACA HVN 2609PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2009 | 968.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO ARARA/TAVARES/SITIO ARARA EM VEICULO D20 KFS 4241 PE, RELATIVO ADEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2009 | 847.00 | 00020435584472 | ODALIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BATINGA/TAVARES/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 DE PLACA JLO 0016 PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA LECIONAR NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO LOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADO NO SITIO MOCAMBO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSALOCALIZADA NO SITIO LAJEDO BONITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2009 | 100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS D NOVEMBRO DE2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/01/2009 | 4092.13 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUSIÇÃO DE BILHETES DEPASSAGENS DESTINADOS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIOPARA EMPREENDER VIAGENS A CAPITAL FEDERAL COM O INTUITO DE TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRAM OS DOCUMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2009 | 310.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAO VEICULO FRONTHIER DE PLACA MOB 0089 LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE COMLOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2009 | 155.00 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCREVEA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/01/2009 | 2722.55 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGENS PARA A CAPITALFEDERAL - BRASILIA - DF E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/01/2009 | 452.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2008, DO NUMERO 3450-1015, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2009 | 29.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2008, DO NUMERO 3450-1179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/01/2009 | 4889.86 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAO VEICULO FRONTHIER DE PLACA MOB 0089 LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE COMLOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/01/2009 | 446.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/01/2009 | 5181.63 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICIPIOS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/01/2009 | 1356.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS GFIP'S, RAIS, DIRF E MANUTENÇÃONA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/01/2009 | 238.70 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 17ª PARCELARELATIVO A MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL CALENDARIO DE2005, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2009 | 51862.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/01/2009 | 25596.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/01/2009 | 57600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS ESPECILIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/01/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOMENSAL SOMADO AO VALOR DE MANUTENÇÃO DO SITIO NA REDE MUNDIAL DOS COM-PUTADORES NO ENDEREÇO WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/01/2009 | 245.81 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESEGURO ATRAVÉS DO "BB SEGURO AUTO" PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/01/2009 | 200.00 | 00096496835420 | MARIA SELMA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOA NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA SUA MANOEL LIMA, DESTINADO A INSTA-LAÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/01/2009 | 57.83 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.344-1, CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/01/2009 | 1.24 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283.143-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2009 | 53.11 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO CIDE, CONTRA DOMINIO DEINTERVENÇÃO ECONOMICA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9.024-7, CON -FORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/01/2009 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS E FEI-TOS DESTA MUNICIPALIDADE NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/01/2009 | 17446.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/01/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVENIOSDESTA MUNICIPALIDADE COM ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVENIOSDESTA MUNICIPALIDADE COM ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/01/2009 | 1246.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/01/2009 | 1800.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PRE -DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/01/2009 | 4106.76 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLOQUEIO JUDI-CIAL REFERENTE A DEBITOS COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/01/2009 | 2907.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS E JUROSPOR SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2009 | 200.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NADIVULGAÇÕES DIVERSAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTEMUNICIPIO ATRAVÉS DE SISTEMA ALTERNATIVO DE AUDIO, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/01/2009 | 325.00 | 00003617377424 | JOBSON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSXEROGRAFICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2008 E JANEIRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/01/2009 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARADESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA , COM O INTUITO DE TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTEIRO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITORIODE ADVOCACIA SOLON BENEVIDES E WALTER AGRAADVOGADOS ASSOCIADOS NOSDIAS 06,07,08 E 09 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/01/2009 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARADESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA , COM O INTUITO DE TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTEIRO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITORIODE ADVOCACIA SOLON BENEVIDES E WALTERAGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS NOSDIAS 22,23E 26 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/01/2009 | 1233.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2008, DO NUMERO 3450-1182, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/01/2009 | 1783.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2008, DO NUMERO 3450-1041, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/01/2009 | 4445.32 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de HONORARIOS ADVOCATICIOSPRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NA RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS DOS AGENTES POLITICOS NO PERIODO DE 1998 A 2004, PAGO INDEVIDAMENTE PELO MUNICIPIO DE TAVARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/01/2009 | 435.50 | 07783804000153 | EXCEL - Segurança Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTITORES PEQUENOS DE 6 KG DESTA MUNICIPALIDA-DE CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/01/2009 | 857.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE DO FUNDO DE GARAN-TIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 01 DE 1991EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/01/2009 | 2127.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE DO FUNDO DE GARAN-TIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 02 DE 1991EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/01/2009 | 1303.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE DO FUNDO DE GARAN-TIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 02 DE 1991EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/01/2009 | 1595.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEINFORMATICA, NA ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PAGINAS ELETRONICAS COMBANCO DO DADOS E DIREITO AO USO DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRONICA DESERVIÇOS NF-E, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2009 | 951.85 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVOAO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2008, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/01/2009 | 945.25 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVOAO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2008, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/01/2009 | 945.25 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVOAO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2008, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/01/2009 | 958.45 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVOAO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2008, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/01/2009 | 65.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/01/2009 | 2800.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CICIL, A ESTA MUNICIPALIDADE, EM INS-PEÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/01/2009 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HONORARIOSADVOCATICIOS RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DO CENTRO ADMNISTRATIVO DO MUNICIPIODE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO DA REPETIDORA DE TV, LOCALIZADA NO SITIOAÇUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TA-VARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2009 | 150.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 DE PLACA MNN8159 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃOE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO DA REPETIDORA DE TV, LOCALIZADA NO SITIOAÇUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE TAVARES, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CARLOS, NO CEN -TRO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO DOS POLICIAISMILITAR QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2009 | 895.70 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOSTAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM-NISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2009 | 500.00 | 00031291180478 | VALMIR SOARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA CUSTOA TITULO DE PLANTÕES DE 10 HOMENS DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA PARAOS TRABALHOS DE SEGURANÇA PUBLICA NA COBERTURA DO II REVEILLON DO POVO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 31 DE DEZEMBRO DE2008 E 01 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/01/2009 | 835.00 | 00007256001444 | CARLOS JOSE MACHADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOVIGILANTES EM 32 PLANTÕES DURANTE O PERIODO EM QUE ESTIVERAM INSTALADOAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS NA PRAÇA CENTRAL DESTA CIDADE, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/01/2009 | 400.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/VERANEIO PAS AUTOMOVEL DE PLACA KJS-0231 -PE - TIPO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE TODAS AS AÇÕES ADMI-NISTRATIVAS E COMUNICADOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2009 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR ADEILDA CORDEIRO DOS SANTOSNA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, COMO DETALHA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2009 | 210.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADANO SITIO LAJE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 211.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA LECIONAR NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVA -RES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2009 | 475.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DONASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2009 | 475.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA LECIONAR NA ESCOLA MANOEL BERNARDINODO NASCIMENTO LOCALIZADA NO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2009 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA REUNIDA PE TAVARESLOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2009 | 505.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA Mª AMELIA DA CON -CEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2009 | 450.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA Mª ROSA DA CON -CEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROSLOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2009 | 430.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA SÃO FRANCISCOLOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2009 | 455.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2009 | 455.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA BENEDITO PINTO DASILVA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2009 | 505.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA AMELIA DACOCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA LECIONAR NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO LOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA LECIONAR NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2009 | 475.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOÃO MARCELINO,LOCALIZADA NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MANOEL MARCELINO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2009 | 475.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA LECIONAR NA ESCOLA MANOEL MARCELINO DONASCIMENTO LOCALIZADA NO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2009 | 435.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA ESTELARODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS I, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2009 | 455.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DASILVA LOCALIZADA NO SITIO LAJE GRANDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE EUFRASIOLEITE LOCALIZADA NO SITIO FALA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 485.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA LOCALIZADA NO SITIO CORISCO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2009 | 505.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA Mª AMELIA DACONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2009 | 500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA SÃO FRANCISCO,LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2009 | 455.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA Mª AMELIA DACONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAJEDO BONITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO, LOCALI-ZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ALEXANDRONA FELIX DE SOUSALOCALIZADA NO SITIO LAJEDO BONITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL LOPES, LOCALIZADANO SITIO JARAMATAIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CORSICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADO NO SITIO MOCAMBO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃOLOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVALOCALIZADA NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2009 | 475.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA Mª AMELIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2009 | 237.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA INACIO ALVES, LOCALIZADONO SITIO DE MESMO NOME, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARESLOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE EUFRASIO LEITELOCALIZADA NO SITIO FALA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃOLOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA BENEDITO PINTO, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2009 | 105.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS D DEZEMBRO DE2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2009 | 120.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2009 | 150.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2009 | 240.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTU-DANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2009 | 97.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSALOCALIZADA NO SITIO LAJEDO BONITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR DJACELMA MARIA DA COSTA PEREIRA QUE ESTEVE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIODO DE04/12 A 18/12 DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2009 | 150.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NOSITIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2009 | 105.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOÃO BERNARDINO, LOCALIZADO NOSITIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2009 | 475.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA SUBSTITUIR SORMANE FREIRE, TRANSFERIDOPARA A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO DO POVOADO JUREMA, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2009 | 1309.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSJARAMATAIA/POVOADO JUREMA/SITIO JARAMATAIA EM VEÍCULO FORD/F400 DE PLACA MNN 0129 - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2009 | 1122.00 | 00076861040444 | JOSÉ NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOV. SILVESTRE/TAVARES/POVOADO SILVESTRE EM VEÍCULO F4000 PLACA KHW8075/PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2009 | 719.95 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOV. JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA EM VEÍCULO D20 DE PLACA BHC 4573/PERELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2009 | 1045.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST CORISCO/TAVARES/ST CORISCO EM VEÍCULO D20 DE PLACA BLB 9379 PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2009 | 430.10 | 00002675032450 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST PITOMBA/LAJE DE ONÇA/ST PITOMBA EM VEICULO D-20 DE PLACA AAP 4357/SP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2009 | 654.50 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO LAJE DE ONÇA/TAVARES/SITIO LAJE DE ONÇA EM VEÍCULO D20 DE PLACACQX 6642 - PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2009 | 514.25 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO ARARA/POVOADO BELÉM/SITIO ARARA, EM VEÍCULO D20 PLACA BLW 6445PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2009 | 719.95 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, EM VEICULO D-20 DE PLACA KGY 5417- PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2009 | 1750.00 | 00013182722468 | JOSÉ SIDNEY DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO NOS DIAS 12,25 E 26 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2009 | 150.00 | 00075276194491 | PAULO CARLOS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA I, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO PAULINO, BAIRRO CREUSA MARQUES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2009 | 800.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/VERANEIO PAS AUTOMOVEL DE PLACA KJS-0231 -PE - TIPO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE TODAS AS AÇÕES ADMI-NISTRATIVAS E COMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2009 | 220.00 | 00005676842458 | REJANE MENDES RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIAS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2009 | 235.00 | 00072748397487 | JOÃO MARIANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO FORNECIMENTO E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF II, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2009 | 1180.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D-20, DE PLACA KHS-1179-PB, PARA CONDUÇÃO DAEQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF II, PARA OS POVOADOS BELÉMJUREMA E SITIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2009 | 1400.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2009 | 415.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER M PLACA DCF 5570 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS EM SAÚDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2009 | 3200.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO A 07 PLANTÕES DE 12 HORAS E 01 PLANTÃO DE 24 HORASDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, COMO DESCREVE O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2009 | 2050.00 | 00005815322440 | CLÉA MEDEIROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA II, SUBSTITUNDO CALIANELIMEIRA DE A MARQUES, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIO-DO DE 01-09/2008 A 27/02/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 4138.00 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PA DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2009 | 462.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2008, DO NUMERO 3450-1179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2009 | 80.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA PARA OUTROS HOSPITAIS DE REFERENCIA NA REGI-ÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2009 | 52.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2009 | 20.00 | 00002848572469 | JOSÉ EDVAN DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AGENTE DE PORTARIA SUBSTITUINDO SEVERINO ALVES DA SILVA NO DIA 16DE AGOSTO DE 2008 POR O MESMO SE ENCONTRAR SOB ATESTADO MEDICO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2009 | 1862.64 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2009 | 4507.00 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 93.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, LOTADAOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2009 | 227.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DI-VERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CURSO INTRODUTÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, COMO DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2009 | 432.00 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PILHASPARA LANTERNAS DO AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NO MUNICIPIO DE TAVA -RES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2009 | 210.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO MUNCIPIO DE TAVARES - PB, CON-FORME DEMONSTRAM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2009 | 555.00 | 00006466534405 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO A DIARIAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃOPESSOA E PATOS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/01/2009 | 165.00 | 00006270062489 | JOSÉ LEANDRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO A DIARIAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOR-ME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/01/2009 | 800.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALIMPEZA DA FOSSA CEPTICA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A NFS 5953 E DEMAIS DOCU -MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/01/2009 | 125.00 | 00028378642852 | DENER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO A DIARIAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRAN-DE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/01/2009 | 180.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEM-BRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/01/2009 | 105.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NADIVULGAÇÃO REFERENTE AO NATAL DOS SONHOS REALIZADO PELA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCILA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/01/2009 | 1509.40 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS DEALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DO COMES E BEBES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DENATAL DO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/01/2009 | 1625.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPARA JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO NO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/01/2009 | 872.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARNES: BOVINAE FRANGO DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHEMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2009 | 610.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2009 | 3131.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2009 | 1120.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARNES: BOVINAE FRANGO DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITOR CAPOEIRISTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2009 | 207.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO DIGITADORA DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADO GOVERNO FEDERAL NO MUICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2009 | 67.20 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTESDESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO NATAL DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2009 | 89.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2008, DO NUMERO 3450-1255, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2009 | 180.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/01/2009 | 1159.45 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MODELO GOL PLACA MOQ 5707, CONFORME DE-MONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/01/2009 | 415.00 | 00016735253850 | AILTON DE PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE AJUDA DE CUS-TO ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, CONFORME DE-MONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITOR NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS ESPORTIVAS DO CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COM CRIANÇAS INSCROTAS NO PROGRA-MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITOR NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) COM CRIANÇAS INSCRITAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS COM PORTADORES DE NECESSIDA-DES ESPECIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS COM PORTADORES DE NECESSIDA-DES ESPECIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2009 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE APOIO ADMINISTRATIVO NAS OFICINAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL, COM IDOSOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO+. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2009 | 425.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DI-VRSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CURSO DE MANICURE DADO A FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE TAVARES, ATRA -VÉS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ORIENTADOR SOCIAL DOS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEMDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2009 | 687.95 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DASTINADOS A REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM O JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MU-NICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TAVARES -PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/01/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/01/2009 | 365.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME -CANICOS PRESTADOS AOS TRATORES DA FROTA MUNICIPAL DE TAVARES, NO MÊSDE JANEIRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142008 | 0000385 | 02/01/2009 | 11077.75 | 07212872000162 | SÃO JOSÉ EMPREENDIMENTOS DE CONST. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DEPASSAGEM MOLHADA NO SITIO CACHOEIRA LISA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBEM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N° 014/2008COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/01/2009 | 415.00 | 00003603438485 | MARIA PINHEIRO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA SEDEDO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, SUBSTITUINDO LUCIENE DOS SANTOS PINHEI-RO QUE ESTEVE DE FERIAS NO PERIODO DE 01/12 A 30/12 DE 2008 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUPER. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152008 | 0000386 | 02/01/2009 | 54194.10 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DEMURO DE CONTORNO PARA CEMITERIO NO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, EMCONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 0015/2008, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2009 | 150.00 | 00007274033468 | MANOEL LOURENDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA JOÃO BERNARDINO, DESTINADO A INSTALAÇÃOE FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇSO GERAIS NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEMDO SITIO CACHOEIRA LISA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2009 | 150.00 | 00007274033468 | MANOEL LOURENDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA JOÃO BERNARDINO, DESTINADO A INSTALAÇÃOE FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO JUREMADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO JUREMADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO BELÉMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO BELÉMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESPB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESPB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESPB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/01/2009 | 426.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/01/2009 | 420.00 | 00007495530499 | LUIZ CARLOS FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS PLACA DPZ 8991/SP, DESTINADA A CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE SUPER -VISÃO DE OBRAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/01/2009 | 3095.74 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO MUNCIPIO DE TAVARES - PB, CON-FORME DEMONSTRAM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/01/2009 | 3660.80 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/01/2009 | 7178.80 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/01/2009 | 525.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE HOSPEDAGEM DA BANDA CIRCUITO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DOII REVEILLON DO POVO REALIZADO NA VIRADA DO ANO DE 2008 PARA 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/01/2009 | 1123.20 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DEMONSTRAM OS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/01/2009 | 3014.00 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALCONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/01/2009 | 2496.00 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2009 | 39.06 | 09063793000162 | MANOEL SIMÔA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE DE MATERIALFARMACOLOGICO - CLORIDRATO DE TRAMADOL, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2009 | 359.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2009 | 635.75 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/01/2009 | 2665.05 | 06052588000103 | PAULO ALEXANDRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/01/2009 | 2752.00 | 06052588000103 | PAULO ALEXANDRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES -PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/01/2009 | 3747.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE TAVA-RES - PB, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/01/2009 | 2041.78 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESEGURO ATRAVÉS DO "BB SEGURO AUTO" PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2009 | 5494.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DI-VERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS BENEFICIADAS COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETONA ESCOLA - PDDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2009 | 740.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TINTA EM PÓNA COR PRETA (TONNER) DESTINADA AO APARELHO DE XEROX DA SEDE DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRA A DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/01/2009 | 740.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TINTA EM PÓNA COR PRETA (TONNER) DESTINADA AO APARELHO DE XEROX DA SEDE DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2009 | 158.00 | 05564938000158 | ANTONIO CARLOS LAGO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO EM APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS DA CRECHE CINDERELA DESTEMUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2009 | 320.00 | 00006677250407 | RITA DE CASSIA ROCHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRA -MENTO DO CURSO DE MANICURE REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA AS -SISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2009 | 1945.50 | 07741050000179 | CEDIACLIN - Centro de Diagnóstico e Análises Clínicas | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA REDE PUBLICA DESAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRAM OS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2009 | 400.00 | 00072747668487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEALVENARIA E PINTURA DA SEDE DO CRAS, SITUADA NA RUA MANOEL MARQUES,NESTA CIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2009 | 12101.71 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS- GARI- RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2009 | 72.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE URBANISMO-, GARI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2009 | 2898.30 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS- OUTRO- RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2009 | 3785.60 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELPARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE TRANPORTES E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2009 | 7619.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMETOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2009 | 12.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES -, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2009 | 1123.40 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELPARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2009 | 268.00 | 05564938000158 | ANTONIO CARLOS LAGO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO EM APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2009 | 130.00 | 00008155832490 | FABIANO FEITOSA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE AJUDA DE CUS-TO ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAU-LO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2009 | 200.00 | 00028028557864 | VALMIR VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DO PREDIO SEDE DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, E DO PREDIO SEDEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEI-RO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2009 | 210.00 | 00003526945489 | ARCENIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE PIPOCAS PARA AS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAMDO I NATAL DOS SONHOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2009 | 2289.54 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2009 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2009 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCAPOR DEVOLUÇÃO DE CHEQUE E TAXA BACEN, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO SECRETARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRASRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2009 | 830.00 | 00005483953495 | SUENIA BARRETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO CURSO DE MANICURE OFERECIDO PELO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2009 | 770.00 | 12781340000186 | L. FELIPE COSTA CONFECÇÕES E RETALHOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TECIDOS DES-TINADOS AOS TRABALHOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2009 | 93.60 | 05243710000166 | EDILMA KERLY SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECOSTURA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2009 | 268430.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA.-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCONTRATAÇÕES DE SHOWS ARTISTICOS COM PALCO, ILUMINAÇÃO, SOM, SEGURANÇAPARTICULAR E TODA ESTRUTURA DE BANHEIROS E BARRACAS, DESTINADOS PARA ACOMEMORAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL II REVEILLON DO POVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ENEXIGIBILIDADE 008/2008 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2009 | 1248.00 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELPARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2009 | 750.00 | 00051900840430 | PAULO TIBÚRCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR 2008, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2009 | 2448.50 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA JWF 4239, LOTADANA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONS -TRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2009 | 464.20 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI -MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DECAPACITAÇÃO NOS DIAS: 04, 05 E 09 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2009 | 1000.00 | 04641714000130 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DE MEDEIROS FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 200 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PROFESSORES PARTICIPANTES DACAPACITAÇÃO QUE OCORREU NOS DIAS 04,05 E 09 DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2009 | 410.00 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI -MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DECAPACITAÇÃO NOS DIAS: 04, 05 E 09 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2009 | 1050.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LI-VROS DE LITERATURA DE CORDEL DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2009 | 530.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: CRECHE - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2009 | 6471.29 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MDE - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2009 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO -MDE- RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2009 | 2527.35 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - CRECHE - DA SECRETARIAEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2009 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO -CRECHE CINDER- RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2009 | 833.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESEGURO ATRAVÉS DO "BB SEGURO AUTO" PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2009 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIAREFERENTE A SAQUE CONTRA RECIBO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2009 | 7900.60 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA E SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2009 | 1120.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVI-ÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA MMQ 5433, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2009 | 14738.38 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2009 | 4828.52 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2009 | 600.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAMANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PESF III, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONFERE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2009 | 800.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PACIENTESDA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PBRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2009 | 761.07 | 00002861626445 | IVETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOTECNICA EM ENFERMAGEN SUBSTITUINDO VANDERLEY MARINHO DOS SANTOS, QUEESTEVE DE LICENÇA PREMIO NO PERIODO DE 10/01/2009 A 30/06 E MARIA JOSEALVES DE LIMA QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE30 DIAS ENTRE 11/12/2008E 09/01/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2009 | 415.00 | 00003636442457 | IRACEMA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAPUDE DA FAMILIA IV, LOCA-LIZADO NO POVOADO SILVESTRE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, SUBSTITUINDOMARGARIDA COSTA BRAZ DA SILVA, MATRICULA1192, NO PERIODO DE 15/11/008A 15/12 DE 2008, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE CONFORME ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2009 | 1603.68 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELPARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2009 | 7480.20 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DO PROGRAMA DO PACS - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2009 | 2120.00 | 08181767000176 | ULTRAMED - Diagnóstico Médico Ultra Sonografico LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DA REDE PUBLICADE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2009 | 2685.20 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELPARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF VRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2009 | 135.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO ADIARIAS CONDUZINDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA OUTROS HOSPITAIS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2009 | 1800.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2009 | 292.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTRAS MATERIASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2009 | 323.22 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEÍCULOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS EACESSORIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMBULANCIA COUREIR DE PLACA MOU1736, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2009 | 6300.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO A 07 PLANTÕES DE 24 HORAS ENTRE OS DIAS 09 E 25 DE JANEIRO DE 2009 E 04 PLANTÕES DE 12 HORASCOMPREENDIDOS ENTRE OS DIAS07 E 23 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2009 | 4900.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO A 05 PLANTÕES DE 24 HORAS COMPREENDIDOS ENTRE OS DIAS03 E 31 DE JANEIRO DE 2009, E 04 PLANTÕESDE 12 HORAS NOS DIAS 05,10,26 E 30 DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2009 | 4900.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO A 40 PLANTÕES DE 12 HORAS, ENTRE OS DIAS 13 E 30 DEJANEIRO E 02 PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 06 E 22 DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2009 | 2109.96 | 07741050000179 | CEDIACLIN - Centro de Diagnóstico e Análises Clínicas | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA REDE PUBLICA DESAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRAM OS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2009 | 2400.00 | 06052588000103 | PAULO ALEXANDRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2009 | 47911.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO E VANTAGENS FI-XAS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2009 | 156.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2009 | 1157.99 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESEGURO ATRAVÉS DO "BB SEGURO AUTO" PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2009 | 32770.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO DE RETENÇÃO, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2009 | 5207.90 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - ECD, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2009 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - ECD, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DO PROGRAMA DO PACS - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2009 | 25565.79 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - PACSW - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2009 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - ACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2009 | 4100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - SAÚDE BUCAL - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - S.B, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2009 | 844.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRAM OS DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2009 | 1938.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACES-SORIOS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2009 | 486.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACES-SORIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2009 | 4460.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINAA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2009 | 540.50 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS ACESSO-RIOS E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL D20JWF 4239 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2009 | 19503.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISDA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2009 | 111.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2009 | 17226.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MERENDEIRAS - DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2009 | 99.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDEIRAS - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2009 | 502.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MOTORISTA - DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2009 | 3.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2009 | 5167.09 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - VIGILANTES- DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2009 | 30.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2009 | 149945.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - PROFESSORES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2009 | 606.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO -PROFESSORES- RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2009 | 31095.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2009 | 3989.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE - ASG - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2009 | 3413.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: MERENDEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2009 | 105.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: MOTORISTA- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2009 | 1051.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: VIGILANTE- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2009 | 6014.29 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM -BIENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2009 | 188.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2009 | 1475.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2009 | 1221.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2009 | 576.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM HOSPEDAGEM, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIO-DO DE 02 A 06 DE FEVEREIRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTESA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE AD-VOCAÇÃO SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2009 | 782.25 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVOAO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2009 | 508.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2009 | 500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOOPERARDOR DO SISTEMA WINSOCOP2009, NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSALDO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2009 | 4445.32 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de HONORARIOS ADVOCATICIOSPRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NA RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS DOS AGENTES POLITICOS NO PERIODO DE 1998 A 2004, PAGO INDEVIDAMENTE PELO MUNICIPIO DE TAVARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2009 | 2000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXEERCER A FUNÇÃO DE PREGOEIRO E ASSESSOR A CMPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2009 | 500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOOPERARDOR DO SISTEMA WINSOCOP2009, NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSALDO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2009 | 11578.51 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLOQUEIO JUDI-CIAL REFERENTE A DEBITOS ORIUNDOS DE RECURSOS TRABALHISTA DE SERVIDORES CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2009 | 9600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOF-TWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, WINSOCOP2009, PARA ELABORAÇÃO MENSALDO BALANCETE, MEDIANTE LANÇAMENTO DE RECEITA, DESPESA E LICITAÇÕES DOPODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O EXERCICIO DE2009 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2009 | 4445.32 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de HONORARIOS ADVOCATICIOSPRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NA RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS DOS AGENTES POLITICOS NO PERIODO DE 1998 A 2004, PAGO INDEVIDAMENTE PELO MUNICIPIO DE TAVARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2009 | 4445.32 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de HONORARIOS ADVOCATICIOSPRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NA RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS DOS AGENTES POLITICOS NO PERIODO DE 1998 A 2004, PAGO INDEVIDAMENTE PELO MUNICIPIO DE TAVARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2009 | 34511.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2009 | 25844.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2009 | 4830.60 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICIPIOS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOMENSAL SOMADO AO VALOR DE MANUTENÇÃO DO SITIO NA REDE MUNDIAL DOS COM-PUTADORES NO ENDEREÇO WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO -PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2009 | 10754.48 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2009 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2009 | 1416.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇASPENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2009 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2009 | 46.63 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.344-1, CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2009 | 1.24 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283.143-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2009 | 1683.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATERIA ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2009 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS E FEI-TOS DESTA MUNICIPALIDADE NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIR/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2009 | 2061.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVENIOSDESTA MUNICIPALIDADE COM ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVENIOSDESTA MUNICIPALIDADE COM ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2009 | 28004.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2009 | 2000.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PRE -DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2009 | 1352.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS GFIP'S, RAIS, DIRF E MANUTENÇÃONA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2009 | 240.82 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 18ª PARCELARELATIVO A MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL CALENDARIO DE2005, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2009 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SUBSIDIOSMENSAL DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2009 | 17289.73 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2009 | 71.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURAMENSAL DA REVISTA ABRIL PARA O GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2009 | 415.00 | 09084385001754 | PAROQUIA SAO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO PARA A PAROQUIA SAO MIGUEL, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SOCIAL PASTORAL DA JUVENTUDE, PARA PROMOVER ENCONTROS, CUSTEAR MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS ATIVIDADES DESTE GENERO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 537 DE 17/10/2005, REFERENTE AO REPASSE DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0000514 | 19/02/2009 | 27471.56 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LT | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO(JOVENS E ADULTOS), SENDO RESPONSAVEL PEL ORGANIZAÇÃO PEDAGOGICA E CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE TERCEIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000187 E PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000437 | 20/02/2009 | 63615.68 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO: ESCOLA REUNIDA PE. TAVARES; ESCOLA DO SITIO QUEIMADASEM CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 001/2009, CON -FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000459 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXEERCER A FUNÇÃO DE PREGOEIRO E ASSESSOR A CMPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2009 | 57.07 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃOLOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000697 | 01/03/2009 | 85114.31 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE INFORMATICA NO GRUPO ESCOLARSEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE, CONSTRUÇÃO DE 02SALAS DE AULA NA ESCOLA ISABEL Mª DE FREITAS, EM CONFORMIDADE COM OPROCESSO LICITATÓRIO CONVITE 01/2009, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/03/2009 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAÚDE - PSF - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2009 | 930.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO VETERINARIO NOS SEGMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI-CIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2009 | 27.48 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOSTAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2009 | 40.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2009 | 20.00 | 00004914862433 | FATIMA MICHELE BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,RELATIVO A UM PLANTÃO DE 12 HORAS SUBSTITUINDO MARIA JOSE NUNES DE LIMA FERREIRA NO DIA 03/02/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2009 | 1102.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2009, DO NUMERO 3450-1179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZA-ÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEI-RO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000540 | 02/03/2009 | 10845.29 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2009 | 730.75 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2009 | 613.54 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2009 | 289.00 | 00072748397487 | JOÃO MARIANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIAE SAÚDE BUCAL, NO POVOADO JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2009 | 600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2009 | 600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2009 | 1890.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TORPEDOS DEOXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2009 | 498.00 | 00005598588412 | SONEIDE BARROS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOTECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2009 | 558.00 | 00005598588412 | SONEIDE BARROS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOTECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2009 | 267.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MARIA DANDARA DA SILVA COMO NAS FORMULASDESCRITAS EM ANEXO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2009 | 175.50 | 09063793000162 | MANOEL SIMÔA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALFARMACOLOGICO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO DESCRE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2009 | 613.88 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2009 | 708.66 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2009 | 322.98 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEÍCULOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS EACESSORIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMBULANCIA COUREIR DE PLACA MOU1736, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2009 | 700.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2009 | 875.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2009 | 600.52 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZA-ÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVE -REIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2009 | 100.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVARELATIVO A 05 PLANTÕES DE 12 HORAS ENTRE OS DIAS 14 E 30 DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVARELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVARELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOTECNICA EM ENFERMAGEN NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA NO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL DE TAVARES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA NO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL DE TAVARES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2009 | 80.00 | 00009087674473 | CRISTIENE PEREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA VEREADORJOÃO BERNARDINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSDF VI, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2009 | 130.00 | 00002032842408 | CLARA MARIA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA IIDO SITIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2009 | 1229.94 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2009 | 2050.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2009 | 2050.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA II, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2009 | 2050.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA II, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2009 | 1245.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE SA-ÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES , PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2009 | 1395.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE SA-ÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES , PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2009 | 150.00 | 00024861121892 | ANTÔNIO ELISBÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA REFORMA DA CASA DE APOIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, SITUADA A RUA RAIMUNDO PAULINO - NO BAIRRO CREUSA MARQUES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2009 | 614.63 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE METERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA UNIDADES DE SAÚDE DAFAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2009 | 505.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS COMOMOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PATOS (PB) E AS CIDADES PERNAMBUCANASDE AFOGADOS DA INGAZEIRA E SERRA TALHADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2009 | 405.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS COMOMOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PATOS (PB) E A CIDADE PERNAMBUCANA DEAFOGADOS DA INGAZEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2009 | 830.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAMANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2009 | 215.00 | 08152459000112 | REGE CLEIDE MARINHO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2009 | 165.00 | 08152459000112 | REGE CLEIDE MARINHO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2009 | 9487.16 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOTECNICO EM ENFERMAGEN NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOTECNICO EM ENFERMAGEN NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2009 | 670.46 | 06332496000187 | J PLAST COMERCIO DE ESPUMAS E COUROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DI-VERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COMO DESCREVE A NOTA FISCAL 000710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2009 | 1520.00 | 02429472000190 | KA COMERCIO DE COLCHÕES E ACESSÓRIOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2009 | 385.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS COMOMOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PATOS (PB) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2009 | 1210.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAREALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O VEICULO D20 CABINE DUPLA DE PLACA BKV 723PE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 23 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2009 | 1190.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 PLACA GQT 3756/PE, PARA UTILIZAÇÃO NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF IV, DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, COFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2009 | 1230.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D-20, DE PLACA KHS-1179-PB, PARA CONDUÇÃO DAEQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF II, PARA OS POVOADOS BELÉMJUREMA E SITIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2009 | 200.00 | 00006039107421 | MÁRCIA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVACONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2009 | 93.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A CASA DE APOIO AOS PACI-ENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PES-SOA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2009 | 415.00 | 00002541064470 | REJANE BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/01 A 03/02 DE 2009, SUBSTITUIN-DO MARIA DE LOURDES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2009 | 95.00 | 00031733945857 | EZEQUIEL LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NAS PINTURAS DOS LETREIROS DE IDENTIFICAÇÃO DOS PSF'S I EVI, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2009 | 565.50 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAMNO MUNICIPIO DE TAVARES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2009 | 550.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF II LOCALIZADO NO POVOADO BELEMRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF II LOCALIZADO NO POVOADO BELEMRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF II LOCALIZADO NO POVOADO BELEMRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF II LOCALIZADO NO POVOADO BELEMRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AGENTE DE PORTARIA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AGENTE DE PORTARIA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, COMO DEMONSTRA A DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, COMO DEMONSTRA A DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DAAREA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2009, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DAAREA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA I, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES NO CENTRO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO RECEPCIONISTA NO PSF V, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO RECEPCIONISTA NO PSF V, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2009 | 267.60 | 00003636442457 | IRACEMA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV, LOCA-LIZADO NO POVOADO SILVESTRE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, SUBSTITUINDOMARGARIDA COSTA BRAZ DA SILVA, MATRICULA1192, QUE ENCONTRA-SE DE LI -CENÇA MATERNIDADE, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2009 | 465.00 | 00003636442457 | IRACEMA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV, LOCA-LIZADO NO POVOADO SILVESTRE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, SUBSTITUINDOMARGARIDA COSTA BRAZ DA SILVA, MATRICULA1192, QUE ENCONTRA-SE DE LI -CENÇA MATERNIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOTECNICO EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOTECNICO EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DESAÚDE DO NOSSO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DESAÚDE DO NOSSO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER M PLACA DCF 5570 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS EM SAÚDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER M PLACA DCF 5570 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS EM SAÚDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO PSF IV LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO PSF IV LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2009 | 60.00 | 00004425557417 | CARMELITA GOMES PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 31 DE JANEIRO E 02 DEFEVEREIRO DE 2009, SUBSTITUINDO MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA, EMCONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2009 | 120.00 | 00003766790420 | LÚCIA CLEIDE PAIVA LOUREDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOCALISADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31/12/2008, 05/01/009 E 10 DE JANEIRO DE 2009, SUBSTITUINDO MARIA SOLANGE CASUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOCALISADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOCALISADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF III, SITUADO NA RUA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF III, SITUADO NA RUA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATUIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATUIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2009 | 50.00 | 00047478993915 | PAULINO MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM DE PLANTÃO NA AMBULANCIA DURANTE A COBERTURA DO II REVEILLON DO POVO REALIZADO NA NOITE DE 31 DE DEZEMBRO DE2008 E INICIO DE 01 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOCA-LIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOCA-LIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AFEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AJANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2009 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2009 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF VIRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF VIRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA I, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA I, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2009 | 597.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO BIOQUIMICO DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA I, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA I, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2009 | 150.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSANO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF III, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2009 | 150.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSANO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF III, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO M~ES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2009 | 20.00 | 00003767822423 | MARIA ELIZÂNGELA CAVALCANTE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA AMBULANCIA DURANTE A TRANFERENCIA DE UMPACIENTE PARA A CIDADE DE PATOS NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2009 | 315.00 | 00087276119491 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA PINTURA DO PSF I, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2009 | 293.00 | 00087276119491 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA PINTURA DO PSF VI, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MANOEL LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2009 | 60.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO MARIA JOSE N DE LIMA FERREIRAEM DOIS PLANTÕES E SUBSTITUINDO CRISTINA LEITE ALVES, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2009, AMBAS POR MOTIVOS DE DOENÇA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SIL-VA, LOCALISADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DEDE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SIL-VA, LOCALISADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2009 | 1280.50 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE I E IV LOCALIZADOSNA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2009 | 2400.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CGR6191 CE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES À CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 02, 09 E 16 DE FEVEREIRO DE2009, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COMA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2009 | 521.00 | 00042003156704 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE 2 CAPAS DE CORINE PARA COLCHÕES DESTINADOS A CASA DE APOIO AO PACIENTE DA REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBNA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2009 | 1020.00 | 08513760000104 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FORMULARIOSAMBULATORIAIS, FORMULARIOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, FORMULARIOS MEDICODESTINADOS A REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2009 | 3088.09 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2009 | 548.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/03/2009 | 390.00 | 09257995000145 | JDCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVI-ÇOS MECANICOS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/03/2009 | 168.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/03/2009 | 37.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2009 | 425.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS COMOMOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PATOS (PB) A TITULO DE DIARIAS, DURAN-TE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/03/2009 | 200.00 | 00006270062489 | JOSÉ LEANDRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO ADIARIAS CONDUZINDO PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE PARA HOSPITAISDA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2009 | 450.00 | 00006466534405 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO A DIARIAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃOPESSOA E PATOS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2009 | 265.00 | 00006466534405 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO A DIARIAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃOPESSOA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2009 | 125.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO ADIARIAS CONDUZINDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA OUTROS HOSPITAIS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2009 | 1079.20 | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GANCHOSINOX G57, G56 E G55, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE CARNESDO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA O AÇOUGUE,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2009 | 105.00 | 00007677736408 | MAIZA NEYLANE NOBRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCOORDENAÇÃO DE APOIO NA REALIZAÇÃO DO CURSO INTRODUTORIO REALIZADO NOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2009 | 105.00 | 00002541064470 | REJANE BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSOINTRODUTORIO REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2009 | 105.00 | 00004133195477 | SANDRA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSOINTRODUTORIO REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000862 | 02/03/2009 | 8738.40 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2009 | 5888.10 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2009 | 2760.00 | 07741050000179 | CEDIACLIN - Centro de Diagnóstico e Análises Clínicas | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA REDE PUBLICA DESAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRAM OS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2009 | 3304.75 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO MUNCIPIO DE TAVARES - PB, CON-FORME DEMONSTRAM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2009 | 3150.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO A 09 PLANTÕES DE 12 HORAS ENTRE OS DIAS 04 E 20 DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2009 | 1800.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 06 E 13 E 02 PLAN -TÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2009 | 6950.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, EM 09 PLAN -TÕES DE 12 HORAS ENTRE OS DIAS 02 E 24 DE FEVEREIRO DE 2009, E 05 PLANTÕES DE 24 HORAS ENTRE OS DIAS 01 E 28 DEFEVEREIRO DE 2009, COMO AFIRMA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2009 | 3000.00 | 00003978385490 | SAMUEL PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, EM 01 PLAN -TÃO DE 12 HORAS NO FERIADO DE CARNAVAL DIA 21 DE FEVEREIRO E 02 PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DO PROGRAMA DO PACS - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/03/2009 | 25603.03 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - PACS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/03/2009 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/03/2009 | 5676.44 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - ECD, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/03/2009 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAÚDE - ECD, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/03/2009 | 43363.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO E VANTAGENS FI-XAS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/03/2009 | 192.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAÚDE - FMS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/03/2009 | 4100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - SAÚDE BUCAL - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/03/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/03/2009 | 1157.99 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESEGURO ATRAVÉS DO "BB SEGURO AUTO" PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/03/2009 | 49300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - PSF - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/03/2009 | 108.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2009, DO NUMERO 3450-1155, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO DIGITADORA DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADO GOVERNO FEDERAL NO MUICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO DIGITADORA DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADO GOVERNO FEDERAL NO MUICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/03/2009 | 526.16 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/03/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/03/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DO-O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/03/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/03/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/03/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/03/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2009 | 200.00 | 00004143085496 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO CONCEDIDAATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL, À PESSOA COMPROVADAMENTE POBRE, COMO DEMONS -TRA O ATESTADO DE POBREZA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2009 | 1300.00 | 12781340000186 | L. FELIPE COSTA CONFECÇÕES E RETALHOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TECIDOS DES-TINADOS AOS TRABALHOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000870 | 02/03/2009 | 2929.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000871 | 02/03/2009 | 6920.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TAVARES, EM CONFORMI-DADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 003/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000872 | 02/03/2009 | 4988.74 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGOGICO DESTINADOS A MENUNTENÇÃO DOS TRABALHOS EDUCATIVOS COMAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 004/2009 EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/03/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/03/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/03/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/03/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/03/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/03/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/03/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/03/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/03/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/03/2009 | 350.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕESDE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/03/2009 | 907.30 | 05243710000166 | EDILMA KERLY SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECOSTURA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA-BALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/03/2009 | 740.50 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/03/2009 | 303.50 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/03/2009 | 281.50 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0000900 | 02/03/2009 | 7829.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DETONNER E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/03/2009 | 963.52 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/03/2009 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPSICOLOGO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/03/2009 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPSICOLOGO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/03/2009 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO SECRETARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRASRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/03/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS COM PORTADORES DE NECESSIDA-DES ESPECIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/03/2009 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/03/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS COM PORTADORES DE NECESSIDA-DES ESPECIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/03/2009 | 2470.38 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/03/2009 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/03/2009 | 1853.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/03/2009 | 465.00 | 09084385001754 | PAROQUIA SAO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO PARA A PARO-QUIA DE SÃO MIGUEL, PARA USO EXCLUSIVO DA PASTORAL DA JUVENTUDE NA PROMOÇÃO DE ENCONTROS, CUSTEAR MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS DESPESAS DAREFERIDA PASTORAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/03/2009 | 350.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕESDE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/03/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/03/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/03/2009 | 777.00 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/03/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/03/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/03/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/03/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FORTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE FISCALIZADOR DE EXPEDIENTE EM RONDAS NOTURNASPELOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE FISCALIZADOR DE EXPEDIENTE EM RONDAS NOTURNASPELOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/03/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/03/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVE-REIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2009 | 700.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA LIMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMECANICOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO TRATOR DO PRODESA, LOTADO NA SECRE-TARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2009 | 4179.97 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELPARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E OBRAS E URBANISMO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2009 | 1155.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MA-NUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/03/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TAVARES -PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/03/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TAVARES -PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2009 | 740.00 | 00057713561404 | MARCOS ANTONIO BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMECANICOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/03/2009 | 3944.81 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMETOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/03/2009 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES -, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO JUREMADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO JUREMADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO BELÉMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO BELÉMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/03/2009 | 768.20 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DI-VERSOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DE ROTINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2009 | 2313.24 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DI-VERSOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DE ROTINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO BELÉMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO BELÉMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/03/2009 | 3000.00 | 00000966584449 | SEVERINO BERNARDINO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE UM TERRENOLOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO COM MEDIÇÕES: 100X100M E LIMITANDO-SE COM PROPROEDADES DO MESMO VENDEDOR, COMVIA DE ACESSO AO POVOADO BELÉM, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA SEDEDO MUNICIPIO DE TAVARES - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA SEDEDO MUNICIPIO DE TAVARES - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESPB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇSO GERAIS NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEMDO SITIO CACHOEIRA LISA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇSO GERAIS NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEMDO SITIO CACHOEIRA LISA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARESRES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARESRES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESPB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESPB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2009 | 1800.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAELABORAÇÃO DE PROJETO MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2009 | 920.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELE-TRICO DESTINADOS A REPAROS DIVERSOS FEITOS PELA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS NOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO JUREMADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO JUREMADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/03/2009 | 500.00 | 00000966584449 | SEVERINO BERNARDINO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE UM TERRENOLOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO COM MEDIÇÕES: 0,5 HA E LIMITANDO-SE COM PROPROEDADES DO MESMO VENDEDOR, COMVIA DE ACESSO AO POVOADO BELÉM, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/03/2009 | 420.00 | 00007495530499 | LUIZ CARLOS FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS PLACA DPZ 8991/SP, DESTINADA A CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/03/2009 | 340.00 | 00007495530499 | LUIZ CARLOS FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS PLACA DPZ 8991/SP, DESTINADA A CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/03/2009 | 16102.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS- GARI-RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/03/2009 | 81.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE URBANISMO-, GARI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/03/2009 | 3524.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS- OUTRO- RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/03/2009 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE URBANISMO-,OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/03/2009 | 1472.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS- OUTRO- RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/03/2009 | 13922.14 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO E REPOSIÇÃO E REPOSI-ÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/03/2009 | 2202.50 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CON-TA 1.122-3 - CONVENIO SEPLAG FDE PARA CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO NO POVO-ADO BELÉM AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTES DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTES DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/03/2009 | 150.00 | 00007016007480 | GIULIANA ROCHA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E LANCHES) PARAOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A CAPACITAÇÃO PARAO INICIO DO ANO LETIVO DE 2009, DURANTE OS DIAS 04,05 E 09 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2009 | 906.50 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2009 | 605.72 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2009 | 956.03 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2009 | 1287.78 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2009 | 130.43 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/03/2009 | 264.73 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/03/2009 | 1400.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕESDE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A REDE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TAVARESPB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2009 | 200.00 | 00002086740476 | ROSA FORTUNATO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2009 | 200.00 | 00002086740476 | ROSA FORTUNATO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2009 | 40.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLAINACIO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO INACIO ALVES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2009 | 250.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2009 | 250.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2009 | 166.60 | 00026244705815 | JOSE MARCELINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DEAULA EXTENSIVAS A ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA AV JOSE SITONIO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/03/2009 | 150.00 | 00007012552425 | MARIA DE LOURDES BELIZARIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E LANCHES) PARAOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A CAPACITAÇÃO PARAO INICIO DO ANO LETIVO DE 2009, DURANTEOS DIAS 04,05 E 09 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/03/2009 | 833.00 | 00470967000137 | KFÉ AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2009 | 150.00 | 00004003882431 | ISABEL ALVES FEITOSA FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E LANCHES) PARAOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A CAPACITAÇÃO PARAO INICIO DO ANO LETIVO DE 2009, DURANTEOS DIAS 04,05 E 09 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/03/2009 | 650.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL DO MUNICIPIO DE TAVARESPARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092009 | 0000719 | 02/03/2009 | 7550.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/03/2009 | 204.00 | 00005453076437 | ANA PAULA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM VISTASA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 29A 30 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/03/2009 | 204.00 | 00005453076437 | ANA PAULA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM VISTASA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES NOPERIODO 03 A 04 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/03/2009 | 6073.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MDE - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/03/2009 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO - M D E, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/03/2009 | 2831.85 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - CRECHE - DA SECRETARIAEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/03/2009 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/03/2009 | 594.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE CINDERELA - RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/03/2009 | 1264.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/03/2009 | 1290.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO PARA AS ESCOLAPUBLICAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCU-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/03/2009 | 833.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESEGURO ATRAVÉS DO "BB SEGURO AUTO" PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/03/2009 | 1370.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE REVISÃO E REPARO NA REDE LOCAL DE COMPUTADORES DO PREDIOSEDE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, NO MÊS DE FEVE -REIRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/03/2009 | 3260.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM -BIENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/03/2009 | 12.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2009 | 100.00 | 00080685196968 | JERÔNIMO FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NOSITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR, CONTRATADO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DASILVA, LOCALIZADA NO SITIO LAJE GRANDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDOCLAUDIA BETANIA DA SILVA QUE ESTEVE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIODO DE 06/12 A 20/12/2008, CONFORME DESCREVE OS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0000690 | 02/03/2009 | 20400.00 | 09621911000100 | MILLENA DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DO TIPO UNIVERSITARIA PERTENCENTESA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2009 | 953.00 | 00470967000137 | KFÉ AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2009 | 2970.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE POLTRONASATALAIA BA TRAMONTINA, DESTINADAS A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2009 | 6300.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSGRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES PARA A REDE DESCOLAS DO ENSINO PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME CONFERE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/03/2009 | 21855.79 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISDA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/03/2009 | 111.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/03/2009 | 19146.09 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MERENDEIRAS - DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/03/2009 | 99.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/03/2009 | 562.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MOTORISTA - DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/03/2009 | 3.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/03/2009 | 5749.11 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - VIGILANTES- DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/03/2009 | 30.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/03/2009 | 152960.71 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - PROFESSORES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/03/2009 | 603.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO -PROFESSORES- RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/03/2009 | 31047.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/03/2009 | 1178.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: VIGILANTE- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/03/2009 | 118.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: MOTORISTA- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/03/2009 | 3837.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: MERENDEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/03/2009 | 4477.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE - ASG - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/03/2009 | 300.00 | 00087276119491 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA PINTURA E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL PARA AS FESTIVIDADES CONCERNENTE AO II REVEILLON DO POVO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 31 DE DEZEMBRODE 2008 E 01 DE JANEIRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/03/2009 | 600.00 | 00031291180478 | VALMIR SOARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA CUSTOA TITULO DE PLANTÕES DE 08 HOMENS DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA PARAOS TRABALHOS DE SEGURANÇA PUBLICA NA COBERTURA DO V TAVAFOLIA DO MUNI-CIPIO DE TAVARES, REALIZADO ENTRE OSDIAS 22 E 24 DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2009 | 126750.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPOMICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L DE COR AMARELA A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 31PASSAGEIROS E 1 AUXILIAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2009 | 6492.40 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2009 | 2496.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGOGICO DESTINADO AS ESCOLA PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TAVARES -PB, CONFORME CONFERE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2009 | 2620.00 | 00470967000137 | KFÉ AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2009 | 383.00 | 00064916685415 | JOACIL GENESIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA RECUPERAÇÃO DE LASTROS DE CAMA E REPOSIÇÃO DE TELAS NAS JANELAS DOHOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2009 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA MANOEL LIMANO CENTRO DA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDEDA FAMILIA PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2009 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA MANOEL LIMANO CENTRO DA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDEDA FAMILIA PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2009 | 20.00 | 00074884913868 | EDLENE ÁGUIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NO ACOMPANHAMENTO DE UMA GESTANTE EM TRA -BALHO DE PARTO PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, NO DIA 09DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2009 | 40.00 | 00074884913868 | EDLENE ÁGUIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO CLEIDE PAIVA LOUREDO DE SOUSAE EDVAN PEREIRA DE SOUSA NO DIA 19/01/2009 POR MOTIVO DE ATESTADO MEDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2009 | 498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM, DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/03/2009 | 90.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS EM DIVULGAÇÕES DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARESCONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/03/2009 | 782.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVOAO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/03/2009 | 1343.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2009, DO NUMERO 3450-1041, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/03/2009 | 1042.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2009, DO NUMERO 3450-1182, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO DA REPETIDORA DE TV, LOCALIZADA NO SITIOAÇUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042009 | 0000757 | 02/03/2009 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HONORARIOSADVOCATICIOS RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/03/2009 | 520.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS MICROCOMPUTADO -RES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/03/2009 | 570.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS MICROCOMPUTADO -RES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO DOS POLICIAISMILITAR QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREI-RO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO DOS POLICIAISMILITAR QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO DA REPETIDORA DE TV, LOCALIZADA NO SITIOAÇUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DO CENTRO ADMNISTRATIVO DO MUNICIPIODE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DO CENTRO ADMNISTRATIVO DO MUNICIPIODE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/03/2009 | 415.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JA-NEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/03/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FE-VEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2009 | 470.00 | 00000967475449 | SAULO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA EMISSÃO DE 02 (DUAS) ESCRITURAS PUBLICAS DE TERRENOS LOCALIZADOSNO POVOADO BELÉM, DESTE MUNICIPIO, E OUTROS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕESCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/03/2009 | 102.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS EM DIVULGAÇÕES DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARESCONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2009 | 522.50 | 00003617377424 | JOBSON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSXEROGRAFICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2009 | 200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 DE PLACA MNN8159 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃOE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2009 | 200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 DE PLACA MNN8159 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃOE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2009 | 132.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE DO FUNDO DE GARAN-TIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 02 DE 1991EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2009 | 2043.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE DO FUNDO DE GARAN-TIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 02 DE 1991EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/03/2009 | 2142.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE DO FUNDO DE GARAN-TIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 03 DE 1991EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2009 | 240.00 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2009 | 310.00 | 04493074000168 | SOUZA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMHOSPEDAGEM PARA SERVIDOR PUBLICO DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ALUSIVOS AOS ANDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2009 | 360.10 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOSTAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM-NISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2009 | 81.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM HOSPEDAGEM, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NOS MESES DE DE-ZEMBRO DE 2008 E JANEIRO DE 209, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/03/2009 | 500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOOPERARDOR DO SISTEMA WINSOCOP2009, NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSALDO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000852 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXEERCER A FUNÇÃO DE PREGOEIRO E ASSESSOR A CMPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAR-ÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/03/2009 | 1352.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS GFIP'S, RAIS, DIRF E MANUTENÇÃONA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/03/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - PREFEITO E VICE RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/03/2009 | 11030.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇASRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/03/2009 | 42.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/03/2009 | 1566.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇASPENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/03/2009 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PENSIO-NISTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/03/2009 | 3861.67 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICIPIOS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/03/2009 | 4445.32 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de HONORARIOS ADVOCATICIOSPRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NA RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS DOS AGENTES POLITICOS NO PERIODO DE 1998 A 2004, PAGO INDEVIDAMENTE PELO MUNICIPIO DE TAVARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/03/2009 | 11500.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLOQUEIO JUDI-CIAL REFERENTE A DEBITOS ORIUNDOS DE RECURSOS TRABALHISTA DE SERVIDORES CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/03/2009 | 3509.89 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESEGURO ATRAVÉS DO "BB SEGURO AUTO" PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/03/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOMENSAL SOMADO AO VALOR DE MANUTENÇÃO DO SITIO NA REDE MUNDIAL DOS COM-PUTADORES NO ENDEREÇO WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/03/2009 | 242.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 19ª PARCELARELATIVO A MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL CALENDARIO DE2005, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/03/2009 | 1.24 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283.143-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/03/2009 | 48.61 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.344-1, CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/03/2009 | 1.14 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO ITR, DEBITADO AUTOMATICA-NA CONTA 5.112-8 - ITR CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/03/2009 | 2466.82 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CICIL, A ESTA MUNICIPALIDADE, EM INS-PEÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/03/2009 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS E FEI-TOS DESTA MUNICIPALIDADE NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/03/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVENIOSDESTA MUNICIPALIDADE COM ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/03/2009 | 2131.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/03/2009 | 1544.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/03/2009 | 599.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATERIA ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/03/2009 | 2000.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVENIOSDESTA MUNICIPALIDADE COM ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/03/2009 | 26742.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/03/2009 | 409.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/03/2009 | 427.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2009, DO NUMERO 3450-1015, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/03/2009 | 210.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DEMONSTRA A DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/03/2009 | 644.50 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/03/2009 | 840.07 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/03/2009 | 253.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMHOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR PUBLICO DESTAMUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS ALUSIVOS AOS ANDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/03/2009 | 320.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMHOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR PUBLICO DESTAMUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS ALUSIVOS AOS ANDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2009 | 405.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2009 | 600.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS DOS FEITOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI-PAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/03/2009 | 370.00 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DETAVARES CONFORME DETALHA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/03/2009 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SUBSIDIOSMENSAL DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/03/2009 | 8274.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/03/2009 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOFEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/03/2009 | 1440.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERSSÃO DE DIÁRIA PARAO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃOPESSOA DURANTE OS DIAS 02,03,04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2009, PARA JUNTOA EPC - CONSULTORIA TRATAR DE ASSUNTOS ALUSIVOS A CONTRATOS E CONVE -NIOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/03/2009 | 6286.09 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM LOCALAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,QUANTO EM VIAGEM A REFERIDA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERES-SE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/03/2009 | 109.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2009QUANDO EM VIAGEM A REFERIDA CIDADE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TEIRO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TAVARES -PB, EM CONFORMIDADE COM OSDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/03/2009 | 71.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURAMENSAL DA REVISTA ABRIL PARA O GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/03/2009 | 2176.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNDO DE GA -- RANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS INADIM, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM, DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2009 | 600.00 | 09372509000130 | JOSÉ FLORENTINO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 200 BOTIJÕESDE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E AOS POS-TOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2009 | 430.54 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2009 | 214.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2009 | 19431.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO DE RETENÇÃO, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXOS, CONFORME COTA DAF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2009 | 37782.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO, DEBITO NO DIA 10.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2009 | 26047.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXEERCER A FUNÇÃO DE PREGOEIRO E ASSESSOR A CMPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2009 | 1894.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2009, DO NUMERO 3450-1182, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2009 | 2654.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2009, DO NUMERO 3450-1041, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CON -TROLE INTERNO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2009 | 415.00 | 00043191363491 | MIGUEL FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTEO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/04/2009 | 1821.00 | 03089012000122 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DEGÁS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITAR, QUE DESTACAMEM NOSSO MUNICIPIO, BEM COMO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/04/2009 | 215.00 | 05564938000158 | ANTONIO CARLOS LAGO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO EM APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL EM FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2009 | 2870.00 | 05442848000194 | CLODOALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITEMA DE RAMAIS, CONFORME DEMONSTRA A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2009 | 237.90 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPI-GRAFICOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA CIDADE DEJOÃO PESSO - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2009 | 610.15 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOSTAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTESOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2009 | 782.20 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVOAO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2009 | 200.00 | 00096496835420 | MARIA SELMA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOA NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA SUA MANOEL LIMA, DESTINADO A INSTA-LAÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/04/2009 | 200.00 | 00096496835420 | MARIA SELMA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOA NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA SUA MANOEL LIMA, DESTINADO A INSTA-LAÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/04/2009 | 200.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NADIVULGAÇÃO DE DIVERSOS AVISOS PROVENIENTES DESTA MUNICIPALIDADE NARADIO ALTERNATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/04/2009 | 226.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS EM DIVULGAÇÕES DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARESCONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/04/2009 | 200.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NADIVULGAÇÃO DE DIVERSOS AVISOS PROVENIENTES DESTA MUNICIPALIDADE NARADIO ALTERNATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/04/2009 | 389.85 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/04/2009 | 200.00 | 00031733945857 | EZEQUIEL LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NAS PINTURAS DA SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/04/2009 | 600.00 | 00005810629490 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE FORRO DE PVC NA SALA DE CONTROLE INTERNO, NOPREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2009 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HONORARIOSADVOCATICIOS RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/04/2009 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HONORARIOSADVOCATICIOS RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/04/2009 | 2149.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNDO DE GA -- RANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS INADIM, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/04/2009 | 81.60 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM HOSPEDAGEM, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB E SERRA TALHADAPE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADECONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/04/2009 | 207.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPI-GRAFICOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA CIDADE DEJOÃO PESSO - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2009 | 104.00 | 09309162000180 | CARTÓRIO DE 1° OFÍCIO "CAMPOS ABRROS" | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA TIRADA DE COPIAS AUTENTICAÇÕES PARA ESTA MUNICIPALIDADE CONFORMEDESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2009 | 1595.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEINFORMATICA, NA ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PAGINAS ELETRONICAS COMBANCO DO DADOS E DIREITO AO USO DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRONICA DESERVIÇOS NF-E, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2009 | 300.00 | 00061943053120 | ELGLEYSON MOTA MONTARROYOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 016/2009 NO DIA-RIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/04/2009 | 650.00 | 00061943053120 | ELGLEYSON MOTA MONTARROYOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 001 E 002/2009NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/04/2009 | 830.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO - PROMOTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOSPARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, EM CONFORMIDADE COM CONVENIOFIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A RESSARCIMENTO DEDESPESAS PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DEMATERIA NO DIARIO OFICIAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/04/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A RESSARCIMENTO DEDESPESAS PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DEMATERIA NO DIARIO OFICIAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A RESSARCIMENTO DEDESPESAS PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DEMATERIA NO DIARIO OFICIAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/04/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A RESSARCIMENTO DEDESPESAS PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DEMATERIA NO DIARIO OFICIAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/04/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A RESSARCIMENTO DEDESPESAS PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DEMATERIA NO DIARIO OFICIAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/04/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A RESSARCIMENTO DEDESPESAS PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DEMATERIA NO DIARIO OFICIAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/04/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A RESSARCIMENTO DEDESPESAS PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DEMATERIA NO DIARIO OFICIAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/04/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO -PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/04/2009 | 15122.56 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇASRELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/04/2009 | 51.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - ADM E FINANÇAS RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/04/2009 | 1566.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇASPENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/04/2009 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - PENSIONISTA - RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2009 | 5758.80 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICIPIOS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOMENSAL SOMADO AO VALOR DE MANUTENÇÃO DO SITIO NA REDE MUNDIAL DOS COM-PUTADORES NO ENDEREÇO WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2009 | 244.52 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 20ª PARCELARELATIVO A MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL CALENDARIO DE2005, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2009 | 3440.87 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESEGURO ATRAVÉS DO "BB SEGURO AUTO" PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2009 | 1.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO ITR, DEBITADO AUTOMATICA-NA CONTA 5.112-8 - ITR CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2009 | 5.40 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO CID, DEBITADO AUTOMATICA-NA CONTA 9.024-7 - CIDE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2009 | 1.24 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283.143-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/04/2009 | 46.44 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.344-1, CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2009 | 773.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATERIA ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2009 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS E FEI-TOS DESTA MUNICIPALIDADE NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2009 | 28323.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVENIOSDESTA MUNICIPALIDADE COM ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2009 | 1782.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/04/2009 | 2000.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVENIOSDESTA MUNICIPALIDADE COM ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2009 | 432.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2009, DO NUMERO 3450-1015, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2009 | 136.80 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 03 DE MARÇO DE 2009,QUANDO EM VIAGEM A REFERIDA CIDADE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TEIRO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TAVARES- PB, EM CONFORMIDADE COM OSDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2009 | 169.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DEMONSTRA A DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/04/2009 | 39.93 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2009 NA CIDADE DE PATOS - PBQUANDO EM VIAGEM A REFERIDA CIDADE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TEIRO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, EM CONFORMIDADE COM OSDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2009 | 112.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 31 DE MARÇO DE 2009,QUANDO EM VIAGEM A REFERIDA CIDADE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TEIRO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, EM CONFORMIDADE COM OSDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2009 | 795.35 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/04/2009 | 600.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS DOS FEITOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI-PAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/04/2009 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SUBSIDIOSMENSAL DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/04/2009 | 10944.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/04/2009 | 30.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOMARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2009 | 1080.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DIÁRIA PARA O PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOANO PERIODO DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2009, PARA JUNTO A EPC - CONSULTORIATRATAR DE ASSUNTOS DE INTEIRO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/04/2009 | 1080.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DIÁRIA PARA O PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOANO PERIODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2009, PARA JUNTO A EPC - CONSULTORIATRATAR DE ASSUNTOS DE INTEIRO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/04/2009 | 450.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA PARA CUSTEIO DEVIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA JUNTO AO ESCRITORIODE ADVOCACIA SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, TRA -TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 01,02 E 03DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2009 | 71.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURAMENSAL DA REVISTA VEJA PARA O GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2009 | 340.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARCELINO FORTUNADO NO SITIO MOCAMBO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2009 | 560.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR ADEILDA CORDEIRO DOSSANTOS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2009 | 150.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JJOÃO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADANO SITIO LAJE GRANDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2009 | 514.50 | 00047899522404 | CICERO MARTINS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BATINGA/SITIO CACIMBINHA/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 DE PLACA KHD 1136 PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2009 | 310.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAMANUTENÇÃO DO VEÍCULO DURANTE REVISÃO DE MICRO ONIBUS VOLARE V8 L2008COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2009 | 798.60 | 00002401289402 | JOSÉ LAELSON DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO MACAMBIRA/TAVARES/MACAMBIRA EM VEICULO D20 DE PLACA KGW 5745 -PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2009 | 847.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO LAJE DE ONÇA/TAVARES/SITIO LAJE DE ONÇA EM VEÍCULO D20 DE PLACACQX 6642 - PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2009 | 403.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADANO SITIO LAJE GRANDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2009 | 665.50 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE EM VEICULO D20 DE PLACA JYI 9195 PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADANA SEDE DO MUNICIPIO, SUBSTITUINDO JOSEILDA DA SILVA VIEIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO06/01 A 04/07, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃOLOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVALOCALIZADO NO SITIO LAJE GRANDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR MARIA DE FATIMA MARQUES SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 31/12/2009A 28/06/2009, LOTADA NA ESCOLA SEBASTIÃOBARROS, LOCALIZADA NO POVOADOSILVESTRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2009 | 550.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADANO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2009 | 487.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA MARIA DE LOURDES LEITE RODRIGUES, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ESPECIAL, LOTADA NA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NO SITIO FALA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2009 | 1210.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST CORISCO/TAVARES/ST CORISCO EM VEÍCULO D20 DE PLACA BLB 9379 PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2009 | 325.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTALOCALIZADA NO SITIO CORISCO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2009 | 762.30 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA LZA 9643 PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2009 | 635.25 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BOA VISTA/TAVARES/SITIO BOA VISTA,EM VEICULO D20 DE PLACA KIR 7697 PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2009 | 340.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATOLOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2009 | 889.35 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOV. JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA EM VEÍCULO D20 DE PLACA BHC 4573/PERELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2009 | 279.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA LECIONAR NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO LOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2009 | 500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA ROSA DACONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2009 | 350.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CON-CEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR ZULEIDE PINTO DA SILVANA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2009 | 919.60 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM EM VEICULO F4000 DE PLACA MMT 1741PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2009 | 635.25 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO ARARA/POVOADO BELÉM/SITIO ARARA, EM VEÍCULO D20 PLACA KIE 8633PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2009 | 418.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVA-RES, SUBSTITUINDO VALDILENE MARINHO DOS SANTOS VIEIRA, QUE SE ENCONTRADE LICENÇA ESPECIAL NO PERIODO DE 04/03 A 30/08/2009, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2009 | 210.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADANO SITIO LAJE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVA-RES, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA EUFRASIO PEREIRA, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2009, COMO DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2009 | 105.00 | 00080685196968 | JERÔNIMO FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2009 | 210.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTOLOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDOMARIA DE LOURDES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, RE-LATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2009 | 332.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MANOEL BERNARDINOLOCALIZADA NO POVOADO BELÉM, NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO MARIA GO-RETE FEITOSA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2009 | 279.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO,LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDOMARIA DO SOCORRO LIMA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ESPECIAL NO PERIODO11/02 A 06/08/2009. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2009 | 139.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2009 | 354.73 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR ADEILDA CORDEIRO DOSSANTOS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2009 | 150.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DO CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CORISCO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2009 | 351.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADAD PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA AMELIA DACONCEIÇÃO, NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO IVONE PEREIRA LOPES. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2009 | 308.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA MARIA DE LOURDES LEITE RODRIGUES, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ESPECIAL, LOTADA NA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NO SITIO FALA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2009 | 108.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVALOCALIZADO NO SITIO LAJE GRANDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2009 | 139.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃOLOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2009 | 150.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NOSITIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2009 | 105.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2009 | 150.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2009 | 210.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADANO SITIO LAJE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2009 | 147.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERIVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE EUFRASIO LEITE DO SITIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2009 | 298.49 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADANO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2009 | 297.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR MARIA EMILIA RIBEIRO LUCENAQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 17/11 A 15/05/009LOTADA NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOSRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2009 | 294.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVA-RES, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA EUFRASIO PEREIRA, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009, COMO DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2009 | 150.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JJOÃO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADANO SITIO LAJE GRANDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2009 | 139.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVALOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2009 | 147.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA NO SITIO CORSICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2009 | 62.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃOLOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2009 | 139.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVALOCALIZADA NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2009 | 34.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR SAMARITANA PEREIRA DE SOUSANA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO NO POVOADO JUREMA, QUE SE ENCONTRADE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 2702/2009 A 25/08, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2009 | 294.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADANA SEDE DO MUNICIPIO, SUBSTITUINDO JOSEILDA DA SILVA VIEIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO06/01 A 04/07, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2009 | 525.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MANOEL BERNARDINOLOCALIZADA NO POVOADO BELÉM, NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO MARIA GO-RETE FEITOSA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2009 | 77.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROSLOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FABIANA MARQUES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2009 | 1463.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO JUREMA/SITIO JARAMATAIA/POVOADO JUREMA EM VEICULO FORD F4000MNN 0129 PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concurso | 000042009 | 0001168 | 01/04/2009 | 5344.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TAVARESCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2009 | 150.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DO CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADANO SITIO CORISCO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2009 | 111.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADAD PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA AMELIA DACONCEIÇÃO, NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO IVONE PEREIRA LOPES. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2009 | 372.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2009 | 372.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO DO SITIODOMINGOS FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2009 | 665.50 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITI INACIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES EM VEICULO D20 DE PLACA JKZ 7066 OB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2009 | 434.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2009 | 490.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO,LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDOMARIA DO SOCORRO LIMA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ESPECIAL NO PERIODO11/02 A 06/08/2009. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2009 | 762.30 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CALDEIRÃO DO MAIA/ LAJE DE ONÇA/CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2009 | 1452.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO SILVESTRE/TAVARES/POVOADO SILVESTRE, EM VEICULO F4000 DE PLACA MMS 8002 PB, RELATIVO AO MÊS DE REFEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2009 | 150.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA NO SITIO CORSICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVALOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2009 | 105.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2009 | 372.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA BENEDITO PINTO, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2009 | 314.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO AOS MESES DE FEVEREIROE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2009 | 279.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA LECIONAR NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL CONFORME PERMUTA 01/2007, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA LECIONAR NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL CONFORME PERMUTA 01/2007, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVALOCALIZADA NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2009 | 798.60 | 00037147943449 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO NOS PERCURSOSSITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000102009 | 0001191 | 01/04/2009 | 27200.00 | 09621911000100 | MILLENA DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 400 UNIDADESDE CARTEIRAS ESCOLA DO TIPO UNIVERSITÁRIA EM TUBO PVC 7/8 E SUPORTE DEENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA MDF DE 10MM REVESTIDA EM FORMICA BRANCASDESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME DEMONSTRA A DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000102009 | 0001192 | 01/04/2009 | 20400.00 | 09621911000100 | MILLENA DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 300 UNIDADESDE CARTEIRAS ESCOLA DO TIPO UNIVERSITÁRIA EM TUBO PVC 7/8 E SUPORTE DEENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA MDF DE 10MM REVESTIDA EM FORMICA BRANCASDESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2009 | 1834.50 | 69888469000105 | KLEBER DISTRIBUIDORA ESTIVAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FILTROS DEBARRO COM VALVULAS DE FILTRAGEM PARA A REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2009 | 290.80 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO ANUAL DOVEICULO DE PLACA MON1644 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2009 | 290.80 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO ANUAL DOVEICULO DE PLACA MON1604 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2009 | 399.30 | 00037147943449 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO NOS PERCURSOSSITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2009 | 332.75 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO ARARA/POVOADO BELÉM/SITIO ARARA, EM VEÍCULO D20 PLACA KIE 8633PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2009 | 465.85 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOV. JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA EM VEÍCULO D20 DE PLACA BHC 4573/PERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2009 | 332.75 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE EM VEICULO D20 DE PLACA JYI 9195 PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2009 | 153680.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - PROFESSORES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/04/2009 | 591.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO -PROFESSORES- RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/04/2009 | 21971.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISDA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/04/2009 | 111.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO -A. S. GERAIS- RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/04/2009 | 19183.46 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MERENDEIRAS - DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/04/2009 | 99.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO MERENDEIRAS - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/04/2009 | 562.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MOTORISTA - DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2009 | 3.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO MOTORISTA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/04/2009 | 5757.19 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - VIGILANTES- DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/04/2009 | 30.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO VIGILANTES - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2009 | 31152.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2009 | 4489.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE - ASG - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2009 | 1178.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: VIGILANTE- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2009 | 3837.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: MERENDEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2009 | 118.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: MOTORISTA- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTIBRUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001306 | 01/04/2009 | 11678.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICI-PAL DE ENSINO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTIBRUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001307 | 01/04/2009 | 2262.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICI-PAL DE ENSINO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2009 | 160.00 | 08667046000170 | ACQUA CLUBE PRINCESA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DA PRIMEIRATURMA DE FORMANDO DO MAGISTERIO NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, REALIZA-DA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2009 | 395.00 | 00057071772215 | MARIA NAZARÉ VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO DE MONTAGEME DEMONTAGEM DO PALCO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NOSDIAS 22,23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2009 | 1089.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CUMBRE/POVOADO SILVESTRE/SITIO CUMBRE EM VEICULO D20 CUSTOM S DEPLACA HQS 4528/PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2009 | 248.00 | 00009349310465 | ALINE COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR MARIA DE FATIMA MARQUES SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 31/12/2009A 28/06/2009, LOTADA NA ESCOLA SEBASTIÃOBARROS, LOCALIZADA NO POVOADOSILVESTRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2009 | 294.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃOFILHA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNINADE NO PERIODO ESPECIFICADONO RECIBO EM ANEXO. LOTADA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2009 | 312.15 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LICENCIAMENTOANUAL - 2009 DO VEÍCULO DE PLACA MOR 9034, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2009 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR SAMARITANA PEREIRA DE SOUSANA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO NO POVOADO JUREMA, QUE SE ENCONTRADE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 2702/2009 A 25/08, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃOLOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2009 | 150.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NOSITIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2009 | 105.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTOLOCALIZADA NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DEMARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2009 | 31.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃOFILHA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNINADE NO PERIODO ESPECIFICADONO RECIBO EM ANEXO. LOTADA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERIVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE EUFRASIO LEITE DO SITIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2009 | 1852.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NOS PERCURSOSPOVOADO SILVESTRE/CUTIA/TAVARES/TAVARES/SITIO CUTIA/POVOADO SILVESTRERELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2009 | 4838.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRA-PARTIDADA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO PARA O GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO PARA A SAFRA 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/04/2009 | 5876.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM -BIENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2009 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTERELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2009 | 420.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DA ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIOQUEIMADAS I, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0001196 | 01/04/2009 | 2475.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TONNER MASTERPRINT HP C2612-A DESTINADOS AO APARELHO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2009 | 789.61 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2009 | 825.00 | 00054506220404 | MARIA DA GUIA CHAVES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCUR-SOS SITIO MOCAMBO/POVOADO JUREMA/SITIO MOCAMBO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2009 | 332.75 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITI INACIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES EM VEICULO D20 DE PLACA JKZ 7066 OB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2009 | 139.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE CINDERELA, NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2009 | 220.50 | 00004131674459 | MIGUEL DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO JUREMA/SITIO PEDRO/POVOADO JUREMA EM VEICULO D20 DE PLACA BLRPE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2009 | 726.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NOS PERCURSOSPOVOADO SILVESTRE/CUTIA/TAVARES/TAVARES/SITIO CUTIA/POVOADO SILVESTRERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2009 | 600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIODE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009,, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2009 | 1300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO ORIENTADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-ÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2009 | 1815.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO MOCAMBO/TAVARES/SITIO MOCAMBO EM VEICULO D 20 DE PLACA HVN 2609PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/VERANEIO PAS AUTOMOVEL DE PLACA KJS-0231 -PE - TIPO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE TODAS AS AÇÕES ADMI-NISTRATIVAS E COMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAÕEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE CINDERELA, NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2009 | 919.60 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, EM VEICULO D40 PLACA ACO 6885 PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2009 | 399.30 | 00002401289402 | JOSÉ LAELSON DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO MACAMBIRA/TAVARES/MACAMBIRA EM VEICULO D20 DE PLACA KGW 5745 -PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2009 | 200.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BI-BLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2009 | 560.25 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2009 | 423.50 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/VERANEIO PAS AUTOMOVEL DE PLACA KJS-0231 -PE - TIPO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE TODAS AS AÇÕES ADMI-NISTRATIVAS E COMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/VERANEIO PAS AUTOMOVEL DE PLACA KJS-0231 -PE - TIPO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE TODAS AS AÇÕES ADMI-NISTRATIVAS E COMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2009 | 350.00 | 00006039107421 | MÁRCIA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS CONVENIOS FEDERAIS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTU-DANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2009 | 847.00 | 00020435584472 | ODALIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BATINGA/TAVARES/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 DE PLACA JLO 0016 PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2009 | 279.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTU-DANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2009 | 300.00 | 00005374455443 | CLÁUDIO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA PINTURA DE UM PAINEL EDUCATIVO NOS DOIS LADOS DA ENTRADADA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTES DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2009 | 808.50 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTADANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NOS PERCURSOSSITIO LAJE DE ONÇA/TAVARES/SITIO LAJE DE ONÇA, RELATIVO AO MÊS DE MAR-ÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2009 | 200.00 | 00007016007480 | GIULIANA ROCHA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E LANCHES) PARAOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A CAPACITAÇÃO NOSDIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2009, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2009 | 1225.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 35 BOTIJÕESDE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A REDE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TAVARESPB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2009 | 200.00 | 00002086740476 | ROSA FORTUNATO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINORELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2009 | 2100.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOSSITIO CORISCO;SITIO DOMINGOS/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA; CORSICORELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2009 | 250.00 | 00064084248487 | MIGUEL GENESIO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE RETELHAMENTO NA ESCOLA SÃO FRANCISCO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2009 | 556.60 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DETAVARES NOS PERCURSOS SITIO QUEIMADAS I/TAVARES/SITIO QUEIMADAS I, RE-LATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2009 | 167.00 | 00031733945857 | EZEQUIEL LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NAS PINTURAS DAS ESTANTES DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC7UMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2009 | 877.80 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DETAVARES NOS PERCURSOS POVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2009 | 886.25 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOSSITIO PEDRA D'AGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/SITIO PEDRA D'ÁGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2009 | 919.60 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BONITA/TAVARES/SITIO BONITA, EM VEICULO D-20 DE PLACA BTP/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2009 | 598.29 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2009 | 740.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TINTA EM PÓNA COR PRETA (TONNER) DESTINADA AO APARELHO DE XEROX DA SEDE DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2009 | 498.50 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2009 | 524.74 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2009 | 399.30 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CALDEIRÃO DO MAIA/ LAJE DE ONÇA/CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2009 | 269.50 | 00047899522404 | CICERO MARTINS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BATINGA/SITIO CACIMBINHA/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 DE PLACA KHD 1136 PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2009 | 45.00 | 00024953900804 | JOSÉ FERREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO RETELHAMENTO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2009 | 459.80 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BONITA/TAVARES/SITIO BONITA, EM VEICULO D-20 DE PLACA BTP/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2009 | 539.00 | 00020435584472 | ODALIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BATINGA/TAVARES/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 DE PLACA JLO 0016 PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2009 | 459.80 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, EM VEICULO D40 PLACA ACO 6885 PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2009 | 399.30 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO EM VEICULO D20 DE PLACABKD 3720 PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2009 | 465.85 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, EM VEICULO D-20 DE PLACA KGY 5417- PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2009 | 605.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST CORISCO/TAVARES/ST CORISCO EM VEÍCULO D20 DE PLACA BLB 9379 PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2009 | 847.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO JUREMA/SITIO JARAMATAIA/POVOADO JUREMA EM VEICULO FORD F4000MNN 0129 PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2009 | 544.50 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CUMBRE/POVOADO SILVESTRE/SITIO CUMBRE EM VEICULO D20 CUSTOM S DEPLACA HQS 4528/PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2009 | 332.75 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BOA VISTA/TAVARES/SITIO BOA VISTA,EM VEICULO D20 DE PLACA KIR 7697 PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2009 | 399.30 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA LZA 9643 PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2009 | 726.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO SILVESTRE/TAVARES/POVOADO SILVESTRE, EM VEICULO F4000 DE PLACA MMS 8002 PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2009 | 459.80 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM EM VEICULO F4000 DE PLACA MMT 1741PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2009 | 200.00 | 00044905190444 | JOSE LENILDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM EM VEICULO F4000 DE PLACA MMT 1741PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2009 | 220.00 | 00006653287459 | PABLO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE TAVARES PARA ORIENTAÇÃO EFISCALIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2009 | 400.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOSSITIO CORISCO;SITIO DOMINGOS/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA; CORSICORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2009 | 453.75 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOSSITIO PEDRA D'AGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/SITIO PEDRA D'ÁGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2009 | 459.80 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DETAVARES NOS PERCURSOS POVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2009 | 278.30 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DETAVARES NOS PERCURSOS SITIO QUEIMADAS I/TAVARES/SITIO QUEIMADAS I, RE-LATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2009 | 907.50 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO MOCAMBO/TAVARES/SITIO MOCAMBO EM VEICULO D 20 DE PLACA HVN 2609PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2009 | 423.50 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTADANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NOS PERCURSOSSITIO LAJE DE ONÇA/TAVARES/SITIO LAJE DE ONÇA, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2009 | 484.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO ARARA/TAVARES/SITIO ARARA EM VEICULO D20 KFS 4241 PE, RELATIVO AFEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2009 | 380.00 | 00024899259468 | JOSÉ PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO CONSERTO DE 04 (QUATRO) MIMEOGRAFOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MU-NICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2009 | 139.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE CINDERELA, NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2009 | 423.50 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO LAJE DE ONÇA/TAVARES/SITIO LAJE DE ONÇA EM VEÍCULO D20 DE PLACACQX 6642 - PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2009 | 115.50 | 00004131674459 | MIGUEL DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO JUREMA/SITIO PEDRO/POVOADO JUREMA EM VEICULO D20 DE PLACA BLRPE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2009 | 453.75 | 00086655140404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO SITIO PEDRA D'AGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/SITIOPEDRA D'AGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2009 | 147.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, NASEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO MARIA DE ALMEIDA COSTA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001271 | 01/04/2009 | 14601.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICI-PAL DE ENSINO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE CINDERELA, NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2009 | 660.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO OLHO D'AGUA SECO/TAVARES/SITIO OLHO D'AGUA SECO, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2009 | 330.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO OLHO D'AGUA SECO/TAVARES/SITIO OLHO D'AGUA SECO, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2009 | 847.00 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, EM VEICULO D-20 DE PLACA KGY 5417- PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2009 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLAINACIO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO INACIO ALVES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2009 | 968.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO ARARA/TAVARES/SITIO ARARA EM VEICULO D20 KFS 4241 PE, RELATIVO AMARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2009 | 144.53 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2009 | 531.30 | 00002675032450 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST PITOMBA/LAJE DE ONÇA/ST PITOMBA EM VEICULO D-20 DE PLACA AAP 4357/SP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2009 | 278.30 | 00002675032450 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST PITOMBA/LAJE DE ONÇA/ST PITOMBA EM VEICULO D-20 DE PLACA AAP 4357/SP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2009 | 350.00 | 04641714000130 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DE MEDEIROS FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 70 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DO PROLETRAMENTO REALIZADO NOS DIA01 E 02 DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concurso | 000042009 | 0001310 | 01/04/2009 | 3050.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE CINDERELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DE -MONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001328 | 01/04/2009 | 935.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICI-PAL DE ENSINO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2009 | 350.00 | 00006039107421 | MÁRCIA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0001376 | 01/04/2009 | 37000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, COM DESTINO A REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COMO O PROCESSO LICITATÓ-RIO CARTA CONVITE 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/04/2009 | 6802.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MDE - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2009 | 30.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO M D E - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2009 | 2831.85 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - CRECHE - DA SECRETARIAEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/04/2009 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO CRECHE CINDERELA- RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2009 | 1412.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2009 | 594.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: CRECHE - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2009 | 833.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESEGURO ATRAVÉS DO "BB SEGURO AUTO" PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2009 | 12.43 | 51014223000149 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de COBRANÇA DE JURUS E TARIFASBANCARIA RELATIVO A COMPENSAÇÃO DE CHEQUE, CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000996 | 01/04/2009 | 1847.20 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF'S, CONFORME CONFERE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM, DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2009 | 191.11 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO ANUAL DOVEICULO DE PLACA MMO 4933 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2009 | 510.34 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO ANUAL DOVEICULO DE PLACA BOD 7374 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2009 | 199.36 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO ANUAL DOVEICULO DE PLACA MOQ2022 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2009 | 195.29 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO ANUAL DOVEICULO DE PLACA MOQ5433 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2009 | 750.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA NO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL DE TAVARES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2009 | 403.00 | 00072748397487 | JOÃO MARIANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIAE SAÚDE BUCAL, NO POVOADO JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF VIRELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2009 | 600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZA-ÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2009 | 1100.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 PLACA GQT 3756/PE, PARA UTILIZAÇÃO NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF IV, DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COMO DEMONSTRA A DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2009 | 495.00 | 00007602031806 | MANOEL CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA CTD 5697 SP, PARA ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES E ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELICIMENTOSCOMECIAIS , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2009 | 425.00 | 00007602031806 | MANOEL CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA CTD 5697 SP, PARA S EQUIPE DE FIS-CALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO EMPREENDER VISITASAOS ESTABELECIMENTOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, COMO COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2009 | 1100.00 | 00007602031806 | MANOEL CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA CTD 5697 SP, PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFOR-ME PODE SER CONFERIDO NA DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2009 | 130.00 | 00004550171405 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO PREPARO E FORNCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA II, NO SITIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF II LOCALIZADO NO POVOADO BELEMRELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2009 | 1437.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2009, DO NUMERO 3450-1179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2009 | 54.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2009 | 1084.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2009, DO NUMERO 3450-1179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO RECEPCIONISTA NO PSF V, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2009 | 2050.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF II, LOCALIZADO NOPOVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DESAÚDE DO NOSSO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AMARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVARELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOCALISADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AGENTE DE PORTARIA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2009 | 1380.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 PLACA GQT 3756/PE, PARA UTILIZAÇÃO NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF IV, DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SIL-VA, LOCALISADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF III, SITUADO NA RUA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2009 | 75.00 | 00022278374893 | LUCIANA BARBOSA LEITE MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DE LOURDES DA SILVA,QUE ESTEVE DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 02 A 06 DE MARÇO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2009 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA I, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2009 | 1250.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D-20, DE PLACA KHS-1179-PB, PARA CONDUÇÃO DAEQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF II, PARA OS POVOADOS BELÉMJUREMA E SITIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER M PLACA DCF 5570 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS EM SAÚDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2009 | 313.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAREALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O VEICULO D20 CABINE DUPLA DE PLACA BKV 723PE, PARA A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF II LOCALIZADO NO POVOADO BELEMRELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2009 | 550.50 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS A CASA DE AOPOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNI-CIPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2009 | 560.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2009 | 685.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2009 | 494.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS A CASA DE AOPOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNI-CIPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2009 | 1970.15 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2009 | 255.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAMANUTENÇÃO DE AMBULANCIA, PLACA MOU 1756, LOTADA NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/VERANEIO PAS AUTOMOVEL DE PLACA KJS-0231 -PE - TIPO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE TODAS AS AÇÕES ADMI-NISTRATIVAS E COMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/VERANEIO PAS AUTOMOVEL DE PLACA KJS-0231 -PE - TIPO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE TODAS AS AÇÕES ADMI-NISTRATIVAS E COMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/VERANEIO PAS AUTOMOVEL DE PLACA KJS-0231 -PE - TIPO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE TODAS AS AÇÕES ADMI-NISTRATIVAS E COMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2009 | 830.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO VETERINARIO NOS SEGMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI-CIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2009 | 930.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO VETERINARIO NOS SEGMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI-CIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2009 | 1375.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TORPEDOS DEOXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2009 | 410.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES DA REDE PUBLICA DESAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, COMO DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2009 | 1718.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, MAMOGRAFIAS E CONSULTAS PRÉ-ANESTESICA PARA PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TA-VARES - PB, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2009 | 465.00 | 00009238631417 | MAIANE KELLE NOBRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTARIO, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVASITUADO NA RUA JOSE SITONIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2009, COMO PODE SER CONFERIDO NACOMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2009 | 875.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2009 | 600.00 | 08886485000174 | ELIBERIA CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 200 BOTIJÕESDE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2009 | 473.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001068 | 01/04/2009 | 3581.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001069 | 01/04/2009 | 4594.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2009 | 2590.00 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2009 | 411.50 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2009 | 2500.26 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2009 | 800.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PACIENTESDA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PBRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2009 | 1395.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO BIOQUIMICO DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2009 | 970.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES, DURANTEO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2009 | 2569.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, MAMOGRAFIAS E CONSULTAS PRÉ-ANESTESICA E EMISSÃO DE PARECERES PRE-ANESTESICOS PARA PACIENTES DAREDE PUBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2009 | 492.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES DA REDE PÚBLICADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2009 | 3790.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARNES: BOVINAE FRANGO DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2009 | 2173.30 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2009 | 1674.87 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2009 | 1663.37 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2009 | 800.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PACIENTESDA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PBRELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOTECNICO EM ENFERMAGEN NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2009 | 93.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARA ASECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SE DESLOOCAR À CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTÃO EM SAÚDECOMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2009 | 979.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARNES: BOVINADESTINADAS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001086 | 01/04/2009 | 1501.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001087 | 01/04/2009 | 15820.10 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF'S, CONFORME CONFERE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNI-CIPIO, SUBSTITUINDO WANDERLEY MARINHO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE DELICENÇA PREMIO NO PERIODO DE 10/01/2009 A 30/06/2009, CONFORME DESCRE-VE OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2009 | 180.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POSTODE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2009 | 180.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POSTODE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2009 | 180.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POSTODE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATUIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2009 | 1235.00 | 08599086000122 | ANTONIO VICENTE DO RIO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2009 | 449.02 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO PSF IV LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2009 | 181.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, LOTADAOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2009 | 231.00 | 00022278374893 | LUCIANA BARBOSA LEITE MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICIPIO EM PLANTÕES DE 12 HORAS NO PERIODO DE 15 A 30 DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001311 | 01/04/2009 | 4698.25 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2009 | 3997.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE TAVA-RES - PB, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2009 | 2050.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001314 | 01/04/2009 | 3567.58 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO MUNCIPIO DE TAVARES - PB, CON-FORME DEMONSTRAM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001315 | 01/04/2009 | 2126.70 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO MUNCIPIO DE TAVARES - PB, CON-FORME DEMONSTRAM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2009 | 409.00 | 00776574000580 | B2WCOMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL 10 FOLHAS AS1015CD 220, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DO PROGRAMA DO PACS - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2009 | 25614.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - PACS - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2009 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2009 | 5721.41 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - ECD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2009 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMB A EDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2009 | 4100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - SAÚDE BUCAL - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2009 | 44674.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO E VANTAGENS FI-XAS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSRELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2009 | 180.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAÚDE - FMS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/04/2009 | 1490.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D-20, DE PLACA KHS-1179-PB, PARA CONDUÇÃO DAEQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF II, PARA OS POVOADOS BELÉMJUREMA E SITIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA I, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES NO CENTRO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2009 | 1157.99 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESEGURO ATRAVÉS DO "BB SEGURO AUTO" PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2009 | 51350.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - PSF - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2009 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDENA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2009 | 50546.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - PSF - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2009 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDENA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2009 | 7400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMEDICO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE FEVE-REIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/04/2009 | 7400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMEDICO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2009 | 563.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009 CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2009 | 350.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕESDE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TAVARES,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001294 | 01/04/2009 | 4106.78 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETICONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONFORMIDADE COM O PRO-CESSO LICITATÓRIO PREGÃO 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2009 | 2675.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARNES: BOVINAE FRANGO DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHEMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2009 | 645.00 | 08599086000122 | ANTONIO VICENTE DO RIO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTEOS MESES DE DEZEMBRO DE 2008, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2009 | 500.00 | 00008133157439 | JOÃO BATISTA DOS REIS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FACILITADOR DO CURSO DE MONTAGEM DE ARRANJOS E ORNAMENTAIS COMDURAÇÃO DE 40 HORAS, JUNTO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2009 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPSICOLOGO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO SECRETARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRASRELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2009 | 740.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TINTA EM PÓNA COR PRETA (TONNER) DESTINADA AO APARELHO DE XEROX DA SEDE DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2009 | 730.00 | 41057324000143 | DATA VOICE COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 02 FOTORECEP-TORES WM15/M15I/S312, DESTINADO A XEROCOPIADORA DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0001304 | 01/04/2009 | 7985.40 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2009 | 1320.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COLETES EMPOLIESTER DESTINADOS AOS AGRICULTORES DO PROGRAMA COMERCILIZAÇÃO DOMINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, NO MUNICIPIO DETAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2009 | 105.00 | 00036968727846 | JOÃO PEREIRA DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO INTRODUTÓRIO NO MÊSDE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2009 | 180.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/04/2009 | 180.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2009 | 300.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DA CASA DE SHOWS PALMEIRÃO CLUBE PARA SEDIAR A REALIZAÇÃODO III NATAL DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO DIA 19 DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/04/2009 | 207.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2009 | 80.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE FEV: DE2009, DO NUMERO 3450-1255, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2009 | 255.00 | 00007389899409 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DECUNHO SOCIAL, CONSEDIDO PARA PESSOAS COMPROVADAMENTE NECESSITADA,CONFORME ACOMPANHA O PROCESSO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2009 | 35.00 | 00029561657805 | GERSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO CONSERTO DO PORTÃO DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/04/2009 | 200.00 | 00002867304482 | APARECIDA FERREIRA DA SILVA ROSA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DECUNHO SOCIAL, CONSEDIDO PARA PESSOAS COMPROVADAMENTE NECESSITADA,CONFORME DEMONSTRA O PROCESSO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/04/2009 | 465.00 | 00003603418450 | MARIA MARTINELI IZIDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DECUNHO SOCIAL, CONSEDIDO PARA PESSOAS COMPROVADAMENTE NECESSITADA,CONFORME DEMONSTRA O PROCESSO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2009 | 2478.96 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2009 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2009 | 3265.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2009 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0001461 | 01/04/2009 | 106637.00 | 03692345000141 | CENTERMAQ - | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSUMO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE FEIRA COMUNITÁRIANO MUNICIPIO DE TAVARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 010/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARESRES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2009 | 14400.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA COLETA DE LIXO DA SEDE DOS POVOADOS: BELÉM, JUREMA E SILVESTRE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARESRES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2009 | 15939.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS- GARI-RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2009 | 78.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE OBRAS E URBANISMO-GARI- RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2009 | 4933.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS- OUTRO- RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2009 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2009 | 238.36 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CON-TA 11.233- X CONVENIO SEPLAG FDE PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADANO POVOADO BELÉM E SITIO CACHOEIRA LISA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE FISCALIZADOR DE EXPEDIENTE EM RONDAS NOTURNASPELOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2009 | 450.00 | 07616052000136 | ADRIANA A. A. DE LIMA - OFICINA REALLY | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO CONSERTO GERAL DO CAMINHÃO DE PLACA MMP 3873 E TRATOR, VEICULOS LO-TADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DEMONSTRA A DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/04/2009 | 281.00 | 00008965625491 | VASTINEZ MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOA NAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2009, COMO PODE SER CONFERIDO NA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/04/2009 | 150.00 | 00002637643463 | EDMIR EUFRASIO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE LACAS PARA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DETAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/04/2009 | 160.00 | 00002637643463 | EDMIR EUFRASIO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAPINTURA DO REBOQUE UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE CARNE DO ABATEDOUROPARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/04/2009 | 401.45 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/04/2009 | 799.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCREVE A NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2009 | 4864.69 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMETOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/04/2009 | 307.37 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO ANUAL DOVEICULO DE PLACA MMP3344 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/04/2009 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA MANOEL LIMANO CENTRO DA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDEDA FAMILIA PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000995 | 02/04/2009 | 10248.77 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF'S, CONFORME CONFERE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/04/2009 | 525.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR MARIA EMILIA RIBEIRO LUCENAQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 17/11 A 15/05/009LOTADA NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTOLOCALIZADA NO SITIO DOMINGOSRELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2009 | 52226.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2009 | 18114.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO DE RETENÇÃO, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2009 | 14481.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO DE RETENÇÃO, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/05/2009 | 701.05 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/05/2009 | 188.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAREALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O VEICULO D20 CABINE DUPLA DE PLACA BKV 723PE, DE SUA PROPRIEDADE PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, ASERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/05/2009 | 156.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DETAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/05/2009 | 1050.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAREALIZAÇÃO DE VIAGEM COM O VEICULO D20 CABINE DUPLA DE PLACA BKV 723PE, DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO O CORPO DO JOVEM JOSEMAR RODRIGUESPINTO DA CIDADE DE PATOS PARA O IML DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃODE AUTOPSIA E RETORNO A CIDADE DE TAVARES NO DIA 29 DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/05/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/05/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/05/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TAVARES -PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/05/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/05/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/05/2009 | 749.00 | 00003448968463 | JOSÉ VIANEY CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TAVARES- PBREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/05/2009 | 300.00 | 00001410551890 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE SOLDA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/05/2009 | 4225.15 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELPARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/05/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FORTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/05/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/05/2009 | 375.00 | 00005676842458 | REJANE MENDES RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIAS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/05/2009 | 330.00 | 00005676842458 | REJANE MENDES RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIAS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/05/2009 | 450.00 | 00005676842458 | REJANE MENDES RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIAS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/05/2009 | 6349.19 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMETOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/05/2009 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES -, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/05/2009 | 6349.19 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMETOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/05/2009 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE TRANSPORTES - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CON -FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/05/2009 | 1230.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD 14000, PLACA KJN 9060 PB, UTILIZADOPARA RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE EDOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESPB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO JUREMADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO JUREMADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇSO GERAIS NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEMDO SITIO CACHOEIRA LISA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/05/2009 | 420.00 | 00007495530499 | LUIZ CARLOS FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS PLACA DPZ 8991/SP, DESTINADA A CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESPB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESRELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA SEDEDO MUNICIPIO DE TAVARES - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO BELÉMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESPB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/05/2009 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINODESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/05/2009 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINODESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/05/2009 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINODESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/05/2009 | 1524.65 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DI-VERSOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DE ROTINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO BELÉMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/05/2009 | 17428.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS - GARI-RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/05/2009 | 81.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE URBANISMO-, GARI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/05/2009 | 4224.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS- OUTRO- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/05/2009 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE URBANISMO-,OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/05/2009 | 18613.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS - GARI-RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/05/2009 | 90.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE URBANISMO - GARI - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/05/2009 | 4224.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS- OUTRO- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/05/2009 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE URBANISMO -OUTROS- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/05/2009 | 1879.14 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CON-TA 11.283-6 CONVENIO FUNASA PARA AQUISIÇAO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDEPARA O MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/05/2009 | 20000.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA TERRAPLANAGEM DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO CASAS PUPULARESNO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, LOCALIZADO NA SE-DE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO: CONVI-TE 011/2009 COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/05/2009 | 588.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, LOTADAOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/05/2009 | 394.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, LOTADAOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/05/2009 | 669.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, LOTADAOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001475 | 04/05/2009 | 3403.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E UNIDA -DES DE SAÚDE DA FAMILIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/05/2009 | 5503.00 | 07592289000124 | JC - PERFIL - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A REPAROS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/05/2009 | 2700.00 | 10607048000116 | LÉCIO ANDRÉ DE SOUSA NOGUEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE FICHAS E FORMULÁRIO PARA O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVACONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/05/2009 | 800.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PACIENTESDA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PBRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/05/2009 | 1250.00 | 00033739943491 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA AEW - 6855-SC, PARA EMPRENDER VIA -GENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM A EQUIPE DE VACIRURAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001480 | 04/05/2009 | 14215.98 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTEMUNICIPIO, COMO CONFERE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/05/2009 | 12026.85 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/05/2009 | 93.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARA ASECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SE DESLOOCAR À CIDADE DE JOÃOPESSO - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MULHER ATENÇÃO A VIDA E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2009, COMO CONFERE OS ANEXOS DESTANOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/05/2009 | 148.00 | 00003665768870 | VALDIVINO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIADO PSF II, NO SITIO MOCAMBO (POSTO ANCORA), RELATIVO AOS MESES DE JA -NEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/05/2009 | 150.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSANO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF III, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/05/2009 | 600.00 | 09372509000130 | JOSÉ FLORENTINO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 200 BOTIJÕESDE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E AOS POS-TOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/05/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS COM PORTADORES DE NECESSIDA-DES ESPECIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO SECRETARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRASRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/05/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS COM PORTADORES DE NECESSIDA-DES ESPECIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORMEDOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/05/2009 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPSICOLOGO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/05/2009 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/05/2009 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/05/2009 | 697.50 | 00076078876449 | ERINEIDE BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FACILITADORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, COM CARGA HORARIA DE12 HORAS SEMANAL, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/05/2009 | 6000.00 | 10758441000100 | PRODEGS - ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACAPACITAÇÃO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS, REPASSANDO AOS MES-MOS O CONTEÚDO DO REFERIDO PROGRAMA, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/05/2009 | 585.00 | 00037683382825 | EDU LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TÉCNICO AGRICOLA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMI-MILIAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/05/2009 | 400.00 | 00059378581404 | PEDRO BONIFACIO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM IMOVELLOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA - CENTRO DE TAVARES, DESTINADO AO ARMA-ZENAMENTO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMI-LIAR NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO 28/04 A 28/05 DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/05/2009 | 1278.40 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE TAVARES, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/05/2009 | 566.85 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE TAVARES, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/05/2009 | 587.80 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE TAVARES, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/05/2009 | 800.00 | 00027584801404 | OSIAS CLEMENTINO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE TAVARES, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/05/2009 | 92.65 | 00004732245420 | CELINA MARIANA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRAGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/05/2009 | 757.50 | 00004670507400 | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRAGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/05/2009 | 333.10 | 00033740178434 | OTAVIANO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRAGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/05/2009 | 570.60 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRAGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/05/2009 | 148.00 | 00089100492434 | ALOISIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRAGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/05/2009 | 264.00 | 00019115199487 | ESPEDITO LUIZ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRAGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/05/2009 | 526.85 | 00004732234496 | IRANDIR PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRAGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/05/2009 | 562.20 | 00064058867434 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRAGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/05/2009 | 373.85 | 00004433735400 | INÊS SABINO SIQUEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRAGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/05/2009 | 480.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRAGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/05/2009 | 491.70 | 00004169349431 | PEDRO JOSÉ DE ALCANTARA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRAGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/05/2009 | 225.00 | 00006677250407 | RITA DE CASSIA ROCHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORA-ÇÃO A PASCOA DOS IDOSOS NO DIA 16 DE ABRIL DE 2009, PELO CENTRO DE RE-FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/05/2009 | 340.00 | 00004425574427 | NEIDE CLEIDE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MESÁRIOS E PESSOAL DE APO-IO QUE TRABALHARAM NA ELEIÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELAR, NO DIA 26 DEABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/05/2009 | 214.05 | 00027040399415 | FRANCISCO MOISÉS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA CUSTOATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL, CONCEDIDO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE NECESSITADO, PARA FINS DESCRITOS NA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/05/2009 | 93.00 | 00005566817467 | CHARLANE MARINHO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DIÁRIAS PARA CUSTEIO DEVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA 1ªREUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADAEM 19 DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/05/2009 | 465.00 | 00004060150401 | FRANCINETE PINTO DE LIMA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRAVÉSDE CUNHO SOCIAL, CONCEDIDO A PESSOA COMPROVAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/05/2009 | 933.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE SESTAS BASI-CAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO DE TAVARES - PB, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTA NO-TA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO DIGITADORA DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADO GOVERNO FEDERAL NO MUICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/05/2009 | 4000.00 | 00003744524400 | JOSE GILSON XAVIER DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA FABRICAÇÃO DE MOVEIS PARA O ESCRITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DECONTROLE INTERNO, COMO DESCREVE A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/05/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/05/2009 | 180.00 | 00070846057468 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINODESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TAVARES,REALTIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/05/2009 | 180.00 | 00070846057468 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINODESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TAVARES,REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/05/2009 | 180.00 | 00070846057468 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINODESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TAVARES,REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/05/2009 | 273.00 | 08152459000112 | REGE CLEIDE MARINHO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/05/2009 | 1190.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE POLIESTER, COMO DESCREVE A NOTA FISCAL Nº 000479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/05/2009 | 2500.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/05/2009 | 83.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO TELEFONE 3450-1255, LOTADONA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/05/2009 | 136.00 | 00006677250407 | RITA DE CASSIA ROCHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOCARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/05/2009 | 678.00 | 00002788843429 | JOSÉ ADELMO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAFABRICAÇÃO DE 04 FLANELÓGRAFOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/05/2009 | 450.00 | 00057862990404 | ISRAEL BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA CUSTOA TITULO DE PLANTÕES DE 05 POLICIAIS DURANTE O PLEITO ELEITORAL DOCONSELHO TUTELAR NO DIA 26 DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/05/2009 | 150.00 | 08599086000122 | ANTONIO VICENTE DO RIO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/05/2009 | 720.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009 CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/05/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/05/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/05/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/05/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/05/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/05/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001666 | 04/05/2009 | 5203.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TAVARES, EM CONFORMI-DADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 003/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/05/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/05/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/05/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/05/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/05/2009 | 650.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE POTES MULTI-USO E PAPEL PARA PRESENTE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMO BRINDES ÀSMÃES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PELA OCA-SIÃO DA PASSAGEM DO DIA DAS MÃES, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/05/2009 | 4205.28 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/05/2009 | 12.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/05/2009 | 2943.96 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/05/2009 | 12.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, - CONSELHO TUTELAR- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/05/2009 | 4168.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/05/2009 | 12.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/05/2009 | 2453.30 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/05/2009 | 12.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/05/2009 | 1600.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARAAPARELHO DE XEROX M153312 E ROLO FUSOR SUPXC8307810 M15T PARA XEROXDA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/05/2009 | 1649.07 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE I E HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/05/2009 | 400.00 | 09257995000145 | JDCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVI-ÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOG 1123 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/05/2009 | 834.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALIMPEZA DA FOSSA CEPTICA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A NFS 6101 E DEMAIS DOCU -MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOLIMPEZA DA FOSSA CEPTICA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/05/2009 | 198.40 | 02343148000154 | TATÚ CONSTRUÇÃO - EDVALDO FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DI-VERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/05/2009 | 309.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO CONSERTO DO COMPRESSOR DO CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO DO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001492 | 04/05/2009 | 7420.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/05/2009 | 5750.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO A 05 PLANTÕES DE 12 HORAS E 05 PLANTÕES DE 24 HORASDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/05/2009 | 5250.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO A 07 PLANTÕES DE 12 HORAS E 04 PLANTÕES DE 24 HORASDURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/05/2009 | 3150.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO A 09 PLANTÕES DE 12 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/05/2009 | 3150.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO A 09 PLANTÕES DE 12 HORAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/05/2009 | 5950.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, EM 07 PLAN -TÕES DE 12 HORAS E 05 PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/05/2009 | 2450.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, EM 05 PLAN -TÕES DE 12 HORAS E 01 PLANTÃO DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/05/2009 | 1660.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, EM 02 PLAN -TÕES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/05/2009 | 417.00 | 00025156012434 | JOSÉ NOMINANDO DINIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, EM 01 PLAN -TÃO DE 12 HORAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/05/2009 | 830.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARESPB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/05/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO AOS PROFIS-SIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/05/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO AOS PROFIS-SIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001521 | 04/05/2009 | 3368.55 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO MUNCIPIO DE TAVARES - PB, CON-FORME DEMONSTRAM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/05/2009 | 500.00 | 24504367000100 | EDISON VIRGULINO DE MEDEIROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 05 LITROS DEK - OTRIN, DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DOS MATADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/05/2009 | 3329.26 | 07741050000179 | CEDIACLIN - Centro de Diagnóstico e Análises Clínicas | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA REDE PUBLICA DESAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRAM OS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/05/2009 | 2050.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/05/2009 | 2050.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA DO P S F I DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/05/2009 | 1290.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERA-DOR DA MARCA CONSUL 360 LITROS DESTINADO A SALA DE VACINA, LOCALIZADANO PSF V, NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DO PROGRAMA DO PACS - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/05/2009 | 24954.56 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - PACS - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/05/2009 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - ACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/05/2009 | 5649.94 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - ECD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/05/2009 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - ECD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/05/2009 | 44693.21 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO E VANTAGENS FI-XAS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/05/2009 | 189.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - FMS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/05/2009 | 4100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - SAÚDE BUCAL - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/05/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO -S BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DO PROGRAMA DO PACS - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/05/2009 | 24972.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - PACS - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/05/2009 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAÚDE -PACS- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/05/2009 | 5659.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - ECD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/05/2009 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAÚDE -ECD- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/05/2009 | 47381.81 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO E VANTAGENS FI-XAS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/05/2009 | 204.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAÚDE -FMS- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/05/2009 | 2050.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - SAÚDE BUCAL - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/05/2009 | 3.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAÚDE -S. BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001786 | 04/05/2009 | 4613.28 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/05/2009 | 280.00 | 00024861121892 | ANTÔNIO ELISBÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA NXR BROZ PLACA MNU 3068 PB, PARA UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DO PLEITO PARA CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 17 A 26 DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/05/2009 | 819.00 | 33068883000201 | SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE UM GERADOR DEENERGIA 220V TG1200 TOYAMA GER EN, DESTINADO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DASILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/05/2009 | 473.64 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESEGURO ATRAVÉS DO "BB SEGURO AUTO" PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/05/2009 | 3440.87 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESEGURO ATRAVÉS DO "BB SEGURO AUTO" PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/05/2009 | 47250.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - PSF - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/05/2009 | 30.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/05/2009 | 45.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPI-GRAFICOS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADEDE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/05/2009 | 204.00 | 00031322831858 | PEDRO GEORGIO SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS PARADESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/05/2009 | 150.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DIÁRIAS PARA CUSTEIO DEVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA, A FIM DE PRESTAR CONTAS DOMATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DOESTADO DA PARAIBA E ADQUIRIR UMA NOVA REMESSA PARA O MUNICIPIO DE TAVANO DIA 04 DE MARÇO DE 2009, COMO MOSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/05/2009 | 37.50 | 00014788864800 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DIÁRIA PARA CUSTEIO DEVIAGEM A CIDADE DE PATOS, A FIM DE PRESTAR CONTAS DENTRE OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/05/2009 | 344.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/05/2009 | 78.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO TELEFONE3450 1041, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME DEMONS-TRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO DOS POLICIAISMILITAR QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO DA REPETIDORA DE TV, LOCALIZADA NO SITIOAÇUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/05/2009 | 570.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS MICROCOMPUTADO -RES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/05/2009 | 80.00 | 00003361296455 | KELIANO GOMES MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS NO PERCURSO: PATOS/TAVARES, DO ESCRITÓRIODE CONTABILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/05/2009 | 200.00 | 00096496835420 | MARIA SELMA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOA NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA SUA MANOEL LIMA, DESTINADO A INSTA-LAÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/05/2009 | 400.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/VERANEIO PAS AUTOMOVEL DE PLACA KJS-0231 -PE - TIPO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE TODAS AS AÇÕES ADMI-NISTRATIVAS E COMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/05/2009 | 400.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/VERANEIO PAS AUTOMOVEL DE PLACA KJS-0231 -PE - TIPO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE TODAS AS AÇÕES ADMI-NISTRATIVAS E COMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CON -FOME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/05/2009 | 400.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/VERANEIO PAS AUTOMOVEL DE PLACA KJS-0231 -PE - TIPO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE TODAS AS AÇÕES ADMI-NISTRATIVAS E COMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE DE 2009, CONFOR-ME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/05/2009 | 75.00 | 40938375000111 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPI-GRAFICOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA CIDADE DEPATOS - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/05/2009 | 1869.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO NUMERO 3450-1041LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, CONFORME DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/05/2009 | 1335.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO TELEFONE 3450-1182LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/05/2009 | 1590.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARNES: BOVINAE FRANGO DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS MILITAR QUE TRABALHAMNO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DO CENTRO ADMNISTRATIVO DO MUNICIPIODE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/05/2009 | 200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 DE PLACA MNN8159 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃOE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/05/2009 | 2805.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MU-NICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/05/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA PELO PAGA-MENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DECONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/05/2009 | 4968.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIODE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/05/2009 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA PELO PAGA-MENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/05/2009 | 1566.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇASPENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/05/2009 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA PELO PAGA-MENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANÇAS - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/05/2009 | 10951.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/05/2009 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/05/2009 | 2805.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MU-NICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/05/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - CONTROLE INTERNO - RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/05/2009 | 11477.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/05/2009 | 42.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/05/2009 | 1566.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇASPENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/05/2009 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - PENSIONISTAS - RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/05/2009 | 1320.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEINFORMATICA, NA ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PAGINAS ELETRONICAS COMBANCO DO DADOS E DIREITO AO USO DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRONICA DESERVIÇOS NF-E, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/05/2009 | 1300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS GFIP'S, RAIS, DIRF E MANUTENÇÃONA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/05/2009 | 24000.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL, NA DIGITALIZAÇÃO DE TODASAS NOTAS DE EMPENHO E COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS, DURANTE O ANO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/05/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOMENSAL SOMADO AO VALOR DE MANUTENÇÃO DO SITIO NA REDE MUNDIAL DOS COM-PUTADORES NO ENDEREÇO WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/05/2009 | 6844.62 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICIPIOS, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXEERCER A FUNÇÃO DE PREGOEIRO E ASSESSOR A CMPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/05/2009 | 21561.66 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLOQUEIO JUDI-CIAL REFERENTE A DEBITOS ORIUNDOS DE RECURSOS TRABALHISTA DE SERVIDORES CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/05/2009 | 0.13 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO ITR, DEBITADO AUTOMATICA-NA CONTA 5.112-8 - ITR CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/05/2009 | 1.24 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO LC 87/96 DESBITADO DE FORMA AUTOMATICA NA CONTA DO REFERIDO RECURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/05/2009 | 56.13 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DEB DE FORMA AUTOMATICA NA CONTA DO REFERIDO RECURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/05/2009 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS E FEI-TOS DESTA MUNICIPALIDADE NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/05/2009 | 1085.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATERIA ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/05/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVENIOSDESTA MUNICIPALIDADE COM ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/05/2009 | 2440.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB,, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/05/2009 | 2000.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/05/2009 | 25651.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/05/2009 | 246.22 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 21ª PARCELARELATIVO A MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL CALENDARIO DE2005, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/05/2009 | 8017.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIODE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/05/2009 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA PELO PAGA-MENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/05/2009 | 600.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS DOS FEITOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI-PAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/05/2009 | 276.24 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/05/2009 | 450.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA PARA CUSTEIO DEVIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA JUNTO AO ESCRITORIODE ADVOCACIA SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, TRA -TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 22,23 E 24DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/05/2009 | 855.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESCRITOS NA NOTA FISCAL 002284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/05/2009 | 1357.69 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUSIÇÃO DE BILHETES DEPASSAGENS DESTINADOS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIOPARA EMPREENDER VIAGENS A CAPITAL FEDERAL COM O INTUITO DE TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRAM OS DOCUMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/05/2009 | 258.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/05/2009 | 173.00 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DETAVARES CONFORME DETALHA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/05/2009 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SUBSIDIOSMENSAL DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/05/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - PREFEITO E VICE RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/05/2009 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SUBSIDIOSMENSAL DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/05/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - PREFEITO E VICE RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/05/2009 | 14920.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/05/2009 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/05/2009 | 11420.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/05/2009 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/05/2009 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/05/2009 | 11137.51 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/05/2009 | 71.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURAMENSAL DA REVISTA VEJA PARA O GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/05/2009 | 148.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO PROFESSOR CONTRATADO PARA LECIONAR NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVODO BELÉM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/05/2009 | 105.00 | 00080685196968 | JERÔNIMO FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/05/2009 | 217.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA REUNIDAPADRE TAVARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/05/2009 | 535.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIFERENÇA SA-LARIAL PAGO A MENO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME DEMONSTRA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/05/2009 | 314.91 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO ANUAL DOVEICULO DE PLACA MON 1644 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/05/2009 | 314.91 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO ANUAL DOVEICULO DE PLACA MON1604 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/05/2009 | 495.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTOLOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDOMARIA DE LOURDES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, RE-LATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/05/2009 | 346.50 | 00004131674459 | MIGUEL DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO JUREMA/SITIO PEDRO/POVOADO JUREMA EM VEICULO D20 DE PLACA BLRPE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concurso | 000042009 | 0001513 | 04/05/2009 | 18723.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TAVARESCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/05/2009 | 137385.35 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - PROFESSORES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/05/2009 | 594.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO -PROFESSORES- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/05/2009 | 19214.47 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISDA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/05/2009 | 111.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO -ASG- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/05/2009 | 17801.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MERENDEIRAS - DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/05/2009 | 99.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO -MERENDEIRAS- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/05/2009 | 506.85 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MOTORISTA - DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/05/2009 | 3.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO -MOTORISTA- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/05/2009 | 5375.38 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - VIGILANTES- DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/05/2009 | 30.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/05/2009 | 27425.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/05/2009 | 3885.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE - ASG - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/05/2009 | 3507.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: MERENDEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/05/2009 | 106.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: MOTORISTA- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/05/2009 | 1093.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: VIGILANTE- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/05/2009 | 46268.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/05/2009 | 3397.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE - ASG - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/05/2009 | 2675.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: MERENDEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/05/2009 | 108.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: MOTORISTA- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/05/2009 | 945.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: VIGILANTE- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/05/2009 | 231330.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - PROFESSORES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/05/2009 | 597.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO -PROFESSORES- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/05/2009 | 19521.53 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISDA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/05/2009 | 111.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO -AUX SERVIÇOS - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/05/2009 | 17730.69 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MERENDEIRAS - DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/05/2009 | 99.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO -MERENDEIRAS- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/05/2009 | 516.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MOTORISTA - DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/05/2009 | 3.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO -MERENDEIRAS- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/05/2009 | 5468.38 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - VIGILANTES- DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/05/2009 | 30.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO -VIGILANTE- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/05/2009 | 29400.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA.-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCONTRATAÇÕES DE SHOWS ARTISTICOS COM PALCO, ILUMINAÇÃO, SOM, SEGURANÇAPARTICULAR POR MEIO DE EMPRESARIO ESCLUSIVO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2009 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE 003/2009 CMPL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/05/2009 | 1563.00 | 00002506687424 | LEONARDO FONTES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE 13 BALÕES E 1000 METROS DE BANDEIRAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA O V FEIJOÃO, REALIZADO NOS DIAS 28,29 E 30 DEMAIO DE 2009 NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/05/2009 | 52.00 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSXEROGRAFICOS PARA A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/05/2009 | 3000.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOA TITULO DE PLANTÕES DE PARA 20 POLICIAIS MILITAR, ENVOLVIDOS NO TRABALHO DE SEGURANÇA PUBLICA DANDO COBERTURA A REALIZAÇÃO DO V FEIJOÃOREALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/05/2009 | 42.00 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSXEROGRAFICOS PARA A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/05/2009 | 400.00 | 09234925000171 | WALBERTO FELICIANO ALVES PLACAS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS NA CONFECÇÃODE FAIXA DIGITAL PARA O CAMAROTE DO V FEIJOÃO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 28 A 30 DE MAI DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/05/2009 | 1870.00 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COM-PENSADO DESTINADAS A RESTAURAÇÃO E CONFECÇÃO DE ENFEITOS ORNAMENTAISNA PREPARAÇÃO PARA A 5ª EDIÇÃO DO FEIJOÃO, COM REALIZAÇÃO DE 28 A 30DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/05/2009 | 700.00 | 00002113019817 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONFECÇÃO DE 02 TRAVES PARA O GINASIO POLIESPORTIVO DEPUTADO ADAU -TO PEREIRA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/05/2009 | 150.00 | 00002333354470 | WALACE DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACOLOCAÇÃO DE FORRO EM 02 ASSENTOS DE LONGARINA COM 03 LUGARES PERTEN-CENTE AO CENTRO ADOMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/05/2009 | 1150.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAANIMAÇÃO DA FESTA DE CONCLUSÃO DOS FORMANDOS/2008, DAS COMUNIDADES DEPOVOADO SILVESTRE SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, AMBOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/05/2009 | 67.00 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSXEROGRAFICOS PARA A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/05/2009 | 110.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA METAIS DE OURO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/05/2009 | 278.75 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS PARA OS TRABALHOS DE ORNAMENTAÇÃO DA 5ª EDICAÇÃO DO FEIJOÃOCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/05/2009 | 2375.92 | 08641953001112 | TUPAN CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DI -VERSOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM PREPARAÇÃO PARA O V FEIJOÃO (28 A 30 DE MAIO)CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/05/2009 | 2710.34 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOPREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE TECNICA DE MONTAGEMDO PALCO, PARA OS COMPONENTES DA BANDA FLOR DA PELE E EQUIPE DE SOMNOS DIAS 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 01 DE JANEIRO DE 2009, BEM COMO PARAOS COMPONENTES DA BANDA METAIS DE OURO, NO V TAVAFOLIA DE 22 A 24 DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/05/2009 | 2700.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - SECRETARIA DE TURISMO -RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/05/2009 | 2700.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - SECRETARIA DE TURISMO -RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/05/2009 | 3900.00 | 00046713336434 | EDNALDO FIRMINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEORNAMENTAÇÃO DA RUA MANOEL LIMA E PRAÇA DE EVENTOS EM PREPARAÇÃO PARAA QUINTA EDICAÇÃO DA FESTA FEIJOÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/05/2009 | 6680.30 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/05/2009 | 866.25 | 00086655140404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO SITIO PEDRA D'AGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/SITIOPEDRA D'AGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADOSILVESTRE, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/05/2009 | 762.30 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO EM VEICULO D20 DE PLACABKD 3720 PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/05/2009 | 300.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM VISTASA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES NOPERIODO 22 A 23 DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/05/2009 | 150.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM VISTASA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARESNO DIA 30 DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/05/2009 | 145.24 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/05/2009 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL DO MUNICIPIO DE TAVARESPARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/05/2009 | 5147.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS DEALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/05/2009 | 6862.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALDIDÁTICO DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/05/2009 | 3431.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALDIDÁTICO DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001534 | 04/05/2009 | 10792.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICI-PAL DE ENSINO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092009 | 0001655 | 04/05/2009 | 9029.50 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-ÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/05/2009 | 7062.28 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MDE - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/05/2009 | 30.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO -MDE- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/05/2009 | 2534.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - CRECHE - DA SECRETARIAEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/05/2009 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO -CRECHE CINDER- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/05/2009 | 1466.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/05/2009 | 532.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: CRECHE - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/05/2009 | 567.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/05/2009 | 1550.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/05/2009 | 534.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: CRECHE - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/05/2009 | 7826.93 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MDE - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/05/2009 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO -MDE- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/05/2009 | 2543.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - CRECHE - DA SECRETARIAEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/05/2009 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO -CRECHE- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/05/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO -TUR. E LASER- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/05/2009 | 1290.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ESCOLAS PUBLICASDO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 09 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/05/2009 | 1290.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ESCOLAS PUBLICASDO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 09 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/05/2009 | 4838.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRA-PARTIDADA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO PARA O GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO PARA A SAFRA 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/05/2009 | 7204.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM -BIENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/05/2009 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/05/2009 | 7204.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM -BIENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/05/2009 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - AGRICULTURA E M AMB - RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/05/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE TURISMO E LASE- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/05/2009 | 241.65 | 09063793000162 | MANOEL SIMÔA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALFARMACOLOGICO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/05/2009 | 14481.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO DE RETENÇÃO, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXOS, CONFORME COTA DAF, MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/05/2009 | 56357.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/05/2009 | 26474.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2009 | 19.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO DE PREDIOS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/06/2009 | 204.00 | 00031322831858 | PEDRO GEORGIO SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS PARADESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/06/2009 | 1204.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNDO DE GA RANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS INADIM, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/06/2009 | 2161.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNDO DE GA RANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS INADIM, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/06/2009 | 878.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNDO DE GA RANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS INADIM, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/06/2009 | 200.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA 'FOLHA DE PAGAMENTO CCL', LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2009 | 400.00 | 00026749556434 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE UM ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE TAVARES À CIDADEDE ITAPORANGA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A PRE-CATORIOS DO MUNICIPIO, COM A JUSTIÇA DOTRABALHO. UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA CXH 5623-PE, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2009 | 200.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NADIVULGAÇÃO DE DIVERSOS AVISOS PROVENIENTES DESTA MUNICIPALIDADE NARADIO ALTERNATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042009 | 0002191 | 01/06/2009 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HONORARIOSADVOCATICIOS RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/06/2009 | 310.50 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS EM DIVULGAÇÕES DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARESDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/06/2009 | 836.85 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOSTAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTESOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/06/2009 | 790.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVOAO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2009 | 1217.50 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA 'FOLHA DE PAGAMENTO CCL', LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2009 | 1586.16 | 00003617377424 | JOBSON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSXEROGRAFICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO DOS POLICIAISMILITAR QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DO CENTRO ADMNISTRATIVO DO MUNICIPIODE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO DA REPETIDORA DE TV, LOCALIZADA NO SITIOAÇUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/06/2009 | 200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 DE PLACA MNN8159 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃOE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2009 | 150.00 | 00029132444400 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARA OSECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR PARA A CIDADEDE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAR PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOSAPROVADOS NO CONCURSO 01/2008, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2009 | 150.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARA ATESOUREIRA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES SE DESLOCAR À CI-DADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A PENDENCIASNO SITEMA SIAF/CAUC, JUNTO A EPC, CONSULTORIA, NO DIA 20 DE MAIO DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2009 | 600.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS COM FECHADURASTRAVADAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, EM CONFORMI-DADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/06/2009 | 474.50 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE UTENSILIOSDESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, COMO DEMONSTRA A NOTAFISCAL 000160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2009 | 431.12 | 00002175327485 | ARETUSA ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO EXTRA-JUDICIAL DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA MEDIANTE PROCESSO 031.2004.000.907-3, CONFORME DEMONSTRAM OS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/06/2009 | 782.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVOAO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/06/2009 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HONORARIOSADVOCATICIOS RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/06/2009 | 1300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS GFIP'S, RAIS, DIRF E MANUTENÇÃONA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/06/2009 | 9300.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, A ESTA MUNICIPALIDADE, EM INS-PEÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO E MARÇO DDE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/06/2009 | 5905.97 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICIPIOS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/06/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOMENSAL SOMADO AO VALOR DE MANUTENÇÃO DO SITIO NA REDE MUNDIAL DOS COM-PUTADORES NO ENDEREÇO WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/06/2009 | 102.50 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS EM DIVULGAÇÕES DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARESDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/06/2009 | 1300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS GFIP'S, RAIS, DIRF E MANUTENÇÃONA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/06/2009 | 247.77 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 22ª PARCELARELATIVO A MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL CALENDARIO DE2005, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/06/2009 | 55.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DEB DE FORMA AUTOMATICA NA CONTA DO REFERIDO RECURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/06/2009 | 2.85 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283.143-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/06/2009 | 0.21 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO ITR, DEBITADO AUTOMATICA-NA CONTA 5.112-8 - ITR CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/06/2009 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS E FEI-TOS DESTA MUNICIPALIDADE NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVENIOSDESTA MUNICIPALIDADE COM ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/06/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVENIOSDESTA MUNICIPALIDADE COM ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/06/2009 | 1382.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATERIA ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/06/2009 | 26402.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVENIOSDESTA MUNICIPALIDADE COM ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/06/2009 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATERIA ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/06/2009 | 20.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO FEX, DEBITADO AUTOMATICA-NA CONTA 8.875-7 - FEX CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/06/2009 | 12829.36 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/06/2009 | 48.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/06/2009 | 1566.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇASPENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/06/2009 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG -PENSIONISTAS- RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/06/2009 | 6839.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIODE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/06/2009 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG -SEC FINANÇAS- RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/06/2009 | 5270.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MU-NICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/06/2009 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG -SEC CONTROLE INTERNO - RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002177 | 01/06/2009 | 5000.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/06/2009 | 736.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO NUMERO 3450-1015,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/06/2009 | 516.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2009 | 300.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA PARA CUSTEIO DEVIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA JUNTO AO ESCRITORIODE ADVOCACIA SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, TRA -TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 21 E 22 DEMAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/06/2009 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAPUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO DIA 16 DE MAIODE 2009, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/06/2009 | 224.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAPUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO DIA 16 DE MAIODE 2009, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2009 | 450.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA PARA CUSTEIO DEVIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA JUNTO AO ESCRITORIODE ADVOCACIA SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, TRA -TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 28,29 E 30ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2009 | 170.03 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2009 | 300.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA PARA CUSTEIO DEVIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA JUNTO AO ESCRITORIODE ADVOCACIA SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, TRA -TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 01 E 02 DEJUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/06/2009 | 3393.86 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA AS CIDADES: CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 06 DE MAIO DE 2009, NO PERIODO DE23 A 26 DE MAIO NA CIDADE DE BRASILIA - DF E PARA A CIDADE DE PATOS NODIA 12 DE MAIO DE 2009, COFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/06/2009 | 1440.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARA OPREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, SE DESLOCAR À CIDADE DEJOÃO PESSOA - PB, PARA JUNTO A EPC CONSULTORIA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO A CONVENIOS COM O PODER EXECUTIVO FEDERAL, NO PERIODO DE 08 A 11DE JUNHO DE 2009, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/06/2009 | 2600.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA COBERTURA COMPLETA DO V FEIJOÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, REALIZADO NO PERIODO DE 28 A 30 DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/06/2009 | 71.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURAMENSAL DA REVISTA VEJA PARA O GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/06/2009 | 15395.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/06/2009 | 42.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOJUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/06/2009 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SUBSIDIOSMENSAL DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/06/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/06/2009 | 210.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADANO SITIO LAJE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/06/2009 | 150.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DO CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADANO SITIO CORISCO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/06/2009 | 116.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, SUBSTITUINDO MARIA DE ANDRADE SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRA-TAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO LOCALI-ZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CON-FORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/06/2009 | 272.25 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE EM VEICULO D20 DE PLACA JYI 9195 PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/06/2009 | 752.40 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DETAVARES NOS PERCURSOS POVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/06/2009 | 693.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTADANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NOS PERCURSOSSITIO LAJE DE ONÇA/TAVARES/SITIO LAJE DE ONÇA, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/06/2009 | 430.10 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DETAVARES NOS PERCURSOS SITIO QUEIMADAS I/TAVARES/SITIO QUEIMADAS I, RE-LATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/06/2009 | 783.75 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOSSITIO PEDRA D'AGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/SITIO PEDRA D'ÁGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/06/2009 | 210.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DA ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIOQUEIMADAS I, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/06/2009 | 371.25 | 00054506220404 | MARIA DA GUIA CHAVES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCUR-SOS SITIO MOCAMBO/POVOADO JUREMA/SITIO MOCAMBO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOSSITIO CORISCO;SITIO DOMINGOS/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA; CORSICORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/06/2009 | 742.50 | 00086655140404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO SITIO PEDRA D'AGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/SITIOPEDRA D'AGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADOSILVESTRE, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA REUNIDAPADRE TAVARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/06/2009 | 243.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA MARIA DE LOURDES LEITE RODRIGUES, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ESPECIAL, LOTADA NA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NO SITIO FALA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/06/2009 | 312.70 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO ANUAL DOVEICULO DE PLACA MON5295 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/06/2009 | 210.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DA ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIOQUEIMADAS I, RELATIVO AO MESES DE MAIO E MAIO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/06/2009 | 525.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MANOEL BERNARDINOLOCALIZADA NO POVOADO BELÉM, NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO MARIA GO-RETE FEITOSA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/06/2009 | 525.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTOLOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDOMARIA DE LOURDES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, RE-LATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVALOCALIZADA NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO LOCALI-ZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009 CON-FORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERIVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE EUFRASIO LEITE DO SITIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVA-RES, SUBSTITUINDO VALDILENE MARINHO DOS SANTOS VIEIRA, QUE SE ENCONTRADE LICENÇA ESPECIAL NO PERIODO DE 04/03A 15/05/2009, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/06/2009 | 668.80 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, EM VEICULO D40 PLACA ACO 6885 PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/06/2009 | 211.75 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO ARARA/POVOADO BELÉM/SITIO ARARA, EM VEÍCULO D20 PLACA KIE 8633PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/06/2009 | 525.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR MARIA EMILIA RIBEIRO LUCENAQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 17/11 A 15/05/009LOTADA NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOSRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/06/2009 | 105.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTOLOCALIZADA NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/06/2009 | 382.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR SAMARITANA PEREIRA DE SOUSANA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO NO POVOADO JUREMA, QUE SE ENCONTRADE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 2702/2009 A 25/08, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CON-CEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/06/2009 | 94.50 | 00004131674459 | MIGUEL DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO JUREMA/SITIO PEDRO/POVOADO JUREMA EM VEICULO D20 DE PLACA BLRPE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/06/2009 | 189.00 | 00004131674459 | MIGUEL DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO JUREMA/SITIO PEDRO/POVOADO JUREMA EM VEICULO D20 DE PLACA BLRPE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVALOCALIZADO NO SITIO LAJE GRANDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃOLOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA BENEDITO PINTO, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEMAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA LECIONAR NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO LOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/06/2009 | 253.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA ROSA DACONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADANA SEDE DO MUNICIPIO, SUBSTITUINDO JOSEILDA DA SILVA VIEIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO 06/01 A 04/07, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃOLOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/06/2009 | 105.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/06/2009 | 262.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTOLOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDOMARIA DE LOURDES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, RE-LATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARESSUBSTITUINDO ADAUCIONE DE OLIVEIRA RAMOS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/06/2009 | 253.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARCELINO FORTUNADO NO SITIO MOCAMBO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVALOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR ZULEIDE PINTO DA SILVANA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/06/2009 | 242.00 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BOA VISTA/TAVARES/SITIO BOA VISTA,EM VEICULO D20 DE PLACA KIR 7697 PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/06/2009 | 150.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADANO SITIO LAJE GRANDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/06/2009 | 253.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATOLOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/06/2009 | 540.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO OLHO D'AGUA SECO/TAVARES/SITIO OLHO D'AGUA SECO, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA NO SITIO CORSICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA BENEDITO PINTO, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, LOTADA NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALI-ZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/06/2009 | 310.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, LOTADA NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALI-ZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, LOTADA NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALI-ZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/06/2009 | 434.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, LOTADA NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALI-ZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/06/2009 | 490.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO,LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDOMARIA DO SOCORRO LIMA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ESPECIAL NO PERIODO11/02 A 06/08/2009. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/06/2009 | 105.00 | 00080685196968 | JERÔNIMO FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERIVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE EUFRASIO LEITE DO SITIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR MARIA DE FATIMA MARQUES SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 31/12/2009A 28/06/2009, LOTADA NA ESCOLA SEBASTIÃOBARROS, LOCALIZADA NO POVOADOSILVESTRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/06/2009 | 150.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DO CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADANO SITIO CORISCO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/06/2009 | 150.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JJOÃO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADANO SITIO LAJE GRANDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/06/2009 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CON-CEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/06/2009 | 528.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA LOCALIZADA NO SITIO CORISCO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, NASEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO MARIA DE ALMEIDA COSTA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVA-RES, SUBSTITUINDO VALDILENE MARINHO DOS SANTOS VIEIRA, QUE SE ENCONTRADE LICENÇA ESPECIAL NO PERIODO DE 04/03A 30/08/2009, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADANO SITIO LAJE GRANDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA NO SITIO CORSICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/06/2009 | 525.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO PROFESSOR CONTRATADO PARA LECIONAR NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVODO BELÉM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/06/2009 | 495.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARCELINO FORTUNADO NO SITIO MOCAMBO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/06/2009 | 495.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATOLOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADANA SEDE DO MUNICIPIO, SUBSTITUINDO JOSEILDA DA SILVA VIEIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO 06/01 A 04/07, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/06/2009 | 555.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR SAMARITANA PEREIRA DE SOUSANA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO NO POVOADO JUREMA, QUE SE ENCONTRADE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 2702/2009 A 25/08, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃOLOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/06/2009 | 372.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LO-CALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/06/2009 | 500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA ROSA DACONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR ZULEIDE PINTO DA SILVANA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/06/2009 | 487.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA MARIA DE LOURDES LEITE RODRIGUES, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ESPECIAL, LOTADA NA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NO SITIO FALA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/06/2009 | 210.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADANO SITIO LAJE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/06/2009 | 150.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NOSITIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVALOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA LECIONAR NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO LOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/06/2009 | 387.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVA-RES, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA EUFRASIO PEREIRA, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2009, COMO DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA REUNIDAPADRE TAVARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/06/2009 | 150.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/06/2009 | 560.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR ADEILDA CORDEIRO DOSSANTOS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVALOCALIZADO NO SITIO LAJE GRANDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/06/2009 | 105.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃOLOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/06/2009 | 4670.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST. DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20X2E2, CAMARAS DE AR 20N, PROTETOR 20L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DAFROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR, SUBSTITUINDO MARIA DA SILVA NEVES, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR, SUBSTITUINDO MARIA DA SILVA NEVES, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/06/2009 | 3909.42 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/06/2009 | 155.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA FRANCISCO DEARAUJO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/06/2009 | 105.00 | 00080685196968 | JERÔNIMO FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/06/2009 | 477.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA LOCALIZADA NO SITIO CORISCO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/06/2009 | 171.50 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA LZA 9643 PE, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/06/2009 | 268.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR MARIA EMILIA RIBEIRO LUCENAQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 17/11 A 15/05/009LOTADA NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOSRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/06/2009 | 682.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO BETANIA MARIA ALMEIDA DE MELO, NA ESCOLAISABEL MARIA DE FREITAS, RELATIVO AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/06/2009 | 794.20 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM EM VEICULO F4000 DE PLACA MMT 1741PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/06/2009 | 268.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO PROFESSOR CONTRATADO PARA LECIONAR NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVODO BELÉM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/06/2009 | 280.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR ADEILDA CORDEIRO DOSSANTOS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concurso | 000042009 | 0002102 | 01/06/2009 | 5364.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TAVARESCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/06/2009 | 250.00 | 00026244705815 | JOSE MARCELINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DEAULA EXTENSIVAS A ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA AV JOSE SITONIO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/06/2009 | 355.61 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A MULTA E JUROS DESALDL DEVEDOR NA CONTA 10.582-1, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/06/2009 | 2420.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE JORNAL INFORMATIVO ANUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVA-RES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/06/2009 | 250.00 | 00026244705815 | JOSE MARCELINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DEAULA EXTENSIVAS A ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA AV JOSE SITONIO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/06/2009 | 453.75 | 00086655140404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO SITIO PEDRA D'AGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/SITIOPEDRA D'AGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADOSILVESTRE, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/06/2009 | 24489.69 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISDA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/06/2009 | 144.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DOFUNDEB - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/06/2009 | 260187.73 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - PROFESSORES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/06/2009 | 651.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - PROFESSORES - DOFUNDEB - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/06/2009 | 17439.96 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MERENDEIRAS - DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/06/2009 | 96.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG -MERENDEIRAS- RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/06/2009 | 1081.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MOTORISTA - DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/06/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG -MOTORISTA- RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/06/2009 | 6390.46 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - VIGILANTES- DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/06/2009 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG -VIGILANTES- RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTES DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTES DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/06/2009 | 272.25 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITI INACIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES EM VEICULO D20 DE PLACA JKZ 7066 PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/06/2009 | 300.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO OLHO D'AGUA SECO/TAVARES/SITIO OLHO D'AGUA SECO, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTU-DANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTU-DANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002104 | 01/06/2009 | 10200.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICI-PAL DE ENSINO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/06/2009 | 430.00 | 00054506263472 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DA EQUIPE DE APOIO PEDAGOGICO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ORECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/06/2009 | 1239.67 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/06/2009 | 126750.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPOMICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L DE COR AMARELA A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 31PASSAGEIROS E 1 AUXILIAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/06/2009 | 1915.20 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/06/2009 | 600.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM EM VEICULO F4000 DE PLACA MMT 1741PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/06/2009 | 200.00 | 00002086740476 | ROSA FORTUNATO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/06/2009 | 1455.98 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/06/2009 | 780.00 | 00054506263472 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DA EQUIPE DE APOIO PEDAGOGICO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL PELA ENTREGA DA ME-RENDA ESCOLAR, PERCORRENDO TODAS AS ESCOLA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2009 | 425.00 | 00002113019817 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DA EQUIPE DE APOIO PEDAGOGICO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL PELA ENTREGA DA ME-RENDA ESCOLAR, PERCORRENDO TODAS AS ESCOLA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/06/2009 | 150.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM VISTASA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA SOBRE O PROJETO OLHAR BRASIL -PROJETO EMERGENCIAL, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/06/2009 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLAINACIO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO INACIO ALVES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/06/2009 | 200.00 | 00007521632486 | CÍCERA MERE FREIRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO, E LANCHES PARA OS PROFESSORES, DIRETORES E RESPONSAVEIS PELAS ESCOLAS EM CAPACITAÇÃO DO PROLETRAMENTOREALIZADO DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2009, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/06/2009 | 53.00 | 00021437718191 | JOSÉ SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO RETELHAMENTO E NO CONCERTO NO PISO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLAERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/06/2009 | 285.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/06/2009 | 155.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE CINDERELA, NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/06/2009 | 1000.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERA-DOR DA MARCA CONSUL CRA 30F 261LBR 220V, DESTINADO AO GRUPO ESCOLARDO SITIO MACAMBIRA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/06/2009 | 300.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BI-BLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/06/2009 | 300.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BI-BLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/06/2009 | 70.00 | 00051040069487 | JOSÉ BARBOSA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BI-BLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/06/2009 | 70.00 | 00051040069487 | JOSÉ BARBOSA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BI-BLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2009 | 605.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS COM FECHADURASTRAVADAS E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2009 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL DO MUNICIPIO DE TAVARESPARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/06/2009 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL DO MUNICIPIO DE TAVARESPARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/06/2009 | 326.36 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0002142 | 01/06/2009 | 1200.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST. DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PNEUS 185170 R14 P400, DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRE -TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2009 | 1100.00 | 00006130537450 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAANIMAÇÃO DA FESTA DO V FEIJOÃO, NO PERIODO DE 16: AS 22:00 (FORRÓ PÉDE SERRA) NOS DIAS 28,29 E 30 DE MAIO DE 2009, NA PRAÇA DE EVENTOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/06/2009 | 820.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE VERDURAS,FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇASMATRICULADAS NA CRECHE CINDERELA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/06/2009 | 90.00 | 05564938000158 | ANTONIO CARLOS LAGO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA ESCOLA REUNIDA PADRE TA-VARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/06/2009 | 1255.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 35 BOTIJÕESDE GÁS GLT (GÁS DE COZINHA) DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAISDURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 06523EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/06/2009 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS BANCÁ-RIAS, CONFORME CONFERE O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/06/2009 | 2573.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS DEALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/06/2009 | 385.00 | 00020435584472 | ODALIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BATINGA/TAVARES/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 DE PLACA JLO 0016 PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/06/2009 | 770.00 | 00020435584472 | ODALIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BATINGA/TAVARES/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 DE PLACA JLO 0016 PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/06/2009 | 668.80 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DETAVARES NOS PERCURSOS POVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/06/2009 | 514.25 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE EM VEICULO D20 DE PLACA JYI9195 PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/06/2009 | 660.00 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOSSITIO PEDRA D'AGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/SITIO PEDRA D'ÁGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/06/2009 | 792.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CUMBRE/POVOADO SILVESTRE/SITIO CUMBRE EM VEICULO D20 CUSTOM S DEPLACA HQS 4528/PE, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/06/2009 | 891.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CUMBRE/POVOADO SILVESTRE/SITIO CUMBRE EM VEICULO D20 CUSTOM S DEPLACA HQS 4528/PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2009 | 1188.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO SILVESTRE/TAVARES/POVOADO SILVESTRE, EM VEICULO F4000 DE PLACA MMS 8002 PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/06/2009 | 1188.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO SILVESTRE/TAVARES/POVOADO SILVESTRE, EM VEICULO F4000 DE PLACA MMS 8002 PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/06/2009 | 441.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA LZA 9643 PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/06/2009 | 544.50 | 00037147943449 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO NOS PERCURSOSSITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/06/2009 | 653.40 | 00037147943449 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO NOS PERCURSOSSITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/06/2009 | 1100.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST CORISCO/TAVARES/ST CORISCO EM VEÍCULO D20 DE PLACA BLB 9379 PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/06/2009 | 990.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST CORISCO/TAVARES/ST CORISCO EM VEÍCULO D20 DE PLACA BLB 9379 PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/06/2009 | 653.40 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST MACAMBIRA/TAVARES/MACAMBIRA EM VEÍCULO D20 DE PLACA KGW 5745 PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/06/2009 | 544.50 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST MACAMBIRA/TAVARES/MACAMBIRA EM VEÍCULO D20 DE PLACA KGW 5745 PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/06/2009 | 544.50 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITI INACIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES EM VEICULO D20 DE PLACA JKZ 7066 PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/06/2009 | 653.40 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CALDEIRÃO DO MAIA/ LAJE DE ONÇA/CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/06/2009 | 363.00 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CALDEIRÃO DO MAIA/ LAJE DE ONÇA/CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/06/2009 | 792.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO ARARA/TAVARES/SITIO ARARA EM VEICULO D20 KFS 4241 PE, RELATIVO AABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/06/2009 | 528.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO ARARA/TAVARES/SITIO ARARA EM VEICULO D20 KFS 4241 PE, RELATIVO AMAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/06/2009 | 459.80 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST BONITA/TAVARES/BONITA EM VEICULO D20 BTP 5419 PB, RELATIVO AMAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/06/2009 | 752.40 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST BONITA/TAVARES/BONITA EM VEICULO D20 BTP 5419 PB, RELATIVO AABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/06/2009 | 719.95 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOV. JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA EM VEÍCULO D20 DE PLACA BHC 4573/PERELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/06/2009 | 677.60 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOV. JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA EM VEÍCULO D20 DE PLACA BHC 4573/PERELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/06/2009 | 654.50 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTADANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NOS PERCURSOSSITIO LAJE DE ONÇA/TAVARES/SITIO LAJE DE ONÇA, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/06/2009 | 430.10 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DETAVARES NOS PERCURSOS SITIO QUEIMADAS I/TAVARES/SITIO QUEIMADAS I, RE-LATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/06/2009 | 1485.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO MOCAMBO/TAVARES/SITIO MOCAMBO EM VEICULO D 20 DE PLACA HVN 2609PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/06/2009 | 742.50 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO MOCAMBO/TAVARES/SITIO MOCAMBO EM VEICULO D 20 DE PLACA HVN 2609PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/06/2009 | 544.50 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO ARARA/POVOADO BELÉM/SITIO ARARA, EM VEÍCULO D20 PLACA KIE 8633PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/06/2009 | 752.40 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, EM VEICULO D40 PLACA ACO 6885 PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/06/2009 | 1232.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO JUREMA/SITIO JARAMATAIA/POVOADO JUREMA EM VEICULO FORD F4000MNN 0129 PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/06/2009 | 385.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO JUREMA/SITIO JARAMATAIA/POVOADO JUREMA EM VEICULO FORD F4000MNN 0129 PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/06/2009 | 580.80 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO EM VEICULO D20 DE PLACABKD 3720 PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/06/2009 | 544.50 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO EM VEICULO D20 DE PLACABKD 3720 PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/06/2009 | 677.60 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, EM VEICULO D-20 DE PLACA KGY 5417- PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/06/2009 | 338.80 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, EM VEICULO D-20 DE PLACA KGY 5417- PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/06/2009 | 514.25 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BOA VISTA/TAVARES/SITIO BOA VISTA,EM VEICULO D20 DE PLACA KIR 7697 PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/06/2009 | 253.00 | 00002675032450 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST PITOMBA/LAJE DE ONÇA/ST PITOMBA EM VEICULO D-20 DE PLACA AAP 4357/SP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/06/2009 | 455.40 | 00002675032450 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST PITOMBA/LAJE DE ONÇA/ST PITOMBA EM VEICULO D-20 DE PLACA AAP 4357/SP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/06/2009 | 660.00 | 00054506220404 | MARIA DA GUIA CHAVES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO MOCAMBO/POV JUREMA/SITIO MOCAMBO, EM VEÍCULO D20 DE PLACA HQI5949 - PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/06/2009 | 1638.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NOS PERCURSOSPOVOADO SILVESTRE/CUTIA/TAVARES/TAVARES/SITIO CUTIA/POVOADO SILVESTRERELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/06/2009 | 1365.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NOS PERCURSOSPOVOADO SILVESTRE/CUTIA/TAVARES/TAVARES/SITIO CUTIA/POVOADO SILVESTRERELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/06/2009 | 653.40 | 00006653287459 | PABLO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE TAVARES PARA ORIENTAÇÃO EFISCALIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/06/2009 | 689.70 | 00006653287459 | PABLO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE TAVARES PARA ORIENTAÇÃO EFISCALIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/06/2009 | 752.40 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM EM VEICULO F4000 DE PLACA MMT 1741PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/06/2009 | 1300.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOSSITIO CORISCO;SITIO DOMINGOS/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA; CORSICORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/06/2009 | 295.68 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO LAJE DE ONÇA/TAVARES/SITIO LAJE DE ONÇA EM VEÍCULO D20 DE PLACACQX 6642 - PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/06/2009 | 591.36 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO LAJE DE ONÇA/TAVARES/SITIO LAJE DE ONÇA EM VEÍCULO D20 DE PLACACQX 6642 - PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/06/2009 | 2543.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - CRECHE - DA SECRETARIAEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/06/2009 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG -CRECHE- RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/06/2009 | 4838.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRA-PARTIDADA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO PARA O GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO PARA A SAFRA 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/06/2009 | 150.00 | 00010869042149 | EUGENIO MANOEL DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARA OSECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR PARA A CIDADEDE JOÃO PESSOA, PARA JUNTO A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRATRATAR DE PENDENCIAS REFERENTE A SAFRA2007/2008, COMO DEMONSTRA OSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/06/2009 | 7754.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM -BIENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/06/2009 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - AGRICULTURA- RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00002333354470 | WALACE DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE CAPAS PARA COLCHÕES, CAPAS PARA BERÇOS, CAPA PARA MACASDE AMBULANCIA E CAPAS PARA TRAVESSEIROS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/06/2009 | 420.00 | 00084024526804 | MIGUELITO EUFRASIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMZ-6246, PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/06/2009 | 8000.00 | 10676835000110 | LEÔNCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAREALIZAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO NA ABERTURA DA V FESTA DO FEIJOÃOREALIZADA NO PERIODO DE 28 A 30 DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/06/2009 | 300.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001293 MOD 1, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO VFEIJOÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2009 | 360.00 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMPENSADOFAVEIRA 15MM, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ENFEITES PARA A ORNAMENTAÇÃODO V FEIJOÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/06/2009 | 625.00 | 00045986924487 | WEDNA ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E PANQUECAS PARA SERVIR AOS COMPONENTEDAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO V FEIJOÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES -PB, REALIZADO NO PERIODO DE 28 A 30 DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/06/2009 | 3449.74 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - SECRETARIA DE TURISMO -RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/06/2009 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG -SEC TURISMO E LASER- RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002105 | 01/06/2009 | 5740.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002106 | 01/06/2009 | 6820.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ER-RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/06/2009 | 393.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2009 | 252.00 | 00019115199487 | ESPEDITO LUIZ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/06/2009 | 316.50 | 00046057722434 | EUNICE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/06/2009 | 591.10 | 00003392064467 | MARIA DEOLINDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/06/2009 | 1124.00 | 00004732092411 | FRANCISCO PEREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2009 | 392.00 | 00027584801404 | OSIAS CLEMENTINO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE TAVARES, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/06/2009 | 305.60 | 00089100492434 | ALOISIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2009 | 603.65 | 00004991881447 | ZENEIDE PESSOA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2009 | 140.50 | 00004169349431 | PEDRO JOSÉ DE ALCANTARA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2009 | 670.65 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE TAVARES, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2009 | 641.80 | 00004670507400 | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE TAVARES, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2009 | 730.00 | 00064058867434 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2009 | 325.20 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2009 | 519.70 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2009 | 298.60 | 00005564389492 | ANTONIO PEREIRA FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2009 | 282.05 | 00052058441400 | REGINALDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2009 | 1187.27 | 00004732234496 | IRANDIR PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2009 | 667.72 | 00004008040420 | CLEONICE NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2009 | 3492.00 | 00002856636403 | NOALDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2009 | 1587.10 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2009 | 309.80 | 00027888010415 | MANOEL PAIVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2009 | 694.00 | 00027888088449 | CICERO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2009 | 400.82 | 00004433735400 | INÊS SABINO SIQUEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/06/2009 | 2885.60 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2009 | 718.15 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2009 | 515.20 | 00004732245420 | CELINA MARIANA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/06/2009 | 543.20 | 00042016339420 | LOURIVAL BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/06/2009 | 350.40 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/06/2009 | 1705.45 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/06/2009 | 465.00 | 00004060150401 | FRANCINETE PINTO DE LIMA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DECUNHO SOCIAL, CONCEDIDO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE NECESSITADA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/06/2009 | 80.00 | 00008606473405 | PEDRO MARIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALIMPEZA DA MURADA DE CONTORNO DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA -ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/06/2009 | 150.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR À CIDADE DECAMPIBA GRANDE NO DIA 03 DE ABRIL DE 2009, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃOCOM A FUNDAÇÃO LIBERDADE E CIDADANIA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/06/2009 | 102.00 | 00087274469487 | LUCILENE FERNANDES DA SILVA E OUTROS/FOLHA SEC.AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIA PARASE DESLOCAR À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃOCOM A FUNDAÇÃO LIBERDADE E CIDADANIA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/06/2009 | 94.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO TELEFONE 3450-1255, LOTADONA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO DIGITADORA DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADO GOVERNO FEDERAL NO MUICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/06/2009 | 80.00 | 00004456457414 | NÚBIA DACIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE AJUDA DE CUS-TO ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL, CONCEDIDO PARA PESSOA COMPROVADAMENTENECESSITADA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, COMO CONFERE O PROCESSO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/06/2009 | 200.00 | 00075929341400 | CICERO RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO RETELHAMENTO DOS PREDIOS SEDE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2009 | 933.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE SESTAS BASI-CAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO DE TAVARES - PB, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTA NO-TA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/06/2009 | 450.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR À CIDADE DEJOÃO PESSOA OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/06/2009 | 585.00 | 00037683382825 | EDU LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TÉCNICO AGRICOLA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMI-MILIAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/06/2009 | 585.00 | 00037683382825 | EDU LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TÉCNICO AGRICOLA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMI-MILIAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/06/2009 | 600.00 | 00008973337483 | DENYS CANDEIA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NACONFECÇÃO DE UMA PLACA NO TAMANHO 4M X 1M DESTINADO AO PROGRAMA COMPRADIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, COMODEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS COM PORTADORES DE NECESSIDA-DES ESPECIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO SECRETARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRASRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/06/2009 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPSICOLOGO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/06/2009 | 697.50 | 00076078876449 | ERINEIDE BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FACILITADORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, COM CARGA HORARIA DE12 HORAS SEMANAL, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/06/2009 | 350.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕESDE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TAVARES,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/06/2009 | 2039.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE CINDERELA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/06/2009 | 2130.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/06/2009 | 1200.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TINTA EM PÓNA COR PRETA (TONNER) DESTINADA AO APARELHO DE XEROX DA SEDE DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/06/2009 | 350.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕESDE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TAVARES,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/06/2009 | 4338.96 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/06/2009 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG -CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/06/2009 | 9088.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/06/2009 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG -AS. SOCIAL- RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVARELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2009 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF III, SITUADO NA RUA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO PSF IV LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA I, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO RECEPCIONISTA NO PSF V, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/06/2009 | 40.00 | 00048917435491 | REGINALDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO JOSÉ EDVAN DA SILVA NOS DIAS 20 E 23 DE A-BRIL DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF II LOCALIZADO NO POVOADO BELEMRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO AOS PROFIS-SIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF II, LOCALIZADO NO POVOADO BELÉM, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2009 | 155.00 | 00002472213417 | LYNADJA LOPES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM SOFTWAREPROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE LABORATÓRIO DO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2009 | 105.00 | 00072748397487 | JOÃO MARIANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E RETELHAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA II, SITUADONO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2009 | 2543.94 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2009 | 8498.50 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELPARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00025156012434 | JOSÉ NOMINANDO DINIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO COMO MEMBRO DA JUNTA MEDICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMEDICOS COMO MEMBRO DA JUNTA MEDICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMEDICOS COMO MEMBRO DA JUNTA MEDICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2009 | 500.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA NO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL DE TAVARES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2009 | 478.36 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2009 | 1092.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2009, DO NUMERO 3450-1179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2009 | 597.93 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2009 | 843.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, LOTADAOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2009 | 144.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DETAVARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/06/2009 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2009 | 950.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D-20, DE PLACA KHS-1179-PB, PARA CONDUÇÃO DAEQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF II, PARA OS POVOADOS BELÉMJUREMA E SITIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 PLACA GQT 3756/PE, PARA UTILIZAÇÃO NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF IV, DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2009 | 465.00 | 00072748362420 | MARIA JOSE NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, COMO DEMONSTRA A DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DASILVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM, DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SIL-VA, LOCALISADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOCALISADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF VIRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF II, LOCALIZADO NO POVOADO BELÉM, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVARELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AMAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATUIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/06/2009 | 195.50 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO ANUAL DOVEICULO DE PLACA MOP 3175 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/06/2009 | 195.50 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO ANUAL DOVEICULO DE PLACA MOG 1125 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/06/2009 | 610.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANU-TENÇÃO DOS VEÍCULOS: AMBULANCIAS SAVEIRO DEPLACA MOP 3175 E MOG 1125LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/06/2009 | 1350.00 | 00065599276368 | WULLO MAGALHÃES DIOGENES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO A 01 PLANTÕES DE 24H E UM PLANTÃO DE 12 HORAS, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/06/2009 | 2080.60 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DURANTE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL - BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONAL DE SE -CRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADA NOS DIAS 11,12,13 E 14 DEMAIO DE 2009, COMO DEMONSTRAM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/06/2009 | 1600.52 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/06/2009 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/06/2009 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF II LOCALIZADO NO POVOADO BELEMRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF III, SITUADO NA RUA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO PSF IV LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA I, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO RECEPCIONISTA NO PSF V, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO AOS PROFIS-SIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/06/2009 | 976.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE SA-ÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES , PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/06/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DERECEPÇÃO NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA AMELIA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DERECEPÇÃO NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA AMELIA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA I, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES NO CENTRO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA I, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES NO CENTRO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/06/2009 | 920.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 PLACA GQT 3756/PE, PARA UTILIZAÇÃO NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF IV, DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/06/2009 | 550.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D-20, DE PLACA KHS-1179-PB, PARA CONDUÇÃO DAEQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF II, PARA OS POVOADOS BELÉMJUREMA E SITIO ARARA, RELATIVO AOMÊS DE MAIO 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2009 | 520.53 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/06/2009 | 401.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS A CASA DE AOPOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNI-CIPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/06/2009 | 508.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/06/2009 | 930.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO VETERINARIO NOS SEGMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI-CIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/06/2009 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA MANOEL LIMANO CENTRO DA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDEDA FAMILIA PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/06/2009 | 1395.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO BIOQUIMICO DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVARELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/06/2009 | 180.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POSTODE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER M PLACA DCF 5570 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS EM SAÚDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOTECNICA EM ENFERMAGEN NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO WANDERLEY MARINHO DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DELICENÇA PREMIA, NO PERIODO D E10/01/2009 A 30/06/2009, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/06/2009 | 150.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSANO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF III, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/06/2009 | 930.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/06/2009 | 465.00 | 00002472213417 | LYNADJA LOPES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM SOFTWAREPROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE LABORATÓRIO DO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/06/2009 | 1550.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TORPEDOS DEOXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/06/2009 | 75.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARA ASECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SE DESLOOCAR À CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2009, PARA PARTICIPAR DO PACTO PELA VIDA DA6ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/06/2009 | 150.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARA ASECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SE DESLOOCAR À CIDADE DE JOÃOPESSO - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA SOBRE O PROJETOOLHAR BRASIL-PROJETO EMERGENCIAL, REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO, NODIA 05 DE JUNHO CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/06/2009 | 2500.00 | 10607048000116 | LÉCIO ANDRÉ DE SOUSA NOGUEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE FICHAS E FORMULÁRIO PARA O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVACONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/06/2009 | 160.00 | 00006039107421 | MÁRCIA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS E BATAS, DESTINADAS AO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/06/2009 | 800.00 | 00082680515404 | SERGIO MARQUES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA E EXPOSIÇÕES "NECO LEITE", SITUADO ARUA MARIANA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, COM DESTINO A ABRIGARA COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS DAS ESPECIES BOVINA, OVINO E SUINO, DURANTE FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/06/2009 | 987.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2009, DO NUMERO 3450-1179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/06/2009 | 7600.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, EM 08 PLAN -TÕES DE 12 HORAS E 06 PLANTÕES DE 24 HORAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/06/2009 | 7400.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A05 PLANTÕES DE 12 HORAS E 06 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/06/2009 | 1250.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, EM 02 PLAN -TÕES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/06/2009 | 313.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO A 01 PLANTÃO DE 12 HORAS NO DIA 07 DE MAIO DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/06/2009 | 600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/06/2009 | 600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/06/2009 | 60.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,SUBSTITUINDO ELIZETE PRAXEDES BEZERRA, NO DIAS 07,28 E 31 DE MAIO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/06/2009 | 20.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO NEUZA MARIA DACONCEIÇÃO NO DIA 28 DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/06/2009 | 2050.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/06/2009 | 940.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO MUNCIPIO DE TAVARES - PB, CON-FORME DEMONSTRAM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/06/2009 | 2973.87 | 07741050000179 | CEDIACLIN - Centro de Diagnóstico e Análises Clínicas | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA REDE PUBLICA DESAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRAM OS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/06/2009 | 135.00 | 00006270062489 | JOSÉ LEANDRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO A DIARIAS EM VIAGENS PARA AS CIDADE DE PATOS E JOÃO PESSOA -PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/06/2009 | 295.00 | 00006270062489 | JOSÉ LEANDRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO A DIARIAS EM VIAGENS PARA AS CIDADE DE PATOS E JOÃO PESSOA -PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/06/2009 | 165.00 | 00006270062489 | JOSÉ LEANDRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO A DIARIAS EM VIAGENS PARA AS CIDADE DE PATOS E JOÃO PESSOA -PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2009 | 485.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS COMOMOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PATOS (PB) DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/06/2009 | 355.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS COMOMOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PATOS (PB) DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/06/2009 | 465.00 | 00006466534405 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS COMOMOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PATOS (PB) DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/06/2009 | 255.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS COMOMOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PATOS (PB) DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF VIRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2009 | 495.00 | 00006466534405 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS COMOMOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PATOS (PB) DURANTE O MÊS DE MAIODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2009 | 410.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS COMOMOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PATOS (PB) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2009 | 345.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS COMOMOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, PATOS (PB) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/06/2009 | 106.00 | 00002713721415 | ANTÔNIO GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA TITAN 150 PLACA MNR - 0925 - PB, UTILIZADA PARA CONDUÇÃO DE VACINADORES DA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA NO PERIODO DE 05 A 29 DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/06/2009 | 875.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/06/2009 | 630.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 18 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/06/2009 | 200.00 | 00072748397487 | JOÃO MARIANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIAE SAÚDE BUCAL, NO POVOADO JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO EDLENE AGUIDA DINIZ, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, POR A MESA SE ENCONTRAR DE FÉRIAS PELO PERIO-DO DE 05/05/2009 A 03/06/2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/06/2009 | 0.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS BANCÁ-RIAS, CONFORME CONFERE O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/06/2009 | 7951.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSFCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/06/2009 | 2050.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA DO PSF I DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/06/2009 | 2050.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF II, LOCALIZADO NOPOVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/06/2009 | 2050.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF II, LOCALIZADO NOPOVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/06/2009 | 45200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - PSF - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/06/2009 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE NA FAMILOIA - PSF, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/06/2009 | 7984.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - ECD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/06/2009 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALRELATIVO A JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/06/2009 | 57911.59 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO E VANTAGENS FI-XAS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/06/2009 | 225.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO A JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DO PROGRAMA DO PACS - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/06/2009 | 24972.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - PACS - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/06/2009 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG -P A C S - RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/06/2009 | 2865.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - SAÚDE BUCAL - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/06/2009 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG -S BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO BELÉMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO BELÉMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO JUREMADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO JUREMADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESPB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESPB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESPB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESPB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇSO GERAIS NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEMDO SITIO CACHOEIRA LISA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA SEDEDO MUNICIPIO DE TAVARES - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/06/2009 | 21447.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS - GARI-RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/06/2009 | 111.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG -SEC OBRAS GARI- RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/06/2009 | 4224.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS- OUTRO- RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/06/2009 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG -SEC OBRAS OUTROS- RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2009 | 1514.20 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DES-CRITOS NA NOTA FISCAL 001295 MOD 1, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA, DESTE MUNICIPIO, COMO CONFERE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001843 | 01/06/2009 | 25341.13 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTEMUNICIPIO, COMO CONFERE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATUIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/06/2009 | 1380.27 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TAVARES -PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FORTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FORTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE FISCALIZADOR DE EXPEDIENTE EM RONDAS NOTURNASPELOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/06/2009 | 1852.00 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/06/2009 | 3486.30 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELPARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/06/2009 | 690.00 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE BATERIAS,OLHOS LUBRIFICANTE E LAVAGEM DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TAVARES -PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/06/2009 | 3195.06 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESEGURO ATRAVÉS DO "BB SEGURO AUTO" PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/06/2009 | 10398.69 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMETOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/06/2009 | 45.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG -TRANSPORTES- RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2009 | 170.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAADESIVAGEM PADRÃO DE AMBULANCIAS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, COMO DEMONSTRA A DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/06/2009 | 695.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE SA-ÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES , PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DASILVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM, DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SIL-VA, LOCALISADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOCALISADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/06/2009 | 465.00 | 00022278374893 | LUCIANA BARBOSA LEITE MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DASILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001844 | 04/06/2009 | 2907.26 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTEMUNICIPIO, COMO CONFERE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001845 | 04/06/2009 | 5795.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001846 | 04/06/2009 | 3415.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E UNIDADEDE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/06/2009 | 2819.40 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONFERE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/06/2009 | 2610.71 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/06/2009 | 800.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PACIENTESDA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PBRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/06/2009 | 930.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTARIO, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVASITUADO NA RUA JOSE SITONIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2009, COMO PODE SER CONFERIDO NA COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/06/2009 | 1395.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE SA-ÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES , PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/06/2009 | 60.00 | 00004483532456 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUSBSTITUINDO MORIAN NICACIO DASILVA NOS DIAS 12/03 E 03/04 DE 2009 E ZULEIDE CANDIDO DA SILVA, NODIA 18/03/2009, CONFORME DEMONSTRAM OS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/06/2009 | 400.00 | 00082680515404 | SERGIO MARQUES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA E EXPOSIÇÕES "NECO LEITE", SITUADO ARUA MARIANA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, COM DESTINO A ABRIGARA COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS DAS ESPECIESBOVINA, OVINO E SUINO, DURANTE FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS DE ABRIL DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/06/2009 | 500.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA NO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL DE TAVARES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/06/2009 | 900.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 HQT-6769 - TAVARES - PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/06/2009 | 672.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST. DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PNEUS 175170R13 DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/06/2009 | 220.00 | 05564938000158 | ANTONIO CARLOS LAGO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DE 02 NEBULIZADORES INDUSTRIAL GRANDE DE 03 SAÍDAS DA MARCA NEVONI, PERTECENTE A SALA DE NEBOLIZAÇÃO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DASILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/06/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOTECNICA EM ENFERMAGEN NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/06/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER M PLACA DCF 5570 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS EM SAÚDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/06/2009 | 930.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO VETERINARIO NOS SEGMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI-CIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/06/2009 | 1395.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO BIOQUIMICO DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVARELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2009 | 17286.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO DE RETENÇÃO, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXOS, CONFORME COTA DAF, MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2009 | 26656.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2009 | 73708.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/07/2009 | 1595.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEINFORMATICA, NA ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PAGINAS ELETRONICAS COMBANCO DO DADOS E DIREITO AO USO DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRONICA DESERVIÇOS NF-E, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/07/2009 | 417.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/07/2009 | 41.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/07/2009 | 240.00 | 00018948383434 | MUCIO ROCHA FIDELIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA CORTINA PERCIANA DESTINADA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/07/2009 | 880.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO - PROMOTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO Á TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PUBLICO DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL/PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/07/2009 | 75.00 | 00014788864800 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DIÁRIA PARA CUSTEIO DEVIAGEM, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA RECICLAGEM REFERENTE A EMISSÃO DE CTPS,JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,NO DIA30DE ABRIL DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/07/2009 | 381.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/07/2009 | 240.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/07/2009 | 1660.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE DO FUNDO DE GARAN-TIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 04 DE 1991EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/07/2009 | 527.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE DO FUNDO DE GARAN-TIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 05 DE 1991EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/07/2009 | 1395.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO - PROMOTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOSPARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, EM CONFORMIDADE COM CONVENIOFIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO,CONFORME DOMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/07/2009 | 782.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVOAO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/07/2009 | 200.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA 'FOLHA DE PAGAMENTO CCL', LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/07/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL CUMULADA COM COBRANÇA DAS PARCELAS ATRASADAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/07/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL CUMULADA COM COBRANÇA DAS PARCELAS ATRASADAS RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/07/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/07/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/07/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/07/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/07/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/07/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/07/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/07/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/07/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/07/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/07/2009 | 465.00 | 00002175327485 | ARETUSA ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE ACORDO EXTRA-JUDICIAL DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA MEDIANTE PROCESSO 031.2004.000.907-3, CONFORME DEMONSTRAM OS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/07/2009 | 2000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXEERCER A FUNÇÃO DE PREGOEIRO E ASSESSOR A CMPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/07/2009 | 13419.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PARCELAMENTODE DIVIDA JUNTO AO INSS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2009, COMO DEM0NS -TRAM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/07/2009 | 5000.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/07/2009 | 693.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/07/2009 | 737.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/07/2009 | 737.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/07/2009 | 300.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA PARA CUSTEIO DEVIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA JUNTO AO ESCRITORIODE ADVOCACIA SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, TRA -TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 25 E 26 DEJUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/07/2009 | 251.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/07/2009 | 192.75 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO DE IRANILDO SATIRO,E VIAGEM A SERRA TALHADA/PE,PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A VISA TECNOLOGIA,NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/07/2009 | 1140.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/07/2009 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SUBSIDIOSMENSAL DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/07/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO - PREFEITO E VICE-, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/07/2009 | 71.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURAMENSAL DA REVISTA VEJA PARA O GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2009 | 3290.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, INCLUINDO ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2009 | 64.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.344-1, CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/07/2009 | 1.24 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO ICMS -DESONERAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/07/2009 | 48.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO CIDE, CONTRA DOMINIO DEINTERVENÇÃO ECONOMICA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9.024-7, CON -FORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/07/2009 | 2348.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB,, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/07/2009 | 19475.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/07/2009 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS E FEI-TOS DESTA MUNICIPALIDADE NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/07/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVENIOSDESTA MUNICIPALIDADE COM ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVENIOSDESTA MUNICIPALIDADE COM ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00003836020416 | MAÉRCIO JOSÉ DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNI-CIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/07/2009 | 4531.63 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICIPIOS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXEERCER A FUNÇÃO DE PREGOEIRO E ASSESSOR A CMPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JU -NHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/07/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOMENSAL SOMADO AO VALOR DE MANUTENÇÃO DO SITIO NA REDE MUNDIAL DOS COM-PUTADORES NO ENDEREÇO WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/07/2009 | 6700.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLOQUEIO JUDI-CIAL REFERENTE A DEBITOS ORIUNDOS DE RECURSOS TRABALHISTA DE SERVIDORES CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/07/2009 | 1300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS GFIP'S, RAIS, DIRF E MANUTENÇÃONA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/07/2009 | 249.31 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 23ª PARCELARELATIVO A MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL CALENDARIO DE2005, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/07/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, LOTADA NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALI-ZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/07/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, LOTADA NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALI-ZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/07/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVALOCALIZADA NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/07/2009 | 245.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO,LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDOMARIA DO SOCORRO LIMA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ESPECIAL NO PERIODO11/02 A 06/08/2009. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/07/2009 | 268.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MANOEL BERNARDINOLOCALIZADA NO POVOADO BELÉM, NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO MARIA GO-RETE FEITOSA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/07/2009 | 310.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR MARIA DE FATIMA MARQUES SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 31/12/2009A 28/06/2009, LOTADA NA ESCOLA SEBASTIÃOBARROS, LOCALIZADA NO POVOADOSILVESTRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/07/2009 | 617.10 | 00037147943449 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO NOS PERCURSOSSITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/07/2009 | 617.10 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CALDEIRÃO DO MAIA/ LAJE DE ONÇA/CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/07/2009 | 150.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NOSITIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/07/2009 | 105.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTOLOCALIZADA NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/07/2009 | 150.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JJOÃO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADANO SITIO LAJE GRANDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/07/2009 | 544.50 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO ARARA/POVOADO BELÉM/SITIO ARARA, EM VEÍCULO D20 PLACA KIE 8633PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concurso | 000042009 | 0002455 | 01/07/2009 | 3740.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TAVARESCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/07/2009 | 592.90 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, EM VEICULO D-20 DE PLACA KGY 5417- PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2009 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/07/2009 | 990.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST CORISCO/TAVARES/ST CORISCO EM VEÍCULO D20 DE PLACA BLB 9379 PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/07/2009 | 719.95 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOV. JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA EM VEÍCULO D20 DE PLACA BHC 4573/PERELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/07/2009 | 1547.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NOS PERCURSOSPOVOADO SILVESTRE/CUTIA/TAVARES/TAVARES/SITIO CUTIA/POVOADO SILVESTRERELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/07/2009 | 1309.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO JUREMA/SITIO JARAMATAIA/POVOADO JUREMA EM VEICULO FORD F4000MNN 0129 PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2009, EM CONFORMIDADE COM OPREGÃO PRESENCIAL 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/07/2009 | 393.25 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITI INACIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES EM VEICULO D20 DE PLACA JKZ 7066 PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/07/2009 | 544.50 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BOA VISTA/TAVARES/SITIO BOA VISTA,EM VEICULO D20 DE PLACA KIR 7697 PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/07/2009 | 891.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CUMBRE/POVOADO SILVESTRE/SITIO CUMBRE EM VEICULO D20 CUSTOM S DEPLACA HQS 4528/PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, EM CONFORMI-DADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/07/2009 | 416.50 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA LZA 9643 PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, EM CON-FORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/07/2009 | 514.25 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE EM VEICULO D20 DE PLACA JYI9195 PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/07/2009 | 653.40 | 00006653287459 | PABLO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE TAVARES PARA ORIENTAÇÃO EFISCALIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2009, EM CONFORMIDADE COMO PREGÃO PRESENCIAL 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/07/2009 | 924.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO SILVESTRE/TAVARES/POVOADO SILVESTRE, EM VEICULO F4000 DE PLACA MMS 8002 PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, EM CONFORMIDADECOM O PREGÃO PRESENCIAL 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/07/2009 | 752.40 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM EM VEICULO F4000 DE PLACA MMT 1741PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/07/2009 | 617.10 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST MACAMBIRA/TAVARES/MACAMBIRA EM VEÍCULO D20 DE PLACA KGW 5745 PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCI-AL 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/07/2009 | 199114.96 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - PROFESSORES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/07/2009 | 666.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO -PROFESSORES- RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/07/2009 | 7910.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MUNIZ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM HOSPEDAGEM E DIVERSAS PARA BANDA DO FEIJOÃO NOS DIAS 28,29 E 30 DE MAIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/07/2009 | 1720.00 | 08667046000170 | ACQUA CLUBE PRINCESA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAHOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA CAPIM CUBANO,DURANTE O V FEIJOÃONOS PERIODOS DE 28 A 30 DE MAIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/07/2009 | 3449.74 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - SECRETARIA DE TURISMO -RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/07/2009 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072009 | 0002673 | 01/07/2009 | 304185.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA.-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICO MUSICAL POR INTERMEDIO DE EMPRESARIO EXCLUSIVO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO V FEIJOÃO NA SEDE DOMUNICIPIO DE TAVARES - PB, NOS DIAS 28,29,30 E 31 DE MAIO DE 2009,EM CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITATORIO INEX. 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0002674 | 01/07/2009 | 169500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA.-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA,TENDAS PADRONIZADAS, BANHIEIROS QUIMICO, PUBLICIDADE EM RADIO E TVDESTINADOS AO V FEIJOÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, REALIZADO NO PE-RIODO DE 28 A 31 DE MAIO DE 2009, CONFORME DISPENSA. 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/07/2009 | 53288.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/07/2009 | 4378.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE - ASG - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2009 | 21.05 | 51014223000149 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de COBRANÇA DE JURUS E TARIFASBANCARIA RELATIVO A COMPENSAÇÃO DE CHEQUE, CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/07/2009 | 702.00 | 00054506220404 | MARIA DA GUIA CHAVES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO MOCAMBO/POV JUREMA/SITIO MOCAMBO, EM VEÍCULO D20 DE PLACA HQI5949 - PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/07/2009 | 10544.03 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MDE - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/07/2009 | 51.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/07/2009 | 1308.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE:VIGIL:. - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/07/2009 | 206.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE:MOTORISTAS- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/07/2009 | 3602.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE:MERENDEIRA- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/07/2009 | 4935.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE:ASG- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/07/2009 | 534.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE:CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/07/2009 | 2160.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE:MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/07/2009 | 713.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE:TURISMO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002672 | 01/07/2009 | 11752.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICI-PAL DE ENSINO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/07/2009 | 1130.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: VIGILANTE- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/07/2009 | 38955.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/07/2009 | 932.40 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/07/2009 | 262.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTOLOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDOMARIA DE LOURDES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, RE-LATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/07/2009 | 539.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO LAJE DE ONÇA/TAVARES/SITIO LAJE DE ONÇA EM VEÍCULO D20 DE PLACACQX 6642 - PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/07/2009 | 63.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/07/2009 | 760.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TINTA EM PÓNA COR PRETA (TONNER) DESTINADA AO APARELHO DE XEROX DA SEDE DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/07/2009 | 323.71 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO ANUAL DOVEICULO DE PLACA MOI9676 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/07/2009 | 117.02 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/07/2009 | 600.00 | 09234925000171 | WALBERTO FELICIANO ALVES PLACAS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/07/2009 | 3598.10 | 04219628000133 | SUPERMERCADO NOVA SERRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO PRO-LETRAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/07/2009 | 230.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/07/2009 | 510.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO OLHO D'AGUA SECO/TAVARES/SITIO OLHO D'AGUA SECO, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/07/2009 | 157.50 | 00004131674459 | MIGUEL DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO JUREMA/SITIO PEDRO/POVOADO JUREMA EM VEICULO D20 DE PLACA BLRPE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/07/2009 | 1700.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOSSITIO CORISCO;SITIO DOMINGOS/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA; CORSICORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/07/2009 | 1402.50 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOSSITIO PEDRA D'AGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/SITIO PEDRA D'ÁGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/07/2009 | 710.60 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DETAVARES NOS PERCURSOS POVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/07/2009 | 430.10 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DETAVARES NOS PERCURSOS SITIO QUEIMADAS I/TAVARES/SITIO QUEIMADAS I, RE-LATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/07/2009 | 1402.50 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO MOCAMBO/TAVARES/SITIO MOCAMBO EM VEICULO D 20 DE PLACA HVN 2609PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/07/2009 | 693.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CUSTOM S DE PLACA BNW-7234-PB, PARA CONDUÇÃO DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATÉAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/07/2009 | 792.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO ARARA/TAVARES/SITIO ARARA EM VEICULO D20 KFS 4241 PE, RELATIVO AJUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/07/2009 | 455.40 | 00002675032450 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST PITOMBA/LAJE DE ONÇA/ST PITOMBA EM VEICULO D-20 DE PLACA AAP 4357/SP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/07/2009 | 752.40 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BONITA/TAVARES/SITIO BONITA, EM VEICULO D-20 DE PLACA BTP/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/07/2009 | 500.50 | 00020435584472 | ODALIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BATINGA/TAVARES/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 DE PLACA JLO 0016 PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/07/2009 | 752.40 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, EM VEICULO D40 PLACA ACO 6885 PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/07/2009 | 653.40 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO EM VEICULO D20 DE PLACABKD 3720 PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/07/2009 | 5490.36 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECÇÃO DE APOSTILAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E REPRODUÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/07/2009 | 2032.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS DEALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/07/2009 | 10544.03 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MDE - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE LULHO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/07/2009 | 48.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE,RELATIVOS A JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/07/2009 | 2543.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - CRECHE - DA SECRETARIAEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/07/2009 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE,RELATIVO A JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/07/2009 | 2473.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/07/2009 | 465.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO REVISOR TECNICO DO PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - DO MUNICI -PIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/07/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/07/2009 | 900.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 HQT-6769 - TAVARES - PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MPS DIAS 12E 18 DE MAIO DE 2009, COMO DETALHA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/07/2009 | 85.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/07/2009 | 583.46 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/07/2009 | 150.00 | 00068882998487 | DAMIÃO PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONDUÇÃO DE PACIENTES DE TAVARES PARA A CIDADE DE PATOS DURANTE OS ME-SES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/07/2009 | 760.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOCONCERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS CONSULTORIOSDO PROGRAMA SAUDE BUCAL NOS PSF II E III, CONFORME DEMONSTRA A DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00003646492406 | JAILSON OLIVEIRA DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO A 03 PLANTÕES DE 15 HORAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/07/2009 | 2025.00 | 00013182722468 | JOSÉ SIDNEY DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO NOS DIAS 30 DE MAIO, 19 E 24 DE JUNHO DE 2009, COMO DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/07/2009 | 5750.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A07 PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/07/2009 | 6600.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, EM 03 PLAN -TÕES DE 12 HORAS E 07 PLANTÕES DE 24 HORAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/07/2009 | 730.00 | 00003978385490 | SAMUEL PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, EM 01 PLAN -TÃO DE 24 HORAS NO DIA 12 DE ABRIL DE 2009, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2009 | 1150.00 | 00096939281568 | PEDRO DA COSTA MELO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, EM 01 PLAN -TÃO DE 12 HORAS E 01 PLANTÃO DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/07/2009 | 1450.00 | 00003978385490 | SAMUEL PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, EM 02 PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002442 | 01/07/2009 | 15155.20 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRAM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/07/2009 | 192.25 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO ANUAL DOVEICULO DE PLACA MOQ 5707 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/07/2009 | 2656.05 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DA FA MILIA,PARA PACIENTES COM DISTURBIOS MENTAIS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/07/2009 | 5948.35 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DES-TE MUNICIPIO, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/07/2009 | 59053.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO E VANTAGENS FI-XAS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/07/2009 | 285.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO -FMS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/07/2009 | 4565.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - SAÚDE BUCAL - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/07/2009 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/07/2009 | 3868.44 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - ECD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/07/2009 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAÚDE-VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE A JULHO DE 2009,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/07/2009 | 48.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIO-NADOS RELATIVO A JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/07/2009 | 800.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PACIENTESDA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PBRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/07/2009 | 2868.00 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/07/2009 | 892.32 | 00003401247417 | MARIA ARLETE DE LIMA E OUTROS - VACINADORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO VACINADORES, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A INFLU-ENZA DO IDOSO NO PERIODO DE 14/04 A 08/05/2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/07/2009 | 6492.10 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/07/2009 | 33899.90 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - PSF - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/07/2009 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDEDA FAMILIA - PSF, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/07/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/07/2009 | 2698.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARNES: BOVINAE FRANGO DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AOS MESES DEMARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/07/2009 | 283.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002479 | 01/07/2009 | 4078.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TAVARES, EM CONFORMI-DADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 003/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/07/2009 | 260.00 | 08599086000122 | ANTONIO VICENTE DO RIO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTEO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/07/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/07/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/07/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/07/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/07/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/07/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/07/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/07/2009 | 90.00 | 00025424898823 | SANDRA ANA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS COMPONENTES DAS QUADRILHAS DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE A SEGUNDAQUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2009, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/07/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/07/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/07/2009 | 1278.50 | 07947267000130 | NEWTON CARLOS FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPOR-TE-EDUCATIVOS, DESTINADOS ÀS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/07/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/07/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/07/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/07/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO SECRETARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRASRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/07/2009 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPSICOLOGO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/07/2009 | 920.00 | 00001396733426 | FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/07/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS COM PORTADORES DE NECESSIDA-DES ESPECIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORMEDOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/07/2009 | 657.00 | 05243710000166 | EDILMA KERLY SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEPINTURA DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/07/2009 | 260.00 | 12781340000186 | L. FELIPE COSTA CONFECÇÕES E RETALHOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TECIDOS DES-TINADOS AOS TRABALHOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/07/2009 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/07/2009 | 144.00 | 00031290248400 | JOÃO VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONFECÇÃO DE BONÉS DESTINADOS AO PROGRAMA COMERCIALIZAÇÃO DIRETANESTE MUNICIPIO DE TAVARES - PB, NFS 6103, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/07/2009 | 100.00 | 00003525799438 | IRENE COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA-BALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/07/2009 | 48.43 | 00004440689450 | MARIA DE LOURDES ANISIO CLEMENTINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOATRAVES DE CUNHO SOCIAL,CONCEDIDO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/07/2009 | 1670.00 | 00005374455443 | CLÁUDIO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA PINTURA DA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO V FEIJOÃO,REALIZADO NS DIAS 28,29 E 30 DE MAIO DE 2009,NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/07/2009 | 80.00 | 00048880302434 | JOSÉ MAURICIO TERTULIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO SUPLENTE CONSELHEIRO TUTELAR EM EXERCICIO,SR.JOSE MAURICIO TERTULIANO,QUANDO DO DESLOCAMENTO DESTA CIDADE ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA/PB,NO DIA DE ABRIL DE ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/07/2009 | 760.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TINTA EM PÓNA COR PRETA (TONNER) DESTINADA AO APARELHO DE XEROX DA SEDE DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/07/2009 | 9112.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/07/2009 | 42.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL - ASISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/07/2009 | 510.00 | 00008965625491 | VASTINEZ MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOA NAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/07/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA LIMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMECANICOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS 02 TRATORES DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/07/2009 | 10766.17 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMETOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/07/2009 | 45.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES -, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/07/2009 | 1516.88 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0002551 | 01/07/2009 | 11564.80 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NATERRAPLANAGEM EM PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO CONJUNTO ABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0011/2009. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0002553 | 01/07/2009 | 73339.22 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS: PINTURA DE PARADA DE ONIBUS,PINTURADE CORRIMÃO NA PASSARELA DE PEDESTRES, CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DEESGOTO NA TRAVESSA ANALIA NOBREGA, RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, DENTRE OS DEMAIS SERVIÇOS DESCRITO NA NF 000055 EM ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/07/2009 | 21636.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS - GARI-RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/07/2009 | 111.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE URBANISMO-, GARI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/07/2009 | 4224.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS- OUTRO- RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/07/2009 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/07/2009 | 287.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/07/2009 | 1200.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAREMANUFATURA CONJ LASER EQUIPAMENTO XEROX M15/5313, LOTADA NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092009 | 0002653 | 01/07/2009 | 2237.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/07/2009 | 1300.00 | 00003836020416 | MAÉRCIO JOSÉ DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM CONJUNTO COM OS SEUS DESMEMBRAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/07/2009 | 90.00 | 00006690685438 | VALQUIRIA GUSTAVO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAISDA 4ªCIA DE POLICIA DE PRINCESA ISABEL/PB A DISPOSIÇÃO NA SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DO V FEIJOÃO 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/07/2009 | 2579.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: MERENDEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/07/2009 | 227.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: MOTORISTA- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 07/07/2009 | 534.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: CRECHE - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/07/2009 | 14270.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/07/2009 | 42.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/07/2009 | 85502.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTA-ÇÃO DO DIA 10.07.2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/07/2009 | 26835.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/07/2009 | 10424.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS-MULTAS/JUROS DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO DO DIA 10.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/07/2009 | 20535.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO DE RETENÇÃO, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXOS, CONFORME COTA DAF, MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/07/2009 | 2427.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/07/2009 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONCELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/07/2009 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-VIGILANTES,RELATIVOS A JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/07/2009 | 11589.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/07/2009 | 48.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,RELATIVO AO ,MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/07/2009 | 1566.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇASPENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/07/2009 | 6654.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIODE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/07/2009 | 5270.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MU-NICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/07/2009 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N A SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/07/2009 | 6451.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - VIGILANTES- DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/07/2009 | 1076.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MOTORISTA - DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/07/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MOTORISTAS,RELATIVOS A JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/07/2009 | 18334.48 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MERENDEIRAS - DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/07/2009 | 99.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MERENDIERA,RELATIVOS A JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/07/2009 | 24415.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISDA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/07/2009 | 141.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ASG,RELATIVOS A JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/07/2009 | 8304.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM -BIENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/07/2009 | 30.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/07/2009 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PENSIONISTAS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/07/2009 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N A SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/08/2009 | 9319.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM -BIENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/08/2009 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/08/2009 | 2488.05 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/08/2009 | 1138.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Concurso | 000042009 | 0002712 | 01/08/2009 | 4820.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TAVARESCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/08/2009 | 420.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAPADRONIZAÇÃO DE 03 MICRO ONIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/08/2009 | 403.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR, SUBSTITUINDO MARIA DA SILVA NEVES, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/08/2009 | 312.50 | 00002908449404 | MARIA DA GLÓRIA PEREIRA NETA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADANO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/08/2009 | 19312.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MERENDEIRAS - DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/08/2009 | 105.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDEIRAS - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/08/2009 | 22688.93 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISDA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/08/2009 | 132.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUX DE S. G - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/08/2009 | 1041.81 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MOTORISTA - DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/08/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MOTORISTA- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/08/2009 | 5910.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - VIGILANTES- DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/08/2009 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-VIGILANTES -RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/08/2009 | 199597.37 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - PROFESSORES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/08/2009 | 660.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES -RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/08/2009 | 42020.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/08/2009 | 4615.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE - ASG - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/08/2009 | 3416.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: MERENDEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/08/2009 | 203.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: MOTORISTA- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/08/2009 | 1155.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: VIGILANTE- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/08/2009 | 3156.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOPREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE BANDAS E FILMAGEM DURANTE AS FESTIVIDADES DO V FEIJOÃO,PARA O DELEGADO DE POLICIACIVIL EM JUNHO E JULHO DE 2009,PARA A EQUIPE DO IBGE E EQUIPE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/08/2009 | 3949.74 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - SECRETARIA DE TURISMO -RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/08/2009 | 12.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTU-RA E LASER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/08/2009 | 1512.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST. DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PNEUS 185170 R14 P400, DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRE -TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/08/2009 | 2575.20 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/08/2009 | 2311.35 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/08/2009 | 1340.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/08/2009 | 382.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/08/2009 | 230.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ESCOLA CÍCERO MARTINSGOMES,NO SÍTIO BATINGAE ESCOLA SÃO FRANCISCO NO SÍTIO CACIMBINHA,NOSDIAS 19/02/09 E 09/03/09,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/08/2009 | 1878.75 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/08/2009 | 200.00 | 00007521632486 | CÍCERA MERE FREIRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO, E LANCHES PARA OS PROFESSORES, DIRETORES E RESPONSAVEIS PELAS ESCOLAS EM CAPACITAÇÃO DO PROLETRAMENTOREALIZADO DURANTE 12 E 18 DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/08/2009 | 647.71 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/08/2009 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL DO MUNICIPIO DE TAVARESPARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/08/2009 | 300.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BI-BLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/08/2009 | 50.00 | 00007521632486 | CÍCERA MERE FREIRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO, E LANCHES PARA OS PROFESSORES, DIRETORES QUE PARTICIPARAM DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 15/07/09,NO AUDITÓRIO MARIA DAS NEVES GUALTER,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/08/2009 | 50.00 | 00007521632486 | CÍCERA MERE FREIRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO, E LANCHES PARA OS PROFESSORES, DIRETORES DURANTE O PRO LETRAMENTO EM 24 DE JULHO DE 2009NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/08/2009 | 88.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/08/2009 | 3276.90 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/08/2009 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL DO MUNICIPIO DE TAVARESPARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/08/2009 | 300.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BI-BLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/08/2009 | 114000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPOMICRO-ÔNIBUS VOLARE V5L DE COR AMARELA A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 23PASSAGEIROS E 1 AUXILIAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0002804 | 01/08/2009 | 10836.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS DEALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002938 | 01/08/2009 | 10707.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICI-PAL DE ENSINO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/08/2009 | 1900.16 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICI-PAL DE ENSINO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/08/2009 | 2543.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - CRECHE - DA SECRETARIAEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/08/2009 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/08/2009 | 11639.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MDE - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/08/2009 | 54.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/08/2009 | 2498.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/08/2009 | 559.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: CRECHE - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/08/2009 | 868.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE:TURISMO - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/08/2009 | 24.16 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BAN-CÁRIOS REFERENTE A SAQUE CONTRA RECIBO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/08/2009 | 1300.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/08/2009 | 1520.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TINTA EM PÓNA COR PRETA (TONNER) DESTINADA AO APARELHO DE XEROX DA SEDE DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092009 | 0003012 | 01/08/2009 | 1400.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAMANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/08/2009 | 200.00 | 00007521632486 | CÍCERA MERE FREIRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO, E LANCHES PARA OS PROFESSORES, DIRETORES E RESPONSAVEIS PELAS ESCOLAS EM CAPACITAÇÃO DO PROLETRAMENTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/08/2009 | 169.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATAÇÃO DE SEGUROPARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATRVÉS DO BBSEGURO AUTO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/08/2009 | 600.00 | 09234925000171 | WALBERTO FELICIANO ALVES PLACAS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/08/2009 | 3201.69 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM,ALIMETAÇÃO E GASTOS COM CÓPIAS DE DOCUMENTOSQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB EM 3 E 17/07/09E 8/08/09 ,EM BRASILIA DE 10 A 15/08/2009,EM PATOS NOS DIAS 13,16,21,E 23/07/2009 E NOS DIAS 20 E 21 08/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/08/2009 | 107.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/08/2009 | 291.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/08/2009 | 300.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA PARA CUSTEIO DEVIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA JUNTO AO ESCRITORIODE ADVOCACIA SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, TRA -TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 01 E 02 DEJULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/08/2009 | 3880.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/08/2009 | 14490.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/08/2009 | 42.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/08/2009 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SUBSIDIOSMENSAL DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/08/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-PREFEITO E VICE-RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/08/2009 | 2258.24 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUSIÇÃO DE BILHETES DEPASSAGENS DESTINADOS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIOPARA EMPREENDER VIAGENS A CAPITAL FEDERAL COM O INTUITO DE TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRAM OS DOCUMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/08/2009 | 71.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURAMENSAL DA REVISTA VEJA PARA O GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/08/2009 | 6700.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/08/2009 | 936.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/08/2009 | 49.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/08/2009 | 248.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS D SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A JUNHO DE 2009,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/08/2009 | 725.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/08/2009 | 425.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB,, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/08/2009 | 313.00 | 00015705378874 | GENILDA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES E NA ASSISTENCIA A PESSOAL CONVIDADO PARA CAMAROTE DURANTE AS FESTIVIDADES DO FEIJOÃO EM 28,29 E 30 DE MAIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/08/2009 | 177.50 | 00014788864800 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DIÁRIA PARA CUSTEIO DEVIAGEM, A FIM DE PARTICIPAR DO ESTAGIO DO SISTEMA DE ALISTAMENTO PARA SERVIÇO MILITAR ,EM PATO-PB,NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 DEMAIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/08/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPI-GRAFICOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/08/2009 | 200.00 | 00096496835420 | MARIA SELMA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOA NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA SUA MANOEL LIMA, DESTINADO A INSTA-LAÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/08/2009 | 300.00 | 00003744524400 | JOSE GILSON XAVIER DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO RETELHAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/08/2009 | 570.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS MICROCOMPUTADO -RES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/08/2009 | 150.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DIÁRIAS PARA CUSTEIO DEVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA, A FIM DE PRESTAR CONTAS DOMATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DOESTADO DA PARAIBA E ADQUIRIR UMA NOVA REMESSA PARA O MUNICIPIO DE TAVANOS DIA 20 E 21 DE MAIO DE 2009, COMO MOSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/08/2009 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPI-GRAFICOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/08/2009 | 200.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NADIVULGAÇÃO DE DIVERSOS AVISOS PROVENIENTES DESTA MUNICIPALIDADE NARADIO ALTERNATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/08/2009 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, A ESTA MUNICIPALIDADE, EM INS-PEÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009,COMOEM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO DOS POLICIAISMILITAR QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DO CENTRO ADMNISTRATIVO DO MUNICIPIODE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO DA REPETIDORA DE TV, LOCALIZADA NO SITIOAÇUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/08/2009 | 200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 DE PLACA MNN8159 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃOE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/08/2009 | 200.00 | 00096496835420 | MARIA SELMA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOA NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA SUA MANOEL LIMA, DESTINADO A INSTA-LAÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/08/2009 | 570.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS MICROCOMPUTADO -RES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/08/2009 | 156.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE CORTE E COS-TURA NO DIA 14 DE MAIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/08/2009 | 272.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS EM DIVULGAÇÕES DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARESCONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/08/2009 | 230.00 | 00001988090423 | PAULO FELINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/08/2009 | 200.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NADIVULGAÇÃO DE DIVERSOS AVISOS PROVENIENTES DESTA MUNICIPALIDADE NARADIO ALTERNATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/08/2009 | 102.00 | 00031322831858 | PEDRO GEORGIO SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS PARADESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 05 DE JUNHO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/08/2009 | 204.00 | 00031322831858 | PEDRO GEORGIO SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS PARADESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 17 E 18 DE J JUNHO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/08/2009 | 301.90 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOSTAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTESOS MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/08/2009 | 86.00 | 00002527186408 | MARINEIDE BEZERRA NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES QUANDO NA POSSE DOS CONSELHEIROSTUTELARES DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/08/2009 | 20.31 | 02558157002610 | TELESP | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/08/2009 | 83.00 | 08321663000110 | ANTONIO ESTEVÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHARAM NA OCORRENCIA DO ASSALTO AO BANCO DO BRASIL NO DIA 26 DE JUNHO DE2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/08/2009 | 1050.00 | 00042071542487 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEI-CULO TIPO-F 4000 PLACA 4567-PB,PARA TRANSPORTAR O ELETRICISTA DA PRE-FEITURA NOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO ,JUNHO E JULHODE 2009,CONFORME DOCUMNETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/08/2009 | 301.00 | 00016735253850 | AILTON DE PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICI-PIO,NOS MES DE JULHO DE 2009 COMO ,MONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/08/2009 | 550.00 | 00003810007455 | ODALIO CASUSA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO:D-20,PLACA BMF9024/SP,PARA TRANSPORTARPOLICIAIS POR OCASIÃO DO ASSALTO AO BANCO DO BRASIL EM 26 DE JUNHO DE2009 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/08/2009 | 320.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2009 COMO,MONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/08/2009 | 520.00 | 00042071542487 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEI-CULO TIPO-F 4000 PLACA 4567-PB,PARA TRANSPORTAR O TRATOR DO MUNICÍ-PIO ATÉ TEIXEIRA-PB,CONFORME DOCUMNETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/08/2009 | 1992.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARNES: BOVINAE FRANGO DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS MILITAR QUE TRABALHAMNO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/08/2009 | 1310.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS,NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042009 | 0002903 | 01/08/2009 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HONORARIOSADVOCATICIOS RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2009,COMO EM DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/08/2009 | 1034.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/08/2009 | 790.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVOAO PERIODO DE APURAÇÃO 30/07/2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/08/2009 | 200.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA 'FOLHA DE PAGAMENTO CCL', LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/08/2009 | 1200.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA 'FOLHA DE PAGAMENTO CCL', LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL CUMULADA COM COBRANÇA DAS PARCELAS ATRASADAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL CUMULADA COM COBRANÇA DAS PARCELAS ATRASADAS RELATIVAS AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/08/2009 | 1341.77 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/08/2009 | 2194.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE DO FUNDO DE GARAN-TIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 05 DE 1991EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/08/2009 | 431.12 | 00002175327485 | ARETUSA ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE ACORDO EXTRA-JUDICIAL DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA MEDIANTE PROCESSO 031.2004.000.907-3, CONFORME DEMONSTRAM OS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/08/2009 | 400.00 | 00021860530478 | LUCINALDO LEITE DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE 200 CARTAZES,PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/08/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCÁ-RIA PELA MMICRO-FILMAGEM DE CHEQUE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/08/2009 | 11214.27 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/08/2009 | 45.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDMINIS -TRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/08/2009 | 1566.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇASPENSIONISTAS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/08/2009 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDMINIS -TRAÇÃO - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/08/2009 | 7692.16 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIODE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/08/2009 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-ÇAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/08/2009 | 4889.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MU-NICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/08/2009 | 12.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/08/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOMENSAL SOMADO AO VALOR DE MANUTENÇÃO DO SITIO NA REDE MUNDIAL DOS COM-PUTADORES NO ENDEREÇO WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/08/2009 | 1300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS GFIP'S, RAIS, DIRF E MANUTENÇÃONA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/08/2009 | 200.00 | 00096496835420 | MARIA SELMA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOA NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA SUA MANOEL LIMA, DESTINADO A INSTA-LAÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/08/2009 | 200.00 | 00096496835420 | MARIA SELMA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOA NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA SUA MANOEL LIMA, DESTINADO A INSTA-LAÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/08/2009 | 6700.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLOQUEIO JUDI-CIAL REFERENTE A DEBITOS ORIUNDOS DE RECURSOS TRABALHISTA DE SERVIDORES CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/08/2009 | 5271.79 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICIPIOS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/08/2009 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS E FEI-TOS DESTA MUNICIPALIDADE NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/08/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVENIOSDESTA MUNICIPALIDADE COM ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/08/2009 | 11980.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTODE DÉBITO COM ENERGISA - PARAIBA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE TAVARES - PB. PARCELA 1 DE 3.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/08/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVENIOSDESTA MUNICIPALIDADE COM ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/08/2009 | 981.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATERIA ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/08/2009 | 2038.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB,, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/08/2009 | 1500.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNI-CIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/08/2009 | 72.45 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.344-1, CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/08/2009 | 1.24 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283.143-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/08/2009 | 2300.00 | 00004154414470 | ALEX BRUNO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTANO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,RELATIVO A 3PLANTÕES DE 24 HORAS E UM DE 12 HORAS,DURANTE O MÊS DE JULHO,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/08/2009 | 833.30 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIAE CONTROLE DE DOENÇAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/08/2009 | 9302.63 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DES-TE MUNICIPIO, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0002683 | 01/08/2009 | 3692.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,CONFORME DONCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/08/2009 | 2389.00 | 08152459000112 | REGE CLEIDE MARINHO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BOD-7374 PB,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/08/2009 | 550.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/08/2009 | 465.00 | 00002472213417 | LYNADJA LOPES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM SOFTWAREPROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE LABORATÓRIO DO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/08/2009 | 119.10 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEPRODUTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/08/2009 | 1395.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO BIOQUIMICO DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVARELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0002693 | 01/08/2009 | 3476.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,CONFORME DONCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/08/2009 | 2165.29 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DO PROGRAMA DO PACS - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002696 | 01/08/2009 | 5138.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/08/2009 | 834.00 | 00025156012434 | JOSÉ NOMINANDO DINIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA ,REFERENTE A 2 PLANTÕES DE 12HS NOS DIAS 23 E 24/06/09,NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/08/2009 | 4800.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, EM 06 PLANTÕES DE 24HS NOS DIAS 11,12,13,18,19 E 27 DE JULHO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/08/2009 | 5100.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A06 PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 04,05,20,25,26 E 31 JULHO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/08/2009 | 600.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA NO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL DE TAVARES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/08/2009 | 1471.43 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/08/2009 | 625.00 | 00013182722468 | JOSÉ SIDNEY DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO NOS DIAS 06 E 21 DE JUNHO DE 2009, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/08/2009 | 782.00 | 00003646492406 | JAILSON OLIVEIRA DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 15 HORAS NOS DIAS 14 E 28 DE JULHODE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/08/2009 | 106.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/08/2009 | 209.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/08/2009 | 102.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002708 | 01/08/2009 | 7896.93 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELPARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/08/2009 | 465.00 | 00002472213417 | LYNADJA LOPES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM SOFTWAREPROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE LABORATÓRIO DO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/08/2009 | 1304.16 | 00019076355304 | DAMIANA LUCENA RIBEIRO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA NACUIONAL CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA DE 15 A 26 DE JUNHO DE 2009,NA ZONA RURA E URBANA DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2009 | 800.00 | 00082680515404 | SERGIO MARQUES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA E EXPOSIÇÕES "NECO LEITE", SITUADO ARUA MARIANA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, COM DESTINO A ABRIGARA COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS DAS ESPECIES BOVINA, OVINO E SUINO, DURANTE FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO,EM 15 DIAS DE JUNHO/2009,COMO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000092009 | 0002806 | 01/08/2009 | 7391.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOS PSF, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002807 | 01/08/2009 | 3547.40 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002808 | 01/08/2009 | 4846.85 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002809 | 01/08/2009 | 862.50 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002810 | 01/08/2009 | 1310.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO MUNCIPIO DE TAVARES - PB, CON-FORME DEMONSTRAM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/08/2009 | 2235.21 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/08/2009 | 1020.14 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/08/2009 | 425.00 | 00006270062489 | JOSÉ LEANDRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO ADIARIAS CONDUZINDO PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE PARA HOSPITAISDA REGIÃO,NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/08/2009 | 244.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002937 | 01/08/2009 | 38540.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEVEICULO NOVO,MARCA VOLKSWAGWM,MOD:2009/2010,COR:PRATA IMPERIAL,GOL 1.6CHASSI:9BWABO5U7AP018052,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/08/2009 | 3715.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - SAÚDE BUCAL - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/08/2009 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/08/2009 | 3886.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - ECD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/08/2009 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEECD RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/08/2009 | 57570.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO E VANTAGENS FI-XAS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/08/2009 | 282.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDERELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DO PROGRAMA DO PACS - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/08/2009 | 26648.79 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - PACS - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/08/2009 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEPROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DO PROGRAMA DO PACS - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/08/2009 | 29634.41 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - PACS-RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/08/2009 | 800.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PACIENTESDA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PBRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/08/2009 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCERIA ADMINISTRATIVA CELEBRADA ENTRE AA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES E A BENFAMPARA AQUISIÇÃO DE ANTECONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, CONFORME CONTRACELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003000 | 01/08/2009 | 3713.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/08/2009 | 37600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - PSF - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/08/2009 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEPROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/08/2009 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACOBRADA PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/08/2009 | 559.60 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI,PARA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA,CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/08/2009 | 114.00 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI,PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES CONFORME EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/08/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/08/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/08/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/08/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/08/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/08/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/08/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/08/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/08/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/08/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/08/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002746 | 01/08/2009 | 2925.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETICONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONFORMIDADE COM O PRO-CESSO LICITATÓRIO PREGÃO 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/08/2009 | 1100.00 | 00001396733426 | FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/08/2009 | 922.60 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CO-MO PSICOLOGO DO CRAS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO SECRETARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRASRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/08/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS COM PORTADORES DE NECESSIDA-DES ESPECIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORMEDOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/08/2009 | 142.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FACILITADOR DE ESPORTES DO PROGRAMA-CRAS-COM CARGA HORÁRI DE 20HORAS,RELATIVO A 26 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/08/2009 | 350.00 | 10607048000116 | LÉCIO ANDRÉ DE SOUSA NOGUEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE CÉDULAS PARA A ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR EM 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002753 | 01/08/2009 | 3250.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/08/2009 | 1330.00 | 00070846057468 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA NOTA FISCAL Nº000185,DESTINANDO AO CRAS,NO MÊS DE AGOSTODE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/08/2009 | 38540.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEVEICULO NOVO,MARCA VOLKSWAGWM,MOD:2009/2010,COR:PRATA IMPERIAL,GOL 1.6CHASSI:9BWABO5U7AP018052,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/08/2009 | 750.00 | 00059374780453 | PEDRO NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/08/2009 | 1824.00 | 00005882880475 | EGIDIO LOUREDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/08/2009 | 626.15 | 00079024220459 | MANOEL SIMPLICIO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/08/2009 | 3168.00 | 00020374690472 | JOSÉ JACINTO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/08/2009 | 274.25 | 00089100492434 | ALOISIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/08/2009 | 595.75 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE TAVARES, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/08/2009 | 594.10 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/08/2009 | 2292.35 | 00076079937468 | ANTÔNIO COSTA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/08/2009 | 779.50 | 00004736213477 | ANA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/08/2009 | 734.10 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/08/2009 | 479.00 | 00005564389492 | ANTONIO PEREIRA FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/08/2009 | 734.50 | 00027888088449 | CICERO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/08/2009 | 474.00 | 00004732245420 | CELINA MARIANA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/08/2009 | 833.20 | 00004008040420 | CLEONICE NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/08/2009 | 269.80 | 00092729517472 | CICERO MARQUES DE LIMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/08/2009 | 3500.00 | 00005882880475 | EGIDIO LOUREDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/08/2009 | 1128.00 | 00004732092411 | FRANCISCO PEREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/08/2009 | 134.00 | 00004233224436 | IRANILDA PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/08/2009 | 1053.80 | 00004670507400 | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/08/2009 | 947.70 | 00004233224436 | IRANILDA PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/08/2009 | 1785.87 | 00004732234496 | IRANDIR PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/08/2009 | 358.35 | 00003993859405 | IVONEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/08/2009 | 1806.67 | 00005287097476 | IVETE FERREIRA DA CÂMARA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/08/2009 | 752.70 | 00004399740469 | JOSELITA PREREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/08/2009 | 471.70 | 00042016339420 | LOURIVAL BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/08/2009 | 1327.80 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/08/2009 | 781.00 | 00027944000459 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/08/2009 | 468.77 | 00002526161460 | LUCIA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/08/2009 | 1342.30 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/08/2009 | 250.40 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/08/2009 | 219.05 | 00004197853459 | MARIA SALETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/08/2009 | 993.47 | 00003392064467 | MARIA DEOLINDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/08/2009 | 516.15 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/08/2009 | 721.86 | 00004433735400 | INÊS SABINO SIQUEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/08/2009 | 719.25 | 00003603367448 | MARIA JOSE NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/08/2009 | 596.15 | 00079022626415 | MARIA GORETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/08/2009 | 501.90 | 00027888010415 | MANOEL PAIVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/08/2009 | 302.00 | 00035214090404 | NEUZA PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/08/2009 | 288.00 | 00027584801404 | OSIAS CLEMENTINO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/08/2009 | 239.30 | 00059374780453 | PEDRO NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/08/2009 | 1081.00 | 00064058867434 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/08/2009 | 419.00 | 00068883030478 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/08/2009 | 336.61 | 00052058441400 | REGINALDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/08/2009 | 2363.00 | 00004219038485 | TEREZINHA LOUREDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/08/2009 | 368.10 | 00003603924401 | VANILDA CASUSA PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/08/2009 | 886.70 | 00004991881447 | ZENEIDE PESSOA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/08/2009 | 1584.80 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/08/2009 | 232.50 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/08/2009 | 180.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/08/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/08/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/08/2009 | 100.00 | 00003525799438 | IRENE COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA-BALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/08/2009 | 180.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/08/2009 | 180.00 | 00070846057468 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINODESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TAVARES,REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/08/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO DIGITADORA DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADO GOVERNO FEDERAL NO MUICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/08/2009 | 180.00 | 00070846057468 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINODESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TAVARES,REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/08/2009 | 200.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PEJA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/08/2009 | 465.00 | 00005591950442 | ROSELI MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A CUNHO SOCIAL DIS-TRIBUIDO A PESSOA CARENTE ,PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFOREME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002871 | 01/08/2009 | 933.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE SESTAS BASI-CAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO DE TAVARES - PB, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTA NO-TA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/08/2009 | 100.00 | 00003525799438 | IRENE COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA-BALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/08/2009 | 400.00 | 00059378581404 | PEDRO BONIFACIO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM IMOVELLOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA - CENTRO DE TAVARES, DESTINADO AO ARMA-ZENAMENTO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMI-LIAR NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO 28/05 A 28/06 DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/08/2009 | 247.00 | 00015705378874 | GENILDA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOT CG 150,PLACA MOU 4725/PB,PARA ENTREGADE DOCUMENTOS DAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,EM MAIO DE 2009,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/08/2009 | 585.00 | 00037683382825 | EDU LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TÉCNICO AGRICOLA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMI-MILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNH DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/08/2009 | 465.00 | 00009452277440 | ALAN PINHEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ENSINAMENTO DE COREOGRAFIAS JUNINAS COM AS TURMAS DO PETI DESTEMUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009,COMO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/08/2009 | 125.00 | 00006269794471 | MIGUEL ARCANJO RODRIGUES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFE-RENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPR DIRETA ,NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/08/2009 | 125.00 | 00008772457465 | JOSÉ CARLOS FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFE-RENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPR DIRETA ,NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/08/2009 | 125.00 | 00039759721813 | JOSE BRUNO FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFE-RENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPR DIRETA ,NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/08/2009 | 125.00 | 00007183498492 | RENATO FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFE-RENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPR DIRETA ,NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/08/2009 | 90.00 | 00076079260468 | MARIA NAZARE PIRES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPOR CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE EM 02 DE JULHO DE 2009,COMO EM DOCU-MENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/08/2009 | 900.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/08/2009 | 2427.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/08/2009 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/08/2009 | 9463.74 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/08/2009 | 42.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/08/2009 | 1646.40 | 00039558592404 | JOÃO BERNARDINO DOS PASSOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, DESTINADOS A MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/08/2009 | 152.28 | 70116504000157 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TECIDOSDIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS TIPICAS PARA APRESENTA-ÇÃO DE DANÇA PELOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/08/2009 | 548.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/08/2009 | 350.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕESDE GÁS GLT (GÁS DE COZINHA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/08/2009 | 400.00 | 05408292000110 | DUQUE E GALVÃO COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE BOTIJÕESDE GÁS GLT (GÁS DE COZINHA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/08/2009 | 1300.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0003033 | 01/08/2009 | 2510.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/08/2009 | 1470.37 | 04218695000133 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/08/2009 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINODESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO BELÉMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESPB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO JUREMADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESPB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇSO GERAIS NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEMDO SITIO CACHOEIRA LISA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESPB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESPB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO BELÉMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA SEDEDO MUNICIPIO DE TAVARES - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO JUREMADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/08/2009 | 2500.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD 14000, PLACA KJN 9060 PB, UTILIZADOPARA RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE EDOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05/05/09 A 05/06 DE 2009,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/08/2009 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINODESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/08/2009 | 465.00 | 00004402412439 | MARIA VERONICE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOACOMO GARI TIRANDO FÉRIAS DE EFETIVA,NO MÊS DE MAIO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/08/2009 | 19500.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DE CONVENIO HABITACIONAL A BANCO PAULISTA,CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/08/2009 | 19500.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DE CONVENIO HABITACIONAL A BANCO PAULISTA,CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/08/2009 | 465.00 | 00007017095456 | GERLANE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/08/2009 | 16699.31 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS - GARI-RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/08/2009 | 96.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS - GARI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/08/2009 | 9616.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS-OUTRO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/08/2009 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/08/2009 | 400.00 | 00037147943449 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,NOS MESES DE JANEIRO,MARÇO E ABRIL DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/08/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/08/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/08/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/08/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FORTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/08/2009 | 558.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FORTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/08/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE FISCALIZADOR DE EXPEDIENTE EM RONDAS NOTURNASPELOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/08/2009 | 100.00 | 00037147943449 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,NO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/08/2009 | 11028.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMETOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/08/2009 | 51.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/08/2009 | 32504.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO DE RETENÇÃO, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2009 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/08/2009 | 17718.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PARCELAMENTODE DIVIDA JUNTO AO INSS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2009, COMO DEM0NS -TRAM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/08/2009 | 12542.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO.AGOSO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/08/2009 | 38914.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/09/2009 | 480.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACES-SORIOS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/09/2009 | 643.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LUBRIFICAÇÃOFEITA NO VEICULO DE PLACA MON 1644, CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/09/2009 | 150.00 | 00004197867409 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DO CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADANO SITIO CORISCO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/09/2009 | 210.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADANO SITIO LAJE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/09/2009 | 150.00 | 00004732256465 | MARILENE CASUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTALBENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRAO DO MAIA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DEMOSNTRA DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/09/2009 | 150.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NOSITIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/09/2009 | 105.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/09/2009 | 105.00 | 00015525167840 | JOSE LEITE DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTOLOCALIZADA NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/09/2009 | 210.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DA ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIOQUEIMADAS I, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/09/2009 | 150.00 | 00004462563409 | MARIA APARECIDA JOSINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JJOÃO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADANO SITIO LAJE GRANDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/09/2009 | 105.00 | 00080685196968 | JERÔNIMO FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/09/2009 | 232.50 | 00004022978490 | EDINALVA OTAVIANA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LO-CALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/09/2009 | 490.00 | 00006532073440 | EDILENE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO,LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDOMARIA DO SOCORRO LIMA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ESPECIAL NO PERIODO11/02 A 06/08/2009. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/09/2009 | 537.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR SAMARITANA PEREIRA DE SOUSANA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO NO POVOADO JUREMA, QUE SE ENCONTRADE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 2702/2009 A 25/08, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/09/2009 | 434.00 | 00009349310465 | ALINE COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR MARIA DE FATIMA MARQUES SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 31/12/2009A 28/06/2009, LOTADA NA ESCOLA SEBASTIÃOBARROS, LOCALIZADA NO POVOADOSILVESTRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/09/2009 | 287.30 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA ROSA DACONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/09/2009 | 507.00 | 00004004237408 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATOLOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/09/2009 | 232.50 | 00008820624419 | MICHELE GOMES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MERENDEIRA CONTRATADA, SUBSTITUINDO MARILENE CORDEIRO MELO,QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, LOTADA NA CRECHECINDERELA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/09/2009 | 93.00 | 00008929097499 | JOSEANA BRAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, LOTADA NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALI-ZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/09/2009 | 232.50 | 00009264863494 | KATIUSCIA PEREIRA LEITE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, SUBISTITUINDO MARIA ERIVAM L DE LIMA DASILVA QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA, LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/09/2009 | 310.00 | 00006964367446 | MARIA APARECIDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, SUBISTITUINDO MARIA ISABEL SILVA, LOTADANA ESCOLA SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRADE LICENÇA ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006964367446 | MARIA APARECIDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, SUBISTITUINDO MARIA ISABEL SILVA, LOTADANA ESCOLA SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRADE LICENÇA ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/09/2009 | 465.00 | 00009384756490 | SILVANA BRAZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVALOCALIZADO NO SITIO LAJE GRANDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/09/2009 | 1162.50 | 00000869488490 | FABIANA MARQUES DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARESSUBSTITUINDO ADAUCIONE DE OLIVEIRA RAMOS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇAMARTERNIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/09/2009 | 651.00 | 00006658641404 | GEÓRGIA CLÉO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA ISABEL MARIA DEFREITAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/09/2009 | 453.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS,LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/09/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/09/2009 | 116.25 | 00076861600415 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADANO SITIO MACAMBIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/09/2009 | 150.00 | 00004462563409 | MARIA APARECIDA JOSINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JJOÃO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADANO SITIO LAJE GRANDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/09/2009 | 105.00 | 00080685196968 | JERÔNIMO FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/09/2009 | 150.00 | 00004197867409 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DO CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADANO SITIO CORISCO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/09/2009 | 210.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADANO SITIO LAJE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/09/2009 | 150.00 | 00004732256465 | MARILENE CASUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTALBENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRAO DO MAIA, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DEMOSNTRA DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/09/2009 | 150.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NOSITIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/09/2009 | 105.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/09/2009 | 105.00 | 00015525167840 | JOSE LEITE DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTOLOCALIZADA NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/09/2009 | 210.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUESLOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/09/2009 | 232.50 | 00004129754408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE CINDERELA, NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/09/2009 | 62.00 | 00009607541480 | ADRIANA FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA ROSA DACONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DE ONÇA, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/09/2009 | 931.70 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOV. JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA EM VEÍCULO D20 DE PLACA BHC 4573/PERELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/09/2009 | 2002.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NOS PERCURSOSPOVOADO SILVESTRE/CUTIA/TAVARES/TAVARES/SITIO CUTIA/POVOADO SILVESTRERELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,EM CONFORMIDADE COM O PREGÃOPRESENCIAL 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/09/2009 | 1210.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST CORISCO/TAVARES/ST CORISCO EM VEÍCULO D20 DE PLACA BLB 9379 PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/09/2009 | 847.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO LAJE DE ONÇA/TAVARES/SITIO LAJE DE ONÇA EM VEÍCULO D20 DE PLACABKV 7230 - PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/09/2009 | 931.70 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, EM VEICULO D-20 DE PLACA KGY 5417- PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2009 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/09/2009 | 847.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NOS PERCURSOSSITIO LAJE DE ONÇA/TAVARES/SITIO LAJE DE ONÇA, EM D-20 CUSTOMPLACA BNL 0873-PE, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/09/2009 | 232.50 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA ISABEL MARIADE FREITAS, LOCALIZADA NA RUA JOSE SINTONIO, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/09/2009 | 490.00 | 00006532073440 | EDILENE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO,LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDOMARIA DO SOCORRO LIMA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ESPECIAL NO PERIODO11/02 A 06/08/2009. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/09/2009 | 537.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR SAMARITANA PEREIRA DE SOUSANA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO NO POVOADO JUREMA, QUE SE ENCONTRADE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 27/02/2009 A 25/08, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/09/2009 | 507.00 | 00004004237408 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATOLOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/09/2009 | 449.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE NASCIMENTOSUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009, COMO DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/09/2009 | 232.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE DO NASCI-MENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/09/2009 | 573.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE EUFRASIOLEITE, LOCALIZADA NO SITIO FALA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/09/2009 | 919.60 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM EM VEICULO D-20 DE PLACA CIJ 3090PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/09/2009 | 665.50 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE EM VEICULO D20 DE PLACA JYI 9195 PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/09/2009 | 798.60 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CALDEIRÃO DO MAIA/ LAJE DE ONÇA/CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/09/2009 | 798.60 | 00037147943449 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO NOS PERCURSOSSITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/09/2009 | 1089.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CUMBRE/POVOADO SILVESTRE/SITIO CUMBRE EM VEICULO D20 CUSTOM S DEPLACA HQS 4528/PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/09/2009 | 665.50 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BOA VISTA/TAVARES/SITIO BOA VISTA,EM VEICULO D20 DE PLACA KIR 7697 PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/09/2009 | 831.50 | 04219628000133 | SUPERMERCADO NOVA SERRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA COMEMORAÇÃO DODIA DO AGRICULTOR, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMOSNTRADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/09/2009 | 262.00 | 00007428550408 | MANOEL MESSIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/09/2009 | 9319.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM -BIENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/09/2009 | 1694.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO JARAMATAIA/POVOADO JUREMA/SITIO JARAMATAIA EM VEICULO FORD F4000MNN 0129 PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/09/2009 | 665.50 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO ARARA/POVOADO BELÉM/SITIO ARARA, EM VEÍCULO D20 PLACA KIE 8633PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/09/2009 | 18822.71 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MERENDEIRAS - DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/09/2009 | 1039.23 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MOTORISTA - DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/09/2009 | 5654.38 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - VIGILANTES- DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/09/2009 | 22681.35 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISDA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/09/2009 | 198964.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - PROFESSORES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/09/2009 | 206.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: MOTORISTA- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/09/2009 | 2771.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: MERENDEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/09/2009 | 1039.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: VIGILANTE- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/09/2009 | 3877.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE - ASG - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/09/2009 | 40064.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/09/2009 | 798.60 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO EM VEICULO D20 DE PLACABKD 3720 PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/09/2009 | 919.60 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, EM VEICULO D40 PLACA ACO 6885 PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/09/2009 | 847.00 | 00020435584472 | ODALIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BATINGA/TAVARES/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 DE PLACA JLO 0016 PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/09/2009 | 919.60 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BONITA/TAVARES/SITIO BONITA, EM VEICULO D-20 DE PLACA BTP 5419PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/09/2009 | 556.60 | 00002675032450 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST PITOMBA/LAJE DE ONÇA/ST PITOMBA EM VEICULO D-20 DE PLACA AAP 4357/SP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/09/2009 | 968.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO ARARA/TAVARES/SITIO ARARA EM VEICULO D20 KFS 4241 PE, RELATIVO AJULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/09/2009 | 1815.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO MOCAMBO/TAVARES/SITIO MOCAMBO EM VEICULO D 20 DE PLACA HVN 2609PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/09/2009 | 556.60 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DETAVARES NOS PERCURSOS SITIO QUEIMADAS I/TAVARES/SITIO QUEIMADAS I, RE-LATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/09/2009 | 919.60 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DETAVARES NOS PERCURSOS POVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/09/2009 | 907.50 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOSSITIO PEDRA D'AGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/SITIO PEDRA D'ÁGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/09/2009 | 700.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOSSITIO CORISCO;SITIO DOMINGOS/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA; CORSICORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/09/2009 | 210.00 | 00004131674459 | MIGUEL DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO JUREMA/SITIO PEDRO/POVOADO JUREMA EM VEICULO D20 DE PLACA BLR 3485-PE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/09/2009 | 907.50 | 00054506220404 | MARIA DA GUIA CHAVES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO MOCAMBO/POV JUREMA/SITIO MOCAMBO, EM VEÍCULO D20 DE PLACA HQI5949 - PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/09/2009 | 660.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO OLHO D'AGUA SECO/TAVARES/SITIO OLHO D'AGUA SECO, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/09/2009 | 948.75 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOSSITIO PEDRA D'AGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/SITIO PEDRA D'ÁGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/09/2009 | 907.50 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOSSITIO PEDRA D'AGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/SITIO PEDRA D'ÁGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/09/2009 | 907.50 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOSSITIO PEDRA D'AGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/SITIO PEDRA D'ÁGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/09/2009 | 825.00 | 00004011448443 | ANA CAROLINA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GRATIFICAÇÕESNA FUNÇÃO DE VICE-DIRETORA DA CRECHE CINDERELA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/09/2009 | 1050.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DEGÁZ DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍ-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/09/2009 | 800.64 | 00028477184860 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NOS PERCURSOS SITIO ARARA BAIXO/SITIO ARARA DE CIMA, RELATIVOAOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/09/2009 | 800.64 | 00002333731443 | CARLOS BERNARDINO DOS PASSOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NOS PERCURSOS SITIO BOA VISTA I/SITIO BOA VISTA II, RELATIVOAOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/09/2009 | 1452.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO SILVESTRE/TAVARES/POVOADO SILVESTRE, EM VEICULO F4000 DE PLACA MMS 8002 PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/09/2009 | 798.60 | 00006653287459 | PABLO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA, EM VEICULOCAR/CAMIONETA/C ABERTA, DE PLACA BJE 6526 - PE, EM CONFORMIDADE COM ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/09/2009 | 798.60 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST MACAMBIRA/TAVARES/MACAMBIRA EM VEÍCULO D20 DE PLACA KGW 5745 PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/09/2009 | 539.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA LZA 9643 PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concurso | 000042009 | 0003305 | 01/09/2009 | 8923.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE LIMPESA E IGIENE PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITATORIO 00004/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/09/2009 | 2543.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - CRECHE - DA SECRETARIAEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/09/2009 | 11639.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MDE - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/09/2009 | 802.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/09/2009 | 559.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: CRECHE - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/09/2009 | 2263.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/09/2009 | 5324.74 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/09/2009 | 169.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESEGURO ATRAVÉS DO "BB SEGURO AUTO" PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/09/2009 | 681.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUE TRABALHOU NA ORNAMENTAÇAO DA CIDADE EEQUIPE DE FILMAGEM DA FESTA V FEIJOAO, E PESSOAL DO PROGRAMA LUZ PARATODOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0003205 | 01/09/2009 | 15300.00 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVASAO V FEIJOAO DO MINICIPIO DE TAVARE-PB, ATRAVEZ DE PROCESSOLICITATÓRIO DISPENSA 05/2009 - CMPL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/09/2009 | 500.00 | 00003974104410 | MARCIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AJUDA DE CUSTO ATITULO DE PLANTÕES DE 10 PMS, ENVOLVIDOS NO TRABALHO DE SEGURANÇAPUBLICA, DANDO COBERTURA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DE TAVARESREALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE2009, CONFORME DEMONSTRA AA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 100082009 | 0003238 | 01/09/2009 | 18000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA.-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORROZÃO 100% PARAIBA, NO DIA 31 DE MAIODE 2009, DURANTE OS FESTEJOS DO V FEIJOAO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBCONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/09/2009 | 3949.74 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - SECRETARIA DE TURISMO -RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTIBRUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/09/2009 | 13300.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICI-PAL DE ENSINO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/09/2009 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, A ESTA MUNICIPALIDADE, EM INS-PEÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009,COMOEM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/09/2009 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, A ESTA MUNICIPALIDADE, EM INS-PEÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009,COMOEM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/09/2009 | 241.00 | 00003617377424 | JOBSON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSXEROGRAFICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/09/2009 | 205.50 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSXEROGRAFICOS PARA A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/09/2009 | 202.00 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSXEROGRAFICOS PARA A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/09/2009 | 400.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NADIVULGAÇÃO DE DIVERSOS AVISOS PROVENIENTES DESTA MUNICIPALIDADE NARADIO ALTERNATIVA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/09/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/09/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/09/2009 | 2200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE DO FUNDO DE GARAN-TIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 05 DE 1991EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXEERCER A FUNÇÃO DE PREGOEIRO E ASSESSOR A CMPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/09/2009 | 424.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/09/2009 | 541.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/09/2009 | 212.10 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOSTAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM-NISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/09/2009 | 600.00 | 08824419000170 | REFRIGERAÇÃO DO SERTÃO - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTES A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO SENTIDO DE CONSERTAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA-ÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/09/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/09/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/09/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/09/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL CUMULADA COM COBRANÇA DAS PARCELAS ATRASADAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/09/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/09/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/09/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/09/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL CUMULADA COM COBRANÇA DAS PARCELAS ATRASADAS RELATIVAS AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/09/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/09/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/09/2009 | 1395.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEINFORMATICA, NA ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PAGINAS ELETRONICAS COMBANCO DO DADOS E DIREITO AO USO DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRONICA DESERVIÇOS NF-E, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/09/2009 | 6700.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLOQUEIO JUDI-CIAL REFERENTE A DEBITOS COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/09/2009 | 1566.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇASPENSIONISTAS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/09/2009 | 4889.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MU-NICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/09/2009 | 11217.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/09/2009 | 7501.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIODE TAVARES-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/09/2009 | 1300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS GFIP'S, RAIS, DIRF E MANUTENÇÃONA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/09/2009 | 68.35 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.344-1, CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/09/2009 | 1.24 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO ICMS -DESONERAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/09/2009 | 2.24 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO ITR, DEBITADO AUTOMATICA-NA CONTA 5.112-8 - ITR CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/09/2009 | 178.56 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A TARIFAS BANCA-RIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/09/2009 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS E FEI-TOS DESTA MUNICIPALIDADE NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/09/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVENIOSDESTA MUNICIPALIDADE COM ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/09/2009 | 719.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATERIA ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVENIOSDESTA MUNICIPALIDADE COM ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/09/2009 | 658.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATERIA ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/09/2009 | 2854.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB,, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/09/2009 | 4666.64 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICIPIOS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/09/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOMENSAL SOMADO AO VALOR DE MANUTENÇÃO DO SITIO NA REDE MUNDIAL DOS COM-PUTADORES NO ENDEREÇO WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/09/2009 | 41.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DETARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/09/2009 | 252.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 25ª PARCELARELATIVO A MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL CALENDARIO DE2005, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/09/2009 | 26.19 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DETARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/09/2009 | 5000.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/09/2009 | 600.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS DOS FEITOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI-PAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/09/2009 | 600.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS DOS FEITOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI-PAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/09/2009 | 450.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA PARA CUSTEIO DEVIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA JUNTO AO ESCRITORIODA CONSULTORIA, EMPRESA DE CONSULTORIA PARAIBA LTDA, PARA TRA -TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 05,06 E 07DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/09/2009 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SUBSIDIOSMENSAL DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/09/2009 | 14550.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/09/2009 | 71.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURAMENSAL DA REVISTA VEJA PARA O GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/09/2009 | 80.00 | 00002861626445 | IVETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOTECNICA EM ENFERMAGEN NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO MARIA ELISANGELA CAVALCANTE SOARES, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2009 E CREUSA MARIA DA CONCEIÇÃO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/09/2009 | 80.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO MARIA ELISANGELA CAVALCANTESOARES E CREUSA MARIA DA CONCEIÇÃO POR MOTIVOS ATESTADO POR MEDICO,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/09/2009 | 33.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/09/2009 | 33.00 | 00079024149487 | MARIA JOSE ALVES DE LIMA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES - PB DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2009 CONFORME MOSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/09/2009 | 99.00 | 00059378000444 | FOPAG - SEC SAÚDE - FMS SALÁRIO FAMILIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2009, CONFORME MOSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/09/2009 | 99.00 | 00003766790420 | LÚCIA CLEIDE PAIVA LOUREDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2009, CONFORME MOSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/09/2009 | 99.00 | 00079791964491 | CREUSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2009, CONFORME MOSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/09/2009 | 99.00 | 00003767822423 | MARIA ELIZÂNGELA CAVALCANTE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2009, CONFORME MOSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/09/2009 | 99.00 | 00005810089445 | MARIA JOSÉ MINERVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2009, CONFORME MOSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/09/2009 | 149.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ANA PAULA DA SILVA COMO NAS FORMULASDESCRITAS EM ANEXO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/09/2009 | 180.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POSTODE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/09/2009 | 150.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSANO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF III, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/09/2009 | 1000.00 | 05408292000110 | DUQUE E GALVÃO COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕESDE GÁS GLT (GÁS DE COZINHA) DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DASILVA DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL 6909 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/09/2009 | 782.00 | 00003646492406 | JAILSON OLIVEIRA DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 15 HORAS NOS DIAS 11 E 25 DE AGOSTODE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/09/2009 | 625.00 | 00005509832444 | EMANUEL JUNIO RAMOS TENÓRIO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO A 01 PLANTÃO DE 24 HORAS NO DIA 21 DE AGOSTODE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/09/2009 | 623.69 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/09/2009 | 670.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CUNSULTAS MÉDICASE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB,AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE E PATOS - PB, NOS DIA04, 07 E 12 DE AGOSTO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/09/2009 | 1354.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CGR6191 CE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES NOS DIA 03 E 08 DE AGOSTO DE 2009, PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 6430 EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/09/2009 | 315.00 | 08599086000122 | ANTONIO VICENTE DO RIO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/09/2009 | 20.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, SUBSTITUINDO A TÉCNICO EM ENFERMAGEM EDLENE AGUIDA DINIZ, POR MOTIVO DE ATESTADOMEDICO NO DIA 28/04/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/09/2009 | 497.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/09/2009 | 478.50 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/09/2009 | 88.00 | 00079791964491 | CREUSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/09/2009 | 22.00 | 00073808172487 | HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTEMUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/09/2009 | 88.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/09/2009 | 22.00 | 00003766790420 | LÚCIA CLEIDE PAIVA LOUREDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/09/2009 | 22.00 | 00003767822423 | MARIA ELIZÂNGELA CAVALCANTE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/09/2009 | 88.00 | 00079024149487 | MARIA JOSE ALVES DE LIMA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/09/2009 | 800.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALIMPEZA DA FOSSA CEPTICA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE JULHO DE 2009, EM CONFORMIDADECOM NFS 6199 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/09/2009 | 227.50 | 00003665768870 | VALDIVINO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIADO PSF II, NO SITIO MOCAMBO (POSTO ANCORA), RELATIVO AOS MESES DEMARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/09/2009 | 760.05 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D-20, DE PLACA KAS-1179-PB, PARA CONDUÇÃO DOPESSOAL DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/09/2009 | 1400.00 | 00026749556434 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D-20, DE PLACA CXH-5623-PB, PARA CONDUÇÃO DAEQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF II, PARA OS POVOADOS BELÉMJUREMA, SITIO ARARA E MOCAMBO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/09/2009 | 160.00 | 00035100702400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, SUBISTITUINDO OVIGILANTE JOSE EDVAN DA SILVA, EM VIRTUDE DO MESMO ESTÁ EM GOZO DEFERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/09/2009 | 191.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ANA PAULA DA SILVA COMO NAS FORMULASDESCRITAS EM ANEXO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/09/2009 | 150.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA- CENTRO- DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDEDA FAMILIA - PSF III, RELATIVO AOMÊS JUNHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/09/2009 | 88.00 | 00059378000444 | FOPAG - SEC SAÚDE - FMS SALÁRIO FAMILIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2009, CONFORME MOSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/09/2009 | 60.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,SUBSITUINDO A TÉCNICO EM ENFERMAGEM MARIA ELISANGELA CAVALCANTE SOARESNOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2009, CONFORME MOSTRA DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/09/2009 | 20.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO HELENA MARIA CARLOS DE MELOPOR MOTIVOS ATESTADO POR MEDICO, NO DIA 17 DE MAIO DE 2009,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/09/2009 | 1030.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2009, CONFORME MOSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/09/2009 | 356.00 | 00072748397487 | JOÃO MARIANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO FORNECIMENTO E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF II, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA, PARA O MÉDICOODONTÓLOGO, TECNICO DE ENFERMAGEM, MOTORISTA E PESSOAL DA CAMPANHA DEVACINAÇAO, CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/09/2009 | 125.00 | 00004550171405 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO PREPARO E FORNCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA II, NO SITIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE MAIO DE 2009,CONFOME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/09/2009 | 402.00 | 04218695000133 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/09/2009 | 411.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/09/2009 | 204.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/09/2009 | 3700.00 | 00093873042304 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA - PSF VI ,LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A QUINZE DIASDE AGOSTO DE 2009, CONFORME MOSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/09/2009 | 9996.40 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DES-TE MUNICIPIO, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/09/2009 | 1550.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVI-ÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA MMQ 5433, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/09/2009 | 465.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER M PLACA DCF 5570 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS EM SAÚDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/09/2009 | 1395.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO BIOQUIMICO DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/09/2009 | 150.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARA ASECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR À CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE SECRETARIA MUNICIPAISDE SAUDE, REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 2009, CONFORME DEMONSTRADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/09/2009 | 300.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARA ASECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR À CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DA CARAVANA NACIONAL EM DEFESA DO SUS, REALIZA-DA NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/09/2009 | 120.00 | 00076078876449 | ERINEIDE BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONFECÇÃO DE 12 JALECOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/09/2009 | 93.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, LOTADAOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/09/2009 | 7655.76 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/09/2009 | 5850.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO A PLANTÕES REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/09/2009 | 9450.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, EM 03 PLAN-TÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 05, 17 E 18 DE AGOSTO E 09 PLANTÕESDE 24 HORAS NOS DIAS 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 22 E 23 DE AGOSTODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/09/2009 | 169.10 | 00072748397487 | JOÃO MARIANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO FORNECIMENTO E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF II, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/09/2009 | 1620.00 | 00026749556434 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D-20, DE PLACA CXH-5623-PB, PARA CONDUÇÃO DAEQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF II, PARA OS POVOADOS BELÉMJUREMA, SITIO ARARA E MOCAMBO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/09/2009 | 465.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER M PLACA DCF 5570 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS EM SAÚDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/09/2009 | 180.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POSTODE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/09/2009 | 930.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO VETERINARIO NOS SEGMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI-CIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/09/2009 | 960.00 | 08599086000122 | ANTONIO VICENTE DO RIO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/09/2009 | 95.00 | 00004550171405 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO PREPARO E FORNCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA II, NO SITIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFOME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/09/2009 | 22.00 | 00079024149487 | MARIA JOSE ALVES DE LIMA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES - PB DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2009 CONFORME MOSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/09/2009 | 22.00 | 00059378000444 | FOPAG - SEC SAÚDE - FMS SALÁRIO FAMILIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2009, CONFORME MOSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/09/2009 | 88.00 | 00079791964491 | CREUSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2009, CONFORME MOSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/09/2009 | 88.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/09/2009 | 88.00 | 00034376748897 | RENATA MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/09/2009 | 875.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/09/2009 | 1280.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 PLACA GQT 3756/PE, PARA UTILIZAÇÃO NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF IV, DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/09/2009 | 500.25 | 00072748397487 | JOÃO MARIANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO FORNECIMENTO E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF II, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/09/2009 | 342.50 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/09/2009 | 465.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO REVISOR TECNICO DO PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - DO MUNICI -PIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/09/2009 | 64.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/09/2009 | 102.15 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODE MULTA NA BR 230 KM 182 UF-PB COM VEÍCULO GM/VERANEIO PLACA BOD7374-PB, EM 24 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME MOSTRA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/09/2009 | 68.10 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODE MULTA NA BR 230 KM 182 UF-PB COM VEÍCULO GM/VERANEIO PLACA BOD7374-PB, EM 24 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME MOSTRA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/09/2009 | 1200.00 | 09372509000130 | JOSÉ FLORENTINO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 400 BOTIJÕESDE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E AOS POS-TOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/09/2009 | 735.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, LOTADAOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/09/2009 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO ANUAL DOVEICULO DE PLACA MOV 1736 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/09/2009 | 1385.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 PLACA GQT 3756/PE, PARA UTILIZAÇÃO NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF IV, DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2008, COFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/09/2009 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA MANOEL LIMANO CENTRO DA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDEDA FAMILIA PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/09/2009 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA MANOEL LIMANO CENTRO DA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDEDA FAMILIA PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/09/2009 | 91.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/09/2009 | 3332.16 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO MUNCIPIO DE TAVARES - PB, CON-FORME DEMONSTRAM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/09/2009 | 4792.64 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/09/2009 | 215.00 | 00002541285485 | SANDREANA ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS AGENTES DECOMBATE DE ENDEMIAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO NA CIDADE DEPRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/09/2009 | 800.00 | 00082680515404 | SERGIO MARQUES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA E EXPOSIÇÕES "NECO LEITE", SITUADO ARUA MARIANA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, COM DESTINO A ABRIGARA COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS DAS ESPECIES BOVINA, OVINO E SUINO, DURANTE FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO,EM 15 DIAS DE JULHO DE 2009,COMO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/09/2009 | 20.00 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,SUBSTITUINDO ELIZETE PRAXEDES BEZERRA, POR MOTIVO DE ATESTADO MEDICO,RELATIVO AO DIA 03 DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/09/2009 | 4192.94 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - ECD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/09/2009 | 54321.27 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO E VANTAGENS FI-XAS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DO PROGRAMA DO PACS - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/09/2009 | 26783.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - PACS-RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/09/2009 | 3963.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - SAÚDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/09/2009 | 32680.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO -PSF - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/09/2009 | 446.40 | 12781340000186 | L. FELIPE COSTA CONFECÇÕES E RETALHOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TECIDOS DES-TINADOS AOS TRABALHOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/09/2009 | 7958.26 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/09/2009 | 800.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PACIENTESDA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PBRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/09/2009 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCERIA ADMINISTRATIVA CELEBRADA ENTRE AA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES E A BENFAMPARA AQUISIÇÃO DE ANTECONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, CONFORME CONTRACELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/09/2009 | 104.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de COBRANÇA DE JURUS E TARIFASBANCARIA RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES NA CONTA 7.422-5CONFOME DEMONSTRA A COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/09/2009 | 350.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D-20, DE PLACA KAS-1179-PB, PARA CONDUÇÃO DOPESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA ESPECIONAR OS COMERCIOS DA CIDADEE DOS POVOADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/09/2009 | 1853.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/09/2009 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE NA FAMILOIA - PSF, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DA SERVIDORA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO -PSF - RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/09/2009 | 220.00 | 00005676842458 | REJANE MENDES RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/09/2009 | 490.00 | 00005676842458 | REJANE MENDES RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/09/2009 | 5188.85 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALCONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/09/2009 | 324.11 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/09/2009 | 5708.55 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DEMOSNTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/09/2009 | 300.00 | 00005676842458 | REJANE MENDES RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/09/2009 | 227.00 | 02461584000128 | DOMINGOS MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A SERVIÇOSDE REBOQUE PRESTADO NO VEÍCULO D-20 DA DA FROTA MUNICIPAL DE TAVARESPARA SERRA TALHADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/09/2009 | 12134.63 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMETOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DETAVARES -PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/09/2009 | 443.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESEGURO ATRAVÉS DO "BB SEGURO AUTO" PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMECUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/09/2009 | 400.00 | 00007495530499 | LUIZ CARLOS FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS PLACA DPZ 8991/SP, DESTINADA A CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/09/2009 | 400.00 | 00007495530499 | LUIZ CARLOS FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS PLACA DPZ 8991/SP, DESTINADA A CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/09/2009 | 808.00 | 00007495530499 | LUIZ CARLOS FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAPODAGEM DE ARVORES NAS PRAÇAS E NOS ORGAOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIODE TAVARES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DEMOSNTRADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/09/2009 | 730.00 | 00069703469434 | TEREZINHA BELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO SENTIDO DE RETIRAR ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO DE TAVARES EM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KJN - 9060, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/09/2009 | 17977.21 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS - GARI-RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/09/2009 | 9616.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS-OUTRO- RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/09/2009 | 600.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00039558592404 | JOÃO BERNARDINO DOS PASSOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, DESTINADOS A MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/09/2009 | 1800.00 | 00076079937468 | ANTÔNIO COSTA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/09/2009 | 991.95 | 00005076094418 | ANGELA MARIA NEVES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/09/2009 | 694.50 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/09/2009 | 153.60 | 00027584801404 | OSIAS CLEMENTINO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE TAVARES, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/09/2009 | 321.90 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/09/2009 | 211.50 | 00003603924401 | VANILDA CASUSA PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/09/2009 | 682.10 | 00046057722434 | EUNICE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/09/2009 | 358.70 | 00042016339420 | LOURIVAL BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/09/2009 | 644.75 | 00004433735400 | INÊS SABINO SIQUEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRAGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/09/2009 | 388.30 | 00004732245420 | CELINA MARIANA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRAGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/09/2009 | 195.30 | 00002526161460 | LUCIA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/09/2009 | 345.50 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/09/2009 | 1536.00 | 00039558592404 | JOÃO BERNARDINO DOS PASSOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, DESTINADOS A MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/09/2009 | 1207.65 | 00076079937468 | ANTÔNIO COSTA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/09/2009 | 187.69 | 00003603367448 | MARIA JOSE NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/09/2009 | 163.45 | 00003993859405 | IVONEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/09/2009 | 1416.40 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/09/2009 | 324.35 | 00033740178434 | OTAVIANO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRAGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/09/2009 | 332.04 | 00020374690472 | JOSÉ JACINTO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/09/2009 | 239.35 | 00004399740469 | JOSELITA PREREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/09/2009 | 280.75 | 00089100492434 | ALOISIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRAGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/09/2009 | 121.80 | 00004197853459 | MARIA SALETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/09/2009 | 99.90 | 00079022626415 | MARIA GORETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/09/2009 | 508.55 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/09/2009 | 839.90 | 00092729517472 | CICERO MARQUES DE LIMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/09/2009 | 479.00 | 00004670507400 | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRAGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/09/2009 | 117.95 | 00005448103847 | MARIA DO SOCORRO SOTERO DE CARVALHO FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRAGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/09/2009 | 403.00 | 00064058867434 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRAGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/09/2009 | 416.05 | 00004736213477 | ANA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/09/2009 | 2246.50 | 00002308636475 | CICERO XAVIER DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/09/2009 | 764.75 | 00004233224436 | IRANILDA PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/09/2009 | 252.00 | 00004169349431 | PEDRO JOSÉ DE ALCANTARA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRAGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/09/2009 | 654.15 | 00004008040420 | CLEONICE NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/09/2009 | 337.45 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE TAVARES, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/09/2009 | 364.94 | 00079024220459 | MANOEL SIMPLICIO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/09/2009 | 416.75 | 00027888010415 | MANOEL PAIVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/09/2009 | 357.60 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRAGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/09/2009 | 1457.00 | 00055463010404 | MIGUEL VITURINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/09/2009 | 768.50 | 00076078337491 | EDNALDO TINTINO MAGALHAES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/09/2009 | 856.00 | 00004732092411 | FRANCISCO PEREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/09/2009 | 687.50 | 00005287097476 | IVETE FERREIRA DA CÂMARA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/09/2009 | 674.50 | 00027944000459 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/09/2009 | 774.45 | 00003392064467 | MARIA DEOLINDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/09/2009 | 2582.08 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/09/2009 | 237.50 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003306 | 01/09/2009 | 3095.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE CINDERELA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBCONFORME PREGÃO 00002/2009, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/09/2009 | 465.00 | 00003437953451 | LUCINEIDE HONORATO DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MONITORAMENTO DE CURSO DE PINTURA COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRASE AS FAMILIAS DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00001396733426 | FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PSICOLOGO DO CRAS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/09/2009 | 465.00 | 00002908205459 | MANOEL MARCELO FERNADES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO SECRETARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRASRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/09/2009 | 232.50 | 00003571425430 | ENILDA FERREIRA DA SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO SECRETARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRASRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/09/2009 | 232.50 | 00003601680432 | ALISSANDRE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FACILITADOR DE ESPORTE DO PROGRAMA CRAS PERFAZENDO UMA CARGAHORARIA DE 20 HORAS MENSAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/09/2009 | 465.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIODE TAVARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DEMOSNTRADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/09/2009 | 465.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIODE TAVARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DEMOSNTRADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/09/2009 | 142.50 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FACILITADOR DE ESPORTE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/09/2009 | 232.50 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FACILITADOR DE ESPORTE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/09/2009 | 465.00 | 00032840010852 | MÁRCIA MENDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/09/2009 | 400.00 | 05408292000110 | DUQUE E GALVÃO COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE BOTIJÕESDE GÁS GLT (GÁS DE COZINHA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/09/2009 | 210.00 | 00025424898823 | SANDRA ANA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/09/2009 | 232.50 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/09/2009 | 232.50 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/09/2009 | 232.50 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/09/2009 | 232.50 | 00039929698434 | LENI RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/09/2009 | 232.50 | 00008206936424 | DALVA DAMIANA ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/09/2009 | 232.50 | 00007396107407 | KARLA ALEXANDRE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/09/2009 | 232.50 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/09/2009 | 232.50 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/09/2009 | 232.50 | 00007268052464 | VALERIA CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/09/2009 | 232.50 | 00027349216858 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/09/2009 | 232.50 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/09/2009 | 232.50 | 00009778363471 | HELLANY FERNANDES NUNES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/09/2009 | 4200.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TAVARES, EM CONFORMI-DADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 003/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/09/2009 | 2427.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/09/2009 | 8998.74 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092009 | 0003384 | 01/09/2009 | 3416.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE E DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/09/2009 | 665.50 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITI INACIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES EM VEICULO D20 DE PLACA JKZ 7066 OB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/09/2009 | 13594.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PARCELAMENTODE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM, E NO DAF, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/09/2009 | 111940.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NO DIA 10.09.2009 NACONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO E COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/09/2009 | 19754.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO DE RETENÇÃO, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/10/2009 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEPROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2009, CONFORME DEMONSTRAM OS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DO PROGRAMA DO PACS - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/10/2009 | 28238.61 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - PACS-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/10/2009 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEPROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, C0NFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/10/2009 | 31300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO -PSF - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/10/2009 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCERIA ADMINISTRATIVA CELEBRADA ENTRE AA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES E A BENFAMPARA AQUISIÇÃO DE ANTECONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, CONFORME CONTRACELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092009 | 0003845 | 01/10/2009 | 2980.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/10/2009 | 1200.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/10/2009 | 71.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURAMENSAL DA REVISTA VEJA PARA O GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/10/2009 | 636.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATERIA ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/10/2009 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS E FEI-TOS DESTA MUNICIPALIDADE NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/10/2009 | 3846.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB,, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/10/2009 | 1500.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNI-CIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/10/2009 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ENTRADA DOPARCELAMENTO 0/28307 COM A ENERGISA PARAIBA DE DEBITOS REMANCESCENTESDE OUTROS MESES, INCLUINDO MAIS DOIS PARCELAMENTOS JÁ EXISTENTES COMA COMPANHIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/10/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVENIOSDESTA MUNICIPALIDADE COM ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVENIOSDESTA MUNICIPALIDADE COM ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/10/2009 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATERIA ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS GFIP'S, RAIS, DIRF E MANUTENÇÃONA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/10/2009 | 253.69 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 26ª PARCELARELATIVO A MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL CALENDARIO DE2005, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/10/2009 | 6700.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLOQUEIO JUDI-CIAL REFERENTE A DEBITOS COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/10/2009 | 21758.30 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLOQUEIO JUDI-CIAL REFERENTE A DEBITOS COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/10/2009 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de COBRANÇA DE JURUS E TARIFASBANCARIA RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES NA CONTA 11.964-4CONFOME DEMONSTRA A COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/10/2009 | 12823.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/10/2009 | 443.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESEGURO ATRAVÉS DO "BB SEGURO AUTO" PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMECUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/10/2009 | 154.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA ADICIO-NAL PARA ANTECIPAÇÃO DE CREDITOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO EM FIMDE SEMANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/10/2009 | 200.00 | 00096496835420 | MARIA SELMA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA SUA MANOEL LIMA, DESTINADO A INSTA-LAÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/10/2009 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONCELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/10/2009 | 465.00 | 00006925720408 | MARILENE FERREIRA DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO JARDINEIRA CUIDANDO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO POVOADOSILVESTRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/10/2009 | 465.00 | 00006925720408 | MARILENE FERREIRA DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO JARDINEIRA CUIDANDO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO POVOADOSILVESTRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/10/2009 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINODESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/10/2009 | 232.50 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DO POVOADO JUREMA DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PBRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/10/2009 | 232.50 | 00003822601470 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DO POVOADO BELEM DESTE MUNICÍPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/10/2009 | 420.00 | 00007495530499 | LUIZ CARLOS FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS PLACA DPZ 8991/SP, DESTINADA A CONDUÇÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE JULHO,CONFORME DEMONSTRA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/10/2009 | 465.00 | 00005413675445 | LUIZ MARTINS DASILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES, SUBSTITUINDO O GARI EDMILSON FERNANDES DE LIMA QUE SE ENCON-TRA DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2009 A30/08/2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/10/2009 | 648.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/10/2009 | 155.00 | 00076861163449 | JOÃO GENESIO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/10/2009 | 240.00 | 00076861163449 | JOÃO GENESIO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/10/2009 | 150.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/10/2009 | 5900.00 | 00003565386487 | JOSE ZACARIAS DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVA-RES, CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/10/2009 | 415.00 | 00026247066821 | EDNALDO MARCELINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DO TOPÓGRAFO, NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/10/2009 | 150.00 | 00009945479431 | ANTONIO DE LIMA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DA RUA MANOEL LIMA DESTE MUNICIPIO DETAVARES-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/10/2009 | 1900.00 | 00037294792453 | JOSÉ NILTON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DETAVARES-PB,DE 18 A 28 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/10/2009 | 18300.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS - GARI-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/10/2009 | 9616.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS-OUTRO- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/10/2009 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/10/2009 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/10/2009 | 8559.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/10/2009 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 03/10/2009 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL-CONCELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/10/2009 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/10/2009 | 400.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕESDE GÁS GLT (GÁS DE COZINHA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 03/10/2009 | 200.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/10/2009 | 200.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/10/2009 | 272.00 | 00003448968463 | JOSÉ VIANEY CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TAVARES- PBREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/10/2009 | 1120.00 | 09257995000145 | JDCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PNEUS PARAVEICULO GOL VW DE PLACA MOQ 5707, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, CONOFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/10/2009 | 100.00 | 00037147943449 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/10/2009 | 668.00 | 00008965625491 | VASTINEZ MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/10/2009 | 100.00 | 00037147943449 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/10/2009 | 488.14 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/10/2009 | 5471.70 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRANSPOR-TES, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/10/2009 | 3478.32 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/10/2009 | 5009.67 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/10/2009 | 11829.63 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMETOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DETAVARES -PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/10/2009 | 57.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/10/2009 | 57.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/10/2009 | 904.12 | 04218695000133 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/10/2009 | 400.00 | 00007495530499 | LUIZ CARLOS FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS PLACA DPZ 8991/SP, DESTINADA A CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/10/2009 | 598.00 | 04218695000133 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132009 | 0003613 | 03/10/2009 | 448.30 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALELETRICO PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES,PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/20009 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/10/2009 | 1045.17 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALELETRICO PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES,PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/20009 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/10/2009 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINODESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/10/2009 | 465.00 | 00006925720408 | MARILENE FERREIRA DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO JARDINEIRA CUIDANDO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO POVOADOSILVESTRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/10/2009 | 730.00 | 00029561657805 | GERSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DOPOVOADO DE JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMOSNTRA DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/10/2009 | 1600.00 | 05408292000110 | DUQUE E GALVÃO COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE BOTIJÕESDE GÁS GLT (GÁS DE COZINHA) DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/10/2009 | 500.00 | 00064058867434 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRAGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/10/2009 | 2200.00 | 00039558592404 | JOÃO BERNARDINO DOS PASSOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, DESTINADOS A MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/10/2009 | 690.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/10/2009 | 523.20 | 00003401212460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/10/2009 | 332.30 | 00042016339420 | LOURIVAL BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/10/2009 | 407.00 | 00004732245420 | CELINA MARIANA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/10/2009 | 356.55 | 00003603845447 | SUELI NICACIO DA SILVA MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/10/2009 | 648.82 | 00004732246400 | LOURDES MARIA DA SILVA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/10/2009 | 528.00 | 00004233224436 | IRANILDA PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/10/2009 | 451.50 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/10/2009 | 579.40 | 00092729517472 | CICERO MARQUES DE LIMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/10/2009 | 582.00 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/10/2009 | 246.50 | 00064058867434 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRAGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/10/2009 | 91.50 | 00003993859405 | IVONEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/10/2009 | 3500.00 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/10/2009 | 875.00 | 00042015863400 | JOSE CANDIDO DA ROCHA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/10/2009 | 418.50 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/10/2009 | 280.05 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/10/2009 | 917.92 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/10/2009 | 907.50 | 00076078337491 | EDNALDO TINTINO MAGALHAES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/10/2009 | 694.40 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/10/2009 | 733.70 | 00027944000459 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/10/2009 | 143.10 | 00059374780453 | PEDRO NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/10/2009 | 333.50 | 00033740178434 | OTAVIANO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRAGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/10/2009 | 373.60 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/10/2009 | 1653.30 | 00006967660438 | SONEIDE MARIA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/10/2009 | 695.75 | 00005287097476 | IVETE FERREIRA DA CÂMARA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/10/2009 | 117.00 | 00004197853459 | MARIA SALETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/10/2009 | 382.80 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/10/2009 | 2929.60 | 00003525799438 | IRENE COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/10/2009 | 82.00 | 00004399740469 | JOSELITA PREREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/10/2009 | 84.70 | 00005448103847 | MARIA DO SOCORRO SOTERO DE CARVALHO FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/10/2009 | 326.50 | 00004670507400 | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/10/2009 | 547.15 | 00005076094418 | ANGELA MARIA NEVES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/10/2009 | 317.00 | 00052058441400 | REGINALDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/10/2009 | 341.60 | 00004433735400 | INÊS SABINO SIQUEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/10/2009 | 138.00 | 00004233224436 | IRANILDA PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/10/2009 | 633.50 | 00003392064467 | MARIA DEOLINDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/10/2009 | 71.10 | 00002526161460 | LUCIA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/10/2009 | 392.00 | 00004732092411 | FRANCISCO PEREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/10/2009 | 180.00 | 00004425562410 | JACILEIDE ALVES DE MEDEIROS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/10/2009 | 498.80 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/10/2009 | 306.80 | 00004991881447 | ZENEIDE PESSOA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/10/2009 | 317.60 | 00039558592404 | JOÃO BERNARDINO DOS PASSOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/10/2009 | 698.00 | 00005564389492 | ANTONIO PEREIRA FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/10/2009 | 464.91 | 00003111445437 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/10/2009 | 169.70 | 00004736213477 | ANA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/10/2009 | 215.70 | 00002245859405 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/10/2009 | 93.98 | 00003603367448 | MARIA JOSE NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/10/2009 | 402.50 | 00055463010404 | MIGUEL VITURINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/10/2009 | 241.70 | 00004008040420 | CLEONICE NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/10/2009 | 590.50 | 00002308636475 | CICERO XAVIER DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/10/2009 | 168.43 | 00027888010415 | MANOEL PAIVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/10/2009 | 174.00 | 00003603924401 | VANILDA CASUSA PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/10/2009 | 321.50 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE TAVARES, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/10/2009 | 259.00 | 00027888088449 | CICERO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/10/2009 | 88.34 | 00079022626415 | MARIA GORETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/10/2009 | 362.25 | 00089100492434 | ALOISIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/10/2009 | 300.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/10/2009 | 8.00 | 00002856636403 | NOALDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/10/2009 | 197.64 | 00079024220459 | MANOEL SIMPLICIO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/10/2009 | 345.70 | 00046057722434 | EUNICE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/10/2009 | 130.00 | 00002333354470 | WALACE DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAREPOSIÇÃO DE COMPENSADO DE FLANELÓGRAFO DO PETI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/10/2009 | 105.00 | 00043977812491 | EUNICE MARIA DE JESUS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAORNAMENTAÇÃO DO PETI QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃODAS MÃES, REALIZADA EM MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/10/2009 | 465.00 | 00008418395494 | ADRIANO KLEBERSON DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/10/2009 | 125.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDO TRANSPORTE DAS MÃES DO PETI, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DESTE MUNI-CIPIO PARA A SEDE, VISANDO A CONFRATERNIZAÇÃO DAS MÃES REALIZADA NODIA 08 DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/10/2009 | 180.00 | 00070846057468 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINODESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TAVARES,REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/10/2009 | 100.00 | 00003525799438 | IRENE COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE, NESTE MUNICIPIODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/10/2009 | 400.00 | 00059378581404 | PEDRO BONIFACIO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM IMOVELLOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA - CENTRO DE TAVARES, DESTINADO AO ARMA-ZENAMENTO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMI-LIAR NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO 28/06 A 28/07 DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/10/2009 | 390.00 | 00089100255491 | CLODOALDO VITAL DE MELO E OUTROS/FOLHA DO ECD | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA COMPRA DIRETA, NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 26 DIAS DE MÊS DE JULHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/10/2009 | 180.00 | 00070846057468 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINODESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TAVARES,REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/10/2009 | 100.00 | 00003525799438 | IRENE COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE, NESTE MUNICIPIODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/10/2009 | 400.00 | 00059378581404 | PEDRO BONIFACIO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM IMOVELLOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA - CENTRO DE TAVARES, DESTINADO AO ARMA-ZENAMENTO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMI-LIAR NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO 28/07 A 28/08 DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/10/2009 | 465.00 | 00089100255491 | CLODOALDO VITAL DE MELO E OUTROS/FOLHA DO ECD | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA COMPRA DIRETA, NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/10/2009 | 585.00 | 00037683382825 | EDU LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TÉCNICO AGRICOLA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMI-MILIAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/10/2009 | 120.00 | 00004425574427 | NEIDE CLEIDE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS QUESE ENCONTRAVA REALIZANDO OPERAÇÕES DE BUSCA NESTA CIDADE EM 13 E 14DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/10/2009 | 585.00 | 00037683382825 | EDU LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TÉCNICO AGRICOLA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMI-MILIAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/10/2009 | 240.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DOPROGRAMA COMPRA DIRETA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/10/2009 | 240.00 | 00002820511473 | VALDIRENE DOS SANTOS SILVA CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA DO ARMAZEM DEPOSITO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA COMPRA DIRETA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/10/2009 | 120.00 | 00003602924459 | LUIZETE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA DO ARMAZEM DEPOSITO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA COMPRA DIRETA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/10/2009 | 300.00 | 00052058794400 | SAULO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA PASSAGEM DE VOLTA DE POTIRAMBADA-SP, MEDIANTE ATESTADO DEPOBREZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELA E DEMAIS DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/10/2009 | 240.00 | 00006269794471 | MIGUEL ARCANJO RODRIGUES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFE-RENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPR DIRETA ,NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/10/2009 | 150.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR À CIDADE DEPATOS-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA I CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/10/2009 | 200.00 | 00033739943491 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETA/COBERTA, DESTINADO AO TRANSPORTEDAS FEIRAS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE, CRAS E PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME DEMONSTRA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/10/2009 | 200.00 | 00033739943491 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETA/COBERTA, DESTINADO AO TRANSPORTEDAS FEIRAS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE,CRAS E PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME DEMONSTRA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/10/2009 | 130.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NADIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA ABERTURA DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/10/2009 | 240.00 | 00008772457465 | JOSÉ CARLOS FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFE-RENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURALDO PROGRAMA COMPRA DIRETA,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003719 | 03/10/2009 | 1369.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TAVARES, EM CONFORMI-DADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 003/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/10/2009 | 465.00 | 00032840010852 | MÁRCIA MENDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003721 | 03/10/2009 | 4018.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TAVARES, EM CONFORMI-DADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 003/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/10/2009 | 601.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003723 | 03/10/2009 | 3959.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETICONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONFORMIDADE COM O PRO-CESSO LICITATÓRIO PREGÃO 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/10/2009 | 1100.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARNES: BOVINAE FRANGO DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHEMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/10/2009 | 8000.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO THREE DFASHION LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DEMERCADORIA DESTINADA A 13º CAMINHADA DO IDOSO, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/10/2009 | 447.50 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DASTINADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL PARA O CURSO DEALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA DESTINADOS A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA EM SETEMBRO DE 2009, CONFORME DEMOSNTRA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/10/2009 | 1100.00 | 00001396733426 | FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/10/2009 | 1100.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PSICOLOGO DO CRAS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/10/2009 | 232.50 | 00003571425430 | ENILDA FERREIRA DA SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS COM PORTADORES DE NECESSIDA-DES ESPECIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/10/2009 | 232.50 | 00003601680432 | ALISSANDRE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FACILITADOR DE ESPORTE DO PROGRAMA CRAS PERFAZENDO UMA CARGAHORARIA DE 20 HORAS MENSAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/10/2009 | 465.00 | 00002908205459 | MANOEL MARCELO FERNADES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO SECRETARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRASRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/10/2009 | 228.70 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DASTINADOS A REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM O JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MU-NICIPIO DE TAVARES - PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 03/10/2009 | 465.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIODE TAVARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DEMOSNTRADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 03/10/2009 | 232.50 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FACILITADOR DE ESPORTE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/10/2009 | 2427.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/10/2009 | 800.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PACIENTESDA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PBRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/10/2009 | 99.00 | 00003762996490 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM, DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 01 PLANTÃO DE 36 HORAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/10/2009 | 1803.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/10/2009 | 542.70 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/10/2009 | 255.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAMANUTENÇÃO DE AMBULANCIA, PLACA MOU 1756, LOTADA NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/10/2009 | 22.00 | 00003762996490 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM, DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 HORAS EXTRAS DURANTE OMES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DEMONSTRADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/10/2009 | 816.00 | 12781340000186 | L. FELIPE COSTA CONFECÇÕES E RETALHOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TECIDOS DES-TINADOS AOS TRABALHOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/10/2009 | 10853.34 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DES-TE MUNICIPIO, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/10/2009 | 1547.18 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/10/2009 | 4050.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARNES: BOVINAE FRANGO DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2009 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/10/2009 | 1697.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARNES: BOVINAE FRANGO DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTE EM JOÃOPESSOA, RELATIVO AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/10/2009 | 88.00 | 00003762996490 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM, DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 32 HORAS EXTRAS DURANTE OMES DE MAIO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/10/2009 | 750.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CGR6191 CE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES NO DIA 28 DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOSDE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 6290 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/10/2009 | 1636.90 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/10/2009 | 1395.00 | 00009583440434 | FRANCISCO VAGNER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO BIOQUIMICO DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/10/2009 | 465.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO REVISOR TECNICO DO PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - DO MUNICI -PIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/10/2009 | 465.00 | 00002472213417 | LYNADJA LOPES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM SOFTWAREPROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE LABORATÓRIO DO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/10/2009 | 50.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0003423 | 03/10/2009 | 2125.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003424 | 03/10/2009 | 1200.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/10/2009 | 834.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALIMPEZA DA FOSSA CEPTICA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM NFS 6497 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/10/2009 | 1395.00 | 00009583440434 | FRANCISCO VAGNER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO BIOQUIMICO DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/10/2009 | 465.00 | 00002472213417 | LYNADJA LOPES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM SOFTWAREPROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE LABORATÓRIO DO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0003428 | 03/10/2009 | 8204.25 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0003429 | 03/10/2009 | 8934.35 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/10/2009 | 9050.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 17 E 25 DE SETEMBROE 10 PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 03, 08, 10, 12, 13, 15, 22, 26, 27E 29 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/10/2009 | 8100.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A03 PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 14, 21 E 28 DE SETEMBRO E 08 PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 01, 04,05,06,07,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/10/2009 | 625.00 | 00096939281568 | PEDRO DA COSTA MELO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, EM 01 PLAN -TÃO DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/10/2009 | 390.00 | 00003646492406 | JAILSON OLIVEIRA DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO A 01 PLANTÃO DE 15 HORAS NO DIAS 24 DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0003434 | 03/10/2009 | 1041.75 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - TIPO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃODE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DURANTEO MES DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2009 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0003435 | 03/10/2009 | 1041.75 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - TIPO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃODE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DURANTEO MES DE SETEMBRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2009 E DEMAISDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0003436 | 03/10/2009 | 1400.00 | 00026749556434 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D-20, DE PLACA CXH-5623-PB, PARA CONDUÇÃO DAEQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF II, PARA OS POVOADOS BELÉMJUREMA, SITIO ARARA E MOCAMBO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2009 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0003437 | 03/10/2009 | 1400.00 | 00026749556434 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D-20, DE PLACA CXH-5623-PB, PARA CONDUÇÃO DAEQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF II, PARA OS POVOADOS BELÉMJUREMA, SITIO ARARA E MOCAMBO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2009 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0003438 | 03/10/2009 | 1200.00 | 00002841203409 | JOSE MARCONDES BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D-20, DE PLACA GQT-3756-PB, PARA CONDUÇÃO DAEQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF DE TAVARES AO POVOADOSILVESTRE E DO POVOADO SILVESTRE A TAVARES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2009 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/10/2009 | 1200.00 | 00002841203409 | JOSE MARCONDES BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D-20, DE PLACA GQT-3756-PB, PARA CONDUÇÃO DAEQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF DE TAVARES AO POVOADOSILVESTRE E DO POVOADO SILVESTRE A TAVARES, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME PREGÃO 021/2009, E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/10/2009 | 510.00 | 00002030953407 | GILVAN GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS INTERMUNICIPAL COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR O PESSOAL DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DAOFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - SISPPI 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/10/2009 | 620.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA O MATADOURO PÚBLICO DESTEMUNICIPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 10DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/10/2009 | 63.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/10/2009 | 540.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONCERTO DE 01 MICROSCÓPIO DA MACROBIOVAL MODEL - L2000AMODEL AVI 00209B007 - AGNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003444 | 03/10/2009 | 677.10 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DES-TE MUNICIPIO, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/10/2009 | 462.50 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/10/2009 | 269.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/10/2009 | 1242.63 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/10/2009 | 735.73 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/10/2009 | 1651.66 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0003450 | 03/10/2009 | 2607.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/10/2009 | 3386.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/10/2009 | 52.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/10/2009 | 2622.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOCONFORME DEMOSNTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/10/2009 | 7684.95 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOS PSF, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/10/2009 | 845.87 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DESTA MUNICIPALI-DADE, CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/10/2009 | 523.99 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003694 | 03/10/2009 | 4750.76 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2009 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0003716 | 03/10/2009 | 12211.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOS PSF, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/10/2009 | 4998.74 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003718 | 03/10/2009 | 2274.25 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO MUNCIPIO DE TAVARES - PB, CON-FORME DEMONSTRAM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/10/2009 | 800.00 | 00082680515404 | SERGIO MARQUES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA E EXPOSIÇÕES "NECO LEITE",SITUADO A RUAMARIANA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE,PARA ABRIGAR A COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS DAS ESPECIES BOVINA, OVINOE SUINO, DURANTE A FEIRA LI-VRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/10/2009 | 800.00 | 00082680515404 | SERGIO MARQUES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA E EXPOSIÇÕES "NECO LEITE",SITUADO A RUAMARIANA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE,PARA ABRIGAR A COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS DAS ESPECIES BOVINA, OVINO E SUINO, DURANTE A FEIRA LI-VRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/10/2009 | 2945.88 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/10/2009 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEPROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2009, CONFORME DEMONSTRAM OS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/10/2009 | 4580.44 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - ECD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/10/2009 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEECD RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/10/2009 | 5570.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - SAÚDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/10/2009 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDERELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/10/2009 | 53865.89 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO E VANTAGENS FI-XAS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/10/2009 | 282.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDERELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/10/2009 | 35600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO -PSF - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/10/2009 | 30.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDEDA FAMILIA - PSF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/10/2009 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEECD RELATIVO AO MÊS DE SETEMRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/10/2009 | 279.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDERELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/10/2009 | 12.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDERELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/10/2009 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDEDA FAMILIA - PSF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003641 | 03/10/2009 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HONORARIOSADVOCATICIOS RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 04/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/10/2009 | 35.50 | 00014788864800 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIA PARACUSTEIO DE DELOCAMENTO ATÉ A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA CIDADEDE PATOS-PB, NO DIA 04 DE AGOSTO, PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/10/2009 | 789.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVOAO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/10/2009 | 500.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM D20, PLACA BKV 7230, PARA TRANSPORTAR PESSOALDO TRIBUNAL DE CONTAS PARA SÍTIOS DESTE MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DEAUDITORIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/10/2009 | 204.00 | 00031322831858 | PEDRO GEORGIO SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS PARADESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 21 A 23 DE JULHO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/10/2009 | 1250.00 | 00061943053120 | ELGLEYSON MOTA MONTARROYOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE LICITAÇÃO E HABILITAÇÃO DOS LICITANTES DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 02/2009CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/10/2009 | 430.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2009 COMO,MONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/10/2009 | 427.55 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOSTAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM-NISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/10/2009 | 150.00 | 00029132444400 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARA OSECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DOMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO DIA 23 DE JULHO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/10/2009 | 365.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS EM DIVULGAÇÕES DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMETAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/10/2009 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARA ATESOUREIRA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES SE DESLOCAR À CI-DADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEDE DA EPC, NOS DIAS 23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062009 | 0003681 | 03/10/2009 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, A ESTA MUNICIPALIDADE, EM INS-PEÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME INEXIGIBILIDADE 06/2009 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/10/2009 | 550.00 | 00002113019817 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO D20 PARA TRANSPORTAR O PESSOALPARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO NAS ESCOLASDESTE MUNÍCIPIO DURANTE O MES DE JUNHODE 2009, CONFORME DEMONSTRAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/10/2009 | 102.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DIÁRIAS PARA CUSTEIO DEVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA, A FIM DE PRESTAR CONTAS DOMATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DOESTADO DA PARAIBA E ADQUIRIR UMA NOVA REMESSA PARA O MUNICIPIO DE TAVANO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2009, COMO MOSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/10/2009 | 35.50 | 00014788864800 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIA PARACUSTEIO DE DELOCAMENTO ATÉ A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA CIDADEDE PATOS-PB,NO DIA 02 DE SETEMBRO,PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/10/2009 | 300.00 | 04493074000168 | SOUZA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMHOSPEDAGEM PARA SERVIDOR PUBLICO DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ALUSIVOS AOS ANDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0003693 | 03/10/2009 | 2000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXEERCER A FUNÇÃO DE PREGOEIRO E ASSESSOR A CMPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009,CONFORME INEGIBILIDADE 02/2009 E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/10/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/10/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/10/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/10/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/10/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL CUMULADA COM COBRANÇA DAS PARCELAS ATRASADAS RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/10/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 03/10/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 03/10/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 03/10/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 03/10/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃODE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 03/10/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL CUMULADA COM COBRANÇA DAS PARCELAS ATRASADAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 03/10/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/10/2009 | 874.97 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICIPIOS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/10/2009 | 1595.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEINFORMATICA, NA ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PAGINAS ELETRONICAS COMBANCO DO DADOS E DIREITO AO USO DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRONICA DESERVIÇOS NF-E, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 03/10/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOMENSAL SOMADO AO VALOR DE MANUTENÇÃO DO SITIO NA REDE MUNDIAL DOS COM-PUTADORES NO ENDEREÇO WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, DESTA MUNICIPALIDADE,ASER DEBITADO EM 09/10/2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/10/2009 | 1566.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇASPENSIONISTAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/10/2009 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDMINIS -TRAÇÃO -PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/10/2009 | 105.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -GARI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/10/2009 | 11493.51 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/10/2009 | 48.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS -TRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/10/2009 | 7936.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIODE TAVARES-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 03/10/2009 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-ÇAS DO MUNICIPIO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/10/2009 | 4889.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MU-NICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/10/2009 | 12.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-ÇAS DO MUNICIPIO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/10/2009 | 912.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE - TURISMO - LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2009,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/10/2009 | 7105.27 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA.-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESTITUIÇÃODE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, DESCONTADO INDEVIDAMENTE DAS NO-TAS 297 E 298, QUE SE REFEREM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DOV FEIJOÃO NO ANO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 03/10/2009 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDMINIS -TRAÇÃO -PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/10/2009 | 12.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-ÇAS DO MUNICIPIO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/10/2009 | 105.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -GARI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/10/2009 | 45.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS -TRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/10/2009 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-ÇAS DO MUNICIPIO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/10/2009 | 305.00 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSXEROGRAFICOS PARA A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/10/2009 | 20.83 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCÁRIACOBRADA POR TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/10/2009 | 232.50 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA 'FOLHA DE PAGAMENTO CCL', LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/10/2009 | 5368.19 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICIPIOS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 03/10/2009 | 59.26 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONTRATO CELEBRANDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DETAVARES E O BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA OS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/10/2009 | 77.98 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO CIDE - CONTRADOMINÍIO DEINTERVENÇAO DO DOMINIO DO ESTADO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/10/2009 | 80.95 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DOPETROLEO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/10/2009 | 6.68 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIALRURAL - CONFORME DEMONSTRAM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/10/2009 | 1.24 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO ICMS ESTADOCONFORME DEMONSTRAM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/10/2009 | 1334.37 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOSMUNICÍPIOS, CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/10/2009 | 190.80 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGENS PARA A PATOS -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/10/2009 | 301.77 | 00003606496451 | JAILSON GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEIÇÕES, DURANTE VIAGENS A SERRA TALHADA-PE, PATOS-PB, CAMPINAGRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/10/2009 | 302.50 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO ECOPLAN, E VIAGEM A SERRA TALHADA - PE PARATRATAR DE ASSUNTO JUNTO A VISA TECNOLOGIAE ABS PRODUTOS HOSPITALARES,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/10/2009 | 179.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/10/2009 | 450.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA PARA CUSTEIO DEVIAGEM ATÉ O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SOLON E WALTER ADVOGADOS ASSOCIA-DOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NOSDIAS 27, 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/10/2009 | 454.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/10/2009 | 600.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS DOS FEITOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI-PAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/10/2009 | 2701.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/10/2009 | 182.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/10/2009 | 450.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA PARA CUSTEIO DEVIAGEM ATÉ O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SOLON E WALTER ADVOGADOS ASSOCIA-DOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NOSDIAS 09, 10 11 DE SETEMRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/10/2009 | 5000.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/10/2009 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SUBSIDIOSMENSAL DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/10/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-PREFEITO E VICE-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/10/2009 | 14850.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/10/2009 | 45.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 03/10/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-PREFEITO E VICE-RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/10/2009 | 42.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/10/2009 | 440.00 | 09309162000180 | CARTÓRIO DE 1° OFÍCIO "CAMPOS ABRROS" | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTROS DE ESTATUTOS, ATAS E CERTIDÕES DOSCONSELHOS DA CRECHE CINDERELA E ESCOLA MANOEL FRANCISCO, CONFORMEDEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/10/2009 | 780.00 | 00000967475449 | SAULO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNAS INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL DAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDADE TREZE CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/10/2009 | 300.00 | 00061943053120 | ELGLEYSON MOTA MONTARROYOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS002/2009 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/10/2009 | 505.47 | 02343148000154 | TATÚ CONSTRUÇÃO - EDVALDO FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DI-VERSOS DESTINADOS A REFORMA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/10/2009 | 1000.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA DIVULGAÇÃO EM UM CARRO DE SOM NA CIDADE E NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃODA SERRA DO TEXEIRA E CIDADES PRÓXIMAS, DA FESTA DO V FEIJOÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/10/2009 | 1425.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPI-GRAFICOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/10/2009 | 465.00 | 00002640926438 | JOSE ROSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DEABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/10/2009 | 800.00 | 09257995000145 | JDCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVI-ÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132009 | 0003589 | 03/10/2009 | 5259.15 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALELETRICO PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES,PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2009 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/10/2009 | 2904.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALELETRICO PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES,PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2009 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/10/2009 | 535.00 | 00002113019817 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO D20 PARA TRANSPORTAR O PESSOALPARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOSEXISTENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/10/2009 | 4003.20 | 00068862440430 | RISOMAR LEMOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMAROTES PARA A FESTA DO V FEIJOÃO,REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO, NESTE MUNICÍPIO DE TAVARES,CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/10/2009 | 120.00 | 00028378642852 | DENER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE05 DIÁRIAS COMO MOTORISTA, RELATIVO A 01 VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PBE 04 VIAGENS PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES QUE ESTÃOINTERNADOS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, PARA OUTROS HOSPITAISREGIONAIS, RELATIVO A MAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/10/2009 | 100.00 | 00002333354470 | WALACE DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACOBERTURA DE 02 TOLDOS DESTINADOS A FESTA DO V FEIJOÃO, REALIZADO NOSDIAS 28,029 E 30 DE MAIO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/10/2009 | 145.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA RELATIVO A 04 VIAGEN A PATOS E 02 À JOÃO PESSOA, TRANS-PORTANTO PACIENTES DO HOSPITAL JOÉ LEITE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/10/2009 | 300.00 | 10607048000116 | LÉCIO ANDRÉ DE SOUSA NOGUEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE FICHAS DE REGISTRO INDIVIDUAL DE SERVIÇOS PARA ODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/10/2009 | 570.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS MICROCOMPUTADO -RES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/10/2009 | 570.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS MICROCOMPUTADO -RES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/10/2009 | 200.00 | 00096496835420 | MARIA SELMA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA SUA MANOEL LIMA, DESTINADO A INSTA-LAÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/10/2009 | 200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 DE PLACA MNN8159 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃOE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/10/2009 | 200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 DE PLACA MNN8159 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃOE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/10/2009 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HONORARIOSADVOCATICIOS RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0003455 | 03/10/2009 | 9065.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, COM DESTINO A REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COMO O PROCESSO LICITATÓ-RIO CARTA CONVITE 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0003458 | 03/10/2009 | 6298.50 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0003459 | 03/10/2009 | 3816.50 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/10/2009 | 919.60 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DETAVARES NOS PERCURSOS POVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/10/2009 | 1897.50 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO MOCAMBO/TAVARES/SITIO MOCAMBO EM VEICULO D 20 DE PLACA HVN 2609PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/10/2009 | 556.60 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DETAVARES NOS PERCURSOS SITIO QUEIMADAS I/TAVARES/SITIO QUEIMADAS I, RE-LATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/10/2009 | 866.25 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DETAVARES NOS PERCURSOS SITIO CORISCO-DOMINGOS FERREIRA-CORISCO, RE-LATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/10/2009 | 617.10 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DETAVARES NOS PERCURSOS SITIO CORISCO-DOMINGOS FERREIRA-CORISCO, RE-LATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/10/2009 | 653.40 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO EM VEICULO D20 DE PLACACKV 5632 PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/10/2009 | 834.90 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO EM VEICULO D20 DE PLACACKV 5632 PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/10/2009 | 948.75 | 00054506220404 | MARIA DA GUIA CHAVES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO MOCAMBO/POV JUREMA/SITIO MOCAMBO, EM VEÍCULO D20 DE PLACA HQI5949-PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/10/2009 | 690.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO OLHO D'AGUA SECO/TAVARES/SITIO OLHO D'AGUA SECO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/10/2009 | 100.00 | 00013233882491 | LUIZ FELICIANO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DEIMOVEL DESTINADO A ABRIGAR OS ALUNOS DO SITIO MOCAMBO NA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/10/2009 | 200.00 | 00065180631491 | INES LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DEIMOVEL DESTINADO A ABRIGAR OS ALUNOS DO POVOADO JUREMA NA CIDADE,DURANTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/10/2009 | 1400.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DEGÁZ DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍ-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/10/2009 | 420.00 | 00054506263472 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DA EQUIPE DE APOIO PEDAGOGICO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO, CONFORME DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/10/2009 | 625.00 | 00043496954191 | WILSON CARLOS DE ALCANTARA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE LAVAGEM E PINTURAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PARALAMAS E PARACHOQUES DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/10/2009 | 850.00 | 00002205887408 | MÁRCIA MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, COM PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/10/2009 | 850.00 | 00051900840430 | PAULO TIBÚRCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, NA ESCOLA REUNIDADA PADRE TAVARES, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/10/2009 | 400.00 | 00045161720468 | JECONIAS VENANCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, NA ESCOLA REUNIDADA PADRE TAVARES, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/10/2009 | 450.00 | 00046075461434 | JOSÉ CARREIRO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/10/2009 | 450.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/10/2009 | 450.00 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/10/2009 | 109.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/10/2009 | 390.23 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0003485 | 03/10/2009 | 4675.18 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/10/2009 | 850.00 | 00002205887408 | MÁRCIA MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, COM PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/10/2009 | 850.00 | 00051900840430 | PAULO TIBÚRCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, NA ESCOLA REUNIDADA PADRE TAVARES, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/10/2009 | 400.00 | 00045161720468 | JECONIAS VENANCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, NA ESCOLA REUNIDADA PADRE TAVARES, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/10/2009 | 450.00 | 00046075461434 | JOSÉ CARREIRO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/10/2009 | 450.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/10/2009 | 450.00 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/10/2009 | 1386.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO SILVESTRE/TAVARES/POVOADO SILVESTRE, EM VEICULO F4000 DE PLACAMMS 8002 PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/10/2009 | 762.30 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST MACAMBIRA/TAVARES/MACAMBIRA EM VEÍCULO D20 DE PLACA KGW 5745 PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/10/2009 | 539.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA LZA 9643 PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/10/2009 | 885.50 | 00020435584472 | ODALIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BATINGA/TAVARES/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 DE PLACA JLO 0016 PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/10/2009 | 834.90 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO EM VEICULO D20 DE PLACABKD 3720 PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/10/2009 | 877.80 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, EM VEICULO D40 PLACA ACO 6885 PE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/10/2009 | 877.80 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BONITA/TAVARES/SITIO BONITA, EM VEICULO D-20 DE PLACA BTP 5419PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/10/2009 | 581.90 | 00002675032450 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST PITOMBA/LAJE DE ONÇA/ST PITOMBA EM VEICULO D-20 DE PLACA AAP 4357/SP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/10/2009 | 968.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO ARARA/TAVARES/SITIO ARARA EM VEICULO D20 KFS 4241 PE, RELATIVO AAGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/10/2009 | 150.00 | 00064084248487 | MIGUEL GENESIO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE RETELHAMENTO DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NO SÍTIOJOSÉ SINTONIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 03/10/2009 | 762.30 | 00006653287459 | PABLO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA, EM VEICULOCAR/CAMIONETA/C ABERTA, DE PLACA BJE6526 - PE, REFERENTE A AGOSTODE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003715 | 03/10/2009 | 11473.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICI-PAL DE ENSINO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/10/2009 | 400.32 | 00028477184860 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NOS PERCURSOS SITIO ARARA BAIXO/SITIO ARARA DE CIMA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 03/10/2009 | 400.32 | 00028477184860 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NOS PERCURSOS SITIO ARARA BAIXO/SITIO ARARA DE CIMA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/10/2009 | 400.32 | 00002333731443 | CARLOS BERNARDINO DOS PASSOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NOS PERCURSOS SITIO BOA VISTA I/SITIO BOA VISTA II, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/10/2009 | 400.32 | 00002333731443 | CARLOS BERNARDINO DOS PASSOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NOS PERCURSOS SITIO BOA VISTA I/SITIO BOA VISTA II, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/10/2009 | 2543.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - CRECHE - DA SECRETARIAEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/10/2009 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/10/2009 | 4449.74 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - SECRETARIA DE TURISMO -RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/10/2009 | 13174.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MDE - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/10/2009 | 57.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/10/2009 | 2601.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/10/2009 | 559.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: CRECHE - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/10/2009 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE- RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/10/2009 | 54.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/10/2009 | 169.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESEGURO ATRAVÉS DO "BB SEGURO AUTO" PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/10/2009 | 1200.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CUL-TURA DE DEPORTO E SEUS DEPARTAMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/10/2009 | 1100.00 | 00057071772215 | MARIA NAZARÉ VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO DE MONTAGEME DEMONTAGEM DO PALCO, BANHEIRO E SHOW PIROTÉCNICO NO PERÍODO DE 26 DEMAIO A 01 DE JUNHO DE 2009, NA REALIZAÇÃO DA FESTA DO V FEIJOAO,CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/10/2009 | 180.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACAPACITAÇÃO DO LINUX/EDUCA CENSO E CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NO HOTEL CAIÇARA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/10/2009 | 625.00 | 00006039107421 | MÁRCIA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONFECÇÃO DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, PARAINAUGURAÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA, PARA FESTA DO V FEIJOÃO, REALIZADOSNESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/10/2009 | 667.00 | 00009324209400 | JOSE LEANDRO DE LIMA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE ALGUMAS PEÇAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DO V FEIJOÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/10/2009 | 3340.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAREALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA REALIZANTES, NAS COMEMORAÇÕESDO SÃO JOÃO EM ALGUMAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/10/2009 | 300.00 | 00004262691446 | GERALDO BIBIANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAASSISTENCIA E ORGANIZAÇÃO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A VFESTA DO FEIJOÃO, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/10/2009 | 417.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAREALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA REALIZANTES, QUANDO DA REALI-ZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, NO DIA 17 DE JULHO DE 2009,CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/10/2009 | 417.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAREALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA REALIZANTES, NA COMEMORAÇÃODO SÃO JOÃO NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/10/2009 | 300.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSPRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA FESTA DO FOLCLORE, REALIZADA NO DIA 22 DEAGOSTO DE 2009, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DEMONSTRADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/10/2009 | 486.00 | 00010443653666 | WELLINGTON JOAO P. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA COMPONENTES DAS BAN-DAS PERFIL E CALBOYS FORA DA LEI, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DOPADROEIRO SÃO MIGUEL DIA 28 DE SETEMBRO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/10/2009 | 500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DEACESSÓRIOS PARA INTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO A BANDA FILARMÔNICA SÃOMIGUEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/10/2009 | 1050.00 | 00009368963452 | GILVANDRO ALVES MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO D20, PLACA JZJ 6240-PE, PARA TRANSPORTEDE INSTURMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL DA CIDADE DEJÕAO PESSOA PARA ESTE MUNICÍPIO, EM 05 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A BANDA MARCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0003735 | 03/10/2009 | 18940.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DEINTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA FILARMÔNICA SÃO MIGUEL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/10/2009 | 12.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTU-RA E LASER DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/10/2009 | 12.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTU-RA E LASER DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/10/2009 | 350.00 | 00098257382434 | ANTONIO MARCO DE SOUZA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO POLICIAMENTO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMANA COMUNIDADE SILVESTRE E DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECI-DA NO SITIO ARARA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/10/2009 | 4838.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRA-PARTIDADA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO PARA O GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO PARA A SAFRA 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/10/2009 | 8319.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM -BIENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/10/2009 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/10/2009 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/10/2009 | 215.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEUM CABO DE ACELERADOR PARA VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/10/2009 | 358.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/10/2009 | 919.60 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM EM VEICULO D-20 DE PLACA CIJ 3090PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/10/2009 | 665.50 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE EM VEICULO D20 DE PLACA JYI 9195 PE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/10/2009 | 834.90 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CALDEIRÃO DO MAIA/ LAJE DE ONÇA/CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/10/2009 | 798.60 | 00037147943449 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO NOS PERCURSOSSITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/10/2009 | 1089.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CUMBRE/POVOADO SILVESTRE/SITIO CUMBRE EM VEICULO D20 CUSTOM S DEPLACA HQS 4528/PE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/10/2009 | 665.50 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BOA VISTA/TAVARES/SITIO BOA VISTA,EM VEICULO D20 DE PLACA KIR 7697 PE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/10/2009 | 695.75 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITI INACIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES EM VEICULO D20 DE PLACA JKZ 7066 OB,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/10/2009 | 1771.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO JARAMATAIA/POVOADO JUREMA/SITIO JARAMATAIA EM VEICULO FORD F4000MNN 0129 PB,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/10/2009 | 931.70 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOV. JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA EM VEÍCULO D20 DE PLACA BHC 4573/PERELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/10/2009 | 695.75 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO ARARA/POVOADO BELÉM/SITIO ARARA, EM VEÍCULO D20 PLACA KIE 8633PE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/10/2009 | 770.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO LAJE DE ONÇA/TAVARES/SITIO LAJE DE ONÇA EM VEÍCULO D20 DE PLACABKV 7230 - PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/10/2009 | 1265.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST CORISCO/TAVARES/ST CORISCO EM VEÍCULO D20 DE PLACA BLB 9379 PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/10/2009 | 889.35 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, EM VEICULO D-20 DE PLACA KGY 5417- PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2009 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/10/2009 | 847.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NOS PERCURSOSSITIO LAJE DE ONÇA/TAVARES/SITIO LAJE DE ONÇA, EM D-20 CUSTOMPLACA BNL 0873-PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/10/2009 | 199345.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - PROFESSORES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/10/2009 | 663.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES -RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 03/10/2009 | 1036.81 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MOTORISTA - DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 03/10/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MOTORISTAS -RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 03/10/2009 | 5120.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - VIGILANTES- DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/10/2009 | 30.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/10/2009 | 22707.01 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISDA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/10/2009 | 132.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ASG,RELATIVOS A OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 03/10/2009 | 18778.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MERENDEIRAS - DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/10/2009 | 105.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MERENDIERA,RELATIVOS A OUTUBRO DE 2009,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/10/2009 | 3851.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE - ASG - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/10/2009 | 2814.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: MERENDEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/10/2009 | 196.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: MOTORISTA- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/10/2009 | 944.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: VIGILANTE- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/10/2009 | 40148.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/10/2009 | 105.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MERENDIERA,RELATIVOS A SETEMBBRO DE 2009,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/10/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MOTORISTAS -RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/10/2009 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/10/2009 | 132.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ASG,RELATIVOS A SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/10/2009 | 657.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES -RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/10/2009 | 1911.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NOS PERCURSOSPOVOADO SILVESTRE/CUTIA/TAVARES/TAVARES/SITIO CUTIA/POVOADO SILVESTRERELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃOPRESENCIAL 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/10/2009 | 39058.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NO DIA 09.10.2009 NACONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO E COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/10/2009 | 15815.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PARCELAMENTODE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM, E NO DAF, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/11/2009 | 410.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA LAGAVEM E LUBRIFICAÇÃO DE 03 AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIODE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/11/2009 | 200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 DE PLACA MNN8159 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃOE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/11/2009 | 570.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS MICROCOMPUTADO -RES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/11/2009 | 170.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTEMUNICÍPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/11/2009 | 175.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA HOSPEDAGEM DO TOPÓGRAFO, QUANDO O MESMO ESTEVE REALIZANDO SERVIÇOSDE TOPOGRAFIA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO E TAMBEM O PESSOAL DOPROGRAMA OLHAR BRASIL NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/11/2009 | 450.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA BANDA PERFIL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DASFESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO MIGUEL, NO MES DE SETEMBRO, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/11/2009 | 114.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DETAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/11/2009 | 852.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/11/2009 | 300.00 | 00021860530478 | LUCINALDO LEITE DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO 01 PLACA 1X1,70 M,PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/11/2009 | 206.40 | 00003617377424 | JOBSON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSXEROGRAFICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/11/2009 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARA ATESOUREIRA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES SE DESLOCAR À CI-DADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEDE DA EPC, NOS DIAS 07,08 E 09 DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/11/2009 | 8000.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAELABORAÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS DAS OBRAS REALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES E COBERTURA DE FILMAGEM MAIS USODE TELA NOS FESTEJOS DO FEIJOÃO, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/11/2009 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA T 166 E FORNECIMENTO DE TONERPARA A MESMA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/11/2009 | 600.00 | 00004241390498 | JOÃO PAULO SIMÃO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE SEGURANÇA QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO MIGUELARCANJO, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/11/2009 | 200.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NADIVULGAÇÃO DE DIVERSOS AVISOS PROVENIENTES DESTA MUNICIPALIDADE NARADIO ALTERNATIVA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/11/2009 | 1203.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A REEMISSÃO DENOTA FISCAL DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/11/2009 | 384.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A REEMISSÃO DENOTA FISCAL DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/11/2009 | 105.00 | 00015705378874 | GENILDA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ASSISTENTE DE PALCO, SERVINDO OS COMPONENTE DAS BANDAS QUE SEAPRESENTARAM NA FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, NESTE MUNICÍPIO DETAVARES-PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/11/2009 | 516.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/11/2009 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, A ESTA MUNICIPALIDADE, EM INS-PEÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME INEXIGIBILIDADE 06/2009 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/11/2009 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, A ESTA MUNICIPALIDADE, EM INS-PEÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME INEXIGIBILIDADE 06/2009 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042009 | 0004173 | 01/11/2009 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HONORARIOSADVOCATICIOS RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 04/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/11/2009 | 49.50 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSXEROGRAFICOS PARA A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/11/2009 | 135.50 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSXEROGRAFICOS PARA A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/11/2009 | 380.00 | 62173620001747 | SERASA S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NA EMISSÃO DE CARTÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITOMUNICIPAL DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/11/2009 | 150.00 | 00029132444400 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARA OSECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DOMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO,NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2009,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/11/2009 | 93.00 | 39793625000193 | MTG SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DESOFTWARE PARA FACILITAR OS TRABALHOS DO DEPÓSITO GERAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/11/2009 | 3127.50 | 03089012000122 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTEMUNICÍPIO DE TAVARES-PB,NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHODE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/11/2009 | 200.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA 'FOLHA DE PAGAMENTO CCL', LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/11/2009 | 39.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DETAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/11/2009 | 197.05 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOSTAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTESO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/11/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/11/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/11/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃODE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/11/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL CUMULADA COM COBRANÇA DAS PARCELAS ATRASADAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/11/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/11/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/11/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/11/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/11/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL CUMULADA COM COBRANÇA DAS PARCELAS ATRASADAS RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/11/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/11/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/11/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/11/2009 | 146.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/11/2009 | 380.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS EM DIVULGAÇÕES DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/11/2009 | 1170.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DO TOPÓGRAFO JOSE ZACARIAS DE LUCENA, QUANDO O MESMO ESTEVEREALIZANDO ATUALIZAÇÃO TOPOGRÁFICA DE DIVERSAS RUAS PARA PAVIMENTAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/11/2009 | 791.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVOAO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/11/2009 | 16.80 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR ME | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPI-GRAFICOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/11/2009 | 16.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPI-GRAFICOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA CIDADE DEJOÃO PESSO - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/11/2009 | 128.00 | 33000092001300 | SUDEMA - SUPER ENTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A SOLICITAÇÃO DEREQUERIMENTO PARA TRABALHO AMBIENTAL, PARA TRABALHOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/11/2009 | 126.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO TELEFONE3450 1041, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME DEMONS-TRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/11/2009 | 2000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXEERCER A FUNÇÃO DE PREGOEIRO E ASSESSOR A CMPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009,CONFORME INEGIBILIDADE 02/2009 E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/11/2009 | 296.32 | 33000092001300 | SUDEMA - SUPER ENTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A SOLICITAÇÃO DEREQUERIMENTO PARA TRABALHO AMBIENTAL, PARA TRABALHOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/11/2009 | 4421.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE DO FUNDO DE GARAN-TIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 06 DE 1991E 07 DE 1991, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/11/2009 | 1566.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇASPENSIONISTAS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/11/2009 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS -TRAÇÃO-PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/11/2009 | 105.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -GARI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/11/2009 | 11493.51 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/11/2009 | 48.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS -TRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/11/2009 | 7936.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIODE TAVARES-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/11/2009 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-ÇAS DO MUNICIPIO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/11/2009 | 4889.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MU-NICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/11/2009 | 12.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-ÇAS DO MUNICIPIO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/11/2009 | 692.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE - TURISMO - LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2009,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/11/2009 | 232.50 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA 'FOLHA DE PAGAMENTO CCL', LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/11/2009 | 4020.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTODE DÉBITOS COM A ENERGISA - PB, EM ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMEN-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/11/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOMENSAL SOMADO AO VALOR DE MANUTENÇÃO DO SITIO NA REDE MUNDIAL DOS COM-PUTADORES NO ENDEREÇO WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, DESTA MUNICIPALIDADE,ASER DEBITADO EM 10/11/2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/11/2009 | 221.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESEGURO ATRAVÉS DO "BB SEGURO AUTO" PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/11/2009 | 221.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESEGURO ATRAVÉS DO "BB SEGURO AUTO" PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/11/2009 | 2000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR CONTRATAÇÃO DE CDC CONSIGNADO A SERVIDORES DA PREFEITURA DE TAVA-RES - PB, DESTINADO AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO, A SABER400 X R$ 5,00 TOTALIZANDO R$ 2.000,00. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/11/2009 | 2395.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/11/2009 | 450.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA PARA CUSTEIO DEVIAGEM ATÉ O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SOLON E WALTER ADVOGADOS ASSOCIA-DOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NOSDIAS 16,17 E 18 DE SETEMRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004154 | 01/11/2009 | 5000.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004155 | 01/11/2009 | 5000.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DISPENSA002/2009 E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/11/2009 | 150.00 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A DIÁRIA PARADESLOCAMENTO A EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALI-DADE, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/11/2009 | 447.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/11/2009 | 100.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/11/2009 | 600.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS DOS FEITOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI-PAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/11/2009 | 510.63 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/11/2009 | 600.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS DOS FEITOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI-PAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/11/2009 | 450.00 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A DIÁRIA PARADESLOCAMENTO A EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALI-DADE, NOS DIA 28,29 E 30 DE OUTBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/11/2009 | 1607.40 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUSIÇÃO DE BILHETES DEPASSAGENS DESTINADOS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIOPARA EMPREENDER VIAGENS A CAPITAL FEDERAL COM O INTUITO DE TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRAM OS DOCUMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/11/2009 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SUBSIDIOSMENSAL DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/11/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-PREFEITO E VICE-RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/11/2009 | 13880.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/11/2009 | 45.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/11/2009 | 300.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEN PARA JOÃO PESSOAPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, NODIA 23 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/11/2009 | 300.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM PARA JOÃO PESSOAPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, NODIA 16 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/11/2009 | 765.23 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO ANUAL DOVEICULO DE PLACA MNH 1880 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ANOS DE 2005, 2006, 2007, 2008 E 2009,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/11/2009 | 146.97 | 00006532073440 | EDILENE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO,LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDOMARIA DO SOCORRO LIMA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ESPECIAL NO PERIODO11/02 A 09/08/2009. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/11/2009 | 447.50 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR SAMARITANA PEREIRA DE SOUSANA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO NO POVOADO JUREMA, QUE SE ENCONTRADE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 27/02/2009 A 25/08, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/11/2009 | 507.00 | 00004004237408 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATOSUBSTITUINDO A PROFESSORA ELISANGELA LOPES DE SOUSA, QUE SE ENCONTRADE LICENÇA MATERNIDADE DE 21/05/2009 A 16/11/2009, RELATIVO AO MES DEAGOSTO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/11/2009 | 232.50 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE NASCIMENTOSUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009, COMO DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/11/2009 | 465.00 | 00000869488490 | FABIANA MARQUES DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARESSUBSTITUINDO ADAUCIONE DE OLIVEIRA RAMOS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇAMARTERNIDADE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/11/2009 | 930.00 | 00006964367446 | MARIA APARECIDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, SUBISTITUINDO MARIA ISABEL SILVA, LOTADANA ESCOLA SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRADE LICENÇA ESPECIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/11/2009 | 567.00 | 00006861503410 | MAYLLA ADALGISA PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS,SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA EDNALVA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DELICENÇA ESPECIAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/11/2009 | 465.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS,SUBSTITUINDO FABIANA MARQUES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇAMATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/11/2009 | 465.00 | 00006658641404 | GEÓRGIA CLÉO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA ISABEL MARIA DEFREITAS, SUBSTITUINDO BETANIA MARIA ALMEIDA DE MELO, QUE SE ENCONTRAREADAPTADA DE FUNÇÃO EM CARATER PROVISÓRIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2009,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/11/2009 | 752.40 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM EM VEICULO D-20 DE PLACA CIJ 3090PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/11/2009 | 232.50 | 00004129754408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE CINDERELA, NESTE MUNICIPIOSUBSTITUINDO FRANCISCA LOPES SOARES, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇAESPECIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/11/2009 | 232.50 | 00008215801404 | LUCIENE FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE CINDERELA, NESTE MUNICIPIOSUBSTITUINDO FRANCISCA LOPES SOARES QUE SE ENCONTRA EM LICENÇAESPECIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/11/2009 | 217.00 | 00008877818450 | JOSEANE AGOSTINHO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE CINDERELA, NESTE MUNICIPIOSUBSTITUINDO RITA KÁTIA DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRA EM LICENÇAMATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/11/2009 | 116.25 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMERENDEIRA SUBSTITUINDO EDILENE CASUSA DA SILVA MAGALHAES, LOTADA NAESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA, NO SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/11/2009 | 93.00 | 00009384756490 | SILVANA BRAZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVASUBSTITUINDO SINEIDE ALVES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATER-NIDADE, RELATIVO A AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/11/2009 | 507.00 | 00004004237408 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATOSUBSTITUINDO A PROFESSORA ELISANGELA LOPES DE SOUSA, QUE SE ENCONTRADE LICENÇA MATERNIDADE DE 21/05/2009 A 16/11/2009, RELATIVO AO MES DESETEMBRO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/11/2009 | 465.00 | 00000869488490 | FABIANA MARQUES DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARESSUBSTITUINDO ADAUCIONE DE OLIVEIRA RAMOS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇAMARTERNIDADE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/11/2009 | 465.00 | 00006964367446 | MARIA APARECIDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, SUBISTITUINDO MARIA ISABEL SILVA, LOTADANA ESCOLA SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRADE LICENÇA ESPECIAL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/11/2009 | 567.00 | 00006861503410 | MAYLLA ADALGISA PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS,SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA EDNALVA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DELICENÇA ESPECIAL, RELATIVO A SETEMBRO DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/11/2009 | 465.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS,SUBSTITUINDO FABIANA MARQUES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇAMATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/11/2009 | 232.50 | 00006658641404 | GEÓRGIA CLÉO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA ISABEL MARIA DEFREITAS, SUBSTITUINDO BETANIA MARIA ALMEIDA DE MELO, QUE SE ENCONTRAREADAPTADA DE FUNÇÃO EM CARATER PROVISÓRIO,RELATIVO A SETEMBRO DE 2009CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/11/2009 | 232.50 | 00007145856450 | QUESSIA BATISTA BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO,SUBSTITUINDO HELENA MARIA DO NASCIMENTO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE,RELATIVO A SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/11/2009 | 286.50 | 00003403037436 | SILVÉRIA ARAUJO DOS SANTOS JACINTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA AMÉLIA DACONCEIÇÃO, SUBSTITUINDO ISABEL CRISTINA VIEIRA, QUE SE ENCONTRA DELICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/11/2009 | 232.50 | 00003403037436 | SILVÉRIA ARAUJO DOS SANTOS JACINTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, SUBSTITUINDO LENI GOMES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DELICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/11/2009 | 852.50 | 00003894030402 | GILSON JACINTO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CON-CEIÇÃO,SUBSTITUINDO A PROFESSORA CRISTINA ROSA DA SILVA QUE SE ENCON-TRA DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVOAOS MESE DE JULHO E AGOSTO DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/11/2009 | 465.00 | 00003894030402 | GILSON JACINTO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CON-CEIÇÃO,SUBSTITUINDO A PROFESSORA CRISTINA ROSA DA SILVA QUE SE ENCON-TRA DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/11/2009 | 232.50 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MANOEL BERNADINODO NASCIMENTO, SUBSTITUINDO MARIA INES BEZERRA NUNES, QUE SE ENVONTRAEM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/11/2009 | 217.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MANOEL BERNADINODO NASCIMENTO, SUBSTITUINDO JOSILENE FERREIRA LIMA, QUE SE ENCONTRAEM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/11/2009 | 232.50 | 00008319994462 | JOANA D ARC MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, SUBSTITUINDO JOAO PAULO I MARINHO DE NOBREGA, QUE SE ENCONTRADE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/11/2009 | 232.50 | 00008455174498 | MARIA MARTA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MANOEL BERNADINODO NASCIMENTO, SUBSTITUINDO SELMA MENDES DE SOUSA, QUE SE ENCONTRAEM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/11/2009 | 232.50 | 00007605774478 | MAIANE ROBERTO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, SUBSTI-TUINDO ZULEIDE ROSA DA CONCEIÇÃO, POR MOTIVO DE LICENÇA PARA TRATAMEN-TO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/11/2009 | 232.50 | 00006313589432 | LUCINALVA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, SUBSTI-TUINDO FÁTIMA MARIA BEZERRA LOPES,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRA-TAMENTO DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/11/2009 | 544.50 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE EM VEICULO D20 DE PLACA JYI 9195PE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/11/2009 | 653.40 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CALDEIRÃO DO MAIA/ LAJE DE ONÇA/CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/11/2009 | 891.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CUMBRE/POVOADO SILVESTRE/SITIO CUMBRE EM VEICULO D20 CUSTOM S DEPLACA HQS 4528/PE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/11/2009 | 574.75 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BOA VISTA/TAVARES/SITIO BOA VISTA,EM VEICULO D20 DE PLACA KIR 7697 PE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/11/2009 | 574.75 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITI INACIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES EM VEICULO D20 DE PLACA JKZ 7066PB,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/11/2009 | 1386.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO JARAMATAIA/POVOADO JUREMA/SITIO JARAMATAIA EM VEICULO FORD F4000MNN 0129 PB,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/11/2009 | 1638.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NOS PERCURSOSPOVOADO SILVESTRE/CUTIA/TAVARES/TAVARES/SITIO CUTIA/POVOADO SILVESTRERELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃOPRESENCIAL 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/11/2009 | 762.30 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOV. JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA EM VEÍCULO D20 DE PLACA BHC 4573/PERELATIVO AO MÊS DE SETEMRO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2009E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/11/2009 | 544.50 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO ARARA/POVOADO BELÉM/SITIO ARARA, EM VEÍCULO D20 PLACA KIE 8633PE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL11/2009 E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/11/2009 | 693.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO LAJE DE ONÇA/TAVARES/SITIO LAJE DE ONÇA EM VEÍCULO D20 DE PLACABKV 7230 - PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 011/2009 E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/11/2009 | 990.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST CORISCO/TAVARES/ST CORISCO EM VEÍCULO D20 DE PLACA BLB 9379 PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2009E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/11/2009 | 22688.35 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISDA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/11/2009 | 132.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N A SECRETARIADE EDUCAÇÃO-ASG, RELATIVOS A NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/11/2009 | 18778.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MERENDEIRAS - DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/11/2009 | 105.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MERENDIERA,RELATIVOS A NOVEMBRO DE 2009,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/11/2009 | 1006.81 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MOTORISTA - DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/11/2009 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MOTORISTAS -RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/11/2009 | 5120.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - VIGILANTES- DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/11/2009 | 30.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/11/2009 | 200286.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - PROFESSORES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/11/2009 | 660.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES -RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/11/2009 | 3878.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE - ASG - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/11/2009 | 2814.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: MERENDEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/11/2009 | 190.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: MOTORISTA- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/11/2009 | 944.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: VIGILANTE- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/11/2009 | 40392.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/11/2009 | 689.70 | 00037147943449 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO NOS PERCURSOSSITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/11/2009 | 8319.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM -BIENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/11/2009 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/11/2009 | 960.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE VEÍCULO F 4000 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E PESSOAL DEAPOIO PARA A FESTA DO V FEIJOAO REALIZADO NOS DIAS 28, 19 E 30 DE MAIODE 2009, NESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/11/2009 | 3944.00 | 00004529220460 | JOSE ALVES PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA RELIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM BANDA SABOR DE MENINA, QUANDO DAREALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO POVOADOSILVESTRE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/11/2009 | 3440.00 | 00064916685415 | JOACIL GENESIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NARESTAURAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TODAS AS PEÇAS NA ORNAMENTAÇÃODA FESTA DO V FEIJOÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/11/2009 | 12.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURAE LASER DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/11/2009 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATERIA ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/11/2009 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS E FEI-TOS DESTA MUNICIPALIDADE NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/11/2009 | 762.30 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, EM VEICULO D-20 DE PLACA KGY 5417- PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2009 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/11/2009 | 753.40 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO EM VEICULO D20 DE PLACABKD 3720 PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/11/2009 | 752.40 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, EM VEICULO D40 PLACA ACO 6885 PE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/11/2009 | 752.40 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BONITA/TAVARES/SITIO BONITA, EM VEICULO D-20 DE PLACA BTP 5419PE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/11/2009 | 455.40 | 00002675032450 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST PITOMBA/LAJE DE ONÇA/ST PITOMBA EM VEICULO D-20 DE PLACA AAP 4357/SP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/11/2009 | 792.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO ARARA/TAVARES/SITIO ARARA EM VEICULO D20 KFS 4241 PE, RELATIVO ASETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/11/2009 | 693.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NOS PERCURSOSSITIO LAJE DE ONÇA/TAVARES/SITIO LAJE DE ONÇA, EM D-20 CUSTOMPLACA BNL 0873-PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/11/2009 | 1485.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO MOCAMBO/TAVARES/SITIO MOCAMBO EM VEICULO D 20 DE PLACA HVN 2609PE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/11/2009 | 455.40 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DETAVARES NOS PERCURSOS SITIO QUEIMADAS I/TAVARES/SITIO QUEIMADAS I, RE-LATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/11/2009 | 752.40 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DETAVARES NOS PERCURSOS POVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/11/2009 | 653.40 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DETAVARES NOS PERCURSOS SITIO CORISCO-DOMINGOS FERREIRA-CORISCO, RE-LATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/11/2009 | 653.40 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO EM VEICULO D20 DE PLACACKV 5632 PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/11/2009 | 189.00 | 00004131674459 | MIGUEL DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO JUREMA/SITIO PEDRO/POVOADO JUREMA EM VEICULO D20 DE PLACA BLR3485-PE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/11/2009 | 742.50 | 00054506220404 | MARIA DA GUIA CHAVES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO MOCAMBO/POV JUREMA/SITIO MOCAMBO, EM VEÍCULO D20 DE PLACA HQI5949-PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/11/2009 | 540.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO OLHO D'AGUA SECO/TAVARES/SITIO OLHO D'AGUA SECO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/11/2009 | 441.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA LZA 9643 PE,RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/11/2009 | 808.50 | 00020435584472 | ODALIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BATINGA/TAVARES/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 DE PLACA JLO 0016 PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTIBRUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/11/2009 | 1800.00 | 00008912882449 | MIGUELITO BERNARDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDESTINADOS AO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTIBRUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/11/2009 | 500.00 | 00064058867434 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDESTINADOS AO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTIBRUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/11/2009 | 480.00 | 00042015863400 | JOSE CANDIDO DA ROCHA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDESTINADOS AO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTIBRUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/11/2009 | 240.00 | 00003401212460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDESTINADOS AO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/11/2009 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de COBRANÇA DE JURUS E TARIFASBANCARIA RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES NA CONTA 8.956-7CONFOME DEMONSTRA A COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/11/2009 | 1300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS GFIP'S, RAIS, DIRF E MANUTENÇÃONA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/11/2009 | 231.00 | 00004131674459 | MIGUEL DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO JUREMA/SITIO PEDRO/POVOADO JUREMA EM VEICULO D20 DE PLACA BLR3485-PE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/11/2009 | 866.25 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOSSITIO PEDRA D'AGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/SITIO PEDRA D'ÁGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/11/2009 | 866.25 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOSSITIO PEDRA D'AGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/SITIO PEDRA D'ÁGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/11/2009 | 1254.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO SILVESTRE/TAVARES/POVOADO SILVESTRE, EM VEICULO F4000 DE PLACAMMS 8002 PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/11/2009 | 580.80 | 00006653287459 | PABLO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA, EM VEICULOCAR/CAMIONETA/C ABERTA, DE PLACA BJE 6526 - PE, REFERENTE A SETEMBRODE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/11/2009 | 653.40 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST MACAMBIRA/TAVARES/MACAMBIRA EM VEÍCULO D20 DE PLACA KGW 5745 PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/11/2009 | 70.00 | 00051040069487 | JOSÉ BARBOSA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAESCOLA DE ENSINO INFANTIL SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SÍTIO BARROS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/11/2009 | 200.00 | 00002086740476 | ROSA FORTUNATO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/11/2009 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLAINACIO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO INACIO ALVES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/11/2009 | 2385.43 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCAÇÃO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/11/2009 | 260.00 | 08152459000112 | REGE CLEIDE MARINHO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/11/2009 | 211.50 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/11/2009 | 558.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/11/2009 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLAINACIO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO INACIO ALVES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/11/2009 | 200.00 | 00002086740476 | ROSA FORTUNATO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/11/2009 | 70.00 | 00051040069487 | JOSÉ BARBOSA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAESCOLA DE ENSINO INFANTIL SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SÍTIO BARROS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/11/2009 | 730.00 | 41057324000143 | DATA VOICE COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 02 FOTORECEP-TORES WM15/M15I/S312, DESTINADO A XEROCOPIADORA DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/11/2009 | 100.00 | 00045986924487 | WEDNA ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPREPARO E FORNECIMENTO CAFÉ, ALMOÇO E LANCHES PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DEJULHO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/11/2009 | 626.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/11/2009 | 200.00 | 00002086740476 | ROSA FORTUNATO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/11/2009 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLAINACIO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO INACIO ALVES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/11/2009 | 70.00 | 00051040069487 | JOSÉ BARBOSA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAESCOLA DE ENSINO INFANTIL SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SÍTIO BARROS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/11/2009 | 1213.00 | 00006039107421 | MÁRCIA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONFECÇÃO DE CONVITES, FOLDER, CERTIFICADOS, CRACHÁS E FOLHAS COMLAPIS PARA EIXOS TEMÁTICOS, PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/11/2009 | 250.00 | 00006677250407 | RITA DE CASSIA ROCHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHE NA I CONFERENCIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA JUNHO DE 2009, NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/11/2009 | 200.00 | 00002086740476 | ROSA FORTUNATO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/11/2009 | 70.00 | 00051040069487 | JOSÉ BARBOSA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAESCOLA DE ENSINO INFANTIL SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SÍTIO BARROS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/11/2009 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLAINACIO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO INACIO ALVES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/11/2009 | 300.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BI-BLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/11/2009 | 800.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL DO MUNICIPIO DE TAVARESPARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/11/2009 | 210.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES LOCALIZADANO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/11/2009 | 540.00 | 00003744524400 | JOSE GILSON XAVIER DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE 01 PRANCHA PARA TV, 01 PRANCHA PARA SOM,01 GAVETEIRO PARAFICHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/11/2009 | 1600.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕESDE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/11/2009 | 150.00 | 00004462563409 | MARIA APARECIDA JOSINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADANO SITIO LAJE GRANDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/11/2009 | 105.00 | 00080685196968 | JERÔNIMO FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADANO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/11/2009 | 150.00 | 00004197867409 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DO CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADANO SITIO CORISCO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/11/2009 | 210.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADANO SITIO LAJE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/11/2009 | 150.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NOSITIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/11/2009 | 105.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/11/2009 | 105.00 | 00015525167840 | JOSE LEITE DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTOLOCALIZADA NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/11/2009 | 1500.00 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, DE PLACAMMO 53398 - PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/11/2009 | 1500.00 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, DE PLACAMMO 53398 - PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/11/2009 | 210.00 | 00004100918470 | SABINO JOÃO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES, LOCALIZADANO SITIO QUEIMADAS I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/11/2009 | 150.00 | 00004462563409 | MARIA APARECIDA JOSINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADANO SITIO LAJE GRANDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/11/2009 | 105.00 | 00080685196968 | JERÔNIMO FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/11/2009 | 150.00 | 00004197867409 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DO CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADANO SITIO CORISCO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/11/2009 | 210.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADANO SITIO LAJE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/11/2009 | 150.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NOSITIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/11/2009 | 105.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/11/2009 | 105.00 | 00015525167840 | JOSE LEITE DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTOLOCALIZADA NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/11/2009 | 600.00 | 00004022978490 | EDINALVA OTAVIANA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MANOEL LOPES DA SILVA, LOCALIZADANO SITIO JARAMATAIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/11/2009 | 300.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BI-BLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/11/2009 | 800.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL DO MUNICIPIO DE TAVARESPARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/11/2009 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLAINACIO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO INACIO ALVES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/11/2009 | 200.00 | 00002086740476 | ROSA FORTUNATO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/11/2009 | 960.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ESCOLA JOSE DO NASCI-MENTO DA SILVA, ESCOLA SÃO FRANCISCO E ESCOLA SEBASTIÃO BARROS,DURANTEOS MESES DE JULHO, AGOSTO E 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/11/2009 | 300.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BI-BLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/11/2009 | 70.00 | 00051040069487 | JOSÉ BARBOSA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAESCOLA DE ENSINO INFANTIL SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SÍTIO BARROS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/11/2009 | 225.00 | 00005453076437 | ANA PAULA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARASE DESLOCAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VIS-TA A PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO RELATIVA AO BRASIL ALFABETIZADO,REALIZADA NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0004047 | 01/11/2009 | 1041.75 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL021/2009 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/11/2009 | 65.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/11/2009 | 225.00 | 00002595067451 | KELY FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARAAJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMVISTAS A PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMACORREÇÃO DE FLUXO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/11/2009 | 522.50 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/11/2009 | 230.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0004053 | 01/11/2009 | 1041.75 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL021/2009 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/11/2009 | 150.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARAPARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA E PEDAGOGIA NO CONVENTO IPUARANA NO DIA10 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/11/2009 | 2543.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MDE - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/11/2009 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/11/2009 | 3449.74 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - SECRETARIA DE TURISMO -RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/11/2009 | 13174.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MDE - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/11/2009 | 57.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/11/2009 | 559.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: CRECHE - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/11/2009 | 2601.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concurso | 000042009 | 0004358 | 01/11/2009 | 3127.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE LIMPESA E IGIENE PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITATORIO 00004/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004360 | 01/11/2009 | 13397.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICI-PAL DE ENSINO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/11/2009 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CUL-TURA DE DEPORTO E SEUS DEPARTAMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/11/2009 | 150.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA- CENTRO- DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDEDA FAMILIA - PSF III, RELATIVO AOMÊS AGOSTO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/11/2009 | 1552.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TORPEDOS DEOXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/11/2009 | 80.00 | 00003405066441 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVASUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EFETIVA ADRIANA DA SILVA SANTOS E MANOELSOARES DA SILVA, POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0003886 | 01/11/2009 | 5545.76 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 01/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/11/2009 | 37.50 | 00006912486487 | TEREZA ELIZABETE CAVALCANTE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIA PARATEREZINHA ELISABETE CAVALCANTE SOARES, PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃOEM VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA RAIVA ANIMAL E NORMAS TÉCNICAS DEPROFILAXIA DA RAIVA HUMANA NO MUNICÍPIODE PATOS EM 12 DE AGOSTO DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/11/2009 | 138.00 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DI-VERSOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DE ROTINA DA SECRETARIA SAUDE DESTEMUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/11/2009 | 750.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARA ASECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR À CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PROGRAMAÇÃO PACTUADA, NO PERÍODO DE05 A 09 DE OUTUBRO DE 2009, EM CONFORMIDADE COM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/11/2009 | 990.00 | 00087276119491 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA PINTURA DE SALAS DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/11/2009 | 600.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SECA NO HOSPITAL JOSE LEITEDA SILVA, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/11/2009 | 340.00 | 00064059286400 | MANOEL NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/11/2009 | 465.00 | 00007046328455 | RAQUEL D ÀVILA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA DO HOSPITAL JOSE LEITE DASILVA,SUBISTITUINDO O AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO ROGERIO HERMINIO LEITEPOR MOTIVO DE FERIAS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/11/2009 | 465.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO MARIA SOLANGE CASUSA, PORMOTIVOS DE FÉRIAS NO PERIODO DE 02/09/2009 À 01/10/2009, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/11/2009 | 270.00 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,SUBSTITUINDO DAMIANA CANDIDO DE SOUSA, POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIA,RELATIVO A 18 DIAS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/11/2009 | 465.00 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,SUBSTITUINDO DAMIANA CANDIDO DE SOUSA, POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIA,RELATIVO A SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/11/2009 | 40.00 | 00072748389468 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DASILVA, SUBSTITUINDO A AUXILIAR MARIA SILVERIO DA SILVA, POR MOTIVODE ATESTADO MÉDICO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/11/2009 | 465.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVASUBISTITUINDO HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO, POR MOTIVO DE FÉRIAS,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/11/2009 | 232.50 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,SUBISTITUINDO MARIA DO SOCORRO HENRIQUE BARBOSA, POR MOTIVO DE A MESMASE ENCONTRAR DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFOME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/11/2009 | 930.00 | 00098204351453 | FABIO CARDOSO RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO VETERINARIO NOS SEGMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI-CIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/11/2009 | 1500.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO ME DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/11/2009 | 465.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER M PLACA DCF 5570 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS EM SAÚDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/11/2009 | 465.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO REVISOR TECNICO DO PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - DO MUNICI -PIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/11/2009 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA MANOEL LIMANO CENTRO DA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDEDA FAMILIA PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/11/2009 | 180.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POSTODE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/11/2009 | 150.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA- CENTRO- DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDEDA FAMILIA - PSF III, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/11/2009 | 2200.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA NO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL DE TAVARES, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E 15 DIAS DESETEMBRO, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/11/2009 | 435.00 | 00006126100476 | GILDETE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, SUBSTITUINDO MARIA DE LOURDES SOUSA,POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/11/2009 | 465.00 | 00006126100476 | GILDETE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, SUBSTITUINDO MARIA DE LOURDES SOUSA,POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/11/2009 | 1094.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, LOTADAOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/11/2009 | 318.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, LOTADAOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/11/2009 | 270.00 | 05564938000158 | ANTONIO CARLOS LAGO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOCONSERTO DE APARELHOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,SENDODOIS NEBULIZADORES DE QUATRO SAÍDAS E UMA ESTUFA TÉRMICA, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/11/2009 | 191.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ANA PAULA DA SILVA COMO NAS FORMULASDESCRITAS EM ANEXO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/11/2009 | 20.00 | 00003405066441 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVASUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO SEBASTIÃO ALVES BARBOSA NO DIA05/10/2009, POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/11/2009 | 20.00 | 00003405066441 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVASUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EFETIVA ROSANGELA MARTINS DA SILVA NO DIA30/09/2009, POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/11/2009 | 800.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CGR6191 CE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2009, PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOSDE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 6631 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/11/2009 | 1300.00 | 10345502000299 | COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO DO ALTO PAJEÚ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEUMA TALHA MANUAL CORRENTE 3M 1000KG E UMA TALHA MANUAL CORRENTE 3M2000 KG, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/11/2009 | 1400.00 | 00026749556434 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D-20, DE PLACA CXH-5623-PB, PARA CONDUÇÃO DAEQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF II, PARA OS POVOADOS BELÉMJUREMA, SITIO ARARA E MOCAMBO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2009 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/11/2009 | 1200.00 | 00002841203409 | JOSE MARCONDES BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D-20, DE PLACA GQT-3756-PB, PARA CONDUÇÃO DAEQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF DE TAVARES AO POVOADOSILVESTRE E DO POVOADO SILVESTRE A TAVARES, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME PREGÃO 021/2009, E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/11/2009 | 1500.51 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/11/2009 | 15825.28 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A AQUISIÇÃO DEMATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/11/2009 | 834.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALIMPEZA DA FOSSA CEPTICA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A NFS 6804 E DEMAIS DOCU -MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/11/2009 | 351.50 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNI-CIPIO DE TAVARES - PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/11/2009 | 557.50 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/11/2009 | 47.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A CASA DE APOIO AOS PACI-ENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PES-SOA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/11/2009 | 54.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/11/2009 | 150.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARA ASECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SE DESLOOCAR À CIDADE DE PATOS-PBPARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE SENSIBILIZAÇÃO DE GESTORES TÉCNICOS,COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/11/2009 | 2600.00 | 00096939281568 | PEDRO DA COSTA MELO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, EM PLANTÕESDO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/11/2009 | 390.00 | 00003646492406 | JAILSON OLIVEIRA DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO A 01 PLANTAO DE 16 HORAS NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2009CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/11/2009 | 8200.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO,RELATIVO AO PLANTÕES NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/11/2009 | 6200.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVADESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PLANTÕES NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/11/2009 | 1000.00 | 05408292000110 | DUQUE E GALVÃO COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕESDE GÁS GLT (GÁS DE COZINHA) DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DASILVA DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL 7533 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/11/2009 | 2583.26 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/11/2009 | 2779.07 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/11/2009 | 800.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PACIENTESDA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PBRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/11/2009 | 120.40 | 00004550171405 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO PREPARO E FORNCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA II, NO SITIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEDEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/11/2009 | 618.00 | 08152459000112 | REGE CLEIDE MARINHO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/11/2009 | 1500.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO ME DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/11/2009 | 1900.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/11/2009 | 1179.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO NÚMERO 3450-1179, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/11/2009 | 196.12 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO ANUAL DOVEICULO DE PLACA JWF 4239 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0004055 | 01/11/2009 | 4320.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, CONFORME CONVITE 003/2009 E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0004056 | 01/11/2009 | 5430.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVITE 006/2009 E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/11/2009 | 445.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA VIAGENS A CAMPINA GRANDE, PATOS E JOAO PES-SOA, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/11/2009 | 490.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FORTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0004250 | 01/11/2009 | 8224.94 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00019/2009 E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0004251 | 01/11/2009 | 11099.99 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00019/2009 E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/11/2009 | 800.00 | 00082680515404 | SERGIO MARQUES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA E EXPOSIÇÕES "NECO LEITE",SITUADO A RUAMARIANA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE,PARA ABRIGAR A COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS DAS ESPECIES BOVINA, OVINO E SUINO, DURANTE A FEIRA LI-VRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/11/2009 | 2212.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004262 | 01/11/2009 | 3984.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0004263 | 01/11/2009 | 706.50 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004264 | 01/11/2009 | 3105.40 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO MUNCIPIO DE TAVARES - PB, CON-FORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2009 E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/11/2009 | 1304.16 | 00003401247417 | MARIA ARLETE DE LIMA E OUTROS - VACINADORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO VACINADORES, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIO-MIELITE 2ª ETAPA, DE 15/09/2009 A 22/09/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/11/2009 | 4657.94 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - ECD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/11/2009 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEECD RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/11/2009 | 54071.81 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO E VANTAGENS FI-XAS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/11/2009 | 282.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDERELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/11/2009 | 4530.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - SAÚDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/11/2009 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDERELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/11/2009 | 43000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO -PSF - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/11/2009 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDEDA FAMILIA- PSF,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DO PROGRAMA DO PACS - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/11/2009 | 26202.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - PACS-RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/11/2009 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEPROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, C0NFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/11/2009 | 520.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSUL-TAS EXPECIALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/11/2009 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCERIA ADMINISTRATIVA CELEBRADA ENTRE AA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES E A BENFAMPARA AQUISIÇÃO DE ANTECONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, CONFORME CONTRACELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/11/2009 | 1000.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕESDE GÁS GLT (GÁS DE COZINHA) DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE E AOSPSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/11/2009 | 200.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DA SILVANA GONZALO DA SILVA PARA A CIDADE DE PATOS PARAFAZER PROCEDIMENTOS DE SAÚDE NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/11/2009 | 950.00 | 00002788843429 | JOSÉ ADELMO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAFABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS EM 24 JANELAS E 02 PORTAS,01 MESA,01 PORTA E 02 JANELAS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/11/2009 | 1600.00 | 05408292000110 | DUQUE E GALVÃO COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE BOTIJÕESDE GÁS GLT (GÁS DE COZINHA) DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/11/2009 | 3232.80 | 00008912882449 | MIGUELITO BERNARDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/11/2009 | 583.70 | 00092729517472 | CICERO MARQUES DE LIMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/11/2009 | 248.76 | 00003603924401 | VANILDA CASUSA PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/11/2009 | 667.20 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/11/2009 | 143.10 | 00005448103847 | MARIA DO SOCORRO SOTERO DE CARVALHO FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/11/2009 | 477.30 | 00064058867434 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/11/2009 | 319.80 | 00089100492434 | ALOISIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/11/2009 | 79.20 | 00027584801404 | OSIAS CLEMENTINO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/11/2009 | 317.40 | 00003401212460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/11/2009 | 480.00 | 00042015863400 | JOSE CANDIDO DA ROCHA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/11/2009 | 276.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/11/2009 | 201.10 | 00004233224436 | IRANILDA PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/11/2009 | 618.00 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/11/2009 | 143.60 | 00006967660438 | SONEIDE MARIA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/11/2009 | 105.80 | 00004197853459 | MARIA SALETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/11/2009 | 224.00 | 00027888010415 | MANOEL PAIVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/11/2009 | 108.30 | 00079022626415 | MARIA GORETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/11/2009 | 329.20 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/11/2009 | 113.05 | 00002526161460 | LUCIA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/11/2009 | 183.35 | 00003603367448 | MARIA JOSE NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/11/2009 | 270.00 | 00059374780453 | PEDRO NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/11/2009 | 317.80 | 00004433735400 | INÊS SABINO SIQUEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/11/2009 | 302.10 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/11/2009 | 127.20 | 00035214090404 | NEUZA PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/11/2009 | 183.20 | 00004008040420 | CLEONICE NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/11/2009 | 239.10 | 00004736213477 | ANA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/11/2009 | 296.90 | 00003111445437 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/11/2009 | 470.90 | 00003392064467 | MARIA DEOLINDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/11/2009 | 166.05 | 00002245859405 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/11/2009 | 172.70 | 00004732246400 | LOURDES MARIA DA SILVA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/11/2009 | 65.15 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/11/2009 | 281.30 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/11/2009 | 309.73 | 00005287097476 | IVETE FERREIRA DA CÂMARA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/11/2009 | 181.62 | 00004399740469 | JOSELITA PREREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/11/2009 | 1137.00 | 00004219038485 | TEREZINHA LOUREDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/11/2009 | 632.50 | 00027944000459 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/11/2009 | 455.20 | 00076078337491 | EDNALDO TINTINO MAGALHAES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/11/2009 | 564.00 | 00004425562410 | JACILEIDE ALVES DE MEDEIROS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/11/2009 | 97.40 | 00009267391402 | JOSEFA FIGUEREDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/11/2009 | 676.96 | 00047924160434 | ANTONIO EXPEDITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/11/2009 | 1920.00 | 00037357816400 | IVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/11/2009 | 398.70 | 00005564389492 | ANTONIO PEREIRA FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/11/2009 | 981.80 | 00046057722434 | EUNICE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/11/2009 | 353.00 | 00005076094418 | ANGELA MARIA NEVES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/11/2009 | 463.25 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/11/2009 | 433.80 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/11/2009 | 153.75 | 00003993859405 | IVONEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/11/2009 | 2564.34 | 00052058441400 | REGINALDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/11/2009 | 1306.60 | 00055463010404 | MIGUEL VITURINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/11/2009 | 681.60 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/11/2009 | 241.40 | 00004670507400 | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/11/2009 | 344.00 | 00003525799438 | IRENE COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/11/2009 | 398.55 | 00003603845447 | SUELI NICACIO DA SILVA MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/11/2009 | 180.00 | 00070846057468 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINODESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TAVARES,REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/11/2009 | 100.00 | 00003525799438 | IRENE COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE, NESTE MUNICIPIODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/11/2009 | 95.00 | 00005839632422 | FRANCISCA CASUSA MEDEIROS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A AJUDA DE CUSTOATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MEDIANTE ATESTADO DEPOBREZA E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/11/2009 | 465.00 | 00026975558892 | AILTON TINTINO MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A AJUDA DE CUSTODE CUNHO SOCIAL, CONFORME ATESTADO DE POBREZA E DEMAIS DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/11/2009 | 240.00 | 00007183498492 | RENATO FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFE-RENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURALDO PROGRAMA COMPRA DIRETA, NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/11/2009 | 240.00 | 00039759721813 | JOSE BRUNO FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFE-RENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURALDO PROGRAMA COMPRA DIRETA, NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/11/2009 | 8.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO TELEFONE 3450-1255, LOTADONA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/11/2009 | 90.00 | 00002591735417 | ALUISIO BERNARDINO DOS PASSOS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A AJUDA DE CUSTODE CUNHO SOCIAL, MEDIANTE ATESTADO DE POBREZA, AFIRMANDO NAO TER RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/11/2009 | 240.00 | 00008772457465 | JOSÉ CARLOS FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFE-RENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURALDO PROGRAMA COMPRA DIRETA,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/11/2009 | 400.00 | 00059378581404 | PEDRO BONIFACIO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM IMOVELLOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA - CENTRO DE TAVARES, DESTINADO AO ARMA-ZENAMENTO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMI-LIAR NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO 28/08 A 28/09 DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/11/2009 | 400.00 | 00059378581404 | PEDRO BONIFACIO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM IMOVELLOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA - CENTRO DE TAVARES, DESTINADO AO ARMA-ZENAMENTO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMI-LIAR NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO 28/09 A 28/10 DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/11/2009 | 240.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DOPROGRAMA COMPRA DIRETA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/11/2009 | 240.00 | 00003602924459 | LUIZETE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DOPRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA, REFERENTE AOS MESES DE AGOS-TO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/11/2009 | 240.00 | 00002820511473 | VALDIRENE DOS SANTOS SILVA CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA DO ARMAZEM DEPOSITO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA COMPRA DIRETA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/11/2009 | 150.00 | 00071923268449 | MARIA DE LOURDES CASUSA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A AJUDA DE CUSTODE CUNHO SOCIAL, MEDIANTE ATESTADO DE POBREZA, REALÇANDO FALTA DERECURSOS PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/11/2009 | 361.40 | 05552688000217 | MARIA ALVES DOS SANTOS MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A DESPESASFUNERÁRIAS DA SRª JOANA TEODÓSIO DA ROCHA COM CERTIDÃO DE OBITO Nº1.791 FLS. 70-V E LIVRO C-00004, MEDIANTE DECLARAÇÃO DE POBREZA E INCAPACIDADE DE ARCAR COM ESTAS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/11/2009 | 164.00 | 00004242658427 | SANDRA REGINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A AJUDA DE CUSTODE CUNHO SOCIAL, MEDIANTE ATESTADO DE POBREZA, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/11/2009 | 231.68 | 00005063447465 | VALDIR FORTUNATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/11/2009 | 76.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO TELEFONE 3450-1255, LOTADONA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/11/2009 | 55.00 | 00003265537463 | JOSE BERNARDINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DAS MAES DO PETI, DO MUNICÍPIO DO NÚCLEO DO POVOADOBELEM PARA TAVARES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃODAS MÃES DO PETI, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/11/2009 | 151.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO TELEFONE 3450-1255, LOTADONA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/11/2009 | 78.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO TELEFONE 3450-1255, LOTADONA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/11/2009 | 80.00 | 00004456457414 | NÚBIA DACIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE AJUDA DE CUS-TO ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL, CONCEDIDO PARA PESSOA COMPROVADAMENTENECESSITADA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, COMO CONFERE O PROCESSO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/11/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO TELEFONE 3450-1255, LOTADONA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/11/2009 | 465.00 | 00080559867468 | MARIA DAS DORES BERNARNDINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMINISTRANDO UM CURSO DE ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA PARA OS BENEFICIÁRIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REALIZADO NAS DEPENDEN-CIAS DO CRAS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/11/2009 | 465.00 | 00003437953451 | LUCINEIDE HONORATO DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MONITORAMENTO DE CURSO DE PINTURA COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRASE AS FAMILIAS DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/11/2009 | 465.00 | 00002908205459 | MANOEL MARCELO FERNADES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FACILITADOR DO GRUPO DE CONVIVENCIA DE MULHERES E FACILITADOR DOGRUPO DE PORTADOR DE DEFICIENCIA DO CRAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2009,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/11/2009 | 1100.00 | 00001396733426 | FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/11/2009 | 232.50 | 00003571425430 | ENILDA FERREIRA DA SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS COM PORTADORES DE NECESSIDA-DES ESPECIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/11/2009 | 232.50 | 00003601680432 | ALISSANDRE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FACILITADOR DE ESPORTE DO PROGRAMA CRAS PERFAZENDO UMA CARGAHORARIA DE 20 HORAS MENSAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/11/2009 | 232.50 | 00006776909407 | MAYCON MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FACILITADOR DO GRUPO DE TEATRO E DANÇA DO CRAS - CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/11/2009 | 1100.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PSICOLOGO DO CRAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/11/2009 | 232.50 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/11/2009 | 232.50 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/11/2009 | 232.50 | 00039929698434 | LENI RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/11/2009 | 465.00 | 00032840010852 | MÁRCIA MENDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/11/2009 | 232.50 | 00008206936424 | DALVA DAMIANA ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/11/2009 | 232.50 | 00007396107407 | KARLA ALEXANDRE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/11/2009 | 232.50 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/11/2009 | 232.50 | 00007268052464 | VALERIA CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/11/2009 | 232.50 | 00027349216858 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/11/2009 | 232.50 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/11/2009 | 232.50 | 00009778363471 | HELLANY FERNANDES NUNES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/11/2009 | 232.50 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/11/2009 | 232.50 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/11/2009 | 232.50 | 00039929698434 | LENI RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/11/2009 | 465.00 | 00032840010852 | MÁRCIA MENDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/11/2009 | 232.50 | 00008206936424 | DALVA DAMIANA ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/11/2009 | 232.50 | 00007396107407 | KARLA ALEXANDRE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/11/2009 | 232.50 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/11/2009 | 232.50 | 00007268052464 | VALERIA CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/11/2009 | 232.50 | 00027349216858 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/11/2009 | 232.50 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/11/2009 | 232.50 | 00009778363471 | HELLANY FERNANDES NUNES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/11/2009 | 500.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/11/2009 | 500.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/11/2009 | 465.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIODE TAVARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DEMOSNTRADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/11/2009 | 232.50 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FACILITADOR DE ESPORTE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/11/2009 | 500.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/11/2009 | 500.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/11/2009 | 728.00 | 12781340000186 | L. FELIPE COSTA CONFECÇÕES E RETALHOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TECIDOS DES-TINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/11/2009 | 87.50 | 05243710000166 | EDILMA KERLY SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECOSTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/11/2009 | 2427.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/11/2009 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL-CONCELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/11/2009 | 8559.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/11/2009 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/11/2009 | 1300.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CESTAS BASI-CAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO DE TAVARES - PB, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTA NO-TA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0004359 | 01/11/2009 | 5743.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ER-RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PREGÃO 03/2009 E DEMAISANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/11/2009 | 325.82 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/11/2009 | 150.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA- CENTRO- DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDEDA FAMILIA - PSF III, RELATIVO AOMÊS JULHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/11/2009 | 180.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POSTODE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/11/2009 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA MANOEL LIMANO CENTRO DA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDEDA FAMILIA PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/11/2009 | 930.00 | 00098204351453 | FABIO CARDOSO RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO VETERINARIO NOS SEGMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI-CIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/11/2009 | 900.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 HQT-6769 - TAVARES - PB, PARATRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICASE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/11/2009 | 580.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D-20, DE PLACA KHS-1179-PB, PARA CONDUÇÃO DOPESSOAL DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/11/2009 | 558.00 | 00002861626445 | IVETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOTECNICA EM ENFERMAGEN NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO VANDERLEY MARINHO DOS SANTOS POR MOTIVOS DE LICENÇAPREMIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/11/2009 | 492.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/11/2009 | 930.00 | 00098204351453 | FABIO CARDOSO RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO VETERINARIO NOS SEGMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI-CIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/11/2009 | 1500.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO ME DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/11/2009 | 465.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER M PLACA DCF 5570 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS EM SAÚDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/11/2009 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA MANOEL LIMANO CENTRO DA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDEDA FAMILIA PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/11/2009 | 200.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/11/2009 | 1395.00 | 09084385001754 | PAROQUIA SAO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO PARA A PAROQUIA SAO MIGUEL, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SOCIAL PASTORAL DA JUVENTUDE, PARA PROMOVER ENCONTROS, CUSTEAR MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS ATIVIDADES DESTE GENERO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 537 DE 17/10/2005, REFERENTE AO REPASSE DO MES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/11/2009 | 2144.00 | 00002296966438 | JOSE LACERDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A AQUISIÇÃO DEPEÇAS DESTINADAS A DOIS TRATORES MASSEY FERGUSON, PARA CONSERTO E MAMANUTENÇÃO DOS MESMOS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/11/2009 | 400.00 | 00001410551890 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO REBOQUE QUE TRANSPORTA LIXO DESTE MUNICÍPIODE TAVARES-PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/11/2009 | 1615.45 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/11/2009 | 1354.92 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/11/2009 | 430.00 | 00057713561404 | MARCOS ANTONIO BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMECANICOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/11/2009 | 11994.63 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMETOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DETAVARES -PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/11/2009 | 57.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/11/2009 | 100.00 | 00037147943449 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/11/2009 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINODESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/11/2009 | 232.50 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DO POVOADO JUREMA DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PBRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/11/2009 | 232.50 | 00003822601470 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DO POVOADO BELEM DESTE MUNICÍPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/11/2009 | 232.50 | 00002296966438 | JOSE LACERDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DO POVOADO BELEM DESTE MUNICÍPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/11/2009 | 5900.00 | 00003565386487 | JOSE ZACARIAS DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVA-RES, CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/11/2009 | 937.50 | 00061666068420 | ERNANI JOSE DA COSTA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NESTE MUNICIPIO DE TAVARESCONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/11/2009 | 6000.00 | 00061666068420 | ERNANI JOSE DA COSTA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PLANIALTIMETRICO COM ESTAÇÃO TOTAL LEIKA AS MAR-GENS DO RIACHO TAVARES, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/11/2009 | 380.00 | 00007495530499 | LUIZ CARLOS FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS PLACA DPZ 8991/SP, DESTINADA A CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/11/2009 | 3500.00 | 00069703469434 | TEREZINHA BELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO SENTIDO DE RETIRAR ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO DE TAVARES EM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KJN - 9060, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/11/2009 | 465.00 | 00086655248434 | JOSÉ VALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOGARI SUBSTITUINDO MANOEL LOPES DA SILVA FILHO, POR MOTIVO DE FÉRIAS NOPERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/11/2009 | 465.00 | 00007435627470 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇSO GERAIS NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEMDO SITIO CACHOEIRA LISA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/11/2009 | 465.00 | 00007435627470 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇSO GERAIS NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEMDO SITIO CACHOEIRA LISA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/11/2009 | 400.00 | 00007495530499 | LUIZ CARLOS FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS PLACA DPZ 8991/SP, DESTINADA A CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/11/2009 | 720.00 | 00009368963452 | GILVANDRO ALVES MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO D20, PLACA JZJ 6240-PE, PARA RESOLVERASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, COFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/11/2009 | 250.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS: MARIA PAULINO, TRAVESSAALTO BOM JESUS, RUA MANOEL MARQUES, RUA DA SAUDADE E RUA SÃO MIGUEL,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/11/2009 | 6000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS DAZONA URBANA DO MUNICÍPIO OBJETO DO CONVENIO Nº 0238913-69, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132009 | 0004198 | 01/11/2009 | 3049.10 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALELETRICO PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES,PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/20009 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/11/2009 | 690.09 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CON-TA 10.455-8 CONVENIO FUNASA PARA AQUISIÇAO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDEPARA O MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/11/2009 | 662.37 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/11/2009 | 400.00 | 00007495530499 | LUIZ CARLOS FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS PLACA DPZ 8991/SP, DESTINADA A CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/11/2009 | 18130.91 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS - GARI-RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/11/2009 | 9634.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS-OUTRO- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/11/2009 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/11/2009 | 200.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/11/2009 | 200.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTU -BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/11/2009 | 180.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POSTODE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/11/2009 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/11/2009 | 169.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESEGURO ATRAVÉS DO "BB SEGURO AUTO" PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 03/11/2009 | 32738.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/11/2009 | 447.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATERIA ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/11/2009 | 37.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de COBRANÇA DE JURUS E TARIFASBANCARIA RELATIVO A ESTORNO DE CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA 11.973-3PROVENIENTE DA CONTA 11.963-3 DA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DEAGUA BRANCA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/11/2009 | 2659.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB,, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/11/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVENIOSDESTA MUNICIPALIDADE COM ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/11/2009 | 1152.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVENIOSDESTA MUNICIPALIDADE COM ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/11/2009 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNI-CIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/11/2009 | 6700.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLOQUEIO JUDI-CIAL REFERENTE A DEBITOS COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/11/2009 | 300.00 | 00007183498492 | RENATO FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFEFERENTE A ABASTECIMENTO DE LANCHES NO CAMARIM DO PALCO DOS ARTISTASQUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO V FEIJOAO 2009, CONFORME ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/11/2009 | 4715.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSGRAFICOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORMENOTA FISCAL 04542 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/11/2009 | 300.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM PARA JOÃO PESSOAPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, NODIA 29 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/11/2009 | 300.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM PARA JOÃO PESSOAPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, NODIA 12 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/11/2009 | 300.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM PARA JOÃO PESSOAPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, NODIA 26 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/11/2009 | 300.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM PARA JOÃO PESSOAPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, NODIA 20 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/11/2009 | 71.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURAMENSAL DA REVISTA VEJA PARA O GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/11/2009 | 255.08 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 26ª PARCELARELATIVO A MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL CALENDARIO DE2005, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 03/11/2009 | 1395.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEINFORMATICA, NA ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PAGINAS ELETRONICAS COMBANCO DO DADOS E DIREITO AO USO DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRONICA DESERVIÇOS NF 5484, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/11/2009 | 1.24 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283.143-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/11/2009 | 1.69 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO ITR, DEBITADO AUTOMATICA-NA CONTA 5.112-8 - ITR CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/11/2009 | 70.43 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.344-1, CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/11/2009 | 6700.94 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICIPIOS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/11/2009 | 4979.82 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/11/2009 | 157823.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PARCELAMENTO DOINSS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10.11.2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/11/2009 | 6028.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS-MULTAS/JUROS DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO DO DIA 10.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/12/2009 | 250.00 | 00002113019817 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO EM MATERIAL DE FERRO PARA SALAONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SALA DE COMPUTAÇÃO E CONSERTOS NOS PORTÕES EFECHADURAS DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA JOSENASCIMENTO DA SILVA, CONFOR-ME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/12/2009 | 375.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO NUMERO 3450-1041LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, CONFORME DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/12/2009 | 1166.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO TELEFONE 3450-1182LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/12/2009 | 2257.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO TELEFONE 3450-1182LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/12/2009 | 870.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO NUMERO 3450-1041LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, CONFORME DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/12/2009 | 1527.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO TELEFONE 3450-1182LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/12/2009 | 375.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO NUMERO 3450-1041LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, CONFORME DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/12/2009 | 200.00 | 00096496835420 | MARIA SELMA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA SUA MANOEL LIMA, DESTINADO A INSTA-LAÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/12/2009 | 195.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO TELEFONE 3450-1182LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/12/2009 | 132.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO NUMERO 3450-1041LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, CONFORME DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 01/12/2009 | 570.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS MICROCOMPUTADO -RES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/12/2009 | 319.35 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOSTAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTESO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/12/2009 | 300.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARA ATESOUREIRA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES SE DESLOCAR À CI-DADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEDE DA EPC, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/12/2009 | 1998.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOPREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA FUNDAÇÃO NACIO-NAL DE SAUDE, PROJETO OLHAR BRASIL, PROJETO LUZ PARA TODOS E PROJETOTOPOGRÁFICO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO TRATANDO DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/12/2009 | 2600.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSGRAFICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 4544E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/12/2009 | 4920.25 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS ELETRICOS PRA ILUMINAÇÃO NATALINA DO CENTRO DA CIDADE DETAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL 0340-A E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/12/2009 | 170.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/12/2009 | 209.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00005226477406 | EDER DE SOUZA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 10 LIVERO COM10 DVDS SOBRE A HISTÓRIA DOS 50 ANOS DA DIOCESE DE PATOS, COM ENFOQUENA CIDADE DE TAVARES, POR SER PARTE INTEGRAL DESTA DIOCESE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/12/2009 | 151.85 | 00061943053120 | ELGLEYSON MOTA MONTARROYOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL-SEÇÃO 3- AGOSTO DE 2009, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/12/2009 | 570.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS MICROCOMPUTADO -RES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/12/2009 | 570.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS MICROCOMPUTADO -RES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/12/2009 | 600.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 DE PLACA MNN8159 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃOE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO,E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/12/2009 | 400.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NADIVULGAÇÃO DE DIVERSOS AVISOS PROVENIENTES DESTA MUNICIPALIDADE NARADIO ALTERNATIVA,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/12/2009 | 540.00 | 00005469914402 | GILSON ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 DE PLACA NPW 4977, PRA RESOLVERASSUNTOS DE INTERRESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/12/2009 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HONORARIOSADVOCATICIOS RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 04/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/12/2009 | 200.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA 'FOLHA DE PAGAMENTO CCL', LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/12/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/12/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/12/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃODE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/12/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL CUMULADA COM COBRANÇA DAS PARCELAS ATRASADAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/12/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/12/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/12/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/12/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/12/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL CUMULADA COM COBRANÇA DAS PARCELAS ATRASADAS RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/12/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/12/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/12/2009 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELACIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM COBRANÇAS ATRASADAS RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062009 | 0004831 | 01/12/2009 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, A ESTA MUNICIPALIDADE, EM INS-PEÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME INEXIGIBILIDADE 06/2009 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062009 | 0004832 | 01/12/2009 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, A ESTA MUNICIPALIDADE, EM INS-PEÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME INEXIGIBILIDADE 06/2009 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042009 | 0004836 | 01/12/2009 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HONORARIOSADVOCATICIOS RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 04/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/12/2009 | 35.50 | 00014788864800 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIA PARACUSTEIO DE DELOCAMENTO ATÉ A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA CIDADEDE PATOS-PB,NO DIA 05 DE NOVEMBRO,PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/12/2009 | 105.00 | 00059378212468 | ELIANA LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSXEROGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/12/2009 | 200.00 | 00096496835420 | MARIA SELMA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA SUA MANOEL LIMA, DESTINADO A INSTA-LAÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/12/2009 | 19.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/12/2009 | 400.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DECABO DA BOMBA 4236252 DE TRATOR PRODESA, CONFORME NOTA FISCAL 2280 EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/12/2009 | 167.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE7 CARIMBOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/12/2009 | 150.00 | 00006880221467 | DAMIAO PORFIRIO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A RESSARCIMENTODE DESPESAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO COM A EMPRESA ECOPLAN,NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/12/2009 | 1444.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPI-GRAFICOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA CIDADE DEJOÃO PESSO - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/12/2009 | 500.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE SOM MISTURA DE RITMOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DAPADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, NO SITIO BOA VISTA,NO DIA22 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/12/2009 | 196.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO TELEFONE 3450-1182LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/12/2009 | 185.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO NUMERO 3450-1041LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, CONFORME DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/12/2009 | 75.00 | 00034358374468 | FRANCISCO JOSE DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ALUGUEL DO TRANSPORTE NO PERCURSO SITIO CURISCO/TAVARES, PARA RENO-VAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA, DESTE MUNICÍ-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/12/2009 | 2217.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE DO FUNDO DE GARAN-TIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 07 DE 1991EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/12/2009 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAPUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS 04/2009, CONFORME NOTA FISCAL 2864 EDEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/12/2009 | 785.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVOAO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/12/2009 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS E JUROSRELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO DA CONTA 10.455-8(FPM), CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/12/2009 | 6620.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, COFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/12/2009 | 42.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS EM DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/12/2009 | 1566.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇASPENSIONISTAS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/12/2009 | 10.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS -TRAÇÃO-PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/12/2009 | 122.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -GARI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/12/2009 | 11571.01 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/12/2009 | 56.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS -TRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/12/2009 | 8052.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIODE TAVARES-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/12/2009 | 31.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-ÇAS DO MUNICIPIO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/12/2009 | 4889.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MU-NICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/12/2009 | 14.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-ÇAS DO MUNICIPIO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/12/2009 | 912.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE - TURISMO - LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/12/2009 | 72.31 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.344-1, CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/12/2009 | 1.24 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283.143-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/12/2009 | 10311.59 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 1% (UM POR CEN-TO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICIPIOS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0004982 | 01/12/2009 | 1877.55 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXEERCER A FUNÇÃO DE PREGOEIRO E ASSESSOR A CMPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME INEGIBILIDADE 02/2009 E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0004983 | 01/12/2009 | 1877.55 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXEERCER A FUNÇÃO DE PREGOEIRO E ASSESSOR A CMPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2009,CONFORME INEGIBILIDADE 02/2009 E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/12/2009 | 4700.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, COFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/12/2009 | 256.42 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 28ª PARCELARELATIVO A MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL CALENDARIO DE2005, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/12/2009 | 443.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESEGURO ATRAVÉS DO "BB SEGURO AUTO" PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/12/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOMENSAL SOMADO AO VALOR DE MANUTENÇÃO DO SITIO NA REDE MUNDIAL DOS COM-PUTADORES NO ENDEREÇO WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, DESTA MUNICIPALIDADE,ASER DEBITADO EM 10/12/2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/12/2009 | 256.42 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A 29ª PARCELARELATIVO A MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL CALENDARIO DE2005, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL, NA DIGITALIZAÇÃO DEAS NOTAS DE EMPENHO E COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS, DURANTE O ANO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS GFIP'S, RAIS, DIRF E MANUTENÇÃONA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/12/2009 | 14608.68 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLOQUEIO JUDI-CIAL REFERENTE A DEBITOS COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/12/2009 | 185.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS E JUROSRELATIVO A EMPRESTIMO CONSIGNADO PARA 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/12/2009 | 39.02 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS E JUROSRELATIVO A ADIANTAMENTO DE CHEQUE E SALDO DEVEDOR, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/12/2009 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNI-CIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/12/2009 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNI-CIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/12/2009 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS E FEI-TOS DESTA MUNICIPALIDADE NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/12/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVENIOSDESTA MUNICIPALIDADE COM ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/12/2009 | 33025.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/12/2009 | 709.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATERIA ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/12/2009 | 1000.00 | 05408292000110 | DUQUE E GALVÃO COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕESDE GÁS GLT (GÁS DE COZINHA) DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DASILVA DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/12/2009 | 800.00 | 05408292000110 | DUQUE E GALVÃO COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 800 BUTIJÕESDE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTEMUNICÍPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/12/2009 | 512.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO NUMERO 3450-1015,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 01/12/2009 | 679.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO NUMERO 3450-1015,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/12/2009 | 329.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO NUMERO 3450-1015,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/12/2009 | 530.00 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A DIFERENÇA DE TA-RIFA E MULTA POR REMARCAR VIAJEM DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO PARA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO DE ACORDO COMEMPENHO 4212 E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/12/2009 | 2272.24 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUSIÇÃO DE BILHETES DEPASSAGENS DESTINADOS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIOPARA EMPREENDER VIAGENS A CAPITAL FEDERAL COM O INTUITO DE TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRAM OS DOCUMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/12/2009 | 450.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA PARA CUSTEIO DEVIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA JUNTO AO ESCRITORIODA CONSULTORIA, EMPRESA DE CONSULTORIA PARAIBA LTDA, PARA TRA -TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 05,06 E 06DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004762 | 01/12/2009 | 5000.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DISPENSA002/2009 E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/12/2009 | 2619.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/12/2009 | 715.21 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/12/2009 | 357.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/12/2009 | 186.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/12/2009 | 450.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA PARA CUSTEIO DEVIAGEM ATÉ O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SOLON E WALTER ADVOGADOS ASSOCIA-DOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NOSDIAS 25,26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/12/2009 | 600.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS DOS FEITOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI-PAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGENS PARA A CAPITALFEDERAL - BRASILIA - DF, DURANTE O PERIODO DE 30/11 A 04/12 DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/12/2009 | 150.00 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO ECOPLAN,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/12/2009 | 179.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/12/2009 | 158.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO NUMERO 3450-1015,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/12/2009 | 3540.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/12/2009 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SUBSIDIOSMENSAL DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/12/2009 | 7.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-PREFEITO E VICE-RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/12/2009 | 13913.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/12/2009 | 52.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/12/2009 | 71.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURAMENSAL DA REVISTA VEJA PARA O GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/12/2009 | 93.00 | 00003891344490 | GENILDA RAMOS GOMES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROSLOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO ANTONIOTEOTÔNIO NETO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/12/2009 | 581.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTO PARA VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/12/2009 | 507.00 | 00004004237408 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATOSUBSTITUINDO A PROFESSORA ELISANGELA LOPES DE SOUSA, QUE SE ENCONTRADE LICENÇA MATERNIDADE DE 21/05/2009 A 16/11/2009, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/12/2009 | 465.00 | 00000869488490 | FABIANA MARQUES DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARESSUBSTITUINDO ADAUCIONE DE OLIVEIRA RAMOS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇAMARTERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006964367446 | MARIA APARECIDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, SUBISTITUINDO MARIA ISABEL SILVA, LOTADANA ESCOLA SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRADE LICENÇA ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS,SUBSTITUINDO FABIANA MARQUES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇAMATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/12/2009 | 567.00 | 00006861503410 | MAYLLA ADALGISA PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS,SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA EDNALVA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DELICENÇA ESPECIAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003894030402 | GILSON JACINTO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CON-CEIÇÃO,SUBSTITUINDO A PROFESSORA CRISTINA ROSA DA SILVA QUE SE ENCON-TRA DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/12/2009 | 232.50 | 00009390648475 | FRANCINALDA CALIXTO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATOSUBSTITUINDO A PROFESSORA ERILEIDE JACINTO DE SOUSA, QUE SE ENCONTRADE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/12/2009 | 693.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO LAJE DE ONÇA/TAVARES/SITIO LAJE DE ONÇA EM VEÍCULO D20 DE PLACABKV 7230 - PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 011/2009 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/12/2009 | 990.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST CORISCO/TAVARES/ST CORISCO EM VEÍCULO D20 DE PLACA BLB 9379 PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2009E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/12/2009 | 808.50 | 00020435584472 | ODALIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BATINGA/TAVARES/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 DE PLACA JLO 0016 PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/12/2009 | 762.30 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, EM VEICULO D-20 DE PLACA KGY 5417-PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/12/2009 | 753.40 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO EM VEICULO D20 DE PLACABKD 3720 PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/12/2009 | 752.40 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, EM VEICULO D40 PLACA ACO 6885 PE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2009E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/12/2009 | 752.40 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BONITA/TAVARES/SITIO BONITA, EM VEICULO D-20 DE PLACA BTP 5419PE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME PREGÃO 011/2009 E DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/12/2009 | 455.40 | 00002675032450 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST PITOMBA/LAJE DE ONÇA/ST PITOMBA EM VEICULO D-20 DE PLACA AAP 4357/SP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/12/2009 | 792.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO ARARA/TAVARES/SITIO ARARA EM VEICULO D20 KFS 4241 PE, RELATIVO AOUTUBRO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2009 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/12/2009 | 693.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NOS PERCURSOSSITIO LAJE DE ONÇA/TAVARES/SITIO LAJE DE ONÇA, EM D-20 CUSTOMPLACA BNL 0873-PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/12/2009 | 1485.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO MOCAMBO/TAVARES/SITIO MOCAMBO EM VEICULO D 20 DE PLACA HVN 2609PE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/12/2009 | 455.40 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DETAVARES NOS PERCURSOS SITIO QUEIMADAS I/TAVARES/SITIO QUEIMADAS I, RE-LATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2009E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/12/2009 | 752.40 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DETAVARES NOS PERCURSOS POVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2009 E DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/12/2009 | 866.25 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOSSITIO PEDRA D'AGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/SITIO PEDRA D'ÁGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/12/2009 | 825.00 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOSSITIO PEDRA D'AGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/SITIO PEDRA D'ÁGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/12/2009 | 653.40 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DETAVARES NOS PERCURSOS SITIO CORISCO-DOMINGOS FERREIRA-CORISCO, RE-LATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2009E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/12/2009 | 653.40 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO EM VEICULO D20 DE PLACACKV 5632 PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2009, CONFORME PREGÃO PRE-SENCIAL 011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/12/2009 | 742.50 | 00054506220404 | MARIA DA GUIA CHAVES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO MOCAMBO/POV JUREMA/SITIO MOCAMBO, EM VEÍCULO D20 DE PLACA HQI5949-PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/12/2009 | 540.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO OLHO D'AGUA SECO/TAVARES/SITIO OLHO D'AGUA SECO, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2009 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/12/2009 | 270.40 | 00004004237408 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATOSUBSTITUINDO A PROFESSORA ELISANGELA LOPES DE SOUSA, QUE SE ENCONTRADE LICENÇA MATERNIDADE DE 21/05/2009 A 16/11/2009, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/12/2009 | 155.00 | 00000869488490 | FABIANA MARQUES DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARESSUBSTITUINDO ADAUCIONE DE OLIVEIRA RAMOS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇAMARTERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/12/2009 | 77.50 | 00006964367446 | MARIA APARECIDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, SUBISTITUINDO MARIA ISABEL SILVA, LOTADANA ESCOLA SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRADE LICENÇA ESPECIAL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/12/2009 | 567.00 | 00006861503410 | MAYLLA ADALGISA PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS,SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA EDNALVA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DELICENÇA ESPECIAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS,SUBSTITUINDO FABIANA MARQUES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇAMATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/12/2009 | 279.00 | 00003894030402 | GILSON JACINTO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CON-CEIÇÃO,SUBSTITUINDO A PROFESSORA CRISTINA ROSA DA SILVA QUE SE ENCON-TRA DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/12/2009 | 232.50 | 00007636238497 | ELIANE CAVALCANTE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA PADRE TAVARES, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA FRANCISCA DE ARAUJO QUE SE ENCONTRA DEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/12/2009 | 403.00 | 00008515402440 | ALANY FERNANDES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEÇÃO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SILVANA LUCENA DE SOUSA,QUE SE ENCONTRADE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFOR-ME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/12/2009 | 232.50 | 00003378422483 | ROSA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTOSUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE LOURDES DA SILVA,QUE SE ENCONTRA DELICENÇA PARA ACOMPANHAR FILHA E TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/12/2009 | 116.25 | 00003333758407 | LUCICLEIDE BARBOSA DOS SANTOS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A MERENDEIRA EDNALDACAMPOS DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/12/2009 | 232.50 | 00089097513472 | ROSILDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA PADRE TAVARESDESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO FRANCISCA LOPES SOARES, QUE SE ENCONTRADE LICENÇA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/12/2009 | 232.50 | 00008515402440 | ALANY FERNANDES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEÇÃO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOSILDA MINERVINO DA SILVA,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/12/2009 | 794.20 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM EM VEICULO D-20 DE PLACA CIJ 3090PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL011/2009 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/12/2009 | 1254.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO SILVESTRE/TAVARES/POVOADO SILVESTRE, EM VEICULO F4000 DE PLACAMMS 8002 PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 01/12/2009 | 689.70 | 00006653287459 | PABLO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA, EM VEICULOCAR/CAMIONETA/C ABERTA, DE PLACA BJE 6526 - PE, REFERENTE A NOVEMBRODE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/12/2009 | 544.50 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE EM VEICULO D20 DE PLACA JYI 9195PE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME PREGÃO PRESEN-CIAL 011/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/12/2009 | 689.70 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CALDEIRÃO DO MAIA/ LAJE DE ONÇA/CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME PREGÃO 011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/12/2009 | 689.70 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST MACAMBIRA/TAVARES/MACAMBIRA EM VEÍCULO D20 DE PLACA KGW 5745 PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2009E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/12/2009 | 465.50 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA LZA 9643 PE,RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/12/2009 | 689.70 | 00037147943449 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO NOS PERCURSOSSITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/12/2009 | 1089.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CUMBRE/POVOADO SILVESTRE/SITIO CUMBRE EM VEICULO D20 CUSTOM S DEPLACA HQS 4528/PE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/12/2009 | 574.75 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BOA VISTA/TAVARES/SITIO BOA VISTA,EM VEICULO D20 DE PLACA KIR 7697 PE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL011/2009 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/12/2009 | 544.50 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITI INACIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES EM VEICULO D20 DE PLACA JKZ 7066PB,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/12/2009 | 1463.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO JARAMATAIA/POVOADO JUREMA/SITIO JARAMATAIA EM VEICULO FORD F4000MNN 0129 PB,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME PREGÃO 011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/12/2009 | 1729.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NOS PERCURSOSPOVOADO SILVESTRE/CUTIA/TAVARES/TAVARES/SITIO CUTIA/POVOADO SILVESTRERELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃOPRESENCIAL 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/12/2009 | 804.65 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOV. JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA EM VEÍCULO D20 DE PLACA BHC 4573/PERELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2009E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/12/2009 | 574.75 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO ARARA/POVOADO BELÉM/SITIO ARARA, EM VEÍCULO D20 PLACA KIE 8633PE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL11/2009 E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/12/2009 | 693.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO LAJE DE ONÇA/TAVARES/SITIO LAJE DE ONÇA EM VEÍCULO D20 DE PLACABKV 7230 - PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 011/2009 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/12/2009 | 990.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST CORISCO/TAVARES/ST CORISCO EM VEÍCULO D20 DE PLACA BLB 9379 PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2009E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/12/2009 | 847.00 | 00020435584472 | ODALIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BATINGA/TAVARES/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 DE PLACA JLO 0016 PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/12/2009 | 762.30 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, EM VEICULO D-20 DE PLACA KGY 5417-PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/12/2009 | 689.70 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO EM VEICULO D20 DE PLACABKD 3720 PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/12/2009 | 794.20 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, EM VEICULO D40 PLACA ACO 6885 PE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2009E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/12/2009 | 794.20 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BONITA/TAVARES/SITIO BONITA, EM VEICULO D-20 DE PLACA BTP 5419PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME PREGÃO 011/2009 EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/12/2009 | 531.30 | 00002675032450 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST PITOMBA/LAJE DE ONÇA/ST PITOMBA EM VEICULO D-20 DE PLACA AAP 4357/SP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/12/2009 | 836.36 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO ARARA/TAVARES/SITIO ARARA EM VEICULO D20 KFS 4241 PE, RELATIVO ANOVEMBRO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2009 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/12/2009 | 731.50 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NOS PERCURSOSSITIO LAJE DE ONÇA/TAVARES/SITIO LAJE DE ONÇA, EM D-20 CUSTOMPLACA BNL 0873-PE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/12/2009 | 1485.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO MOCAMBO/TAVARES/SITIO MOCAMBO EM VEICULO D 20 DE PLACA HVN 2609PE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/12/2009 | 455.40 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DETAVARES NOS PERCURSOS SITIO QUEIMADAS I/TAVARES/SITIO QUEIMADAS I, RE-LATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2009E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/12/2009 | 794.20 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DETAVARES NOS PERCURSOS POVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2009 E DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/12/2009 | 825.00 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOSSITIO PEDRA D'AGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/SITIO PEDRA D'ÁGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/12/2009 | 825.00 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOSSITIO PEDRA D'AGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/SITIO PEDRA D'ÁGUA/SITIO CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/12/2009 | 689.70 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DETAVARES NOS PERCURSOS SITIO CORISCO-DOMINGOS FERREIRA-CORISCO, RE-LATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2009E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/12/2009 | 726.00 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO EM VEICULO D20 DE PLACACKV 5632 PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME PREGÃO PRE-SENCIAL 011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/12/2009 | 866.25 | 00054506220404 | MARIA DA GUIA CHAVES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO MOCAMBO/POV JUREMA/SITIO MOCAMBO, EM VEÍCULO D20 DE PLACA HQI5949-PE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/12/2009 | 600.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO OLHO D'AGUA SECO/TAVARES/SITIO OLHO D'AGUA SECO, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2009 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/12/2009 | 232.50 | 00004129754408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE CINDERELA, NESTE MUNICIPIOSUBSTITUINDO MARIA DE FATIMA LIMA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ESPECIALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/12/2009 | 232.50 | 00008877818450 | JOSEANE AGOSTINHO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE CINDERELA, NESTE MUNICIPIOSUBSTITUINDO RITA KÁTIA DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRA EM LICENÇAMATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/12/2009 | 232.50 | 00008215801404 | LUCIENE FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARESSUBSTITUINDO FRANCISCA LOPES SOARES QUE SE ENCONTRA EM LICENÇAESPECIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/12/2009 | 232.50 | 00008877818450 | JOSEANE AGOSTINHO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE CINDERELA, NESTE MUNICIPIOSUBSTITUINDO RITA KÁTIA DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRA EM LICENÇAMATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/12/2009 | 232.50 | 00004129754408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE CINDERELA, NESTE MUNICIPIOSUBSTITUINDO MARIA DE FATIMA LIMA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ESPECIALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/12/2009 | 232.50 | 00004129754408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE CINDERELA, NESTE MUNICIPIOSUBSTITUINDO MARIA DE FATIMA LIMA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ESPECIALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/12/2009 | 544.50 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO ARARA/POVOADO BELÉM/SITIO ARARA, EM VEÍCULO D20 PLACA KIE 8633PE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL11/2009 E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/12/2009 | 31587.92 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NOFUNDEB, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, COFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/12/2009 | 114.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO FUNDEBRELATIVO AO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/12/2009 | 6424.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE PROFESSORES, MERENDEIRA E AUXILIAR DE SERVIÇOS, LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO13° SALÁRIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/12/2009 | 23068.27 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISDA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/12/2009 | 154.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N A SECRETARIADE EDUCAÇÃO-ASG, RELATIVOS A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/12/2009 | 1116.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MOTORISTA - DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/12/2009 | 7.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MOTORISTAS -RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/12/2009 | 5158.90 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - VIGILANTES- DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/12/2009 | 35.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/12/2009 | 200421.41 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - PROFESSORES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEB/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/12/2009 | 770.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES -RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/12/2009 | 3209.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: MERENDEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/12/2009 | 952.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: VIGILANTE- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/12/2009 | 219.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: MOTORISTA- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/12/2009 | 4635.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE - ASG - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/12/2009 | 43100.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/12/2009 | 60.00 | 00010869042149 | EUGENIO MANOEL DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARA OSECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR PARA A CIDADEDE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO PARA PROGRAMADE PRODUÇÃO E USO DO BIODÍSEL DA PARAÍBA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/12/2009 | 10319.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM -BIENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/12/2009 | 42.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/12/2009 | 2613.07 | 04218695000133 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO V FEIJOÃO REALIZADONO PERÍODO DE 28 A 30 DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/12/2009 | 450.00 | 00057071772215 | MARIA NAZARÉ VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO DE MONTAGEME DEMONTAGEM DO PALCO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO MIGUEL,NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/12/2009 | 73.00 | 00002527186408 | MARINEIDE BEZERRA NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS BANDASQUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, NESTE MUNICÍPIO,NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 01/12/2009 | 1251.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAREALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA REALIZANTES, NA COMEMORAÇÃODA FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NOSSA SENHORA APARECIDA E NA FES-TA DE SANTA TEREZINHA, REALIZADAS NASCOMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/12/2009 | 380.00 | 00002964418489 | FRANCINETE RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDASABOR DE MENINA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁ-TIMA NO POVOADO SILVESTRE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/12/2009 | 840.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS FESTAS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SANTALUZIA E NA FESTA DE SANTO ANTONIO, NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/12/2009 | 7500.00 | 00059957689487 | ELAQUE BARROS DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAAPRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SUPER OARA NA FESTA DE FORMATURA DOS FORMAN-DOS DO 4° MAGISTÉRIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, REALIZADA 18 DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/12/2009 | 14.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURAE LASER DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/12/2009 | 1152.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVENIOSDESTA MUNICIPALIDADE COM ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CON-FORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/12/2009 | 838.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM EM VEICULO D-20 DE PLACA CIJ 3090PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL011/2009 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/12/2009 | 1254.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOVOADO SILVESTRE/TAVARES/POVOADO SILVESTRE, EM VEICULO F4000 DE PLACAMMS 8002 PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/12/2009 | 653.40 | 00006653287459 | PABLO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA, EM VEICULOCAR/CAMIONETA/C ABERTA, DE PLACA BJE 6526 - PE, REFERENTE A OUTUBRODE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/12/2009 | 544.50 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE EM VEICULO D20 DE PLACA JYI 9195PE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2009, CONFORME PREGÃO PRESEN-CIAL 011/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/12/2009 | 653.40 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CALDEIRÃO DO MAIA/ LAJE DE ONÇA/CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME PREGÃO 011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/12/2009 | 653.40 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSST MACAMBIRA/TAVARES/MACAMBIRA EM VEÍCULO D20 DE PLACA KGW 5745 PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2009E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 01/12/2009 | 441.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA LZA 9643 PE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/12/2009 | 653.40 | 00037147943449 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO NOS PERCURSOSSITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/12/2009 | 891.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO CUMBRE/POVOADO SILVESTRE/SITIO CUMBRE EM VEICULO D20 CUSTOM S DEPLACA HQS 4528/PE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/12/2009 | 574.75 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO BOA VISTA/TAVARES/SITIO BOA VISTA,EM VEICULO D20 DE PLACA KIR 7697 PE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL011/2009 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/12/2009 | 544.50 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITI INACIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES EM VEICULO D20 DE PLACA JKZ 7066PB,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/12/2009 | 1386.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSSITIO JARAMATAIA/POVOADO JUREMA/SITIO JARAMATAIA EM VEICULO FORD F4000MNN 0129 PB,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2009, CONFORME PREGÃO 011/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/12/2009 | 1638.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NOS PERCURSOSPOVOADO SILVESTRE/CUTIA/TAVARES/TAVARES/SITIO CUTIA/POVOADO SILVESTRERELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃOPRESENCIAL 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/12/2009 | 847.00 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NOS PERCURSOSPOV. JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA EM VEÍCULO D20 DE PLACA BHC 4573/PERELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2009E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004707 | 01/12/2009 | 11236.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICI-PAL DE ENSINO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTIBRUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/12/2009 | 600.00 | 00042015863400 | JOSE CANDIDO DA ROCHA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDESTINADOS AO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTIBRUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/12/2009 | 2400.00 | 00008912882449 | MIGUELITO BERNARDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDESTINADOS AO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTIBRUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/12/2009 | 240.00 | 00089100492434 | ALOISIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDESTINADOS AO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/12/2009 | 1835.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MMT 2140, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONS -TRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0004567 | 01/12/2009 | 2604.00 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA 012/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0004568 | 01/12/2009 | 2255.40 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA 012/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 01/12/2009 | 1820.00 | 04442107000140 | ROSENDO PEREIRA DE SOUZA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 70 CADEIRASANTLARTIDA TRAMONTINA BC, DESTINADAS A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0004630 | 01/12/2009 | 1794.88 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA 01/2009 E DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0004631 | 01/12/2009 | 2067.52 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA 01/2009 E DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/12/2009 | 50.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPREPARO DE ALIMENTOS PARA PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE PROLETRAMENTO NO DIA 27/07/2009, NA ESCOLA ISABELMARIA DE FREITAS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/12/2009 | 819.51 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/12/2009 | 514.70 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/12/2009 | 850.00 | 00002205887408 | MÁRCIA MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, COM PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/12/2009 | 450.00 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/12/2009 | 850.00 | 00051900840430 | PAULO TIBÚRCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, NA ESCOLA REUNIDADA PADRE TAVARES, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/12/2009 | 400.00 | 00045161720468 | JECONIAS VENANCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, NA ESCOLA REUNIDADA PADRE TAVARES, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/12/2009 | 450.00 | 00046075461434 | JOSÉ CARREIRO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/12/2009 | 450.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/12/2009 | 87.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/12/2009 | 1788.75 | 00006039107421 | MÁRCIA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIODURANTE O ANO LETIVO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/12/2009 | 1063.05 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/12/2009 | 158.76 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/12/2009 | 1041.75 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL021/2009 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/12/2009 | 306.00 | 00002595067451 | KELY FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARAAJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMVISTAS A PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO COM EQUIPES PEDA-GÓGICASDE CORREÇÃO DE FLUXO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/12/2009 | 306.00 | 00084048395491 | ANASTÁCIO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARAAJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMVISTAS A PARTICIPAR DO CURSO DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR, JUNTO AONUSET, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/12/2009 | 1747.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃORELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/12/2009 | 771.00 | 00470967000137 | KFÉ AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/12/2009 | 70.00 | 00029561657805 | GERSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO CONSERTO DE UM PORTÃO DE FERRO DESTINADO A ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/12/2009 | 60.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/12/2009 | 105.00 | 00080685196968 | JERÔNIMO FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, DE PLACAMMO 53398 - PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/12/2009 | 150.00 | 00004462563409 | MARIA APARECIDA JOSINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADANO SITIO LAJE GRANDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/12/2009 | 105.00 | 00080685196968 | JERÔNIMO FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/12/2009 | 150.00 | 00004197867409 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADANO SITIO CORISCO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/12/2009 | 210.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADANO SITIO LAJE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/12/2009 | 150.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/12/2009 | 150.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NOSITIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/12/2009 | 105.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/12/2009 | 105.00 | 00015525167840 | JOSE LEITE DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTOLOCALIZADA NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/12/2009 | 210.00 | 00004100918470 | SABINO JOÃO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES, LOCALIZADANO SITIO QUEIMADAS I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004397994498 | SUELY MARCELINO DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MANOEL LOPES DA SILVA, LOCALIZADANO SITIO JARAMATAIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/12/2009 | 850.00 | 00002205887408 | MÁRCIA MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, COM PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/12/2009 | 850.00 | 00051900840430 | PAULO TIBÚRCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, NA ESCOLA REUNIDADA PADRE TAVARES, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/12/2009 | 400.00 | 00045161720468 | JECONIAS VENANCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, NA ESCOLA REUNIDADA PADRE TAVARES, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/12/2009 | 450.00 | 00046075461434 | JOSÉ CARREIRO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/12/2009 | 450.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/12/2009 | 450.00 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/12/2009 | 800.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL DO MUNICIPIO DE TAVARESPARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/12/2009 | 320.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/12/2009 | 725.00 | 00003448968463 | JOSÉ VIANEY CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO SERVIÇOS NAVENDA DE TAMBORES DESTINADOS AS ESCOLAS: ERNESTO MARQUES, MARIA ROSADA CONCEIÇÃO, BENEDITO PINTO DA SILVA, CLEMENTINO BATISTA E ESCOLAMANOEL FRANCISCO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/12/2009 | 500.00 | 00047899026415 | EDMILSON TORRES RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO SERVIÇOS NARECUPERAÇÃO DO FORRO PVC DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MACAMBIRA E DE01 SALA DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NESTE MUNICÍPIO DE TAVARES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/12/2009 | 300.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BI-BLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/12/2009 | 800.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL DO MUNICIPIO DE TAVARESPARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, DE PLACAMMO 53398 - PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/12/2009 | 400.00 | 00054506263472 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ALUGUEL DO TRANSPORTE COM O MATERIAL DO PDDE,DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE TAVARES-PB, NO PERCUSO DE TAVARES A PATOS-PB, NUM VEÍCULO D20 DEPLACA BOE 3531-PE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/12/2009 | 150.00 | 00004462563409 | MARIA APARECIDA JOSINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADANO SITIO LAJE GRANDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/12/2009 | 150.00 | 00004197867409 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADANO SITIO CORISCO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/12/2009 | 210.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADANO SITIO LAJE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/12/2009 | 150.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/12/2009 | 150.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NOSITIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/12/2009 | 105.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/12/2009 | 105.00 | 00015525167840 | JOSE LEITE DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTOLOCALIZADA NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/12/2009 | 210.00 | 00004100918470 | SABINO JOÃO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES, LOCALIZADANO SITIO QUEIMADAS I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004397994498 | SUELY MARCELINO DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MANOEL LOPES DA SILVA, LOCALIZADANO SITIO JARAMATAIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/12/2009 | 400.00 | 00002086740476 | ROSA FORTUNATO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/12/2009 | 140.00 | 00051040069487 | JOSÉ BARBOSA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAESCOLA DE ENSINO INFANTIL SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SÍTIO BARROS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/12/2009 | 120.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃ DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLAINACIO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO INACIO ALVES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/12/2009 | 747.01 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCAÇÃO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/12/2009 | 1600.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕESDE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/12/2009 | 1600.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕESDE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/12/2009 | 6561.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DI-VERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS BENEFICIADAS COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETONA ESCOLA - PDDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/12/2009 | 18753.31 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MERENDEIRAS - DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/12/2009 | 122.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MERENDEIRA,RELATIVOS A DEZEMBRO DE 2009,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/12/2009 | 2543.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - CRECHE - DA SECRETARIAEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/12/2009 | 17.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE- RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/12/2009 | 13321.74 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - MDE - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/12/2009 | 66.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/12/2009 | 4449.74 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES PUBLICOS - SECRETARIA DE TURISMO -RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/12/2009 | 2864.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/12/2009 | 559.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSS EM -PRESA DE: CRECHE - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/12/2009 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CUL-TURA DE DEPORTO E SEUS DEPARTAMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/12/2009 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CUL-TURA DE DEPORTO E SEUS DEPARTAMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/12/2009 | 169.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESEGURO ATRAVÉS DO "BB SEGURO AUTO" PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/12/2009 | 588.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESEGURO ATRAVÉS DO "BB SEGURO AUTO" PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/12/2009 | 3679.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/12/2009 | 350.00 | 00029561657805 | GERSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITEDA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMOSNTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/12/2009 | 300.00 | 00002788843429 | JOSÉ ADELMO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSERTO EM PORTAS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF V, DO PSF III EDO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/12/2009 | 520.40 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/12/2009 | 1054.30 | 00002854482425 | JOSEFA FERREIRA DA CAMARA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/12/2009 | 490.00 | 00005076094418 | ANGELA MARIA NEVES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/12/2009 | 394.20 | 00089100492434 | ALOISIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/12/2009 | 507.30 | 00045987335434 | PEDRO DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/12/2009 | 375.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/12/2009 | 466.15 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/12/2009 | 522.90 | 00004736213477 | ANA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/12/2009 | 838.80 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/12/2009 | 308.70 | 00005564389492 | ANTONIO PEREIRA FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/12/2009 | 427.20 | 00004732245420 | CELINA MARIANA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/12/2009 | 104.00 | 00027888088449 | CICERO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/12/2009 | 647.50 | 00092729517472 | CICERO MARQUES DE LIMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/12/2009 | 198.72 | 00004008040420 | CLEONICE NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/12/2009 | 623.70 | 00046057722434 | EUNICE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/12/2009 | 801.00 | 00076078337491 | EDNALDO TINTINO MAGALHAES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/12/2009 | 1042.50 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/12/2009 | 438.15 | 00002245859405 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/12/2009 | 600.00 | 00037357816400 | IVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/12/2009 | 310.90 | 00004433735400 | INÊS SABINO SIQUEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/12/2009 | 378.40 | 00004233224436 | IRANILDA PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/12/2009 | 114.20 | 00003993859405 | IVONEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/12/2009 | 226.40 | 00003525799438 | IRENE COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/12/2009 | 436.40 | 00003111445437 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/12/2009 | 55.56 | 00004399740469 | JOSELITA PREREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/12/2009 | 1740.00 | 00042015863400 | JOSE CANDIDO DA ROCHA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/12/2009 | 275.80 | 00009267391402 | JOSEFA FIGUEREDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/12/2009 | 592.00 | 00004425562410 | JACILEIDE ALVES DE MEDEIROS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/12/2009 | 445.90 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/12/2009 | 601.90 | 00027944000459 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/12/2009 | 108.86 | 00002526161460 | LUCIA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/12/2009 | 273.20 | 00004732246400 | LOURDES MARIA DA SILVA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/12/2009 | 774.85 | 00002595410440 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/12/2009 | 424.30 | 00001966803443 | MARIA JERUSA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/12/2009 | 333.90 | 00055463010404 | MIGUEL VITURINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/12/2009 | 214.50 | 00027888010415 | MANOEL PAIVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/12/2009 | 220.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/12/2009 | 267.20 | 00008912882449 | MIGUELITO BERNARDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/12/2009 | 36.58 | 00003392064467 | MARIA DEOLINDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/12/2009 | 136.80 | 00079022626415 | MARIA GORETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/12/2009 | 433.20 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/12/2009 | 226.10 | 00004197853459 | MARIA SALETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/12/2009 | 135.20 | 00079024220459 | MANOEL SIMPLICIO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/12/2009 | 469.80 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/12/2009 | 412.80 | 00003603367448 | MARIA JOSE NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/12/2009 | 379.10 | 00005448103847 | MARIA DO SOCORRO SOTERO DE CARVALHO FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/12/2009 | 357.20 | 00003401212460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/12/2009 | 398.10 | 00033740178434 | OTAVIANO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRAGRICULTURA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/12/2009 | 268.00 | 00059374780453 | PEDRO NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/12/2009 | 347.20 | 00003603845447 | SUELI NICACIO DA SILVA MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/12/2009 | 1470.40 | 00006967660438 | SONEIDE MARIA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR" DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/12/2009 | 390.90 | 00003603924401 | VANILDA CASUSA PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/12/2009 | 130.50 | 00004991881447 | ZENEIDE PESSOA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE TAVARESDESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/12/2009 | 402.00 | 00002637643463 | EDMIR EUFRASIO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE 110 CRACHÁS E 120 CERTIFICADOS DESTINADOS A V CONFERENCIAMUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E PARA A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE DIREITOSDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE4, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/12/2009 | 708.82 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/12/2009 | 465.00 | 03263908000186 | FUNERÁRIA SÃO JORGE - PATRICIA GOMES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBERTURA DEDESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSE BARBOSA NETO, EM CARATER DE AJUDA DE CUSTOAO CIDADÃO, CONFORME ATESTADOS DE ÓBITO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/12/2009 | 465.00 | 03263908000186 | FUNERÁRIA SÃO JORGE - PATRICIA GOMES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBERTURA DEDESPESAS FUNERÁRIAS DE SEVERINA DE LIMA FERNANDES, EM CARATER DE AJUDADE CUSTO AO CIDADÃO, CONFORME ATESTADOS DE ÓBITO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/12/2009 | 150.00 | 03263908000186 | FUNERÁRIA SÃO JORGE - PATRICIA GOMES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBERTURA DEDESPESAS FUNERÁRIAS DE APARECIDA VITÓRIA CARNEIRO, EM CARATER DE AJUDADE CUSTO AO CIDADÃO, CONFORME ATESTADOS DE ÓBITO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 01/12/2009 | 150.00 | 03263908000186 | FUNERÁRIA SÃO JORGE - PATRICIA GOMES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBERTURA DEDESPESAS FUNERÁRIAS DE BIANCA OTILIO DA SILVA, EM CARATER DE AJUDADE CUSTO AO CIDADÃO, CONFORME ATESTADOS DE ÓBITO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 01/12/2009 | 450.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR À CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 14,15 E 16DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/12/2009 | 250.00 | 00039759721813 | JOSE BRUNO FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFE-RENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURALDO PROGRAMA COMPRA DIRETA, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/12/2009 | 250.00 | 00007183498492 | RENATO FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFE-RENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURALDO PROGRAMA COMPRA DIRETA, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/12/2009 | 250.00 | 00004533573428 | PEDRO VITAL NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFE-RENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURALDO PROGRAMA COMPRA DIRETA, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/12/2009 | 125.00 | 00006269794471 | MIGUEL ARCANJO RODRIGUES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFE-RENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURALDO PROGRAMA COMPRA DIRETA ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/12/2009 | 585.00 | 00037683382825 | EDU LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TÉCNICO AGRICOLA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMI-MILIAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/12/2009 | 585.00 | 00037683382825 | EDU LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TÉCNICO AGRICOLA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMI-MILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/12/2009 | 585.00 | 00037683382825 | EDU LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TÉCNICO AGRICOLA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMI-MILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/12/2009 | 465.00 | 00089100255491 | CLODOALDO VITAL DE MELO E OUTROS/FOLHA DO ECD | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA COMPRA DIRETA, NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/12/2009 | 465.00 | 00089100255491 | CLODOALDO VITAL DE MELO E OUTROS/FOLHA DO ECD | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA COMPRA DIRETA, NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/12/2009 | 465.00 | 00089100255491 | CLODOALDO VITAL DE MELO E OUTROS/FOLHA DO ECD | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA COMPRA DIRETA, NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/12/2009 | 720.00 | 04939038000185 | KM NUNES FIRME | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 120KG DE SACOLAS RECICLAVEIS VERDES DESTINADAS AO PROGRAMA COMPRA DIRETADA AGRICULTURA FAMILIAR DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVO AOS MESES DE ABRILMAIO, JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/12/2009 | 300.00 | 00003525799438 | IRENE COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE, NESTE MUNICIPIODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/12/2009 | 540.00 | 00070846057468 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINODESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TAVARES,REALTIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/12/2009 | 400.00 | 00059378581404 | PEDRO BONIFACIO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM IMOVELLOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA - CENTRO DE TAVARES, DESTINADO AO ARMA-ZENAMENTO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMI-LIAR NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO 28/10 A 28/11 DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/12/2009 | 600.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/12/2009 | 400.00 | 00033739943491 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETA/COBERTA, DESTINADO AO TRANSPORTEDAS FEIRAS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE,CRAS E PETI, DURANTE OS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/12/2009 | 90.27 | 00004440689450 | MARIA DE LOURDES ANISIO CLEMENTINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOATRAVES DE CUNHO SOCIAL,CONCEDIDO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/12/2009 | 200.00 | 00001980492425 | LEONI MARIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOATRAVES DE CUNHO SOCIAL,CONCEDIDO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/12/2009 | 465.00 | 00002333354470 | WALACE DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOATRAVES DE CUNHO SOCIAL,CONCEDIDO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/12/2009 | 401.70 | 09193681000126 | INMETRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TAXA ANUALRELATIVO A AFERIÇÃO DAS BALANÇAS A SERVIÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETADESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PSICOLOGO DO CRAS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/12/2009 | 465.00 | 00002908205459 | MANOEL MARCELO FERNADES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FACILITADOR DO GRUPO DE CONVIVENCIA DE MULHERES E FACILITADOR DOGRUPO DE PORTADOR DE DEFICIENCIA DO CRAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2009,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/12/2009 | 232.50 | 00003571425430 | ENILDA FERREIRA DA SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS COM PORTADORES DE NECESSIDA-DES ESPECIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00001396733426 | FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/12/2009 | 232.50 | 00003601680432 | ALISSANDRE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FACILITADOR DE ESPORTE DO PROGRAMA CRAS PERFAZENDO UMA CARGAHORARIA DE 20 HORAS MENSAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/12/2009 | 232.50 | 00006776909407 | MAYCON MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FACILITADOR DO GRUPO DE TEATRO E DANÇA DO CRAS - CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/12/2009 | 750.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE QUITES NATALINOS DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTAFISCAL 1808 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/12/2009 | 2730.00 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVEDO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 165 CAMISETASE 20 CALÇAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL0134 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/12/2009 | 465.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIODE TAVARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DEMOSNTRADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/12/2009 | 232.50 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FACILITADOR DE ESPORTE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/12/2009 | 500.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/12/2009 | 500.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/12/2009 | 630.00 | 00025424898823 | SANDRA ANA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO 29 SAIAS, 07 CAMISAS XADREZ E 06 PEÇAS DE CALÇAS, DESTINADASA APRESENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REA-LIZADAS NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/12/2009 | 232.50 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/12/2009 | 232.50 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/12/2009 | 232.50 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0004891 | 01/12/2009 | 4380.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ER-RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PREGÃO 03/2009 E DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/12/2009 | 232.50 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/12/2009 | 2800.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE E DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORMECONVITE 09/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/12/2009 | 2427.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/12/2009 | 17.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL-CONCELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/12/2009 | 9524.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/12/2009 | 42.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004969 | 01/12/2009 | 2040.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE CINDERELA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBCONFORME PREGÃO 00002/2009, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/12/2009 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/12/2009 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0004972 | 01/12/2009 | 2802.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 009/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/12/2009 | 232.50 | 00009666366436 | AGAMENON BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTEMUNICÍPIO, USANDO TRAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004190345440 | SANDRO MARÇAL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTEMUNICÍPIO, USANDO TRAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/12/2009 | 232.50 | 00004023559466 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO SILVESTRE,DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO JOSELIA PORFÍRIO CARNEIRO DE OLIVEIRA,QUE SE ENCONTRA DE LINCENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006925720408 | MARILENE FERREIRA DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO JARDINEIRA CUIDANDO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO POVOADOSILVESTRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/12/2009 | 232.50 | 00059378514472 | VALDECI DOMINGOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO BELEM DESTEMUNICÍPIO, USANDO TRAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/12/2009 | 840.00 | 00004155485435 | GENECI ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE PODAGEM DAS ARVORES DAS PRAÇAS PUBLICAS E NOS ORGÃOS PU-BLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007435627470 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇSO GERAIS NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEMDO SITIO CACHOEIRA LISA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007435627470 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEMDO SITIO CACHOEIRA LISA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132009 | 0004745 | 01/12/2009 | 468.47 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALELETRICO PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES,PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/20009 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/12/2009 | 232.50 | 00002296966438 | JOSE LACERDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DO POVOADO SILVETRE DESTE MUNICÍPIODE TAVARES - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/12/2009 | 232.50 | 00002296966438 | JOSE LACERDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DO POVOADO SILVETRE DESTE MUNICÍPIODE TAVARES - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/12/2009 | 232.50 | 00002296966438 | JOSE LACERDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DO POVOADO SILVETRE DESTE MUNICÍPIODE TAVARES - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/12/2009 | 232.50 | 00003822601470 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DO POVOADO BELEM DESTE MUNICÍPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/12/2009 | 232.50 | 00003822601470 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DO POVOADO BELEM DESTE MUNICÍPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/12/2009 | 232.50 | 00003822601470 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DO POVOADO BELEM DESTE MUNICÍPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/12/2009 | 232.50 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DO POVOADO JUREMA DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PBRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/12/2009 | 232.50 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DO POVOADO JUREMA DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PBRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/12/2009 | 232.50 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DO POVOADO JUREMA DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PBRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/12/2009 | 450.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BERNARDINODESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/12/2009 | 420.00 | 00007495530499 | LUIZ CARLOS FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS PLACA DPZ 8991/SP, DESTINADA A CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/12/2009 | 1263.35 | 04218695000133 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/12/2009 | 3500.00 | 00069703469434 | TEREZINHA BELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO SENTIDO DE RETIRAR ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO DE TAVARES EM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KJN - 9060, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/12/2009 | 320.00 | 00013899141865 | EDVALDO MORATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, NOPERÍODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004190345440 | SANDRO MARÇAL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTEMUNICÍPIO, USANDO TRAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004190345440 | SANDRO MARÇAL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTEMUNICÍPIO, USANDO TRAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/12/2009 | 465.00 | 00009666366436 | AGAMENON BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTEMUNICÍPIO, USANDO TRAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/12/2009 | 465.00 | 00086655248434 | JOSÉ VALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOGARI SUBSTITUINDO LUIZ GONZAGA LOPES, POR MOTIVO DE FÉRIAS NO PERÍODODE 01/10/2009 A 30/10/2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006925720408 | MARILENE FERREIRA DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO JARDINEIRA CUIDANDO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO POVOADOSILVESTRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006925720408 | MARILENE FERREIRA DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO JARDINEIRA CUIDANDO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO POVOADOSILVESTRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/12/2009 | 4258.87 | 02343148000154 | TATÚ CONSTRUÇÃO - EDVALDO FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DI-VERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EGALERIAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO EJUNHO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/12/2009 | 465.00 | 00086655248434 | JOSÉ VALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOGARI SUBSTITUINDO JOAO BATISTA DE PAIVA SILVA, POR MOTIVO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2009 A 02/12/2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/12/2009 | 720.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS: MANOEL MARQUES, JOAOBERNARDINO, RUA PEDRO VITAL, KALU VITAL, RUA DA SAUDADE, RUA MANOELPAULINO E RUA ALTO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/12/2009 | 520.00 | 00076861163449 | JOÃO GENESIO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DAS RUAS: ISABEL MARIA DE FREITASALEXANDRIA AMELIA DE SOUSA, RUA EPITACIO VICENTE DO RIO, JOSE LEITE DASILVA, ANTONIO PAULINO E RUA TENENTE SILVINO LIMA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/12/2009 | 265.00 | 00021820678415 | SEBASTIÃO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AO MAQUINIS-TA DO TRATOR QUE FEZ SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM NA ESTRADA QUE LIGA TAVARES AO POVOADO SILVESTRE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/12/2009 | 465.00 | 00059378514472 | VALDECI DOMINGOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO BELEM DESTEMUNICÍPIO, USANDO TRAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/12/2009 | 18295.19 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS - GARI - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/12/2009 | 9625.30 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS-OUTROS- RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/12/2009 | 45.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/12/2009 | 1902.90 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/12/2009 | 788.83 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004761 | 01/12/2009 | 2527.60 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DISPENSA 01/2009 EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/12/2009 | 369.12 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/12/2009 | 300.00 | 00037147943449 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/12/2009 | 601.00 | 00003448968463 | JOSÉ VIANEY CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TAVARES- PBREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/12/2009 | 183.36 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0004857 | 01/12/2009 | 1950.79 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DISPENSA 01/2009 EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0004858 | 01/12/2009 | 1514.10 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DISPENSA 01/2009 EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0004859 | 01/12/2009 | 1434.30 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DISPENSA 01/2009 EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0004860 | 01/12/2009 | 998.00 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALLOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DISPENSA 01/2009 EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062009 | 0004897 | 01/12/2009 | 4950.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NA REPARAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA TAVARES AOPOVOADO BELEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/12/2009 | 12241.96 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMETOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DETAVARES -PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA -ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/12/2009 | 66.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/12/2009 | 800.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PACIENTESDA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/12/2009 | 980.00 | 09257995000145 | JDCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVI-ÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 3175 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/12/2009 | 988.49 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0004408 | 01/12/2009 | 8386.80 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DISPENSA 001/2009 E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0004409 | 01/12/2009 | 8952.24 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DISPENSA 001/2009 E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0004410 | 01/12/2009 | 1022.66 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORMEPREGÃO 019/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/12/2009 | 700.00 | 10607048000116 | LÉCIO ANDRÉ DE SOUSA NOGUEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 70 BLOCOS DE RECEITUÁRIO DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVAE AOS PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/12/2009 | 686.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO NÚMERO 3450-1179, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/12/2009 | 2796.70 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/12/2009 | 2203.62 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0004415 | 01/12/2009 | 600.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST. DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PNEUS 185170 R14 P400, DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRE -TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 012/2009 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0004416 | 01/12/2009 | 3386.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVITE 003/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0004417 | 01/12/2009 | 2807.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVITE 006/2009 E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/12/2009 | 658.80 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N°1342 E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0004419 | 01/12/2009 | 1156.20 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORMEPREGÃO 019/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/12/2009 | 206.20 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/12/2009 | 677.14 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/12/2009 | 333.23 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/12/2009 | 85.00 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A EQUIPE DO PSF-II-POSTO ANCORA DO SITIO ARARA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/12/2009 | 297.00 | 00003665768870 | VALDIVINO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIADO PSF II, NO SITIO MOCAMBO (POSTO ANCORA), RELATIVO AOS MESES DEJUNHO,JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/12/2009 | 2001.90 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/12/2009 | 49.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/12/2009 | 589.00 | 00072748397487 | JOÃO MARIANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO FORNECIMENTO E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF II, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA O MATADOURO PÚBLICO DESTEMUNICIPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O PERÍODO DE 11 DE OUTUBRO A 08DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/12/2009 | 126.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/12/2009 | 555.00 | 08599086000122 | ANTONIO VICENTE DO RIO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/12/2009 | 71.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A AQUISIÇÃO DEUM CABO CONVERSOR USB PARALELO, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DASILVA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/12/2009 | 567.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/12/2009 | 191.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DOS PACIENTES CARENTES NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/12/2009 | 200.00 | 00006039107421 | MÁRCIA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONFECÇÃO DE 60 CAMPOS AZUIS, 20 CAMPOS FRENETADOS, 14 LENÇÓIS DEMÉDICO E ENFERMAGEM E 73 LENÇÓIS PARA PACIENTES,DESTINADOS AO HOSPITALJOSE LEITE DESTE MUNICPIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/12/2009 | 930.00 | 00098204351453 | FABIO CARDOSO RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO VETERINARIO NOS SEGMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI-CIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/12/2009 | 930.00 | 00098204351453 | FABIO CARDOSO RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO VETERINARIO NOS SEGMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI-CIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/12/2009 | 930.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB,RELATIVO A MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/12/2009 | 930.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB,RELATIVO A MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/12/2009 | 1395.00 | 00090746376472 | SILVINO TELES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO BIOQUÍMICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/12/2009 | 1395.00 | 00090746376472 | SILVINO TELES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO BIOQUÍMICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/12/2009 | 465.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER M PLACA DCF 5570 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS EM SAÚDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/12/2009 | 465.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER M PLACA DCF 5570 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS EM SAÚDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/12/2009 | 465.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO REVISOR TECNICO DO PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - DO MUNICI -PIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/12/2009 | 465.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO REVISOR TECNICO DO PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - DO MUNICI -PIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/12/2009 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA MANOEL LIMANO CENTRO DA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDEDA FAMILIA PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/12/2009 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA MANOEL LIMANO CENTRO DA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDEDA FAMILIA PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/12/2009 | 180.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POSTODE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/12/2009 | 180.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POSTODE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/12/2009 | 1337.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/12/2009 | 150.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA- CENTRO- DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDEDA FAMILIA - PSF III, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/12/2009 | 150.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA- CENTRO- DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDEDA FAMILIA - PSF III, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/12/2009 | 612.65 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0004456 | 01/12/2009 | 1512.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST. DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTI-DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNCI-PAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 012/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/12/2009 | 9950.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVADESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A PLANTÕES NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/12/2009 | 3600.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO PLANTÕES NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONS-TRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/12/2009 | 1950.00 | 00096939281568 | PEDRO DA COSTA MELO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, EM PLANTÕESDO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/12/2009 | 1250.00 | 00093873042304 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVADESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PLANTÕES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/12/2009 | 468.29 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/12/2009 | 270.00 | 00002713721415 | ANTÔNIO GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA TITAN 150 PLACA MNR - 0925 - PB, UTILIZADA PARA CONDUÇÃO DE VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICAANIMAL NOS PERIODOS DE 17/10/2009 A 30/10/2009 E TAMBEM O PERÍODO DE15/06/2009 A 30/06/2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/12/2009 | 300.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIARIA PARA ASECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PES-SOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DA ELAB0RAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO ISNEP, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/12/2009 | 232.50 | 00069704120400 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO PERÍODO DE 05 A 19 DE OUTUBRO DE 2009, SUBSTITUINDO O AUXILIAR VALDEMAR CASUSÃO,POR MOTIVO DE LICENÇA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006126100476 | GILDETE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, SUBSTITUINDO MARIA DE LOURDES SOUSA,POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006126100476 | GILDETE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, SUBSTITUINDO MARIA DE LOURDES SOUSA,POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/12/2009 | 170.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ANA PAULA DA SILVA COMO NAS FORMULASDESCRITAS EM ANEXO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/12/2009 | 630.30 | 69961456000114 | ELI PINTO BARBALHO | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNI-PAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/12/2009 | 1340.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOCONFORME DEMOSNTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/12/2009 | 900.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JUNHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/12/2009 | 1440.48 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/12/2009 | 65.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A CASA DE APOIO AOS PACI-ENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PES-SOA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/12/2009 | 63.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICPIO DE TA-VARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004483532456 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO MARIA DE FATIMA PEREIRADE SOUSA, NO PERIODO DE 20/11/2009 A 19/12/2009, EM RAZÃO DESTA SEECONTRAR DE FÉRIAS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004476 | 01/12/2009 | 14999.44 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A AQUISIÇÃO DEMATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, 001/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/12/2009 | 3200.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOS PSF, CONFORME CONVITE 09/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/12/2009 | 2422.50 | 00470967000137 | KFÉ AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/12/2009 | 7900.00 | 00096939281568 | PEDRO DA COSTA MELO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, EM PLANTÕESDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/12/2009 | 465.00 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,SUBSTITUINDO DAMIANA CANDIDO DE SOUSA, POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIA,RELATIVO A OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/12/2009 | 465.00 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,SUBSTITUINDO DAMIANA CANDIDO DE SOUSA, POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/12/2009 | 77.50 | 00002169742409 | MARILENE MARINHO DOS SANTOS ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF I SITUADO NA RUA MANOEL MAR-QUES DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO GENECI NUNES SALVADOR POR MOTIVOSDE ATESTADO MÉDICO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/12/2009 | 80.00 | 00074884913868 | EDLENE ÁGUIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO RAQUEL BERNARDINO PEREIRAPOR MOTIVO DE FALTA SEM JUSTIFICATIVA NOS DIAS 19 E 24 DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/12/2009 | 1150.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JULHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/12/2009 | 1200.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0004486 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00026749556434 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D-20, DE PLACA CXH-5623-PB, PARA CONDUÇÃO DAEQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF II, PARA OS POVOADOS BELÉMJUREMA, SITIO ARARA E MOCAMBO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2009 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0004487 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00002841203409 | JOSE MARCONDES BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D-20, DE PLACA GQT-3756-PB, PARA CONDUÇÃO DAEQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF DE TAVARES AO POVOADOSILVESTRE E DO POVOADO SILVESTRE A TAVARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME PREGÃO 021/2009, E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/12/2009 | 225.00 | 00004607561410 | JANAINA DE SOUSA PAIVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO CONCEÇÃO DEDIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM PREVENÇÃO E CONTROLE DE HEPA-TITES VIRAIS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS16,17 E 18 DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0004489 | 01/12/2009 | 1041.75 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - TIPO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃODE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DURANTEO MES DE NOVEMBRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2009 E DEMAISDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/12/2009 | 776.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTA MUNICIPALIDADE DO NÚMERO 3450-1179, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/12/2009 | 34.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A CASA DE APOIO AOS PACI-ENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PES-SOA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/12/2009 | 2606.04 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/12/2009 | 550.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO E VANTAGENS FI-XAS DO SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/12/2009 | 800.00 | 08886485000174 | ELIBERIA CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 200 BOTIJÕESDE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/12/2009 | 800.00 | 08886485000174 | ELIBERIA CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 200 BOTIJÕESDE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/12/2009 | 1000.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕESDE GÁS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/12/2009 | 800.00 | 00082680515404 | SERGIO MARQUES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA E EXPOSIÇÕES "NECO LEITE",SITUADO A RUAMARIANA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE,PARA ABRIGAR A COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS DAS ESPECIES BOVINA, OVINO E SUINO, DURANTE A FEIRA LI-VRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/12/2009 | 37.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DEEXCLUSÃO ECF/CCF, RELATIVO A CHEQUE 850127, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004893 | 01/12/2009 | 5001.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORMEPREGÃO 001/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004894 | 01/12/2009 | 2126.50 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO MUNCIPIO DE TAVARES - PB, CON-FORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2009 E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/12/2009 | 800.00 | 00082680515404 | SERGIO MARQUES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA E EXPOSIÇÕES "NECO LEITE",SITUADO A RUAMARIANA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE,PARA ABRIGAR A COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS DAS ESPECIES BOVINA, OVINO E SUINO, DURANTE A FEIRA LI-VRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/12/2009 | 2528.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEAOS PSF, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME CONVITE09/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/12/2009 | 9067.16 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NOFUS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, COFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/12/2009 | 69.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO FUSRELATIVO AO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DO PROGRAMA DO PACS - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/12/2009 | 31325.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA A PAGAMENTO DE13° SALARIO E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE- PACS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DO PROGRAMA DO PACS - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/12/2009 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO 13° SALARIO E 1/3 DE FÉRIAS,RELATIVO AO EXECICIO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/12/2009 | 3166.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE13° SALARIO E 1/3 DE FERIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE - PSF, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DO PROGRAMA DO PACS - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/12/2009 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO 13° SALARIO E 1/3 DE FÉRIAS,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/12/2009 | 43000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO -PSF - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/12/2009 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDEDA FAMILIA- PSF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/12/2009 | 4794.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - ECD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/12/2009 | 28.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEECD RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/12/2009 | 4868.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - SAÚDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/12/2009 | 17.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDERELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DO. DOS PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/12/2009 | 54918.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO E VANTAGENS FI-XAS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/12/2009 | 329.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDERELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0004967 | 01/12/2009 | 3145.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORMEPREGÃO 019/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0004968 | 01/12/2009 | 9345.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00019/2009 E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/12/2009 | 6011.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME CONVITE 009/2009 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/12/2009 | 17.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEPROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, C0NFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DO PROGRAMA DO PACS - SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/12/2009 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º E 1/3DE FÉRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DO PROGRAMA DO PACS - SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/12/2009 | 26241.19 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSMENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI -PIO - PACS-RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/12/2009 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEPROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2009, C0NFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024