| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 200.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A MANUTE NÇAO DA REDE DE INTERNET EXISTENTE NOS COMPUT ADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO.REFERENTE AO MES DE jANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 635.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS D A PARAIBA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLI CACAO NO DIARIO OFICIAL SECAO 03,CORRESPONDEN TE AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 52.00 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E RENOVACAO DO CONTRATO DE ASSINATURA DE CAIX A POSTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , RELATIVO AO DEBI TO EFETUADO EM C/C N1417-6, REFERENTE A TARIF A COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 260.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , RELATIVO AO DEBI TO EFETUADO EM C/C Nº21181-8 REFERENTE A TARI FA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2009 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , RELATIVO AO DEBI TO EFETUADO EM C/C Nº21181-8 REFERENTE A TARI FA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2009 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , RELATIVO AO DEBI TO EFETUADO EM C/C Nº15895-X REFERENTE A TARI FA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2009 | 95.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , RELATIVO AO DEBI TO EFETUADO EM C/C Nº9522-2 REFERENTE A TARI FA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2009 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , RELATIVO AO DEBI TO EFETUADO EM C/C Nº21182-6 REFRENTE TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2009 | 22.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , RELATIVO AO DEBI TO EFETUADO EM C/C Nº7397-0, REFERENTE TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2009 | 97.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , RELATIVO AO DEBI TO EFETUADO EM C/C Nº7.397-0, REFERENTE TARIF A COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 400.00 | 00007014956426 | ELIANAY TAYNARA TORRES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C ORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MA NUTENÇAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 250.08 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO M PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 132.15 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO M PAGAMENTO COM POLPAS, FRUTAS E VERDURAS DES TINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 532.02 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO M PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO S AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2009 | 0.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AO DEBIT O EFETUADO EM C/C Nº6.612-5, ATRAVES DO BANCO DO RASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2009 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AO DEBIT O EFETUADO EM C/C Nº6.612-5, ATRAVES DO BANCO DO RASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2009 | 166.41 | 04324494000463 | J.THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesas c orrespondente ao pagamento, relativo ao consu mo de generos alimenticios diversos, destinad o para manutençao do Escritorio de Representa çao - casa de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2009 | 66.00 | 03427231000174 | DEPOSITO NOVAIS - RILSON DE NOVAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUIS ICAO DE GLP 13kg, DESTINADO PARA MANUTENCAO D O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA S ITUADO NA CAPITAL DO ESTADO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/01/2009 | 190.00 | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUIS ICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTIN ADO PARA MANUTENCO DO ESCRITORIO DE REPRESENT ACAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO EST ADO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/01/2009 | 130.07 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUIS ICAO DE CARNE E FRANGO, DESTINADOS PARA MANUT ENCAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2009 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , RELATIVO AO DEBI TO EFETUADO EM C/C Nº15.895-X,REFERENTE TARIF A COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2009 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , RELATIVO AO DEBI TO EFETUADO EM C/C Nº21.181-8,REFERENTE A TAR IFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2009 | 99.36 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS PELA SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/01/2009 | 615.63 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2009 | 281.73 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERV ACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/01/2009 | 950.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 28,79 METR OS DE DIVISORIAS EM GESSO, DESTINADO AS SALAS PERTENCENTES A SEC.DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPI O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/01/2009 | 660.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONFECÇA OES DE CHAVES , CONSERTOS, TROCA DE CILINDROS E SEGREDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC DA ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/01/2009 | 50.00 | 09338884000163 | INF & CIA | REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS PARA COMP UTADOR, TECLADO MULTIMIDIA SEATECH, MOUSE OPT ICO KMEX PS2 PRETO, PARA A SECRETARIA DE TURI SMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/01/2009 | 170.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | REFERENTE A AUQISICAO DE CARTUCHO DE IMPRESSA O HPDESKJET 656c (PRETO/COLORIDO), PARA A SEC RETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/01/2009 | 14.57 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREDENDO VIDES,CUJO Nº 355-5000,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09,CONFOR ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/01/2009 | 37.50 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM CABO UTP(CABO DE REDE) DE UM COMPUTADOR QUE PRESTA SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/01/2009 | 500.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE (02) DOIS SPLINTS NAS DEP ENDEICIAS DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL DO MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/01/2009 | 800.00 | 09227180000113 | DANTA & SOBREIRA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE (02) DUAS PORTAS SONFONADAS CELULOSE(SUBSTITUIÇÃO)(0,70 X210 E 0,80X210)E PERSINAS COM BANDO,DESTINAD AS A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/01/2009 | 1000.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL DO PRE DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/01/2009 | 1299.00 | 09601907000180 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NAS MOTOS DE PLACAS: MNC-7829, MNC-7869 E MNK -2359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMEN TO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/01/2009 | 682.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO DAE- SA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/01/2009 | 4.49 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO Nº 3521 1212, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME FATU RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/01/2009 | 783.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS DOS NºS (83)3521-1112,3521-1382,3521-1791,PERTEN- CENTES AO DEPARTAMENTO DO DAESA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/01/2009 | 708.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO DAE- SA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/01/2009 | 116.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO Nº(83) 3521-1791,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAE- SA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/01/2009 | 73.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO Nº(83) 3521-1382,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAE- SA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/01/2009 | 840.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO Nº(83) 3521-1112,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAE- SA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/01/2009 | 492.00 | 00004974105400 | JOSE ALEXANDRINO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA NO ESGOTAMENTO DE GALERIAS, ABERTURA DO LEITO DA BIMBARRA E DESOBSTRUÇAO DO ESGOTO DA RUA PRO- JETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/01/2009 | 415.00 | 00033100428803 | FRANCINE LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS N A FUNCÃO DE ENCANADOR DE REDE DE ESGOTO,CORRE SPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/01/2009 | 415.00 | 00026229544415 | DONATO CONRADO | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCANADRO DE REDE DE ESGOTO,COR- RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/01/2009 | 415.00 | 00091117640400 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES JANUARIO | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCÃO DE ENCANADOR DE REDE DE ESGOTO,COR- RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/01/2009 | 415.00 | 00033100428803 | FRANCINE LEITE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUN- CÃO DE ENCANADOR DE REDE DE ESGOTO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/01/2009 | 482.40 | 00091857392434 | PEDRO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESC AVACAO DE 134mts DE VALAS DE GALERIA DE ESGOT TO NA RUA:MARIA MARQUES DE SOUSA - CENTRO, NE STA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/01/2009 | 492.00 | 00004974105400 | JOSE ALEXANDRINO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPREITADA NO ESGOTAMENTO DE GALERIAS, ABERTURA DO LEITO DA BIMBARRA E DESOBSTRUCAO DO ESGOTO DA RUA PROJ ETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/01/2009 | 500.00 | 00022541969449 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUICÃO DOS ESGOTOS DAS SEGUINTES RUAS: CEL. JOSE VICENTE, LAFAYTE PIRES, RUI BARBOSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/01/2009 | 500.00 | 00005491805408 | FREDERICO RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUICAO DOS ESGOTOS DAS SEGUINTES RUAS: ESTER FERNANDES DE OLIVEIRA, TRAVESSA VINTE DE ABRIL, MANOEL BASILIO SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/01/2009 | 415.00 | 00001849915440 | EVARISTO VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUN- CAO DE ENCANADOR DE REDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/01/2009 | 3450.00 | 00014789051404 | FRANCISCO ELIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A ASSISTENCIA E CONSULTORI A TECNICA, EM OPERAÇÕES DE SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO DAESA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009, CONF.CONTRATO DE Nº002/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/01/2009 | 1700.00 | 00091528488334 | FRANCENILDO GREGORIO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS A ASSISTENCIA TECNICA EM G ESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO DAESA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRATO DE Nº005/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/01/2009 | 3450.00 | 00004593136490 | MARCELO DE SA BRAGA | SERVICOS PRESTADOS A ASSISTENCIA E CONSULTORI A TECNICA NA AREA DE FINANÇAS PUBLICAS, DO DA ESA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFOR ME CONTRATO DE Nº003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/01/2009 | 3450.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS A ASSISTENCIA E CONSULTORI A TECNICA EM ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO DAESA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09, CONFOR ME CONTRATO DE Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/01/2009 | 1700.00 | 00015123464468 | FRANCISCO SALES MARQUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DE GESTÃO PESOAL E PATRIMONIAL DO DAESA, REFEREN TE AO MES DE JANEIRO/09, CONFORME CONTRATO DE Nº006/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/01/2009 | 850.00 | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A ASSISTENCIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS E OPERAÇÃO DE SISTEMA DA DAESA, RELA TIVO O MES DE JANEIRO/09, CONF.CONTRATO Nº008 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/01/2009 | 850.00 | 00008390039435 | CRISTIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE O PRESENTE CONTRATO TEM POR O BJETO A ASSISTENCIA TECNICA NA ÁREA DE RELAÇÕ ES PUBLUCA DA DAESA, RELATIVO O MES DE JANEIR O/09, CONF.CONTRATO Nº012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/01/2009 | 850.00 | 00002561697487 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE O PRESENTE CONTRATO TEM POR O BJETO A ASSISTENCIA TECNICA EM GESTÃO DE NOGO CIOS DE TODAS AS ATIVIDADES DA AREA COMERCIAL DA DAESA, RELATIVO O MES DE JANEIROO/09, CONF ORME CONTRATO DE Nº009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/01/2009 | 850.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR REFERENTE O PRESENTE CONTRATO TEM POR O BJETO A ASSISTENCIA TECNICA EM GESTÃO DE RECU RSOS HUMANOS DA DAESA, RELATIVO O MES DE JANE IRO/09, CONFORME CONTRATO DE Nº010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/01/2009 | 850.00 | 00071324259434 | BRENO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR REFERENTE O PRESENTE CONTRATO TEM POR O BJETO A ASSISTENCIA TECNICA EM SANEAMENTO BAS ICO DA DAESA, RELATIVO O MES DE JANEIRO/09, C ONFORME CONTRATO DE Nº011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/01/2009 | 850.00 | 00005887607491 | JOAO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE O PRESENTE CONTRATO TEM POR O BJETO A ASSISTENCIA TECNICA PARA ACOMPANHAMEN TO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE FER RAMENTO, MATERIAIS E SUPRIMENTOS HIDRICOS, SA NITÁRIOS E ELÉTRICOS UTILIZADOS NA CONSECÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DA DAESA, RELATIVO O MES DE JANEIRO/09, CONF. CONTRATO DE Nº015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/01/2009 | 850.00 | 00042420580478 | HERMANO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE O PRESENTE CONTRATO TEM POR O BJETO A ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO EL ETRICOS E HIDRAULICOS DA DAESA, RELATIVO O ME S DE JANEIRO/09, CONF. CONTRATO DE Nº017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/01/2009 | 850.00 | 00060274832453 | JOSÉ PEDRO NETO | VALOR REFERENTE O PRESENTE CONTRATO TEM POR O BJETO A ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE CONTRO LE DE QUALIDADE E ATIVIDADE LABORATORIAIS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA DA ESA, RELATIVO O MES DE JANEIRO/09, CONF.CONTR ATO DE Nº016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/01/2009 | 850.00 | 00042420334434 | FRANCISCO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE O PRESENTE CONTRATO TEM POR O BJETO A ASSISTENCIA TECNICA PARA ACOMPANHAR A COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS SERVÇOS DE VARRIÇ ÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRESTADOS PEL O DAESA, RELATIVO O MES DE JANEIRO/09, CONF. CONTRATO DE Nº013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/01/2009 | 850.00 | 00051836718420 | JOSÉ SUELDO DE SÁ | VALOR REFERENTE O PRESENTE CONTRATO TEM POR O BJETO A ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE CONTRO LE AMBIENTAL DA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO E EXERCER OUTRAS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO DA DAESA, RELATIVO O MES D E JANEIRO/09, CONF.CONTRATO DE Nº018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/01/2009 | 850.00 | 00030933838468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE O PRESENTE CONTRATO TEM POR O BJETO A ASSISTENCIA TECNICA EM PESQUISA E CAD ASTRO, A COMPANHAR A INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRO-SANITÁRIAS, UTILIZANDO FERRAME NTAS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS PARA DETECTAR VAZAMENTO, E EXERCER OUTRAS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO DA DAESA, RELATIVO O MES DE JANEIRO/ 09, CONF.CONT.017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/01/2009 | 1700.00 | 00087406500491 | ZEILTON MARQUES DE MELO | SERVICOS PRESTADOS A ASSISTENCIA E CONSULTORI A JURIDICA DO DAESA, REFERENTE AO MES DE JANE IRO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE Nº004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/01/2009 | 1700.00 | 00005814622466 | OSWALDO DE SOUSA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS A ASSISTENCIA TECNICA NA E LABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO DAESA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME CONTRATO DE Nº007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/01/2009 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , RELATIVO AO DEBI TO EFETUADO EM C/C Nº21.181-8,REFERENTE A TAR IFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/01/2009 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , RELATIVO AO DEBI TO EFETUADO EM C/C Nº21.180-8,REFERENTE A TAR IFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/01/2009 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , RELATIVO AO DEBI TO EFETUADO EM C/C Nº9.522-2,REFERENTE A TARI FA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/01/2009 | 62.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ACÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2008,CONFORM E FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/01/2009 | 506.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E FATURA DE CONTAS TELEFONICAS DO CREDENDO VI DS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZE MBRO/2008, CONFORMA FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/01/2009 | 35.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , RELATIVO AO DEBI TO EFETUADO EM C/C Nº15.895-X,REFERENTE A TAR IFA COBRADA S/S DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/01/2009 | 415.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2008, EM VIR TUDE DE NÃO TER INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/01/2009 | 760.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A OS SEUS VENCIMENTOS COMO VIGILANTE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO , LOTAÇÃO 019, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | MANUTENÇÃO DA PADRONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/01/2009 | 554.45 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO CONCERTO DE (03)MICRO COMPUTADORES, (01) IMPRESSORA, (01) INSTALAÇAO E CONFIGURAÇÃO DE REDE, RECAR GA DE (01) CARTUCHO E TROCA DE CILINDRO,PERTE NCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS-RENDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | MANUTENÇÃO DA PADRONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/01/2009 | 110.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) TECLADO, (01) EXTENÇÃO DE T OMADA,(01) FONTE BTX 450X 450W 20+40 PINOS CLONE, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/01/2009 | 250.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º ULTIMA PAR CELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2008 DA CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/01/2009 | 5621.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2008 DA SECRETARIA DE FI NANCAS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/01/2009 | 3670.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2008 DA SECRETARIA DE FINANCAS - PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/01/2009 | 3755.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2008 DO GABINETE DO P REFEITO - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/01/2009 | 964.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2008 DA CHEFIA DE GABINETE ESCRITO RIO DE REPRESENTACAO DA CASA DE SOUSA - ESTAT UTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/01/2009 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESS ORA HP-2200, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONE R) PARA ATE 10.000 IMPRESSAO MES E TOTAL MANU TENCAO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09, (SETOR DE LICITAÇÃO)E CONF.CONTA CORRENTE 30.000-4 AGENCIA0759-5 BB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | MANUTENÇÃO DA PADRONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/01/2009 | 100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE TO NER PARA IMPRESSORA HP 2200, PERTENCENTE AO S ETOR DE TRIBUTOS, CONF. CONTA CORRENTE 30.000 -4 E AGENCIA 0759-5 BB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/01/2009 | 64517.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUCOES PRE VIDENCIARIAS, JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA 01 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/01/2009 | 2064.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2008,DA SEC.DE ADMISNTRACÃO- EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/01/2009 | 2941.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2008,DA SEC.DE ADMISNTRACÃO- EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/01/2009 | 1838.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2008,DA SEC.DE ADMISNTRACÃO- (DEPTO.REC.HUMANOS)-EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/01/2009 | 819.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2008,DA SEC.DE ADMISNTRACÃO- EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/01/2009 | 538.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2008,DA PROCURADORIA GERAL-EST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/01/2009 | 2566.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2008,DA SEC.DA ACAO SOCIAL-EST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/01/2009 | 3804.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2008, DA SEC. DA ACAO SOCIAL (CRECHES)-EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/01/2009 | 1617.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2008,DA SECRETARIA DE TURISMO- EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/01/2009 | 2363.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2008,DA SECRETARIA DE PLANEJA- MENTO (DEP.CONT.URBAN) - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/01/2009 | 300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2008,DA SECRETARIA DE FINANCAS (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/01/2009 | 1729.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2008,DA SECRETARIA DE FINANCAS (CONTABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/01/2009 | 6637.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2008,DA SECRETARIA DE FINANCAS (DEP.RENDAS)-EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/01/2009 | 927.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2008,DA SECRETARIA DE FINANCAS (TESOURARIA)-EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/01/2009 | 23195.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2008,DA SECRETARIA DE FINANCAS (INATIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/01/2009 | 2930.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2008,DA SECRETARIA DA INFRA- ESTRUTURA-EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/01/2009 | 3200.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2008,DA SECRETARIA DA INFRA- ESTRUTURA(RODOVIARIA) EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/01/2009 | 6068.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2008,DA SECRETARIA DA INFRA- ESTRUTURA-EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/01/2009 | 12777.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2008 DA S EC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/01/2009 | 342.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2008, DA SEC.DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/01/2009 | 549.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2008, DA SEC.DE ACAO SOCIAL (CRECHES) - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/01/2009 | 12440.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2008 DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/01/2009 | 6442.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2008 DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA (RODOV) - ESTATUTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/01/2009 | 5931.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2008 DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/01/2009 | 6002.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2008 DA SEC.DE PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/01/2009 | 3156.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2008 DA SEC.DE TURISMO - ESTATUTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/01/2009 | 24223.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2008 DA SEC.DE FINANCAS - INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/01/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2008 DA SEC.DE FINANCAS - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/01/2009 | 5741.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2008 DA SEC.DE FINANCAS - CONTABILIDADE ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/01/2009 | 30060.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2008 DA SEC.DE FINANCAS - DEP.DE RENDAS ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/01/2009 | 2962.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2008 DA SEC.DE FINANCAS - TESOURARIA ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/01/2009 | 5621.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2008 DA SEC.DE FINANCAS - PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/01/2009 | 10291.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2008 DA SEC.DE ACAO SOCIAL - CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/01/2009 | 1245.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2008 DO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/01/2009 | 7855.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2008 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/01/2009 | 2274.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2008 DA CHEFIA DE GABINETE ESCRITORIO DE REPRESENTACA O CASA DE SOUSA - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/01/2009 | 1116.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2008 DA PROCURADORIA GERAL ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/01/2009 | 4392.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2008 DA SEC.DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/01/2009 | 5872.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2008 DA SEC.DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/01/2009 | 4210.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2008 DA SEC.DE ADMINISTRACAO (DEP.DE REC.HUMANOS) -ES TATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/01/2009 | 1639.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2008 DA SEC.DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/01/2009 | 5796.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2008 DA SEC.DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/01/2009 | 8020.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2008 DA SEC.DE ACAO SOCIAL (CRECHES)- ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/01/2009 | 3692.00 | 00016038746404 | VALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ARQUITETURA NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE REFORMA E AMBIEN TAÇÃO DO EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. CONTA CORRENTE DO BENEFICIÁRIO:AG.BANC O DO BRASIL 1449-4, C/C 8405-0, CONF.CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/01/2009 | 2350.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMI NISTRATIVOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MU- NICIPIO COM A FAZENDA , JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ESPECIALMENTE DA DIVIDA DE NATUREZA PREVIDENIARIA DA CONTRATANTE, E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GES- TAO DE PESSOAL JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMI NISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/01/2009 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR REF.AOS SERV.NO SUPORTE TEC.AOS SOFTWAR E DE GER.DA FOLHA DE PAG.DA PREF.DE SOUSA, AU DITAGEM DAS INF.CONST.NA FOLHA DE PAG., DURAN TE O PERIODO DE 1997 A 2008, E A CONSOLIDACAO DAS MESMAS EM BANCO DE DADOS, E ASS.E AUDITOR IA DAS INFORMACOES PRESTADAS PELA PREF.DE SOU SA AO INSS E A RFD, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/01/2009 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | SERVIÇOS PRESTADO DE COMODATO DE UMA IMPRESSO RA HP 22.00, EM MATERIAL DE IMPRESSORA(TONER) PARA ATE 10.00 IMPRESSOES MES E TOTAL MANU- TENCÃO,PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACÃO CON FORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JENEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/01/2009 | 97.20 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERV ICOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSO S DE INTERESSE DO PROCOM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/01/2009 | 106.37 | 02170889000180 | MAXNEIDE CASIMIRO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, D ESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEIT O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/01/2009 | 64.02 | 02170889000180 | MAXNEIDE CASIMIRO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS,DES TINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/01/2009 | 310.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RE FERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENREGIA LETRICA DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL, CONFORME FATURA EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/01/2009 | 90.00 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUIS ICAO DE CARNE E FRANGO(GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A MANUT.DA CASA DE SOUSA NA CAPITA L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/01/2009 | 125.83 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUIS ICAO DE CARNE E FRANGO(GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A MANUT.DA CASA DE SOUSA NA CAPITA L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/01/2009 | 722.04 | 05951988000198 | CRAJUBATUR EMP.DE PROMOÇÕES E TURISMO LT | AQUISICÃO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JUAZE IRO/BRASILIA/JUAZEIRO EM FAVOR DO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO FABIO TAYRONE BRA GA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS" QUE SE REALIZARA NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIR O/2009 CONFORME TKTIS NºS 108-316519/108-3165 20 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/01/2009 | 179.83 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS DIVERSOS E COPOS DESCARTAVEIS PARA ATE NDER A CASA DE SOUSA SITUADO NA CAPITAL DO ES TADO, CONF.NOTA FISCAL Nº019485. L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/01/2009 | 27.85 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | AQUISIÇÃO DE (01) UMA PASSAGEM PARA CAPITAL/ ESTADO EM FAVOR DE RAFAELLE N DE FARIAS PONCE LEON,NO DIA 04/02/2009, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REALCIONADOS A CASA DE SOU SA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/01/2009 | 112.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | AQUISIÇÃO DE (02) DUAS PASSAGENS COM DESTINO JOAO PESSOA/SOUSA E SOUSA/JOAO PESSOA,EM FAVO R DE LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES COM A FINALI DADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ES CRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA CASA DE SOUSA,JU TO A CHEFIA DE GABINETE NOS DIAS 10/11/12 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/01/2009 | 6.00 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO Á COMPRA DE DOIS VIDROS CONTENDO BARRAGE, VENE NO UTILIZADO NO COMBATE A INSETOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRAN CISCO ANTONIO DO NASCIMENTO , LOCALIZADO NO S ITIO MACACOS , NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/01/2009 | 45.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO Á EMISSÃO DE UMA CERTIDÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIO NARÁ A BIBLIOTECA PÚBLICA HUMBERTO DE SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/01/2009 | 13.00 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO Á POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO FUNDEB, DECRETO Nº 54, DE 09 DE JANEIRO DE 20 09, NOMEANDO MEMBROS DO CONSELHO E FICHA DE A DESAÕ AO PRAGRAMA PROINFO,A COMPANHADO DA DO CUMENTAÇAO AUTENTICADA DO EXCELENTISSIMO SEN HOR FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA, PREFEITO DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/01/2009 | 555.50 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO Á INSTALAÇÃO DE SITEMA OPERACIONAL E BECKUP DE ARQUIVOS EXISTENTES NO GABINETE DOS COMPUTADO RES DESTA SEC., ALEM DE CONSERTO, LIMPEZA E E NCHIMENTO DE TONES DE UMA DAS QUATRO IMPRESSO RAS EM QUESTAO DESTE SETOR, FINALIZANDO, COM LIMPEZA DE UM FAZ DE PROPRIEDADE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/01/2009 | 141.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO Á COMPRA DE MEMORIA PARA DOIS COMPUTADORES EXI STENTES NESTA SEC. SENDO UMA DE 256MB E OUTRA DE 1GB,POR MOTIVO DE DANOS SOFRIDO E UASENCI A DOS RESPECTIVAS PEÇAS DESCRIMINADAS ANTERIO RMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/01/2009 | 236.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, CONF.ART.3º DA LEI MUNICIP AL Nº1.449/93, DE 13 DE MAIO DE 1993, PARA O SEU DESL.A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DE UM ENCONTRO DE SEC.MUN.DE EDUCACAO DA PARA IBA, COM OBJ.DE REPASSAR INF.SOBRE DIVERSOS A SSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR, COMO PROG.E OS CONT.DA AREA DA EDUC.NO PER. DE 29 E 30/01/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/01/2009 | 130.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE MANUTENCAO, OU SEJA, INSCRICAO DO ENC ONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO D A PARAIBA, REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, COM OBJETIVO DE REPASSAR INFORMACOES SOBRE DIVERSOS ASSUNTOS DOINTERESSE DO SETOR COMO PROGRAMAS E OS CONTATOS DA AREA DA EDUCA CAO, NO PERIODO DE 29 A 30/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/01/2009 | 10865.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2008/(ENS.FUNDO-40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/01/2009 | 163.59 | 05101120000107 | WALISON DISK FITAS-KELLY SIMONE A.ROCHA | REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DIVERSAS DA SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/01/2009 | 18121.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PR EVIDENCIARIAS DE COMPETENCIA DE 01/2009, JUNT O AO INSS DA SEC.DE EDUCACAO DO MDE 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/01/2009 | 2407.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON SERTO DE 55(CINQUENTA E CINCO) CARTEIRAS COME STOFADOS E BRAÇOS DANIFICADOS,E 29 (VINTE E N OVE)CADEIRAS DE TRES LUGARES COM ESTOFADO E E STRUTURA COMPROMETIDAS E CONFECÇAO DE MOLDURA S PARA CAIXA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO AUDITORIO E AS SALAS ONDE FUNCIONA A SECRETA RIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/01/2009 | 57214.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PR EVIDENCIARIAS DE COMPETENCIA DE 01/2009, JUNT O AO INSS DA SEC.DE EDUCACAO DO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/01/2009 | 18107.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PR EVIDENCIARIAS DE COMPETENCIA DE 01/2009, JUNT O AO INSS DA SEC.DE EDUCACAO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/01/2009 | 2981.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13ºSALARIO DE 2008,(MDE 10%) DA SEC.DE EDUCA- CAO DO MUNICIPIO-EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/01/2009 | 2853.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2008. (MDE 10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/01/2009 | 3036.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2008. (MAG-60%)EFET. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/01/2009 | 3036.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2008 DO FUNDEB 60% EL ETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/01/2009 | 5997.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2008. DA SEC.DE EDUCACAO(ART.CULTURAL)-EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/01/2009 | 996.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2008. DA SEC.DE EDUCACAO(BIBLIOTECA)-EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/01/2009 | 498.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2008 DO FUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/01/2009 | 3390.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2008. DA SEC.DE EDUCACAO(MDE -10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/01/2009 | 33999.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2008. DA SEC.DE EDUCACAO(FUND-40%) EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/01/2009 | 117039.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2008 DA SEC.EDUCACAO (MANUT/MAG-60%)EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/01/2009 | 2158.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2008. DA SEC.DE EDUCACAO(MDE 10%)EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/01/2009 | 2981.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2008. DA SEC.DE EDUCACAO(MDE 10%)EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/01/2009 | 9063.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2008. DA SEC.DE EDUCACAO(VIGILANTES)-EST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/01/2009 | 3036.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2008 DA SEC.EDUCACAO (MANUT/MAG-60%)EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/01/2009 | 10865.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2008 DA SEC.EDUCACAO (ENS.FUND-40%)EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/01/2009 | 33999.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2008 DA SEC.EDUCACAO (ENS.FUND-40%)EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/01/2009 | 70823.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2008.DA SEC.DE EDUCACAO-INATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/01/2009 | 6038.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2008.DA SEC.DE EDUCACAO(MDE-10%)EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/01/2009 | 4992.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2008.DA SEC.DE EDUCACAO(MDE-10%)EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/01/2009 | 1313.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2008.DA SEC.DE EDUCACAO.(MOT)EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/01/2009 | 2178.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2008.DA SEC.DE EDUCACAO.(BIBLIOTECA)EST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/01/2009 | 4211.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2008.DA SEC.DE EDUCACAO.(B.DE MUSICA)EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/01/2009 | 1343.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2008.DA SEC.DE EDUCACAO.(ART.CULTURAL)EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/01/2009 | 7594.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2008.DA SEC.DE EDUCACAO.(VIGILANTES )EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/01/2009 | 17984.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2008.DA SEC.EDUCACAO(ENS.FUND-40%) EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/01/2009 | 5121.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2008.DA SEC.EDUCACAO(MANUT/MAG.60%)EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/01/2009 | 222.48 | 07872132000152 | M O S DE SOUSA | DESPESAS COM XEROX DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO NO PLANEJAMENTO COM TODOS OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, LOCALIZ ADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/01/2009 | 222.48 | 07872132000152 | M O S DE SOUSA | DESPESAS COM XEROX DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO NO PLANEJAMENTO COM TODOS OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, LOCALIZ ADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/01/2009 | 4800.00 | 00016009185491 | ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO A INSTALCAO E FUNCIONAMENTO DA EXTENCAO DA E.M.E.F. MARIA M ARQUES DE SOUSA, CUJO PRAZO SERA DE SEIS MESE S E VIGERA DE 02 DE JANEIRO/2009 A 02 DE JULH O/2009, CONFORME CONTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/01/2009 | 4800.00 | 00054125693315 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALCAO E FUNCIONAMENTO DA EXTENCAO DA E.M.E.F. MARIA M ARQUES DE SOUSA, CUJO PRAZO SERA DE SEIS MESE S E VIGERA DE 02 DE JANEIRO/2009 A 02 DE JULH O/2009, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/01/2009 | 4800.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA E.M.E.F. MARIA M ARQUES DE SOUSA, CUJO PRAZO SERA DE SEIS MESE S E VIGERA DE 02 DE JANEIRO/2009 A 02 DE JULH O/2009, CONFORME CONTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/01/2009 | 81.50 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,PA RA A REALIGACAO DOS AR CONDICIONADOS PERTENCE NTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/01/2009 | 75.04 | 00005305943400 | RAFAELLE NARRIMAN DE FARIAS PONCE LEON | VALOR REFERENTE A (02) DUAS DIARIAS DE JOAO PESSOA A SOUSA E VICE-VERSA EN FAVOR DA PESSO A ACIMA CITADA COM AFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O ESCRITORIO DE RE PRESENTACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL JUNTO A CHEFIA DE GABINETE,NOS DIAS3 E 4 DE FEVERE IRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/01/2009 | 176.60 | 00026230216434 | LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES | VALOR REFERENTE A (02)DUAS DIARIAS DE JOAO PE SSOA A SOUSA E VICE-VERSA EM FAVOR DA PESSOA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE A SSUNTOS REALCIONADOS COM O ESCRITORIO DE REPR ESENTACAO-CASA DE SOUDA-,JUNTO A CHEFIA DE GA BINETE, NOS DIAS 20 E 22 DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/01/2009 | 190.00 | 09601907000180 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A REPOSICAO DA MOTO DE PLACA: MNC-7909,DA GUA RDA MUNICIPAL,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREF EITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/01/2009 | 220.00 | 09601907000180 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AOS SEUS SERVIÇSO PRESTADOS NA REVI SAO EM GERAL DA MOTO DE PLACA -MNC-7909,DA GU ARDA MUNICIPAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/01/2009 | 50.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 21.181-8, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/01/2009 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.180-X,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/01/2009 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº15.895-X,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/01/2009 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº9.522-X,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/01/2009 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº7.397-0,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/01/2009 | 12.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA DE Nº 15.000-2, CORRESPONDENTE A TARIFAS SOBRE SER- VIÇOS DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/01/2009 | 160.00 | 00005423150418 | JONATHAN CARDOSO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE 03(TRES) MICRO-COMPUTADORES ,LIMPEZA E MANUTENCAO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/01/2009 | 2779.99 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM)COMPUTADOR UPD N3 ATTIS WKS SERIES,(CORE 2 DUO, HD 250GB,MEM 3GB DDRII,BRAV DVD), 01 (UM)MONITOR DE 17 SAM SUNG,01(UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/01/2009 | 300.00 | 00002533753475 | EDICARLOS DE OLIVEIRA | FEFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIR O NA PARTE HIDRAULICA E NO REBOCO DAS PAREDES EM GERAL,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/01/2009 | 300.00 | 00060797410406 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PE DREIRO NA PARTE HIDRAULICA E NO REBOUCO DAS PAREDES EM GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE C.DA ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/01/2009 | 990.20 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVIÇO S GERAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/01/2009 | 353.30 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DI VERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEC.DA ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/01/2009 | 491.70 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A PINTURA,INSTALAÇOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DA SEC.DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/01/2009 | 5853.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 4.384-2, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP.ATRAVE S DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/01/2009 | 85.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.181-8,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/01/2009 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº9.522-2 ,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/01/2009 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.182-6 ,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/01/2009 | 37.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº7.397-0 , REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/01/2009 | 120410.93 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DEBITO E FETUADO EM C/C Nº 4.384-2, ATRAVES DO BANCO D O BRASIL,REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/01/2009 | 21304.83 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/01/2009 | 90.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 FURADEIRA DE IMPACTO 1v.SKIL, PARA MANUTENCAO DA ESTRUTURA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS N A ZONA URBANA E RURAL:MARIA MERCEDES MARIZ, M IRIAM MELO DA NOBREGA, MARIA ESTRELA DE OLIVE IRA, DE FORMA DE GARANTIR O ACESSO E PERMANEN CIA DOS ALUNOS MATRICULADOS, PROFESSORES E FU NCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/01/2009 | 60.00 | 00084082240420 | FRANCISCO GONÇALVES PORDEUS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE (01) UMA GE LADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA DE ARTE NOSSA SE NHORA DO PEPE DO SOCORRO, LOCALIZADA E FUNCIO NANDO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/01/2009 | 75.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.181-2, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/01/2009 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.180-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/01/2009 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº15.895-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/01/2009 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº9.522-2, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/01/2009 | 60.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENE RGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNID ADE PAIF/CRAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/01/2009 | 80.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ISNTALAÇÃO DE INTERNET(REDE) VIA RADIO DOS COMPUTADORES PERTENCETNTES AO PROGRAMA DA BOL DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/01/2009 | 172.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DE Nº (83) 3522-5000, PERTENCENTE AO CREDENDO VIDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09, CONFORME FATU RA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/01/2009 | 844.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, BRITA E CIM ENTO, DESTINADOS A RECUPERACAO DO ESGOTO DAS RUAS: MARIA MARQUES DE SOUSA.EMILIO PIRES,NES CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/01/2009 | 1205.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE A A QUISICAO DE TUBOS, LUVAS E BORR ACHAS, DESTINADOS A REPARO DA REDE DE ESGOTO E AGUA NAS RUAS:MARIA MARQUES DE SOUSA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/01/2009 | 1300.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRAFICA PARA IMPRE SSAO DOS FORMULARIOS OFICIAIS DO CONSUMO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,RELAIVO AO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME ART.24.XVI DA LEI 8666/ 93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/01/2009 | 95.00 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARRO DE MÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO O DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/01/2009 | 1498.10 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO S E ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESEN VOLVIDAS PELO O DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/01/2009 | 2053.20 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO S E ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESEN VOLVIDAS PELO O DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/01/2009 | 95.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM CARRO DE MÃO C/CAMARA FISCHER, DESTINADO AS ATIVIDADES DE- SENVOLVIDAS PELO O DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/01/2009 | 2338.45 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA E ESCAVAÇÃO DE ESGOTOS DESTA CIDADE (DAESA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/01/2009 | 829.30 | 41220930000138 | PEDRO FERRAGEM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CO NSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO S SERVIÇOS GERAIS DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/01/2009 | 435.00 | 04940390000130 | LUZ ESTRELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | REFERENTE A AQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO DIV ERSOS PARA A LIMPEZA PUBLICA, DESTINADOS AS A TIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO O DAESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/01/2009 | 95.50 | 04940390000130 | LUZ ESTRELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | REFERENTA A AQUISIÇÃO DE (01) UM CARRO DE MÃO PNEU C/CAMARA DE AR, DESTINADO AO SERVIÇO S DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/01/2009 | 6400.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO D E 200 LITROS COM 50 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/01/2009 | 0.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 6.612-5, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP.ATRAVE S DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/01/2009 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.182-6, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/01/2009 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.1802-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/01/2009 | 45.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº15.895.X REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/01/2009 | 25.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº9.522-2 REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/01/2009 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.181-8,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/01/2009 | 0.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 6.612-5, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP.ATRAVE S DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/01/2009 | 179.28 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/ C Nº16.603-0, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/01/2009 | 390.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL CORREI O DA PARAIBA LTDA, NO PERIODO DE 13/01/09 A / 12/01/10, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/01/2009 | 357.60 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL DA PAR AIBA LTDA, NO PERIODO DE 13/01/09 A 13/01/10, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/01/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.385-0,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/01/2009 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.182-6,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/01/2009 | 75.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.181-8,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/01/2009 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.180-X,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/01/2009 | 80.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº9.522-2,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/01/2009 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº15.895-X,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/01/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.385-0,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS.(TED) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/01/2009 | 3015.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº14.900- 4, CORRESPONDENTE AS TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/01/2009 | 18189.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.385-0,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/01/2009 | 2652.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTEAS DESPESAS COM DEBITO EFETUA DO EM C/C Nº 11350-6, ATRAVES DO BRASIL,CORRE SPONDENTE A PUBLICAÇAO DE PREGOES NO DIARIO O FICIAL, AVISO PARA CADASTRAMENTO EXTRATOS DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇAO DE PREGOES. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/01/2009 | 70.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.181-8,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/01/2009 | 35.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº15.895-X,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/01/2009 | 35.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº9.522-2,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/01/2009 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº7.397-0,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/01/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.385-0,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/01/2009 | 610.17 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETR ICO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A MANUTE NÇAO DAS ESTRUTURAS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MU NICIPIO. MARIA MERCEDES MARIZ, MIRIAM MELO D A NOBREGA E MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/01/2009 | 1150.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO ALMEIDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE INSCRIÇAO DE (23) VINTE E TRES REALIZAÇOES DE INCRIÇOES S UPERVISORES, NO I SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUC AÇAO DE APARECIDA, QUE ACONTECERA NO DIA 12 D E FEV/2009, NO AUDITORIO DA UFCG CAMPUS DE S OUSA-PB, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR CONHECI MENTOS SOBRE OS PRICIPIOS DE UM PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/01/2009 | 602.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01)UMA PLACA PCI PROLINK WIFI, DESTINADO AO COMPUTADOR PER TENCENTE AO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/01/2009 | 258.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01) UM ACESS POINT KRASER 5 PORTAS,DESTINADO AO COMPUTADOR DO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/01/2009 | 859.40 | 03672503000100 | SOUSA PISOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE C ONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/01/2009 | 231.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINAD AS A MANUTENÇAÕ DA MOTO DE PLACA MMM-6936,PER TENCENTE AO DAESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/01/2009 | 356.77 | 02170889000180 | MAXNEIDE CASIMIRO VIEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS,O QUAL SE DESTINARAM A UTILIZAÇÃO INTERNA DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/01/2009 | 1244.55 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI ÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES DE CAMPO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/01/2009 | 1.46 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02)DOIS RELES DE PROTEÇÃO P/SEREEM USADOS NAS INSTALAÇÕES E LETRICAS DA BOMBA DE DRENAGEM DE ESGOTO DA RU A EMILII PIRES NESTA CIDADE(DAESA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/01/2009 | 1200.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOT OR BOMBA SUBMERSA PERTENCENTE A SISTERNA DA RUA EMILIO PIRES(DAESA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/01/2009 | 53.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMEN TOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DAES A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/01/2009 | 73.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇÃO DE (01) UM CILIN DRO DE FREIO DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA MNH 8956(AMARELA) QUE PRESTA SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA-(DAESA) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/01/2009 | 146.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02)DOIS RELES DE PROTEÇÃO P/SEREM USADOS NAS INSTALAÇÕES E LETRICAS DA BOMBA DE DRENAGEM DE ESGOTO DA RU A EMILIO PIRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/01/2009 | 2158.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ªE ULTIMA PARCELA DO 13º S ALARIO DO EXERCICIO DE 2008, DA SEC.DE EDUCAC AO MDE 10% - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/01/2009 | 220.79 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS RESPONSAVEIS PEL A ENTREGA DOS CONTRA-CHEQUES DO MES DE JAN/09 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.EM CA RACTER ESTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/01/2009 | 3390.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ªE ULTIMA PARCELA DO 13º S ALARIO DO EXERCICIO DE 2008, DA SEC.DE EDUCAC AO MDE 10% - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/01/2009 | 117039.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13ºSA LARIO DE 2008,DA SEC.DE EDUCAÇÃO(MAG/60%)EFET | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/01/2009 | 498.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13ºSA LARIO DE 2008,DA SEC.DE EDUCAÇÃO-D.ESC.(COM- 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/01/2009 | 33999.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13ºSA LARIO DE 2008,DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(ENS.FUND-40 %)EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/01/2009 | 9063.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ªE ULTIMA PARCELA DO 13º S ALARIO DO EXERCICIO DE 2008, DA SEC.DE EDUCAC AO MDE 10% - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/01/2009 | 5997.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ªE ULTIMA PARCELA DO 13º S ALARIO DO EXERCICIO DE 2008, DA SEC.DE EDUCAC AO (ART. CULTURAL) ESTUTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/01/2009 | 996.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ªE ULTIMA PARCELA DO 13º S ALARIO DO EXERCICIO DE 2008, DA SEC.DE EDUCAC AO (BIBLIOTECA) ESTUTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/01/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO RRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 1417-6, CORRESPONDENTE A T ARIFA COBRADA SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/01/2009 | 1527.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA DDE Nº 14.902-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA SOB RE SERVIÇOS DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/01/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C DE Nº 24.373-6, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/01/2009 | 342.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2008 DA SEC.DE ACAO SOCIAL-ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/01/2009 | 549.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2008 DA SEC.DE ACAO SOCIAL(CRECHES)-ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/01/2009 | 514.55 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA DE Nº 14.900-4, CORRESPONDENTE AS TARIFAS COBRADAS SEBRE SERVIÇOS DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/01/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.385-0,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/01/2009 | 85.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.181-8,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/01/2009 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº9.522-2,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/01/2009 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº7.397-0,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/01/2009 | 25.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº15.895-X,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/01/2009 | 3015.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA DE Nº 14.900-4, CORRESPONDENTE AS TARIFAS COBRADAS SEBRE SERVIÇOS DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/01/2009 | 73.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) CILINDR O DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE P LACA - MNH- 8956, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/01/2009 | 5195.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009, DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/01/2009 | 4004.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009, DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO(ESTATUTARIOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/01/2009 | 985.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009, DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO(PRO-T)CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/01/2009 | 6949.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009, DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO(S.GERAIS)EST- CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/01/2009 | 4554.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009, DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO(DEP.REC.HUMANOS (EST)CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/01/2009 | 2676.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009, DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO(EX)EST,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/01/2009 | 35.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº9522-2, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/01/2009 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº15895-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/01/2009 | 95.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21181-8, REFERENTE A TAIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/01/2009 | 3950.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009,DA PROCURADORIA GERAL(COMISSIONADOS),CON FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/01/2009 | 1846.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009,DA PROCURADORIA GERAL(EST)CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/01/2009 | 2427.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS , CORRESPONDEN TE AO MES DE JANEIRO/2009. MOTORISTA. CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/01/2009 | 4490.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2 009, DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADO),CO NFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/01/2009 | 10084.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009, DO GABINETE DO PREFEITO(EST),CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/01/2009 | 4191.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009, DO GABINETE DO PREFEITO-ESC.REP.CASA DE SOUSA-EST.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX O. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/01/2009 | 5590.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009, DO GABINETE VC PREFEITO-(COMISSIONADO) CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/01/2009 | 1200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009, DO GABINETE PREFEITO-(GUARDA MUNICIPAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/01/2009 | 30483.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIEMNTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009, DA SEC.DE FINANÇAS(PENSIONISTAS),CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/01/2009 | 11931.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/01/2009 | 11848.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009,DA SEC.DE EDUCAÇÃO(ART CULTURAL) EST-CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/01/2009 | 4330.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/01/2009 | 8881.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009, DA SEC.DE EDUCAÇÃO(B.DE MUSICA)EST,CONF ORME FOOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/01/2009 | 4544.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009, DA SEC.DE EDUCAÇÃO(BIBLIOTECA )EST,CONF ORME FOOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/01/2009 | 5780.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE O MES DE JANEIRO/2009 DA SUPERINTEND DE TRANSITO - COMISSIONADOS, CONF.FOLHA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/01/2009 | 16600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE O MES DE JANEIRO/2009 DA SUPERINTEND DE TRANSITO - EFETIVOS, CONF.FOLHA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/01/2009 | 5280.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE JANEIRO/09, SEC.DE TURISMO COMISSIONADOS, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/01/2009 | 3880.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE JANEIRO/09, SEC.DE TURISMO ESTATUTARIOS, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/01/2009 | 4150.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE JANEIRO/09, SEC.DE TURISMO PROTEMPORE, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/01/2009 | 1660.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009-SEC.DA AÇÃO SOCIAL PAIF-EFET.,CONFORME F OLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/01/2009 | 33710.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIEMNTOS REFERENETA OS MES DE JANEIRO /2009-SEC.FINANÇAS INATIVOS, CONFORME FOLHA D E PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/01/2009 | 3800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009 - SEC.DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, C ONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/01/2009 | 4530.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009 - SEC.DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, CO NF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/01/2009 | 12035.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009 - SEC.DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CON F FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/01/2009 | 10270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009 - SEC.DE AÇÃO SOCIAL - PROTEMPORE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/01/2009 | 9192.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009 - SEC.DE AÇÃO SOCIAL - CRECHE - ESTATUTA RIOS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/01/2009 | 6847.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009 DO DAESA, CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/01/2009 | 5780.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE JANEIRO/09, DA SEC.DE PLANE JAMENTO - COMISSIONADOS, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/01/2009 | 7283.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE JANEIRO/09, DA SEC.DE PLANE JAMENTO DEP.CONT.URBAN - ESTATUTARIOS, CONF. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/01/2009 | 75.04 | 00005305943400 | RAFAELLE NARRIMAN DE FARIAS PONCE LEON | VALOR REFERENTE A (02) DUAS DIARIAS DE JOAO PESSOA A SOUSA E VICE-VERSA EN FAVOR DA PESSO A ACIMA CITADA COM AFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O ESCRITORIO DE RE PRESENTACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL JUNTO A CHEFIA DE GABINETE,NOS DIAS3 E 4 DE FEVERE IRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/01/2009 | 176.60 | 00026230216434 | LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES | VALOR REFERENTE A (02)DUAS DIARIAS DE JOAO PE SSOA A SOUSA E VICE-VERSA EM FAVOR DA PESSOA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE A SSUNTOS REALCIONADOS COM O ESCRITORIO DE REPR ESENTACAO-CASA DE SOUDA-,JUNTO A CHEFIA DE GA BINETE, NOS DIAS 20 E 22 DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/01/2009 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009, DA CHEFIA DE GABINETE PREFEITO-(PROCON COMISSIONADOS, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/01/2009 | 4780.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009, DA CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS, CO NF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/01/2009 | 6640.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009, DO GABINETE PREFEITO AJUDA/LEI MUNICIPA L, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/01/2009 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009, DO GABINETE PREFEITO - AG.POLITICO, CON F. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/01/2009 | 1929.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS , CORRESPONDEN TE AO MES DE JANEIRO/2009.SEC.DE EDUCAÇÃO - D.ESC.(COM 60%),CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/01/2009 | 7709.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS , CORRESPONDEN TE AO MES DE JANEIRO/2009.SEC.DE EDUCAÇÃO - (COMISSIONADOS),CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/01/2009 | 88873.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. CONFORME FOLH A DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/01/2009 | 13607.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009.CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/01/2009 | 266074.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. CONFORME FOLH A DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/01/2009 | 24920.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. CONFORME FOLH A DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/01/2009 | 88568.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. CONFORME FOLH A DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/01/2009 | 12842.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. CONFORME FOLH A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/01/2009 | 830.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. CONFORME FOLH A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/01/2009 | 415.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. CONFORME FOLH A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/01/2009 | 11348.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. CONFORME FOLH A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/01/2009 | 5298.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. CONFORME FOLH A ANEXO - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/01/2009 | 20945.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009, DO DEP.DE REN DAS CONF.FOLHA ANEXO - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/01/2009 | 1989.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009, DA TESOURARIA CONF.FOLHA ANEXO - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/01/2009 | 415.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009, DA SEC.DE FIN ANCAS, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/01/2009 | 33710.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009, DA SEC.DE FIN ANCAS, INATIVOS, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/01/2009 | 138.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 10.685-2, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP.ATRAV S DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/01/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.385-0, REFERENTE A TAIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/01/2009 | 35275.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009-SEC.INFRA ESTRUTURA-LIMP-PRO-T,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/01/2009 | 14940.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009-SEC.INFRA ESTRUTURA-PRO-T,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/01/2009 | 7195.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009-SEC.INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, CONFO RME FOLHA DE PAGAMENTO EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/01/2009 | 15126.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009-SEC.INFRA-ESTRUTURA-ESTATUTARIOS, CONFO RME FOLHA DE PAGAMENTO EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/01/2009 | 6868.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009-SEC.INFRA-ESTRUTURA-(RODOV.)EST.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/01/2009 | 5664.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009-SEC.INFRA-ESTRUTURA -EST.CONFORME CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/01/2009 | 386.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009-AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/01/2009 | 470.99 | 09322830000100 | INST.PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLOGIS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTI NADO A CONSULTA MEDICA E EXAME DE COLONDOSCOP IA, EM FAVOR DE: ANTONIA FERREIRA PAULINA, PO R SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DOAÇAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/01/2009 | 500.00 | 00003107421456 | NOEMIA MARIA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONCALVE S RIBEIRO, CUJO PRAZO SERA DE DOIS MESES E VI GERA DE 02 DE JANEIRO/2009 A 02 DE MARCO/2009 CONF.CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 22/01/2009 | 350.20 | 00005720170499 | CICERA PEREIRO DE MELO | VALOR REFERENTE UMA AJUDA FINANCIRA PARA COM PRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE SOUSA A SÃO PAULO EM FAVOR DE CICERA PEREIRA DE MELO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/01/2009 | 200.00 | 00016072014453 | FRANCISCA BEZERRA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O TRANSPORTE DO SR. RAIMUNDO BEZERRA SOBRINHO,PARA DOIS RE TORNOS ATÉ O CENTRO DE CANCELOLOGIA DR.ULISSE S PINTO EM CAMPINA GARNDE-PB-POR SER PESSOA R ECONHECIDAMENTE POBRE DESTEMUNICIPI,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/01/2009 | 349.49 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PASSAGEM TERRESTRE D E SOUSA A SAO PAULO EM FAVOR DE CICERA PEREIR A DE MELO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/01/2009 | 12857.00 | 09103486000168 | ESCOLA DE SAMBA ACADEMICOS DO SAMBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PEL A APRESENTACAO EM VIAS PUBLICAS DO CARNAVAL / DE 2009, ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/01/2009 | 12857.00 | 08748390000194 | ESCOLA DE SAMBA AGUIA DE OURO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PEL A APRESENTACAO EM VIAS PUBLICAS DO CARNAVAL D E 2009, ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/01/2009 | 12857.00 | 07459801000169 | ESCOLA DE SAMBA GREMIO RECREATIVO C-X9 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PEL A A APRESENTACAO EM VIAS PUBLICAS DO CARNAVAL DE 2009, ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/01/2009 | 12857.00 | 08748942000164 | ESCOLA DE SAMBA MALANDROS DO MORRO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PEL A APRESENTACAO EM VIAS PUBLICAS DO CARNAVAL D E 2009, ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 22/01/2009 | 12857.00 | 12721973000107 | ESC.DE SAMBA C.RECREATIVO OS NOVOS SAMBI | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PEL A APRESENTACAO EM VIAS PUBLICAS DO CARNAVAL D E 2009, ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/01/2009 | 12857.00 | 07978258000106 | ESC.DE SAMBA COMUNIDADE INDEP.DO GUANABA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PEL A APRESENTACAO DE VIAS PUBLICAS DO CARNAVAL D E 2009, RELAIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL D E SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 22/01/2009 | 12857.00 | 09531285000161 | ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA BEIRA RIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PEL A APRESENTACAO EM VIAS PUBLICAS DO CARNAVAL D E 2009, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL D E SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/01/2009 | 130200.00 | 10303149000101 | FREDERY ALEXANDRE C.FIGUEIREDO | VALOR REF.A CONTRATACAO DE DIVERSAS BANDAS SE NDO:BANDA AFRODITE,CARA DE PAU,PINEL,ZAZUETA, FOGO NO FOGO,PAGODAO S/A,EMOSSAMBA,ORQUESTA S ERTAO VEREDAS,IRANILDO E BANDA,DU BOM ELETRIC O E BANDA INCENDIAR, PARA REALIZACAO DE APRE. MUSICAIS EM PRACA PUB.NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE FEV/09,PARA AS FEST.ALU.CARN.DE SOUSA/09 C ONF.CONT.07/09,PROC.DE INEGIBILIDADE Nº02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003727 | 22/01/2009 | 9680.00 | 08822638000110 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | LOCACAO DE MAQUINA PESADA TIPO TRATOR D4D, CO MBUSTIVEL DIESEL, COR AMARELO, ANO 1979, PARA APRESTACAO SOS SERVICOS DE 88 HORAS TRABALHAD AS, DESTINADO A LIMPEZA URBANA CONF.CARTA CON VITE 001/2009, HOMOLOGADA EM 22/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/01/2009 | 24000.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LO CACAO DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/MEC.OPER. COMPACTADOR DE LIXO A DIESEL, CAPACIDADE DE C ARGA 12m3, MARCA FORD, MODELO, F14000 ANO 200 1 160, PLACA-KKM-5144, CHASSI 9BFXK84F61B0546 46, DESTINADO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA CONF.CARTA CONVITE 001/09, HOMOLAGA EM 22/01/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/01/2009 | 6900.00 | 00055258441415 | MANOEL JULIVAN DA COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LO CACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO/BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CCARGA 4m3, ANO 1983, PLACA NBW E-7062-PB, TIPO DE COMBUSTIVEL, DIESEL, DESTI NADO A LIMPEZA URBANA, CONF.DISPENSA DE LICIT ACAO HOMOLAGA EM 12/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 22/01/2009 | 27000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LO CACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO COM MECANICA O PERACIONAL (COMPACTADOR), MARCA VOLKSWAGEM, C OR BRANCA, ANO 2002, PLACA NºMNR-2158-PB, TIP O DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO A LIMPEZA URBANA, CONF.DISPENSA DE LICITACAO HOMOLAGADA EM 12/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 22/01/2009 | 40500.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LO CACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO/BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CRAGA 12m3 DE PLACAS:MOE-6602, MMP-1196 E KGP-7049 A LIMPEZA URBANA, CONF.DI SPENSA DE LICITACAO HOMOLOGADA EM 12/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/01/2009 | 23980.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LO CACAO DE VEICULO TIPO ENCHEDEIRA,MODELO W20E BASE MARCA CASE, CHASSI NºN7AE1774 E 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA, MODELO ANO 2001, MARCA CASE CHASSI NºJHF0048277, DESTINADO A LIMPEZA URBA NA, CONF.DISPENSA DE LICITACAO HOMOLAGADA EM, 12/01/09, COM 239,6 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003859 | 22/01/2009 | 24000.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LO CACAO DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/MEC.OPER.C OMPACTADOR DE LIXO A DIESEL, CAPACIDADE DE CA ERGA 12m3, MARCA FORD,MODELO, F14000 ANO 2001 160, PLACA-KKM-5144, CHASSI 9BFXK84F61BO54646 DESTINADO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, CO NF.CARTA CONVITE 001/09, HOMOLOGADA EM 22/01/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/01/2009 | 88.30 | 00002075438447 | ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DE ADRIANA CISLEYDE ALVES DE ARAUJO COM DESTINO A PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A LICITACAO NO DIA 17/01/09, CONF.TERMO DE CO NCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/01/2009 | 195.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DO COO LER, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DO MICRO COMPUTADO R, RECARGA DO TONER DA IMPRESSORA HP, PERTEN- CENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/01/2009 | 2500.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSO RIA EM SOFTWARE NAS AREAS DE ORÇAMENTO E CONT ABILIDADE , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/01/2009 | 200.00 | 00004948478407 | FRANCISCO THALISSON INACIO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/01/2009 | 70.00 | 00071323066420 | FRANCISCO JOSE BRAGA ROCHA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA DIVISORIA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/01/2009 | 120.00 | 00009227505482 | LUZIMAR SOARES DA SILVEIRA | SERVIÇOS DE EMPREITA NA CONFECÇÃO DE UMA DIVI SIRIA EM GESSO, PARA A SECRETARIA DE FINANAÇA S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/01/2009 | 693.79 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN TE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEZ ENVOLVIDAS PELA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/01/2009 | 2700.00 | 00007059904433 | JOSE EDSON DA SILVA | REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIM- PEZA GERAL DO CANAL DO ESTREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/01/2009 | 970.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DE STINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO ANTONIO MARI Z, CONFORME EXIGENCIA DO CORPO DE BOMBEIROS E MINISTERIO PUBLICO, EXIGINDO A NORMALIZAÇÃO P ARA QUE HOJA A LIBERAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO LOCAL DETREMINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/01/2009 | 770.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA GARAN TIR A MANUTENÇAÕ DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTA DIO ANTONIO MARIZ, PARA QUE NÃO HAJA O DESGAS TE EXCESIVO DO GRAMADA NO DECORRER DOS JOGOS REALIZADOS NO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/01/2009 | 1250.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150M DE CABOS 25MM P/PARA-RAIOS E 50 ISOLADORES, DESTINADOS AO E STADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ, CONFORME EXI GENCIA DO CORPO DE BOMBEIROS E MINISTERIO PU BLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/01/2009 | 250.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE 05(CINCO) PARA-RAIOS DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ CONFORME EXIGENCIA DO CORPO DE BOMBEIROS E MI NISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/01/2009 | 1310.70 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENV OLVIDAS PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/01/2009 | 182.60 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENV OLVIDAS PELA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/01/2009 | 304.96 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVO LVIDAS PELA SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO - CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/01/2009 | 210.42 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVO LVIDAS PELA SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/01/2009 | 16200.00 | 00027078426720 | OTACILIO DANTAS DA SILVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COORDENACO ES DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM PRAZO DE 12 (DOZE MESES) COM INI CIO DE 20/01/09 A 20/01/2010, CONF.CONTRATO 0 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/01/2009 | 210.70 | 00001344548474 | LUCIENE GONCALVES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P ARA A SRª.LUCIENE GONCALVES SARMENTO, RECONHE CIDAMENTE POBRE, PARA ADQUIRIR PRODUTOS ALIME NTICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/01/2009 | 1700.00 | 00087406500491 | ZEILTON MARQUES DE MELO | SERVICOS PRESTADOS A ASSISTENCIA E CONSULTORI A JURIDICA DO DAESA, REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO/ 2009, CONFORME CONTRATO DE Nº004/2009. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/01/2009 | 1700.00 | 00005814622466 | OSWALDO DE SOUSA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS A ASSISTENCIA TECNICA NA E LABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO DAESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2009 CONFORME CONTRATO DE Nº007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/01/2009 | 3450.00 | 00004593136490 | MARCELO DE SA BRAGA | SERVICOS PRESTADOS A ASSISTENCIA E CONSULTORI A TECNICA NA AREA DE FINANÇAS PUBLICAS, DO DA ESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFO RME CONTRATO DE Nº003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/01/2009 | 3450.00 | 00014789051404 | FRANCISCO ELIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A ASSISTENCIA E CONSULTORI A TECNICA, EM OPERAÇÕES DE SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO DAESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIR O/2009, CONF.CONTRATO DE Nº002/2009, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/01/2009 | 1700.00 | 00091528488334 | FRANCENILDO GREGORIO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS A ASSISTENCIA TECNICA EM G ESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO DAESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009/CONFORME CONTRATO DE Nº005 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/01/2009 | 3450.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS A ASSISTENCIA E CONSULTORI A TECNICA EM ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO DAESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009,CON FORME CONTRATO DE Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/01/2009 | 717.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE JANEIRORO/09, POR NAO TER SIDO SAI NDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/01/2009 | 717.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE JANEIRO/09, POR NAO TER SAIDO NA D E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/01/2009 | 717.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE JANEIRO/09, POR NAO TER SAIDO NA F OLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/01/2009 | 500.00 | 00005491805408 | FREDERICO RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DAS CONTAS DE AGUA DO DAESA, REFERENTE AO MES DE FEVERERIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/01/2009 | 500.00 | 00022541969449 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DAS CONTAS DO DAESA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/01/2009 | 1700.00 | 00015123464468 | FRANCISCO SALES MARQUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DE GESTÃO PESOAL E PATRIMONIAL DO DAESA, REFEREN TE AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME CONTRATO Nº006/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/01/2009 | 850.00 | 00002561697487 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE O PRESENTE CONTRATO TEM POR O BJETO A ASSISTENCIA TECNICA EM GESTÃO DE NOGO CIOS DE TODAS AS ATIVIDADES DA AREA COMERCIAL DA DAESA, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO DE Nº009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/01/2009 | 850.00 | 00060274832453 | JOSÉ PEDRO NETO | VALOR REFERENTE O PRESENTE CONTRATO TEM POR O BJETO A ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE CONTRO LE DE QUALIDADE E ATIVIDADE LABORATORIAIS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA DA ESA, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2009, CONF. CONTRATO DE Nº016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/01/2009 | 850.00 | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A ASSISTENCIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS E OPERAÇÃO DE SISTEMA DA DAESA, RELA TIVO O MES DE JANEIRO/09, CONF.CONTRATO Nº008 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/01/2009 | 850.00 | 00071324259434 | BRENO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR REFERENTE O PRESENTE CONTRATO TEM POR O BJETO A ASSISTENCIA TECNICA EM SANEAMENTO BAS ICO DA DAESA, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/200 9,CONFORME CONTRATO DE Nº0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/01/2009 | 850.00 | 00030933838468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSITENCIA TECNICA EM PESQUISA E CADASTRO, ACOMPANHAR A INSPEÇÃO DA S INSTALAÇOES PREDIAS HIDROSANITARIA , UTILI ZANDO FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS P ARA DETECTAR VAZAMENTO DO DAESA,CONF.CONTRATO Nº017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/01/2009 | 850.00 | 00042420334434 | FRANCISCO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE O PRESENTE CONTRATO TEM POR O BJETO A ASSISTENCIA TECNICA PARA ACOMPANHAR A COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS SERVÇOS DE VARRIÇ ÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRESTADOS PE LO DAESA,RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2009 CON FORME CONTRATO DE Nº013/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/01/2009 | 850.00 | 00008390039435 | CRISTIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE O PRESENTE CONTRATO TEM POR O BJETO A ASSISTENCIA TECNICA NA ÁREA DE RELAÇÕ ES PUBLUCA DA DAESA, RELATIVO O MES DE FEVERE IRO/2209,CONF.CONTRATO DE Nº012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/01/2009 | 850.00 | 00042420580478 | HERMANO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE O PRESENTE CONTRATO TEM POR O BJETO A ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO EL ETRICOS E HIDRAULICOS DA DAESA, RELATIVO O ME S DE FEVEREIRO/2009,CONF.CONTRATO DE Nº014/20 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/01/2009 | 850.00 | 00005887607491 | JOAO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE O PRESENTE CONTRATO TEM POR O BJETO A ASSISTENCIA TECNICA PARA ACOMPANHAMEN TO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE FER RAMENTO, MATERIAIS E SUPRIMENTOS HIDRICOS, SA NITÁRIOS E ELÉTRICOS UTILIZADOS NA CONSECÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DA DAESA, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME CON TRATO DE Nº015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/01/2009 | 850.00 | 00051836718420 | JOSÉ SUELDO DE SÁ | VALOR REFERENTE O PRESENTE CONTRATO TEM POR O BJETO A ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE CONTRO LE AMBIENTAL DA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO E EXERCER OUTRAS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO DA DAESA, RELATIVO O MES D E FEVEREIRO/2009,CONF.CONTRATO DE Nº 018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/01/2009 | 32160.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINA DOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS:BWE-7062, MNR-2158, KKM-5144, MNP-1196 MOE-6602,KGF-7049, MNK-7580, LWK-9930, MNL-34 83,QUE PRESTA SERVIÇOS NO DAESA.CONF.DISP.001 /09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0004359 | 30/01/2009 | 618.38 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS MOTOS DE PLACA S Nº. MNM-6926 E MNM- 6936, PERTENCENTE AO DE PARTAMENTO DO DAESA. CONFORME DISPENSA DE Nº. 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/01/2009 | 422.07 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS AS MOTOS DE PLACA: MNC-7869, MNK-2359, MNC-7829, PERTENCENTES A SEC.DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0004383 | 30/01/2009 | 74.42 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO D E Nº. 00420-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016366 | 30/01/2009 | 10359.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONEDNTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0004367 | 30/01/2009 | 551.37 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICUL O CELTA DE PLACA MND- 6268, QUE PRESTA SERVIÇ OS NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLES CENTE. CONFORME DISPENSA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0004375 | 30/01/2009 | 827.05 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICUL O DE PLACA MNW- 9496,PERTENCENTE A ESTA SECRE TARIA.CONFORME DISPENSA DE Nº.01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/01/2009 | 671.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO/2008, CORRESPO NDENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/01/2009 | 2115.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO/2008, CORRESPO NDENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/01/2009 | 1286.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO/2008, CORRESPO NDENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/01/2009 | 2379.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 4.384-2, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/01/2009 | 4202.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 4.384-2, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/01/2009 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº7397-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/ SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/01/2009 | 525.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº9522-2, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/ SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/01/2009 | 165.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº15895-X REFERENTE A ATARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/01/2009 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.180-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/01/2009 | 1035.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.181-8, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/01/2009 | 45.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.182-6, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/01/2009 | 6800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON DUÇAO DE CONTABILIDADE PUBLICA, ESLABORAÇAO D O BALANCETE DA RECEITA, DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINACEIRA DESTA PREFEI TURA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILI DADE E PROCESSO LICITATORIO. CORRESPONDENTE A O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/01/2009 | 415.00 | 00057008744404 | JANETE GOMES BATISTA | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA DE FINA NÇAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/01/2009 | 415.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DURANTE A PERMANENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/01/2009 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESP.AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/ C 11350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFE RENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD E PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO,L ICITAÇAO PUBLICA, TRIBUTOS, FROTA DE VEICULOS , FARMACIA BASICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFE RENTEAO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/01/2009 | 717.39 | 00005758612405 | EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CO MISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO PUBLICA, CORRE SPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/01/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4385-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/01/2009 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO, DE UMA IMPRE SSORA HP 2200, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TO NER) PARA ATE 10.000 IMPRESSORA (TOTAL) MANUT ENÇAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, SETOR DE LI CITAÇAO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/01/2009 | 1400.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ESPEC IALIZADOS NA CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇAO JUNTO AO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.CORRESPONDENTE AO MES DE / JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/01/2009 | 1400.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ESPEC IALIZADOS NA CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇAO JUNTO AO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.CORRESPONDENTE AO MES DE / FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/01/2009 | 35.00 | 33066408081018 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE O DEBITO EFETUADO EM C/C Nº. 6001403-5,CORRESPONDENTE A TARIFA SEXTA EMPRE SARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/01/2009 | 140.00 | 33066408081018 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE O DEBITO EFETUADO EM C/C Nº. 6001403-5,CORRESPONDENTE A TARIFA DE CHEQUE S USTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/01/2009 | 12.80 | 33066408081018 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE O DEBITO EFETUADO EM C/C Nº. 15000-2,CORRESPONDENTE A TARIFA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/01/2009 | 2715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 4384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CORRES PONDENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA MENSAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/01/2009 | 385.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº7396-2,REFERENTE A T ARIFA DE PAGAMENTO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/01/2009 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº7396-2,REFERENTE A T ARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/01/2009 | 5152.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA DE Nº 14.900-4,CORRESPONDENTE AS TARIFAS COBRADA SO BRE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/01/2009 | 3450.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/08, NA SEC.DE ADMINISTRACAO (DEP.DE REC.HUMANOS)ESTUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/01/2009 | 9.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 283144-9, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/01/2009 | 207.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SEU VENCIMENTO COMO VIGILANTE DA SEC.DE ADM, LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08, P OR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/01/2009 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR REF.AOS SERV.NO SUPORTE TEC.AOS SOFTWAR E DE GER.DA FOLHA DE PAG.DA PREF.DE SOUSA, AU DITAGEM DAS INF.CONST.NA FOLHA DE PAG., DURAN TE O PERIODO DE 1997 A 2008, E A CONSOLIDACAO DAS MESMAS EM BANCO DE DADOS, E ASS.E AUDITOR IA DAS INFORMACOES PRESTADAS PELA PREF.DE SOU SA AO INSS E A RFD, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº002/2009.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/01/2009 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | SERVIÇOS PRESTADO DE COMODATO DE UMA IMPRESSO RA HP 22.00, EM MATERIAL DE IMPRESSORA(TONER) PARA ATE 10.00 IMPRESSOES MES E TOTAL MANU- TENCÃO,PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACÃO CON FORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/01/2009 | 1400.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,ESPECI ALIZADOS NA CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇAO DE / CONTAS DE CONVENIOS PELO MUNICIPIO.CONFORME C ONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.CORRESPOND ENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/01/2009 | 1400.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,ESPECI ALIZADOS NA CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇAO DE / CONTAS DE CONVENIOS PELO MUNICIPIO.CONFORME C ONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.CORRESPOND ENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/01/2009 | 10188.05 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINA DOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNH-8956 E DAS MAQUINAS TRATOR E ENCHEDEIRA, QUE PREST AM SERVIÇOS NA LIMPEZA DA CIDADE, CONF.DISPEN SA 001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0004341 | 30/01/2009 | 578.42 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS MOTOS DE PLACAS MOJ- 4838, MNC- 7989 E A MOTOR SERRA, PERTEN- CENTE A INFRA ESTRUTURA. CONFORME DISPENSA DE Nº. 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0004332 | 30/01/2009 | 1373.46 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICUL O KOMBI DE PLACA MOB- 0797, PERTENCENTE A EST A SECRETARIA. CONFORME DISPENSA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/01/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C DE Nº 1.417-6,CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0004448 | 30/01/2009 | 7867.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA: MNQ-7879, PARA A LOCOMOÇAÕ DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,RESIDENTE NOS SITIOS OLHO D'AGUA, PEREIROS,MURUMBICA PARA LAGOA DOS ESTRELAS,CO NFORME CATA CONVITE DE Nº002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0004456 | 30/01/2009 | 13842.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O MOTOR DO ONIBUS DE PLACA: MNE-7874,DES TINADOS A LOCOMOÇAÕ DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO PUBLICO,RESIDENTE NOS SITIOS:NUCLEO II I PARA A ZONA URBANA,CONFORME CARTA COMVITE D E Nº002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0004464 | 30/01/2009 | 6256.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O MOTOR DO ONIBUS DE PLACA: MNE-7879,DES TINADOS A LOCOMOÇAÕ DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO PUBLICO,RESIDENTE NOS SITIOS:NUCLEO II I PARA A ZONA URBANA,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0004472 | 30/01/2009 | 5190.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O MOTOR DO ONIBUS DE PLACA: MNE-7874,DES TINADOS A LOCOMOÇAÕ DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO PUBLICO,RESIDENTE NOS SITIOS:NUCLEO II I PARA A ZONA URBANA,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0004481 | 30/01/2009 | 6152.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS ONIBUS D E PLACAS:MNE-7874 E MNQ-7879,DESTINADOS EXCLU SIVAMENTE A LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO PU BLICO RESIDENTES NOS SITIOS:OLHO D'AGUA, PERE IROS,MURUMBICA PARA LAGOA DOS ESTRELAS E NUCL EO III PARA ZONA URBANA,CONFORME CARTA CONVIT E DE Nº 002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/01/2009 | 656.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2008. CORRE SPONDENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/01/2009 | 37823.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2008. CORRE SPONDENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/01/2009 | 4474.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2008. CORRE SPONDENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/01/2009 | 7594.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.(VIGILANTE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/01/2009 | 498.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O ME S DE DEZEMBRO/08, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0004804 | 02/02/2009 | 996.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUT AS DIVERSAS,DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DAMER ENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PROCESSO LICIT ARIO.PREGAO PRESENCIAL Nº.007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/02/2009 | 250.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS, NA PIN TURA E LANTERNAGE EM (01) UMA GELADEIRA BIPLE X, PERTENCENTE A E.M.E.F.PEDRO ESTRELA DANTAS LOCALIZADA NO SITIO DE VARZEA DA JUREMA, DEST E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/02/2009 | 40.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECA, DESTINAD A A UMA (01) GELADEIRA BIPLEX, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PEDRO ESTREL A DANTAS, LOCALIZADA NO SITIO DE VARZEA DA JU REMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/02/2009 | 340.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS, NA REP OSICAO DO MOTOR C/CARGA DE GAS EM (01) UM FRE EZER HORIZONTAL, PERTENCENTE A E.M.E.F. SINHA GADELHA, LOCALIZADA NA RUA:ADILMAR DE PAIVA G ADELHA - CONJ.ANDRE GADELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/02/2009 | 50.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BANDEJA DE ZINCO DE UM (01) FREEZER HORIZONTAL, PARA A E SCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, SINHA GADELHA, LOCALIZADA NA RUA:ADILMAR DE PAIVA G ADELHA - CONJ.ANDRE GADELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 02/02/2009 | 144.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E RECARGA D E TONER E CARTUCHOS DE TRES IMPRESSORAS, DEST INADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 02/02/2009 | 180.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR REFERENTE A MANUTENCAO DA REDE DE INTER NET EXISTENTE, NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/02/2009 | 632.50 | 02927946000123 | SALUTAR-ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E HORTALICAS PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO-C ASA DE SOUSA, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/02/2009 | 1838.12 | 05774170000147 | SUPERMERCADO ASSIS-COM.DE ALIM.ASSIS LTD | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS DIVERSOS, E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTI NADO A MANUTENCAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTA CAO CASA DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA: CAPITAO JOSE PESSOA, Nº65, JAGUARIBE NA CAPITAL DO ES TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 02/02/2009 | 473.00 | 08913824000598 | SOC.FARMACEUTICA GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DIV ERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 02/02/2009 | 90.00 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUIS ICAO DE CARNE E FRANGO(GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A MANUT.DA CASA DE SOUSA NA CAPITA L COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 00050 DE 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 02/02/2009 | 150.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA R EPOSIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO AO VEIC ULO MITSUBICHI DE PLACA MNK- 7580, PERTENCENT E A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/02/2009 | 110.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ( UMA) MAN GUEIRA, DESTINADO PARA A ENCHEDEIRA, PERTENCE NTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 02/02/2009 | 790.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇAO DO VEICULO MITSUBICHI DE PLACA MNK- 7580, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | MANUTENÇÃO DA PADRONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 02/02/2009 | 2000.00 | 07969348000130 | INDUSTRIA GRAF.CEARENSE E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON FECÇAO DE FORMULARIOS CONTINUOS DE 02 (DUAS)C ORES , DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO DEPARTAM ENTO TRIBUTARIO- RENDAS.A CARGO DESTA SECRETA RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | MANUTENÇÃO DA PADRONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/02/2009 | 76.52 | 32808669001849 | BOMFIM CARGAS E ENCOMENDAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRE TE DE MATERIAL GRAFICO, NO PERCURSO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DE SOUSA-PB, CONFOR ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | MANUTENÇÃO DA PADRONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/02/2009 | 200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REC ONDICIONAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 2. 200, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO DEPARTAMEN TO DE TRIBUTOS- RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/02/2009 | 224.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02(DUAS) MEMO- RIA ADATA DDR 400, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/02/2009 | 79.68 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) SWITCH 8P 10/100 NE D. LINK, DESTINADO PARA A SECRE TARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/02/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIO PRE STADO NA TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 02/02/2009 | 441.75 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSU MO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE F INANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/02/2009 | 350.00 | 00009520583408 | JOSE TEODOSIO CELESTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACA O DA ILUMINACAO DO CORREDOR DA FOLIA PARA A R EALIZACAO CARNAVALESCAS DE 2009, NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 02/02/2009 | 470.34 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE DIVERSOS E DE LIMPEZA, DESINADO A MA NUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SE C.DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 02/02/2009 | 620.00 | 00009975484441 | NILO DE SA RESENDE JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RES TAURAÇAO E CONSERTOS EM GERAL, DAS PORSTAS, C ADEIRAS E BIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE TUR ISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 02/02/2009 | 411.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA-MAD | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE C ONSUMO - MADEIRAS E VIGAS, DESTINADO PARA RES TAURAÇAO DE ORNAMENTAÇAO ULTILIZADA NAS FESTI VIDADES CARNAVALESCAS/2009. DURANTE OS DIAS / 22/02, 23/02 E 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 02/02/2009 | 1745.20 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO D E MATERIAL DE CONSUMO E ELETRICO, UTILIZADO P ARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC RETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 03/02/2009 | 65.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A LIGA DAS ESCOLA S DE SAMBA ( LIESS) CONFORME LEI MUNICIPAL / 2.141/2007,PARA AS ATIVIDADES DO CARNAVAL/200 9, REALIZADO NOS DIAS 22/02, 23/02 E 24/02/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/02/2009 | 99.29 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIR AGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS, ENCADERNAÇAO E PLASTIFICAÇAO DE FICHAS DE ALIMENTAÇAO,CRACHA PARA APOIO DO CARNAVAL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/02/2009 | 1081.50 | 00000118496816 | DEMONTIE GOMES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) SOM POR TE MEDIO, DESTINADO PARA ATENDER AS FESTIVIDA DES CARNAVALESCAS/2009 NA AMBACA NESTE MUNICI PIO, DURANTE OS DIAS 22/02,23/02 E 24/02/2009 9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 03/02/2009 | 2530.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON FECÇAO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) CAMISETAS, D ESTINADO AO PESSOAL DA COMISSAO ORGANIZADORA DE APOIO DO CARNAVAL/2009. DURANTE OS DIAS:21 02/ 22/02, 23/02 E 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/02/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.385-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA COBRADA S SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0005088 | 03/02/2009 | 380.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE REPOSIÇAO DE PEÇA BRAÇO ALIMENTAR, DESTINADO PARA MANUTENÇ AO DO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0005096 | 03/02/2009 | 250.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REC UPERAÇAO DO EIXO HIDRAULICO, DESTINADO AO TRA TOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/02/2009 | 1255.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONS UMO NORMAL DE AGUA DESTINADO A CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO.VENC. 23/02/2009.CONFORM E FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/02/2009 | 55.70 | 00026230216434 | LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA S DE PASSAGENS, NO PERCURSO DE JOAO PESSOA/PB A SOUSA/PB, E VICE VERSA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, JUNTO A CHEFIA DE GABINETE, DURANTE OS DIAS 20/01 E 22/01/20 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 03/02/2009 | 1500.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIG. MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO APOIO FINANCE IRO AS ATIVIDADES DA UNDIME-PB, ENTIDADE CIVI L SEM FINS LUCRATIVOS,REPRESENTAR OS INTERESS ES DA EDUCAÇAO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES COLETAR, PRODUZIR E DIVULGAR INFORMAÇOES, ENT RE OUTRAS OBRIGAÇOES QUEA MESMA TEM COM O MU CIPIO.CONFORME CONVENIO Nº. 211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/02/2009 | 77.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UMA) PEÇA P ARA MANUTENÇAO DO GELAGUA, PERTENCENTE A ESCO LA MUNICIPAL CLOTARIO DE PAIVA GADELHA DA RED E DE ENSINOFUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 03/02/2009 | 120.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ,NO CO NSERTO DE 01(UM) GELAGUA E 01 (UMA) GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CLOTARIO DE PA IVA GADELHA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/02/2009 | 47.50 | 07872132000152 | M O S DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIR AGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS, A SEREM ULTILIZ ADO NO PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES DA ZON A RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/02/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C DE Nº 24.373-6, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 04/02/2009 | 376.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE EXTINTORES, DE STINADO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS FREQUEN TADORES E FUCIONARIOS DO ESTADIO ANTONIO MARI Z NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 04/02/2009 | 350.00 | 00013281674453 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RES TAURAÇAO DE 03 (TRES) PORTOES DE ROLOS E 01 ( UM) PORTAO CORREDIÇO, DESTINADO NO MERCADO P UBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 04/02/2009 | 2200.00 | 00005586033437 | FRANCINALDO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 20 CARRADAS DE AREIA, PARA OPERACAO TAPA BURACO, NAS RUAS JOSE GADELHA D E OLIVEIRA, NESTOR JOSE SARMENTO, CONEGO JOSE VIANA, SINFRONIO NAZARE, EMILIO PIRES E MERCA DO CENTRAL, RELATIVO O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 04/02/2009 | 300.00 | 00073899461487 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REFORMA DO LAJAO DOS BALEU NO SITIO CLARIAO, NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 04/02/2009 | 330.00 | 02825356000190 | DISBAT-GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA 75AH)PARA REPOSICAO DA CAMIONETA L - 200 4X4 ANO 97, PLACA MNK- 7580, PERTENCENTE A SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 04/02/2009 | 800.00 | 00084088125487 | DOMINGOS FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGMENTO NA PODACAO DE 200 ARVORES, EM SOUSA E NO DISTRITO DE SAO GONCAL O, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, CONF.CONTRATO 07.003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 04/02/2009 | 18300.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LO CACAO DE VEICULO TIPO ENCHEDEIRA,MODELO W20E BASE MARCA CASE, CHASSI NºN7AE1774 E 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA, MODELO ANO 2001, MARCA CASE CHASSI NºJHF0048277, DESTINADO A LIMPEZA URBA NA, CONF.DISPENSA DE LICITACAO HOMOLAGADA EM, 12/01/09, COM 183 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 04/02/2009 | 415.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CA RATER EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE FECHAMEN TO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 04/02/2009 | 415.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO OS SER VICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DUR ANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE, REFERENTE O M ES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 04/02/2009 | 6800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON DUÇAO DE CONTABILIDADE PUBLICA, ESLABORAÇAO D O BALANCETE DA RECEITA, DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINACEIRA DESTA PREFEI TURA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILI DADE E PROCESSO LICITATORIO. CORRESPONDENTE A O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 04/02/2009 | 620.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C NºS.21181-8, 15895-X,/ 21180-X,9522-2 E 21182-6, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/ SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 04/02/2009 | 230.00 | 00004245692480 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MIDIA GRAFIC A,CONFECÇAO DE CAPAS E IMPRESSAO NO CD, "HIN O OFICIAL DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 05/02/2009 | 930.00 | 00000803528477 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACA O DE 62 (SESSENTA E DUAS HORAS) DIVIDIDAS, EM SOUSA E SAO GONCALO E NUCLEOS NO CARRO DE SOM DE PLACA-BZO 7584/SP, PARA APIO DA REALIZACAO CARNAVALESCA DE 2009, NO PERIODO DE 21 A 24/0 2/09 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 05/02/2009 | 465.00 | 00001849915440 | EVARISTO VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUN- CAO DE ENCANADOR DAS REDES DE AGUA NO DISTRIT O DE SAO GONCALO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 05/02/2009 | 500.00 | 00001060273446 | VALDIZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGA NIZACAO DAS CONTAS E DOCUMENTOS TAIS COMO PRO TESTOS DE CARTORIO, DEBITOS ANTOGOS, EXISTENT ES NO DAESA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 05/02/2009 | 500.00 | 00063496585315 | EDNA ALVES GONCALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGA NIZACAO DAS CONTAS E DOCUMENTOS TAIS COMO PRO TESTOS DE CARTORIO, DEBITOS ANTOGOS, EXISTENT ES NO DAESA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 05/02/2009 | 709.00 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS E CHAVES ESPE CIFICAS, USADOS NOS SERVICOS GERAIS DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 05/02/2009 | 105.00 | 00000025200445 | VANILDO BRAZ DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO NOS VEICULOS F-4.000, E A CACAMBA AMARELA DE PLACA MNL - 3483, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 05/02/2009 | 1000.00 | 07671995000242 | CASA DAS EMBALAGENS - CICERO CIOLA - ME | REFERNETE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA LIXO, U SADAS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 05/02/2009 | 100.00 | 00013281674453 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | REFERENTE, A REFORMA DE 06 CARRINHOS DE LIXO PARA A COLETA DE LIXO E SOLDAGEM DE 02 PICARE TAS, NECESSARIOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLV IDAS PELO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 05/02/2009 | 619.00 | 00002310049409 | AMADEU JOSE DO REGO | VALOR SERVICO DE ESCAVACAO DE 80 METROS DE ES GOTOS E RETIRADA DE GALERIA DA RUA TENENTE AL VINO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 05/02/2009 | 210.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NA TROCA DE PECAS CONF. NOTAS DE Nº000281, 000283, NO VEICULO - F.4000 DE PLACA MNL-3483, PERTENCEN TE AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 05/02/2009 | 191.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, COMO ROLAMENT O DE TRANSMISSAO E AMORTECEDOR DIANTEIRO - F. 4000 DE PLACA MNL-3483, PERTENCENTE AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 05/02/2009 | 320.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSA S, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PL ACA MNL- 3483, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 05/02/2009 | 465.00 | 00091836077491 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIM PEZA DOS LOCAIS DE FEIRAS NO CENTRO E NA ESTA ÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 05/02/2009 | 880.00 | 00023726091491 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIM PEZA E CAPINAÇAO DAS PRAÇAS E RUAS DE SAO GON ÇALO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 05/02/2009 | 500.00 | 00091117640400 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES JANUARIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DES OBSTRUÇAO DE ESGOSTO NA RUA TENENTE ALVINO, L OCALIZADO NA EMILIO PIRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 05/02/2009 | 395.00 | 00002235154425 | FRANCISCO LINDEMBERG SARMENTO LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SO LDA E INSTALAÇAO DE DUAS VALVULAS NA BOMBA S UBMERSA,LOCALIZADA NA RUA EMILIO PIRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 05/02/2009 | 276.50 | 00002310049409 | AMADEU JOSE DO REGO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESC AVAÇAO DE 79 MTS DE VALAS E RETIRADA DE GALER IAS, DA RUA JOAO NOBREGA, BAIRRO ESTAÇAO SOUS A PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 05/02/2009 | 4000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 08 (OITO) CAR RINHOS DE MAO, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIV IDADES DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 05/02/2009 | 620.00 | 00002547612402 | ANDREW MANSON F.GADELHA | SERVICOS NA INSTALACAO DE QUADRO ELETRICO E R EVISAO DAS INSTALACOES DA BOMBA DA ESTACAO EL EVATORIA DA RUA EMILIO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 05/02/2009 | 500.00 | 00004974105400 | JOSE ALEXANDRINO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DES OBSTRUÇAO DE ESGOSTOS DAS RUAS: SAO PAULO, DO M MOISEIS COELHO,FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, 20 DE ABRIL NO BAIRRO SORRILANDIA E RUA JOANA DAR'C NO JARDIM IRACEMA NESTA CIDDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 05/02/2009 | 880.00 | 00004050131404 | VICENTE JUNIOR RODRIGUES PINHEIRO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA LI MPEZA E CAPINAÇAO NA PRAÇA E RUAS DE SAO GONÇ ALO NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AOS MESES.DE JANEIRO/2009 E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | MANUTENÇÃO DA PADRONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 05/02/2009 | 94.35 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE / CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS - RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | MANUTENÇÃO DA PADRONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 05/02/2009 | 422.00 | 00018634338134 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CO NFECÇAO DE 01 (UMA) DIVISORIA DE MADEIRA, VID RO DE 0,06MM,PORTA COM FECHADURA E PARAFUSOS/ DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS- RE NDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 05/02/2009 | 185.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C NºS.21181-8, 15895-X, E 9522-2, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS S/SERV IÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 05/02/2009 | 1000.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA AS SISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENT OS DO SISTEMA DE CAPTACAO DE SINAL,TELEVISIVO DOS CANAIS RETRANSMITIDOS, CONF.CONTRATO FIRM ADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/02/2009 | 1000.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA AS SISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENT OS DO SISTEMA DE CAPTACAO DE SINAL,TELEVISIVO DOS CANAIS RETRANSMITIDOS, CONF.CONTRATO FIRM ADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 05/02/2009 | 1340.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUAD O EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S /A,REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA ME NSAL,CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 06/02/2009 | 2869.44 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE DE 1° E FRANGO ABATIDO DO DIA,DEST.P/ DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.JO SE TEOFILO DOS SANTOS,SILVA GARDIN,ANTONIO AN ISIO DA SILVA,JOAO GARRIDO DE ASSIS, MARIA ME RCEDES MARIZ, MRIRIAN MELO DA NOBREGA, CICERO INACIO DE OLIVEIRA,FRANCISCO ANTONIO DO NASCI MENTO E HENRIQUE GOMES.A CARGO DESTA SECRET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 06/02/2009 | 225.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C NºS.21181-8, 15895-X, 9522-2, E 21180-X, REFERENTE A TARIFAS COBRAD AS S/SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 06/02/2009 | 4530.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA DE Nº 14.900-4,CORRESPONDENTE AS TARIFAS COBRADA SO BRE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 06/02/2009 | 35.00 | 33066408081018 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE O DEBITO EFETUADO EM C/C Nº. 6.001403,CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 06/02/2009 | 400.00 | 00009264065407 | THYAGO PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM / SITUAÇAO VULNERAVEL. DOAÇAO ATRAVES DA ASSIST ENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 06/02/2009 | 300.00 | 00009128858409 | AYANE KARINNE PINTO ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR S E TRATAR DE PESSOA CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇAO VULNERAVEL.DOAÇAO ATRAVES DA ASSIST ENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 06/02/2009 | 400.00 | 00004229239408 | HELITON ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA C ARENTE DESTE MUNICIPIO. DOAÇAO ATRAVES DA ASS ISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 06/02/2009 | 200.00 | 00095187219472 | LUZIMAR SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR S E TRATAR DE PESSOA CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUACAO VULNERAVEL, DOACAO ATRAVES DA ASSIST ENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 06/02/2009 | 400.00 | 00005084435474 | HUDSON HUGO ALVES PINTO | VALOR REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO ATRAVES DA ASS ISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 06/02/2009 | 739.80 | 09227180000113 | DANTA & SOBREIRA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE PERSIANAS E BANDOS INSTALADAS NA UNIDADE3 DO BOLSA FAMI LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 09/02/2009 | 415.00 | 00008457394410 | MARIA DOS REMEDIOS NASCIMENTO DE OLIVEIR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIM PEZA DOS LOCAIS DE FEIRAS NO CENTRO E NA ESTA ÇAO , DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 09/02/2009 | 415.00 | 00005068552445 | REGINALDO JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LI MPEZA DOS LOCAIS DE FEIRAS NO CENTRO E NA EST AÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 09/02/2009 | 465.00 | 00004476723470 | MANOEL LUIZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE 03(TRES) GALERAIS DE ESGOSTOS NAS SEG. RUAS:TENENTE AL VINO, JOANA DARC E SAO PAULO, NO BAIRRO DA ES TAÇAO NESTA CIDADE.DURANTE O MES DE FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 09/02/2009 | 550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO O PERADOR DE MAQUINA DO MUNICIPIO, NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS TERRENOS BALDIOS, CORRESPONDE NTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 09/02/2009 | 2400.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VR.REF.A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO CAM/ABERTO DE PLACA KGT- 1476-PB,DEST. P/ ATENDER OS SER VIÇOSDA SEC.DE INF.ESTRUT.NO TRANSPO. E ABAST ECIMENTO DE 30(TRINTA) CARRADAS D'AGUA, NAS C OMUNIDADES:MALHADA DOS ALVES,SAGUINHO,LAGOA D OS ESTRELAS, SOINHO, PEREIROS E SAO VICENTE.N ESTA CIDADE.CONF. CONT. N°01/2009,REFERENTE A OS MESES DE: JAN E FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 09/02/2009 | 885.62 | 09601907000180 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA RE POSIÇAO DA MOTO DE PLACA MNC- 7989, PERTENCEN TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 09/02/2009 | 257.00 | 06248183000145 | JUNIOR JOSE DE OLIVEIRA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVRSAS PARA REPOSIÇAO DA CAMIONETA MITSUBSHI DE PLOA CA MNK-7580,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 09/02/2009 | 550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO O PERADOR DE MAQUINA DO MUNICIPIO, NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS TERRENOS BALDIOS, CORRESPONDE NTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 09/02/2009 | 2300.00 | 00042510929453 | CARLITO LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLA CA CBR:7905, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVID ADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RAUS E AVENIDAS DA CIDADE, CORRESPONDENET E AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 09/02/2009 | 300.00 | 00002368015469 | ALEXSANDRO MEDEIROS MARCOLINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA DA ENCHEDEIRA, DE PROPRIEDADE DA SEC. DE INFR A INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 09/02/2009 | 1260.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UMA)COMEIA (PECA), DESTINADO AO RADIADOR DA ENCHEDEIRA DE USO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 09/02/2009 | 550.00 | 00035057700430 | PEDRO GONZAGA DIAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPE RADOR DE MAQUINA, TRATOR PNEU,NA RETIRADA DE INTULHO NOS TERRENOS BALDIO DESTA CIDADE,DURA NTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 09/02/2009 | 108.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 36 (TRINTA E SEIS)DENTES PARA CORRENTE DA MOTO SERRA,PERTE NCENTE A ESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 09/02/2009 | 2300.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE DE UM CAMINHAO FORD/F4000 DE PLACA MMQ-7641, PARA RETIRADA DE RAMOS, PODACAO DE ARVORES E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 09/02/2009 | 2601.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A REGUL ARIZAÇAO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOT ORES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS N°S. MOP - 4305,MNE- 7874, MNQ- 7879 E MNC- 8983,CONFO RME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 09/02/2009 | 250.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO C NSERTO DE 01(UMA) GELADEIRA BIPLEX,PERTENCENT E A ESCOLA E.M.E.F. FRANCISCO ANTONIO DO NASC MENTO,LOCALIZADA NO SITIO MACACOS NA ZONA RUR AL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 09/02/2009 | 93.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UMA) PEÇA P ARA MANUTENÇAO DE UMA GELADEIRA BIPLEX, PERTE NCENTE A ESCOLA E.M.E.F.FRANCISCO ANTONIO DO/ NASCIMENTO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICI PIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/02/2009 | 1352.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO, DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO DO MUN ICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/02/2009 | 1750.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE-OBRA DE PINTURA,LANTERNAGEM PARA RECUPERAÇ AO DO VEICULO DE PLC.MNB- 4662,EM VIRTUDE DA COLIÇAO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,PERTENCEN TE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CO NFORME BOLETIM DE OCORRENCIA POLICIAL MILITAR ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/02/2009 | 2841.57 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON SERTO E MONTAGEM DE CADEIRAS,MESINHAS,FECHADU RAS, QUADROS E BIROS,NECESSARIOS NA ACOMODAÇ AO DE PROFESSORES, SUPERVISORES, DIRETORES, F UNCIONARIOS E ALUNOS, DESTINADO NAS ESCOLAS D A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/02/2009 | 50766.12 | 08449821000111 | GIL CONSTRULOES LTDA | VALOR REFERENTE A 1° MEDIÇAO, CORRESPONDENTE A REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL, JOSE REIS E FRANCISCO DE SOUSA SA,NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONF. PLANIL HA ANEXO. CONTRATO 66/2009 E CARTA CONVITE 06 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/02/2009 | 14697.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENT DE Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL/SA, REFERENTE A RETENCAO DO INSS-IMPRESA, EM 10/ 02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/02/2009 | 635.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N° 11350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CORRE SPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA MENSA L.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/02/2009 | 95.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO CONSUMO DE ENE RGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONIO DO SITIO CAR NAUBINHA, REFERENTE A JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA PRODUÇ ÃO VEGETAL | MANUT.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/02/2009 | 87.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO CONSUMO DE ENE RGIA ELETRICA DO MOTOR BOMBA DA ASSOCIACAO CO MUNITARIA RURAL, REFERENTE A JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/02/2009 | 85.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO CONSUMO DE ENE RGIA ELETRICA DA ESTACAO ELEVATORIA DAESA, RE FERENTE A JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO CONSUMO DE ENE RGIA ELETRICA DO MERCADO DA EMILIO PIRES, REF ERENTE A JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/02/2009 | 103.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO CONSUMO DE ENE RGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA REFERENTE A JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DE POLITÍCA E ATEND.AO MICRO E PEQ.PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/02/2009 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO CONSUMO DE ENE RGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SI TIO CURRALINHO, REFERENTE A JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 10/02/2009 | 3200.00 | 00042510929453 | CARLITO LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO ITO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CBR-7905, DESTINADO PARA ATENDER AS ATI VIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULH OS NAS RUS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CORRESPON DENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/02/2009 | 2300.00 | 00042510929453 | CARLITO LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TI PO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CBR-7905, DESTINADO PARA ATENDER AS ATI VIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULH OS NAS RUS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CORRESPON DENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/02/2009 | 2300.00 | 00042510929453 | CARLITO LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE PLACA CBR-7905, DESTINADO PARA ATENDER AS ATI VIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULH OS NAS RUS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CORRESPON DENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/02/2009 | 8152.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N° 4384-2, RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/02/2009 | 22410.48 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4384-2,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUROS E MULTAS - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 10/02/2009 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº15895-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/02/2009 | 6000.00 | 00014645009400 | JOAO FIRMINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N° 11350-6, ATRAVES DO BANCO BRASIL, CORRESPONDE NTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INF.FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇAO PUB LICA, TRIBUTOS,FROTA DE VEICULOS, FARMACIA BA SICA E CONTROLE DE ESTOQUE. CONF.CONTRATO DE/ 65/2009 E CARTA CONVITE N°.005/2009.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0006106 | 10/02/2009 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REF. AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 1135 0-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CORRESPONDENT E AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU BLICA INFORMATIZADAFOLHA DE PAGAMENTO,LICITAÇ AO PUBLICA,TRIBUTOS,FROTA DE VEICULOS, FARMAC IA BASICA E CONTROLE DE ESTOQUE.CORRESPONDENT E AO MES DE FEVEREIRO/2009.CONTRATO N°.0065/2 009.E CARTA CONVITE N°.0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/02/2009 | 415.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIO PRE STADO NA TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/02/2009 | 111160.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENT E DE Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/ A,REFERENTE A RETENCAO DO INSS-IMPRESA, EM 10 /02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/02/2009 | 357.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO DE REPRESEN TAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ES TADO.CONFORME FATURA ANEXO DE COMPETENCIA DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/02/2009 | 25645.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE ENE RGIA ELETRICA DA PMS CENTRO ADMINISTRATIVO, R ELATIVO O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 10/02/2009 | 3037.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTEAS DESPESAS COM DEBITO EFETUA DO EM C/C Nº 11350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRAS IL S/A, REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGOES, CO MUNICADO DE DESERTIFICAÇAO DE PREGAO E CANCEL AMENTO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ED ILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/02/2009 | 815.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREDENDO VID ES, REFERENTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/02/2009 | 417.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ETRICA DAS CRECHES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JAN/2009.CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/02/2009 | 60.80 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO,EM FAVOR DE FELIPE TAVARES/ OLIVEIRA DE SOUSA,RESIDENTE NO CONJUNTO NOSSA SEBHORA DE FATIMA NESTA CIDADE.DOAÇAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/02/2009 | 81.51 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPRA DE MATE RIAL DIDATICO,EM FAVOR DE FELIPE TAVARES OLIV EIRA SOUSA.DOAÇAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/02/2009 | 37.74 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPRA DE MATE RIAL DIDATICO,EM FAVOR DE FELIPE TAVARES OLIV EIRA SOUSA.DOAÇAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/02/2009 | 190.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA DO GREMIO RECREATIVO D E SAMBA COM INDEPENDENTE, RELATIVO O MES DE J ANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/02/2009 | 627.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS, NA F ABRIFICAÇAO DE 19 MTS DE DIVISORIAS DE GESSO, PARA REFORMA DAS INSTALAÇOES DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/02/2009 | 250.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PIN TURA DAS INSTALAÇOES DA SALA DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/02/2009 | 1044.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONEU MO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS SEMAFOR OS DA CIDADE, RELATIVO O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 11/02/2009 | 14228.50 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CO NSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT URA DO MUNICIPIO DE SOUSA DO ESTADO DA PARAIB A, CONFORME CONTRATO DE 0080/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 11/02/2009 | 15862.70 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CO NSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT URA, CONFORME CONTRATO 00081/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 11/02/2009 | 3573.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICAD ESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAME NTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.REFE RENTE AO MES DE JAN/2009.CONFORME FATURA ANEX O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 12/02/2009 | 8770.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS, CON FORME RECIBO DE ENTREGA ANEXO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZO NA URBANA E RURAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009 E CONTRATO 0089/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 12/02/2009 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°/ 15895-X,CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S D IVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 12/02/2009 | 14.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°/ 4385-0,CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DI VERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 12/02/2009 | 125.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°S 9522-2, 21180-X, 21182-6 E 21181-8, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 12/02/2009 | 25.20 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, NO MES DE FEVEREIRO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E UNIDADE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 12/02/2009 | 500.00 | 00001266892451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISICAO DE MATERIAL DE PAGAMENTO DE MAO-DE-O BRA, DESTINADO A RECUPERACAO E ELEVACAO DO PI SO DE SUA RESIDENCIA, PELO FATO DE TER SIDO C ONSTRUIDO CALCAMENTO COM NIVELAMENTO SUPERIOR DO PISO EXISTENTE, FATO QUE MOTIVOU CONSTANTE S ALAGAMENTOS DA REFERIDA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 13/02/2009 | 59.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE CRAS /PAIF, NO BAIRRO DO MUTIRAO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 13/02/2009 | 182.00 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CO NSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA PINTURA DA SAL A DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 13/02/2009 | 145.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°S 9522-2, 21180-X,21182-6,21181-8 E 15895-X,COR ESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 13/02/2009 | 250.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO C NSERTO DE 01(UMA) GELADEIRA BIPLEX,PERTENCENT E A ESCOLA E.M.E.F. JOSE ALEXANDRE DO NASCIME NTO,LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NA ZONA R URAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 13/02/2009 | 60.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A AQUSIÇAO DE PEÇAS, DESTINAD O PARA MANUTENÇAO DA GELADEIRA BIPLEX,PERTENC ENTE A ESCOLA MUNICIPAL - JOSE ALEXANDRE DO N ASCIMENTO,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 13/02/2009 | 250.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO C NSERTO DE 01(UMA) GELADEIRA BIPLEX,PERTENCENT E A ESCOLA E.M.E.F.HENRIQUE GOMES,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 13/02/2009 | 220.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A AQUSIÇAO DE PEÇAS, DESTINAD O PARA MANUTENÇAO DA GELADEIRA BIPLEX,PERTENC ENTE A ESCOLA MUNICIPAL - HENRIQUE GOMES, LOC ALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 16/02/2009 | 320.59 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CO NSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO E SCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, LOC ALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO. L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 16/02/2009 | 180.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°S 15895-X,9522-2, 21180-X,21182-6 E 4385-0,REFE RENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 16/02/2009 | 74.00 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CO NSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA RESTAURAÇAO DA S PLACAS DE ORNAMENTAÇAO ULTILIZADA NO CARNAV AL/2009,REALIZADO NOS DIAS: 22/02, 23/02 E 24 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 16/02/2009 | 3759.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRES PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. DAESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 16/02/2009 | 195.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE IN FORMATICA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO COMPU TADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENT O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022009 | 0006424 | 17/02/2009 | 79800.00 | 10303149000101 | FREDERY ALEXANDRE C.FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA PALCOS, CAMAROTES, PORTIPOS DE ENTRADA, ARQUI BANCADAS, CABINES E BANHEIROS QUIMICOS E ESTR UTURAS SONORAS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDAD ES CARNAVALESCAS DO ANO DE 2009 DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB A CARGO DA SEC.DE TURISMO, CONF.C ONTRATO DE Nº00034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 17/02/2009 | 71.50 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/ DESTINADO AO PESSOAL DA EQUIPE DA CEHAP,QUAND O DA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIAR AOS BEN EFICIADOS DO PROGRAMA PRO MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,DURANTE OS DIAS 10/02 E 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 17/02/2009 | 256.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°S 15895-X, 4385-0, 9522-2 E 21181-8, REFERENTE/ A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 18/02/2009 | 278.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°S 21182-6, 15895-X, 21181-8,9522-2 E 4385-0,COR RESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 18/02/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 18/02/2009 | 1899.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 18/02/2009 | 26322.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 18/02/2009 | 8838.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 18/02/2009 | 10456.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 18/02/2009 | 3769.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO OMES DE FEVEREIRO/09, CONF. FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 18/02/2009 | 6744.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO OMES DE FEVEREIRO/09, CONF. FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 18/02/2009 | 7396.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF. FOLHA DE P AGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 18/02/2009 | 4573.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS REFE RENTE O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 18/02/2009 | 5720.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF. FOLHA DE P AGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 18/02/2009 | 6635.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF. FOLHA DE P AGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 18/02/2009 | 2937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 18/02/2009 | 4950.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 18/02/2009 | 8314.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 18/02/2009 | 8427.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 18/02/2009 | 17957.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 18/02/2009 | 7345.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 18/02/2009 | 16275.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 18/02/2009 | 46441.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 18/02/2009 | 11135.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 18/02/2009 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 18/02/2009 | 5405.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 18/02/2009 | 13486.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 18/02/2009 | 4790.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 18/02/2009 | 4880.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 18/02/2009 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 18/02/2009 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 18/02/2009 | 14655.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PAGAMENT O ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 18/02/2009 | 21165.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. CONFORME FO LHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 18/02/2009 | 660.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,CORRESPO NDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. CONFORME FOL HA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 18/02/2009 | 98405.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 18/02/2009 | 15234.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PAGAMENT O ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 18/02/2009 | 2250.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. CONFORME FO LHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 18/02/2009 | 375089.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PAGAMENT O ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 18/02/2009 | 101848.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PAGAMENT O ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 18/02/2009 | 7119.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME FOL HA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 18/02/2009 | 2920.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,CORRESPO NDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME FOLH A DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 18/02/2009 | 2165.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PAGAMENT O ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 18/02/2009 | 27807.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,CORRESPO NDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME FOLH A DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 18/02/2009 | 37160.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 18/02/2009 | 15783.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 18/02/2009 | 4630.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 18/02/2009 | 6975.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 18/02/2009 | 2325.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 18/02/2009 | 33204.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS RELA TIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PAG AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 18/02/2009 | 16370.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 18/02/2009 | 10553.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 18/02/2009 | 24920.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 18/02/2009 | 3330.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,CORRESPO NDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME FOLH A DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 18/02/2009 | 4601.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF. FOLHA DE P AGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 18/02/2009 | 5515.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF. FOLHA DE P AGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 18/02/2009 | 753.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME FOL HA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 18/02/2009 | 17637.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 18/02/2009 | 6380.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 18/02/2009 | 5569.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME FOL HA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 18/02/2009 | 9951.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. CONFORME FO LHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 18/02/2009 | 14475.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,CORRESPO NDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME FOLH A DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 18/02/2009 | 4820.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 18/02/2009 | 16644.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 18/02/2009 | 5880.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 18/02/2009 | 14418.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 18/02/2009 | 4060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENIDMENTOS, REL ATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FOLHA DE PA GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 19/02/2009 | 95.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANU TENCAO DE UM (01) FREEZER HORIZONTAL ELECTROL UX E UMA (01) GELADEIRA BIPLEX, CONF.ORCAMENT O ANEXO, PERTENCENTE A CRECHE LEOPOLDINA GONC ALVES RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 19/02/2009 | 30.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADO EM (01 UM FREEZER HORIZONTAL ELECTROLUX E UMA (01) G ELADEIRA BIPLEX, PERTENCENTE A CRECHE LEOPOLD INA GONCALVES RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 19/02/2009 | 95.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANU TENCAO DE UM (01) FREEZER HORIZONTAL ELECTROL UX E UMA (01) GELADEIRA BIPLEX, PERTENCENTE A CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0007145 | 19/02/2009 | 14.65 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CREDENDO VIDS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N°.007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | SUBVENÇÃO SOCIAL AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 19/02/2009 | 15000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR REFERENTE A AGREMIACAO SOUSA ESPORTE CL UBE, PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DA ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL DE QUE TRATA O PARAGRAFO UNICO DO Art.1º, DA LEI nº2.169, DE 20 DE FEV/09, CUJO PODER EXECUTIVO MUNICIP AL PODERA UTILIZAR OS RECURSOS PREVISTOS NOS INCISOS I,II E III, DO & 1º DO Art.43, DA LEI FED.Nº4.320 DE 17 DE MAR. 1964,CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 19/02/2009 | 2286.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO CONSUMO DE ENE RGIA ELETRICA DAS BOMBAS PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DOS NUCLEOS I, II, III E SITIO CURRALIN HO, RELATIVO O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 19/02/2009 | 2066.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO CONSUMO DE ENE RGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV, RELATIVO O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 19/02/2009 | 115144.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO CONSUMO DE ENE RGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/02/2009 | 350.00 | 00013281674453 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REFORMA DE TRZ (03) PORTOES DE ROLO, E UM PORTAO CORREDICO NO MERCADO CEN TRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/02/2009 | 214.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°s 4385-0, 21.182-6, 21.180-x, 21.181-8 E 9.522- 2, REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS S/S DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/02/2009 | 1034.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO, JUNTO A R ETENCAO DO PASEP, DAS CONTAS 4.385-0 E 10.685 -2, EM 20/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0007153 | 20/02/2009 | 1466.56 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CREDENDO VIDS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N°.007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 26/02/2009 | 415.00 | 00002850226440 | POLLYANA FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CO MISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO PUBLICA.CORRES PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 26/02/2009 | 841.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nºs 4.385-0, 21.181-8, 9.522-2, 21.180-X, 21.182- 6, 15.895-X, CORRESPONDENTE AS TARIFAS COBRAD AS S/S DIVERSOS, EM 26/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 26/02/2009 | 50766.12 | 08449821000111 | GIL CONSTRULOES LTDA | VALOR REFERENTE A 1° MEDIÇAO, CORRESPONDENTE A REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL, JOSE REIS E FRANCISCO DE SOUSA SA,NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONF. PLANIL HA ANEXO. CONTRATO 66/2009 E CARTA CONVITE 10 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 27/02/2009 | 14.65 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO Á POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO - TERMO DE ADESAO E FICHA QUE INDICA A COORDENACAO ESTADUAL DO PR OGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA UMA PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ES TE MUNICIPIO, COMO TUTORA DO PROGRAMA EM QUES TAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | SUBVENÇÃO SOCIAL AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 27/02/2009 | 15000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR REFERENTE A AGREMIACAO SOUSA ESPORTE CL UBE, PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DA ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL DE QUE TRATA O PARAGRAFO UNICO DO Art.1º, DA LEI nº2.169, DE 20 DE FEV/09, CUJO PODER EXECUTIVO MUNICIP AL PODERA UTILIZAR OS RECURSOS PREVISTOS NOS INCISOS I,II E III, DO & 1º DO Art.43, DA LEI FED.Nº4.320 DE 17 DE MAR.1964,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 27/02/2009 | 700.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI CAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOB-0797,PARA LOCOMOÇAO DE PROFESSORES/ DO ENSINO PUBLICO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS MATERIAL DIDATICO E MERENDA ESCOLAR DO MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 27/02/2009 | 650.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO D OS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO D E PLACA MOB-0797,DESTINADO PARA ATENDER A LOC OMOÇAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL C OMO TAMBEM NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ,MAT ERIAL DIDATICO E MERENDAESCOLAR NA ZONA RURA L DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/02/2009 | 1300.00 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REF.A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO DE PLAC A BSG-0750, DESTINADO PARA ATENDER O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUND AMENTAL,FAZER O PERCURSODO SETOR 01:SITIOSAO PAULO,DOIS CAMINHOS E MALHADA DA PEDRA.CONFOR ME CONTRATO FIRMADO E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N°.019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 27/02/2009 | 1750.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE-OBRA DE PINTURA,LANTERNAGEM PARA RECUPERAÇ AO DO VEICULO DE PLC.MNB- 4662,EM VIRTUDE DA COLIÇAO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,PERTENCEN TE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CO NFORME BOLETIM DE OCORRENCIA POLICIAL MILITAR ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 27/02/2009 | 663.00 | 00060236671472 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REF. A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PL ACA JNX-8382,DESTINADO PARA ATENDER O PERCURS O DO SETOR 07.SITIO TRIANGULO DOS BALEUS, BUR ITI,CALRIAO,VACA MORTA,JERIMUM,SANTO ANTONIO/ E RECANTO-TURNO DA MANHA,PERCORRENDO 30KM DIA RIOS.CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO N°.019/20 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 27/02/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C DE Nº 1417-6 CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/ SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 27/02/2009 | 2652.00 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA HYW-1966, DESTINADO PARA ATENDER O TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DO SETOR.06 SAO VICENTE,LAGOA DOS ESTRELAS E MORADA NOVA- TURNO DA MANHA,COMO TAMBEM NO SETOR 07.SITIO SAO VICENTE A LOGOA DOS ESTRELAS-TURNO DA TAR DE 120KM DIARIOS.CONFORME DISPENSA LICITATORI O.019/2009. DE 17 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 27/02/2009 | 707.20 | 00007233566453 | JOSE LUCENA LOPES | VALOR REF.A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO DE PLACA BIH-2697,DESTINADO PARA ATENDER O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES,NO PERCURSO DO SETOR 09.SITIO FLORESTA,RETIRO,BARREIROS,CEDROS E CURRALINHO TURNO DA MANHA,PERCORRENDO 32KM DIARIOS.CONFO RME DISPENSA DE LICITAÇAO N°. 019/2009.DE 17 FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 27/02/2009 | 596.70 | 00026116737803 | SERGIO SALES DA SILVA | VALOR REF.A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO DE PLACA HVY-9668,DESTINADO PARA ATENDER O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NO PERCURSO DO SETOR 10.SITIO BANÇAO DE DEUS,SANTA RITA,CAMPINHO E LOGRADOU RO-TURNO DA TARDE,PERCORRENDO 27KM DIARIOS.CO NFORME DISPENSA DE LICITAÇAO DE N°. 019/2009 DE 17 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 27/02/2009 | 1950.00 | 00008022253499 | ADONES DE SOUSA MARINHO NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO D E PLACA KIF- 1790,DESTINADO PARA ATENDER O TR ANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DO SETOR 12.S ITIO NUCLEO III A SOUSA- TURNO DA MANHA,PERCO RRENDO 75 KM DIARIOS.CONFORME DISPENSA LICITA TORIO DE N°. 019/2009 DE17 DE FEVEREIRO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 27/02/2009 | 2386.80 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO D E PLACA MOI- 4019,DESTINADO PARA ATENDER O TR ANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DO SETOR 06.S ITIO SAO VICENTE A LAGOA DOS ESTRELAS- TURNO DA TARDE,PERCORRENDO 108KM DIARIOS.CONFORME D ISPENSA DE LICITAÇAO DE N°. 019/2009 DE 17 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 27/02/2009 | 1690.00 | 00002579238450 | SIDNEY RAMOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO D E PLACA KGB- 4395,DESTINADO PARA ATENDER O T RANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAM ENTAL,NO PERCURSO DO SETOR 12.SITIO CADEADO,V ARZEA DA NOVENA,VARZEA DE SOUSA,VARJOTA,LAGOA DO FORNO A SOUSA-TURNO DA TARDE,PERCORRENDO 6 5KM DIARIOS. CONFORME DISPENSA LICITATORIO DE N°.019/2009 DE 17 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 27/02/2009 | 1105.00 | 00023637935449 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO T IPO D-20 DE PLACAMZA-1047,DESTINADO PARA A TE NDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SETOR.01 SITIO SAO PAULO,DOIS CAMINHOS E MALHADA DA PE DRA - TURNO DA TARDE,PERCORRENDO 50KM DIARIOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N°0 19/2009 DE 17 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 27/02/2009 | 994.50 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO D E PLACA KID- 5519,DESTINADO PARA ATENDER O TR ANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL.NO PERCURSO DO SETOR 02.SITIO MALHADA DA PEDRA,DOIS CAMINHOS SAO PAULO,MACACOS.LOGRADOURO E LAGOA DOS ESTR ELAS-T. DA TARDE PERC.45KM DIARIOS.CONF.LICIT AÇAO N°.019/2009.DE 17 DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 27/02/2009 | 1436.50 | 00002682588484 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO D D-20 DE PLACA MZI-3790,DESTINADO PARA A TENDE R O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO PERCURSO DO SETOR 04.S ITIO FLORESTA,BURACO E LAGOA DOS ESTRELAS -TU RNO DA TARDE,PERCORRENDO 65KM DIARIOS.CONFORM E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N°.019/200 9 DE 17 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 27/02/2009 | 2652.00 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO D E PLACA HYW-1966,DESTINADO PARA ATENDER NO T RANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO PERCURSO DO SETOR 06,SAO VICENTE A LOGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE,PERCORR ENDO 120KM DIARIOS.CONFORME PROCESSO LICITATO RIO DE DISPENSA N°. 019//2009 DE 17 DE FEVERE IRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 27/02/2009 | 1213.80 | 00002372806475 | JOSE ILTON DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MMU-9521, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL D O MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO SANTA RITA, ESTATUA BENCAO DE DEUS E SOUSA, PERCORRENDO 42KM DIARIOS, CONF.CONTRATO FIRMADO EM FUNCAO DA DISPENSA DE LICITACAO Nº023/09 DE 20 DE FE VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 27/02/2009 | 1734.00 | 00060112506453 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MMQ-7666, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL D O MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO FORNO VELHO XIQUE-XIQUE, PASSARINHO E SOUSA, PERCORRENDO 60KM DIARIOS, CONF.CONTRATOFIRMADO EM FUNCAO DA DISPENSA DE LICITACAO Nº023/09 DE 20 DE FE VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 27/02/2009 | 1428.00 | 00003104797463 | JUCELIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KFS-6480, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL D O MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO SAO BARRACA O LAGOA DOS ESTRELA E SOUSA, PERCORRENDO 42KM DIARIOS, CONF.CONTRATO FIRMADO EM FUNCAO DA D ISPENSA DE LICITACAO Nº023/09 DE 20 DE FEVERE IRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 27/02/2009 | 782.00 | 00043399924453 | REGINALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KHE-2844, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL D O MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO MAE DAGUA, CONCEICAO DE CIMA, CONCEICAO DE BAIXO E SOUSA PERCORRENDO 23KM DIARIOS, CONF.CONTRATO FIRMA DO EM FUNCAO DA DISPENSA DE LICITACAO Nº023/2 009 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 27/02/2009 | 1011.50 | 00071325638404 | GILBERTO EUFLASIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA CRV-2598, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL D O MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO ESTACAO, JA RDIM BRASILIA E MULTIRAO, PERCORRENDO 35KM DI ARIOS, CONF.CONTRATO FIRMADO EM FUNCAO DA DIS PENSA DE LICITACAO Nº023/2009 DE 20 DE FEVERE IRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 27/02/2009 | 3264.00 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KUM-2127, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL D O MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO JURUA, GATO S, LAMARAO, SERRINHA E SAO GONCALO, PERCORREN DO 96KM DIARIOS, CONF.CONTRATO FIRMADO EM FUN CAO DA DISPENSA DE LICITACAO Nº023/2009 DE 20 FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 27/02/2009 | 979.20 | 00003183906473 | JOSE ESTRELA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KGY-5457, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL D O MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO JANGADA A S OUSA, PERCORRENDO 48KM DIARIOS, CONF.CONTRATO FIRMADO EM FUNCAO DA DISPENSA DE LICITACAO Nº 023/2009 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 27/02/2009 | 867.00 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO D E PLACA CKH-6075, DESTINADO PARA ATENDER NO T RANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO MATUMBO/NUCLE O HABITACIONAL II PERCORRENDO 30KM DIARIOS, C ONF.CONTRATO FIRMADO EM FUNCAO DA DISPENSA DE LICITACAO Nº023/09 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 27/02/2009 | 1496.00 | 00006731398403 | MARIA IRIDAN DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA BPY-5992, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL D O MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO SAO VICENTE JEREMUM, MORADA NOVA E MURUMBICA, PERCORRENDO 44KM DIARIOS, CONF.CONTRATO FIRMADO EM FUNCAO DA DISPENSA DE LICITACAO Nº023/2009 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0007668 | 27/02/2009 | 3345.24 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAME NTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME PLAN ILHA ANEXO.CONFORME PREGAO N°.07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 27/02/2009 | 10421.42 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDAT ICO,DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇAO E DESENV OLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDATICO PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO N°018 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 27/02/2009 | 1060.80 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONET E D-20 DE PLACA JDS-5782, NO PERUCRUSO DO SIT IO JENIPAPEIRO A NOVA OLINDA-TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 48 KM DIARIOS, CONF.CONT.FIRMADO EM FUNCAO DA DISPENSA DE LICITACAO Nº019/2009 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 27/02/2009 | 2057.00 | 00003404864492 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULOTI POCAMINHONETE D-20 DE PLACA MNC-9570,DESTINAD O PARA ATENDER O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA ZONA RURAL -SITIO FLORESTA A LAGOA DOS ESTRE LAS - TURNO DA TARDE,PERCURSO 55KM DIARIOS.CO NFORME CONTRATO FIRMADO EPROCESSO LICITATORI O DE DISPENSA N°.023/2009 DE 20 DE FEVEREIRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 27/02/2009 | 103.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DA FOLHA D E PAGAMENTO LOTAÇAO 30,DO MES DE JANEIRO/2009 .CONFORME EMPENHO DE N°. 00327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 27/02/2009 | 125.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPELEMNTAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2009. EMPENHO DE N°.00324-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 27/02/2009 | 53.30 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO Á POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO AO FNDE/DIRETORIA F INANCEIRA,NO DISTRITO FEDERAL-DF.CONFORME REC IBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 27/02/2009 | 8.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 24.373-6, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00003530061492 | NORISMAR BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL,D ESTINADO PARA ATENDER AS INSTALAÇOES E FUNCI ONAMENTO DA E.M.E.F,JOAO MARQUES DE SOUSA,SIT UADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONT RATO FIRMADO DE N°. 005/2009.CORRESPONDENTE A O PERIODO DE: 01/02/2009 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00002533753475 | EDICARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS P RESTADOS NA DEMOLIÇAO E ASSENTAMENTO DE 06 (SEIS) PORTOES,DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 27/02/2009 | 357.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RE FERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENREGIAE LETRICA DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. VENC.02/01/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 27/02/2009 | 71.50 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERV ICOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSO S DE INTERESSE DO PROCOM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 27/02/2009 | 224.20 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A (04) QUATRO PASSAGENS NO PE RCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VE RSA, EM FAVOR DE FRANCISCO EDSON FERREIRA DA SILVA E ABRAAO GONCALVES DA SILVA, COM O OBJE TIVO DE FAZER MANUTENCAO NO ESCRITORIO DE REP RESENTACAO-CASA DE SOUSA,SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DE 28/03 A 03/04 /09, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 27/02/2009 | 2517.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.384-2,REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 27/02/2009 | 9.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.384-2,REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 27/02/2009 | 2479.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°s 21181-8, 4385-0, 7396- E 4384-2,REFERENTE A T AFIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 27/02/2009 | 25.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº15895-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 27/02/2009 | 717.39 | 00004944140495 | RUBENS AUGUSTO FREITAS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARE A DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2009. POR NAO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 27/02/2009 | 9.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 283144-9,RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 27/02/2009 | 25.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N° 21181-8,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERS OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 27/02/2009 | 45.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N° 9522-2, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERS OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 27/02/2009 | 922.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4384-2,REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 27/02/2009 | 5682.34 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVA S, JUNTO AO PASEP - DARF, DE COMPETENCIA DE J ANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 27/02/2009 | 5634.37 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVA S, JUNTO AO PASEP-DARF, DE COMPETENCIA DE FE/ VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 27/02/2009 | 1747.13 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVA S, JUNTO AO PASEP-DARF, DE COMPETENCIA DE NOV EMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 27/02/2009 | 1747.13 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVA S, JUNTO AO PASEP-DARF, DE COMPETENCIA DE DEZ EMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 27/02/2009 | 717.39 | 00002404741470 | MARIA CLEDNA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARE A DE DE LICITAÇAO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.POR NAO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | MANUTENÇÃO DA PADRONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 27/02/2009 | 1813.50 | 08605761000189 | PETRONIO H. BALTAZAR CAMELO DE SOUZA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 05(CINCO)MESA PROF.,05 (CINCO)PORTA TECLADO E 05 (CINCO)MO- DULO, DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUT OS- RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 27/02/2009 | 717.39 | 00005758612405 | EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CO MISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO PUBLICA, CORRE SPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 27/02/2009 | 717.39 | 00079865550415 | ALCINDO GOMES DE SA NETO | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS N A AREA DE LICITACAO, RELATIVO O MES DE FEVERE IRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 27/02/2009 | 717.39 | 00082223742491 | DEBORA CARVALHO PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA ARE A DE LICITAÇAO PUBLICA,DURANTE O MES DE FEVER EIRO/2009.EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FO LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 27/02/2009 | 717.39 | 00004944140495 | RUBENS AUGUSTO FREITAS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARE A DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2009. POR NAO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 27/02/2009 | 4728.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA DE Nº 14.900-4,CORRESPONDENTE AS TARIFAS COBRADA SO BRE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 27/02/2009 | 42.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON FECÇAO DE CHAVES, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 27/02/2009 | 71.50 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVE RSOS,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA - PROCON. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 27/02/2009 | 31.00 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS- AR DE INTERESSE DESTA PREFEITURA -DEPARTAMENTO D E ARRECARDAÇAO TRIB.E FISCALIZAÇAO.CONFORME R ECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 27/02/2009 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21180-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 27/02/2009 | 19.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.385-0, PERTENCENTE AS TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 27/02/2009 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.182-6 PERTENCENTE AS TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 27/02/2009 | 70.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº9.522-2, PERTENCENTE AS TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 27/02/2009 | 115.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.181-8, PERTENCENT E AS TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 27/02/2009 | 25.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº15.895-X, PERTENCENT E AS TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 27/02/2009 | 150.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nºs.9.522-2, 21.181-8, 21.182-6 E 21.180-X, DESTINADAS AS TARIFA COB RADAS S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 27/02/2009 | 327.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON FECÇAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS,CARIMBOS S 830 E CARIMBOS DE MADEIRA,DESTINADO PARA MANUTENÇ AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 27/02/2009 | 433.40 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSU MO,DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS GER AIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 27/02/2009 | 220.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nºs.9.522-2, 21.181-8, 21.182-6, 21.180-X, 15.895-X, 4.385-0, 21.180 -X E 11.350-6, DESTINADO AS TARIFAS COBRADAS S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 27/02/2009 | 14.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº.4.385-0, DESTINADO A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 27/02/2009 | 39.15 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVA S, JUNTO AO PASEP-DARF, NO PERIODO DE APURACA O DE 19/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 27/02/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO, DESTINADO A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS DA CONTA 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 27/02/2009 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO, DESTINADO A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS DA CONTA 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 27/02/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO, DESTINADO A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS DA CONTA 11.350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 27/02/2009 | 45.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO, DESTINADO A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS DA CONTA 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 27/02/2009 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO, DESTINADO A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS DA CONTA 21.180-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 27/02/2009 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO, DESTINADO A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS DA CONTA 21.182-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 27/02/2009 | 170.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO, DESTINADO A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS DA CONTA 21.181-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 27/02/2009 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO, DESTINADO A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS DA CONTA 15.895-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 27/02/2009 | 2458.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO, DESTINADO A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS DA CONTA 7.396-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 27/02/2009 | 300.00 | 00007033047479 | FRANCISCO GOMES JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALG ERO DO TETO DO MESCADO CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 27/02/2009 | 1800.00 | 11892502000190 | FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DE URNAS MORTUARIA POPULAR COM VISOR, PARA OS FUNERAIS DE ANTONIO BEZERRA MARQUES, MARIA DA S GRACAS DO NASCIMENTO ROBERTO, SEVERINO GALD INO DA SILVA E MARIA GOMES DE MOURA ALENCAR, CONF.GUIA DE SEULTAMENTO ECERTIDAO DE OBITOS ANEXOS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 27/02/2009 | 46.50 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA UMA (01) PASSAGEM NO PERCURSO SOUSA/JOAO PESSOA, EM FAVOR DE MARIA DE NAZARETH VICENTE DA SILVA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSIST ENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 27/02/2009 | 56.40 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA UMA (01) PASSAGEM NO PERCURSO SOUSA/JOAO PESSOA, EM FAVOR DE MARIA DE NAZARETH VICENTE DA SILVA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSIST ENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 27/02/2009 | 100.00 | 00085378216400 | TEREZA XAVIER DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PAA CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE T RATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 27/02/2009 | 150.08 | 00000939891484 | ESTEVAO VICTOR MESQUITA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA A / CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTIC IPAR DE UM CURSO DE LEGISLAÇAO DE TRANSITO,DU RANTE O PERIODO DE:30 DE MARÇO A 02 DE ABRIL/ 2009.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TEMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 27/02/2009 | 150.08 | 00001271078430 | FRANCE RAMON PEDROSA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTI CIPAR DE UM CURSO DE LEGISLAÇAO DE TRANSITO,/ DURANTE O PERIODO DE:30 DE MARÇO A 02 DE ABRI L/2009.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 27/02/2009 | 34.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS NO PERC URSO DE SOUSA-PB A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE LEGISLAÇAO DE TR ASITO,EM FAVOR DE. ESTEVAO VICTOR MESQUITA,DU RANTE O PERIODO DE: 30 DE MARÇO A 02 DE ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 27/02/2009 | 34.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS NO PERC URSO DE SOUSA-PB A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE LEGISLAÇAO DE TR ASITO,EM FAVOR DE.FRANCE RAMON PEDROSA,DURANT E O PERIODO DE:30 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2 009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 27/02/2009 | 300.00 | 00007033047479 | FRANCISCO GOMES JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AL GERO DO TETO DO MERCADO CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 27/02/2009 | 1040.00 | 00002505708401 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOC UÇAO OFICIAL DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 200 9,REALIZADO NOS DIAS: 21/02, 22/02, 23/02 E 2 4/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 27/02/2009 | 128.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇAO 77,MES DE FEVEREIRO/2009.EM PENHO DE N°.00703-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 27/02/2009 | 6777.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇAO 77 MES DE FEVEREIRO/2009 EM PENHO DE N°. 00703-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 27/02/2009 | 310.00 | 00046827579468 | JOSE AUGOSTINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA LO CAÇAO DE 01 (UM) SOM - PORTE MEDIO PARA AS FE STIVIDADES CARNAVALESCAS 2009, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/02/2009, NO BAIRRO JARDIM BELA V ISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 27/02/2009 | 3054.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DE COMPET ENCIA JANEIRO/2009, DO DAESA, CONFORME GUIA A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 27/02/2009 | 2830.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DE COMPET ENCIA FEVEREIRO/2009, DO DAESA, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 27/02/2009 | 450.00 | 00005278226471 | WELDELL GONÇALVES RIBEIRO. | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NO CA DASTRAMENTO DE 264 (DUZENTOS E SESSENTA E QUA TRO) CASAS DE TAIPAS REALIZADO NO PERIMETRO U RBANO DE SOUSA ENTRE OS MESES DE JANEIRO E MA RÇO/2009, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 27/02/2009 | 220.00 | 00005423150418 | JONATHAN CARDOSO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADO RES,DO TIPO DE CONFIGURAÇAO DE REDE,RECARGA D E TONNER E CARTUCHOS E LIMPEZA EM GERAL,PERTE NCENTE A IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0008184 | 27/02/2009 | 559.02 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LI MPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DES TA SECRETARIA.CONFORME PREGAO N°. 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 27/02/2009 | 3000.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO REF ERENTE A EMISSAO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) CE RTIDOES INTERIOR TEOR VINTENARIA,QUINZENARIA OU TRINTENARIA,EM NOME DA REFERIDA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 27/02/2009 | 39.60 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO ENCAMINHAMENTO PARA O GABI NETE DO DEPUTADO ARMANDO ABILIO VIA ECT DO PR OJETO E DOCUMENTACAO PARA CALCAMENTO E DRENAG EM DO BAIRRO JARDIM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 27/02/2009 | 17200.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONEDNTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 27/02/2009 | 3794.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MES D E JANEIRO/2009.CONFORME EMPENHO DE N°.00337-9 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 27/02/2009 | 3474.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇAO - 46,MES DE JANEIRO/2009.CO NF. EMPENHO N°. 00782-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 02/03/2009 | 66.85 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E ROLOS DE ESPUMA COM CABO, DESTINADOS PARA SECRETARI A DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 02/03/2009 | 886.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIR AGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS,COM PRO CESSOS DE ENGENHARIA DE HABITAÇAO,ESGOTAMENTO SANITARIO,DRENAGEM,CALÇAMENTO,CAPEAMENTO ASFA UTICO,DESTINADO A SEREM ENTREGUE A CAIXA ECON OMICA FEDERAL.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 02/03/2009 | 243.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) CONEC TORES RJ45, 01 (UM) HD 80 GB SATA, 01 (UM) HU B SWITCH, OS MESMOS FORAM DESTINADOS NA RECUP ERACAO DE UM COMPUTADOR, NECESSARIO AO DESENV OLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 02/03/2009 | 1430.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | REFERENTE A CONTRATACAO DE GARIFA PARA IMPRES SAO DOS FORMULARIOS OFICIAIS DO COMSUMO DOS S ERVICOS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONF.ART. 24 XVI DA LEI 86 66/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 02/03/2009 | 3820.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE 01 MONITOR 15 AOC, 01 TECLADO MULTIMIDIA, 01 MOUSE OPTICO PS2 01 MINI MOUSE USB, 01 PLACA DE VIDEO GFORCE, 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP E 01 NOTEBOOK WIN CCE, PARA SUPRIR AS NECE SSIDADES DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 02/03/2009 | 149.50 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETR ICO E FITA ZEBRADA, DESTIANDO PARA MANUTENCAO DO ST TRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 02/03/2009 | 3105.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,CORRESP ONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOL HA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 02/03/2009 | 240.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GR AVAÇAO EM ESTUDIO DO HINO MUNICIPAL,QUE SERA DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN DAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 02/03/2009 | 22.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONICA, NO MES D E FEVEREIRO, UTILIZADO NO CREDENDO VIDES, LOC ALIZADO A RUA JOSE FACUNDE VIEIRA FIGUEIREDO, 84 - AREIA - SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 02/03/2009 | 95.21 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR EFERENTE A FATURA TELEFONICA, NO MES DE FEVEREIRO, UTILIZADO NO CREDENDO VIDES, LOCAL IZADO A RUA: JOSE FACUNDE VIEIRA FIGUEIREDO 84 - AREIA - SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 02/03/2009 | 122.20 | 00008915229487 | DORGIVAL ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE POBRE E ES TA EM SITUACAO VULNERAVEL, DE UMA PASSAGEM TE RRESTRE, DESTINADO AO ESTADO DA BAHIA, MOTIVA DO PELO FALECIMENTO DE UM FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 02/03/2009 | 6975.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE MARCO/09, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO 03 - PENSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 02/03/2009 | 37160.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE MARCO/09, CON. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO 44 - INATIVOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 02/03/2009 | 33669.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE MARCO/09, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO 06 ANEXO - PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 02/03/2009 | 2700.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEV ANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA P ROJETO DE REVESTIMENTO EM ASFALTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.CONFORME PLANILHA ANEXO.CONTR ATO N°.004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 02/03/2009 | 2500.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSO RIA EM SOFTWARE NAS AREAS DE ORÇAMENTO E CONT ABILIDADE , RELATIVO AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 02/03/2009 | 14.00 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEN DE C DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 02/03/2009 | 1582.29 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°.83 -35222692 E 1700-791,PERTENCENTE AO DEPARTAME NTO DO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. CONFORME FATURA ANEXO.VENCIMENTO-12/06, 12/07 14/08,12/09,02/10 E 01/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 02/03/2009 | 185.07 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°.83 -35222692 E 1700-791,PERTENCENTE AO DEPARTAME NTO DO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. CONFORME FATURA ANEXO.VENCIMENTO- 01/03/2007, 12/02/2007 E 13/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 02/03/2009 | 65.30 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEN DE D OCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEIT URA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 02/03/2009 | 33285.79 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇ OES PREVIDENCIARIAS DE COMPETENCIA 02/2009 JU NTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 02/03/2009 | 180.00 | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA I NSTALAÇAO DE REDE INTERNET,PARA DA ACESSO A s ECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | MANUTENÇÃO DA PADRONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 02/03/2009 | 630.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) MONITOR 17 LCD, DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO TRIBUTA RIO- RENDAS.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | MANUTENÇÃO DA PADRONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 02/03/2009 | 75.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CABO INTERNET (CABO DE REDE) E CANECTOR, DESTINADO PARA MAN UTENÇAO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO- RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 02/03/2009 | 3001.03 | 05774170000147 | SUPERMERCADO ASSIS-COM.DE ALIM.ASSIS LTD | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS DIVERSOS,DESTINADO AO BOM FUNCIONAMENT O DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO - CASA DE SO USA, SITUADO A RUA.CAPITAO JOSE PESSOA,N°.65 JAGUARIBE- JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 02/03/2009 | 460.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RE FERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENREGIA LETRICA DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.VENCIMENTO 02/03/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 02/03/2009 | 264.83 | 05774170000147 | SUPERMERCADO ASSIS-COM.DE ALIM.ASSIS LTD | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LI MPEZA DIVERSOS,COPOS DESCARTAVEIS E RESMA DE PAPEL OFICIO A4,DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO - CASA DE SOUSA - SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0008508 | 02/03/2009 | 372.75 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARA O FORNECIMENTO DE MERENDA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO M UNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº007/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 02/03/2009 | 830.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO NA MANUTENCAO EM 03 (TRES) MIMEOGRAFOS E 04 (QUATRO) IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 02/03/2009 | 1590.00 | 00000024650439 | LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/UNO MILLE EP, DE PLACA JEE-0682, PARA FAZER O PERCURSO:SOUSA A SITIO MACACOS, LOGRADOURO E CURRALINHO, PERCO RRENDO 53Km DIARIOS, CONF.CONT./PMS/SECAD Nº0 3/2009 DE 09 DE FEVEREIRODE 2009, REF.A FEV/ 2009, DE MODO A GARANTIR O ACESSO DOS PROF.LO TADOS NA REDE MUN.DE ENS.RESD.NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0008702 | 02/03/2009 | 137.74 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO N°.07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 02/03/2009 | 290.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO SALARIAL,EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FOLHA DE PAGAME NTO DO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 02/03/2009 | 7807.84 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇ OES PREVIDENCIARIAS DE COMPETENCIA 02/2009,JU JNTO AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPO RTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 02/03/2009 | 34757.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PR EVIDENCIARIAS DE COMPETENCIA DE 02/2009, JUNT O AO INSS DA SEC.DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 02/03/2009 | 8120.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PR EVIDENCIARIAS DE COMPETENCIA DE 02/2009, JUNT O AO INSS DA SEC.DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 02/03/2009 | 97940.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCCIMENTOS, RELATI VO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO 35 ANEXO - INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 03/03/2009 | 134.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FO TO-COPIAS XEROGRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCA O DA SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.PR EGAO PRESENCIAL 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 03/03/2009 | 7206.62 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE AC AO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIA L 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0008885 | 03/03/2009 | 1113.06 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO NO PAGAMENTO DE P RODUTO DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENC IAL 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 03/03/2009 | 238.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DE Nº (83) 3522-5000, PERTENCENTE AO CREDENDO VIDES REFERENTE AO MES DE MARCO/09, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 03/03/2009 | 276.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS RECONFIGURA CAO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E CABO IDE ATA 100/133, DESTINADO AO COMPUTADOR DO B OLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 03/03/2009 | 115.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA TONER RECARGA JCP, E SERVCOS DE CILINDRO E WIPER BL ADE NO COMPUTADOR QUE PRESTA SERVICOS AO BOLS A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 03/03/2009 | 14.72 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 03/03/2009 | 652.33 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 04/03/2009 | 5515.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REL ATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAME NTO DE LOTACAO 75 - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 04/03/2009 | 4601.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REL ATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAME NTO DE LOTACAO 76 - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 04/03/2009 | 7530.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REL ATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAME NTO DE LOTACAO 77 - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 04/03/2009 | 14532.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF. DE FOLHA PAGA MENTO DE LOTACAO - 23 - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 04/03/2009 | 5859.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF. DE FOLHA PAGA MENTO DE LOTACAO - 25 - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 04/03/2009 | 4820.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF. DE FOLHA PAGA MENTO DE LOTACAO - 28 - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 04/03/2009 | 9951.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF. DE FOLHA PAGA MENTO DE LOTACAO - 24 - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 04/03/2009 | 12955.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLH A DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 04/03/2009 | 9085.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,CORRESPO NDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 04/03/2009 | 34190.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPO NDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 04/03/2009 | 1484.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,CORRESPO NDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 04/03/2009 | 6380.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 83 COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 04/03/2009 | 17637.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 85 EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 04/03/2009 | 16293.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOL HA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 04/03/2009 | 2325.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EUS VENCIMENTOS,CORRESP ONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLH A DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 04/03/2009 | 3330.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,CORRESPO NDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 04/03/2009 | 23060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 79 ANEXO PRO-TEMPORE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 04/03/2009 | 4630.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLH A DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 04/03/2009 | 10576.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 89 ESTATUTARIOS - CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 04/03/2009 | 17030.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 42 ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 04/03/2009 | 1800.00 | 11892502000190 | FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM URNAS FUNERAR IAS EM FAVOR DOS BENEFICIADOS.SEVERINO GALDIN O DA SILVA,MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO ROB ERTO,ANTONIOBEZERRA MARQUES E MARIA GOMES DE MOURA ALENCAR.DOAÇAO ATRAVES DA ASSISTENCIA S OCIAL DO MUNICIPIO.POR SETRATAR DE PESSOA CA RENTE.CONFORME CERTIDOES DE OBITOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 04/03/2009 | 18821.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 3005 - PRO.TEMPORE DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 04/03/2009 | 5880.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLH A DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 04/03/2009 | 17357.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO AO MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGA MENTO DE LOTACAO 62 ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 04/03/2009 | 1584.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 26 COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 04/03/2009 | 7119.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 27 COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 04/03/2009 | 4417.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 29 ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 04/03/2009 | 102764.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 31 ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 04/03/2009 | 28007.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 32 ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 04/03/2009 | 298580.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 33 ESTATUTARIOS, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 04/03/2009 | 14810.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 30 ESTATUTARIOS, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 04/03/2009 | 21790.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 86 PRO-TEMPORE FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 04/03/2009 | 660.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 90 PRO-TEMPORE FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 04/03/2009 | 2250.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 91 - PRO.TEMPORE MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 04/03/2009 | 15364.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 34 ESTATUTARIOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 04/03/2009 | 4955.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09 DE LOTACAO 02, COMIS SIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 04/03/2009 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 04 - AG POLITICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 04/03/2009 | 4290.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 07 - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 04/03/2009 | 12606.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 09 - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 04/03/2009 | 6860.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 10 - ESTATUTARIOS, CASA DE SO USA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 04/03/2009 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 11 - COMISSIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 04/03/2009 | 15364.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 34 - ESTATUTARIOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 04/03/2009 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 78 - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 04/03/2009 | 11992.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, FR ELATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGA MENTO DE LOTACAO 14 ANEXO - GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 04/03/2009 | 0.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 6.612-5, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, EM 04 /03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 04/03/2009 | 5504.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPODNENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 15 - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 04/03/2009 | 7306.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPODNENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 16 - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 04/03/2009 | 3570.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO - 17 - PROTEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 04/03/2009 | 7551.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPODNENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 18 - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 04/03/2009 | 6455.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPODNENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 19 - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 04/03/2009 | 4234.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPODNENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 20 - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 04/03/2009 | 4391.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09 DE LOTACAO 01 - COMI SSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 04/03/2009 | 4557.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 12 - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 04/03/2009 | 29.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E T AXAS DE DILIGENCIAS DO PROCESSO DE N°. 037200 8001830-4,IMPETRADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 04/03/2009 | 45686.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,CORRESPO NDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 04/03/2009 | 7345.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,CORRESPO NDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 04/03/2009 | 8427.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSCORRESPON DENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 04/03/2009 | 16507.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF. FOLHA DE PAGA MENTO DE LOTACAO 54 - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 04/03/2009 | 26042.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 53 ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 04/03/2009 | 4060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,CORRESPO NDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 05/03/2009 | 210.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DO BANCO DO CHEVROLET DE PLACA DE NºMNK-1633, ES PECIE/TIPO:CARGA/CAMIONETA ANO DE E MODELO 19 86, QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 05/03/2009 | 300.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO CONSERTO DO PNEU DA ENCHED EIRA, DO TRATOR VALMET 1318 E DA CAMIONETE L- 200 4X4 ANO 97, PLACA MNK-7580 DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO, PERTENCENTE A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 05/03/2009 | 15862.70 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CO NSUMO ELETRICO, DESTIANDO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME CONTRATO FIRMADO E CARTA CONVITE DE N°.013/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 05/03/2009 | 14228.50 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE C ONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA OS SERVIÇOS GERAIS D ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO E CARTA CONVITE DE N°.0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 05/03/2009 | 585.00 | 00067619215468 | FRANCISCO RILDO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RE CUPERAÇAO DE 150MT DE CALÇAMENTO NA TRAVESSA MARIA MARQUES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 05/03/2009 | 339.25 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO PARA OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETRIA.CONFORME PREGAO N°. 00 3/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 05/03/2009 | 7.77 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, TIRA GEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS,DESTINADO PARA ES TA SECRETARIA.CONFORME PREGAO N°. 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 05/03/2009 | 35.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.182-6, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 05/03/2009 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.182-6, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 05/03/2009 | 346.88 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PRONCON MUNICIPAL DE SOUSA, CONF.PREGAO PR ESENCIAL 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 05/03/2009 | 100.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON FECÇAO DE 01 (UMA) COROA EM FAVOR DO FALECIDO .JOAO GOMES DA SILVA,QUE RESIDIA NA RUA ANTON IO FRANCISCO DE SOUSA,05 CONJ.ZU SiLVA NESTA CIDADE.A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 05/03/2009 | 465.00 | 00054921040478 | MARIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DU RANTE O MES DE JANEIRO/09, PRESTADOS NA CHEFI A DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 05/03/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUARDA MUNICI PAL, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 05/03/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GURDA MUNICIP AL, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0009661 | 05/03/2009 | 965.27 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARA O FORNECIMENTO DE MERENDA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO M UNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº007/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 05/03/2009 | 180.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A MANUTE NÇAO DA REDE DE INTERNET EXISTENTE NOS COMPUT ADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 05/03/2009 | 481.35 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS SERVI COS GERAIS DESTA SECRETARIA, CONF.PREGAO PRES ENCIAL 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 05/03/2009 | 237.93 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A FOTO COPIAS XEROGRAFICAS, D ESTINADOS PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA SECRE TARIA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 05/03/2009 | 350.00 | 00060240601491 | TEREZA ANA DIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA MANUTENCAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DOPROG RAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 05/03/2009 | 259.81 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDAD ES DESENVOLVIDAS PELA SUPERITENDENCIA DE TRAN SPORTE E TRANSITO, COPNF.PREGAO PRESENCIAL 00 3/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 05/03/2009 | 7.77 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 111 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVO LVIDAS PELA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E T RANSITO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | MANUTENÇÃO DA PADRONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 05/03/2009 | 46.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 50M C/PLST FIB RA/VIDRO, DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE TR IBUTOS- RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 05/03/2009 | 2221.39 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE FI NANCAS, CONF. PREGAO PRESENCIAL 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 05/03/2009 | 116.55 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS XE ROGRAFICAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DENVOLVIDAS PELA SEC.DE FINANCAS DO MUNI CIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0009776 | 05/03/2009 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESP.AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/ C 11350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFE RENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD E PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO,L ICITAÇAO PUBLICA, TRIBUTOS, FROTA DE VEICULOS FARMACIA BASICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERE NTE AO MES DE MARCO/2009, CONF.CONT.065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 05/03/2009 | 22492.81 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REF.A AQUI.DE EQUIP.DE 09 FLYPC MOD.INT ERNET E PERF.,01 NOBREAK SMS NETA, 06 ESTAB.S MS, 01 FAX PANASONIC KXFT, 02 IMP.HP MONO E H P DESKJET , 02 MULT.HP LASER E LASER SCX, 03 NOTEBOOK HP E TOSHIBA, 02 CABO USB 2.0 AM X B M, 02 MOUSE MINI OPTICO USB E 01 MULT HP DESK JET F, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE FINAN CAS DO MUNICIPIO, CONF.CONT.0082/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 05/03/2009 | 85.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MALA P/NOTEBOOK COURO SINTE- TICO, CONFORME NF. 000142 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 05/03/2009 | 25.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.182-6,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 05/03/2009 | 95.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.181-8, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 05/03/2009 | 115.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.181-8, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 05/03/2009 | 80.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.181-8, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 05/03/2009 | 75.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.181-8, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 05/03/2009 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.180-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 05/03/2009 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.180-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 05/03/2009 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.180-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 05/03/2009 | 25.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº15.895-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 05/03/2009 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº15.895-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 05/03/2009 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº15.895-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 05/03/2009 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº15.895-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 06/03/2009 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº15.895-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 06/03/2009 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.180-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 06/03/2009 | 130.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.181-8, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 06/03/2009 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.182-6, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 06/03/2009 | 45.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº9.522-2, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 06/03/2009 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.385-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 06/03/2009 | 1.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 6.612-5, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, EM 05 /03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 09/03/2009 | 13.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 6 612-5 REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/03/2009 | 18775.26 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 10/03/2009 | 97583.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERE NTE AO INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 10/03/2009 | 120.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO, DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE FEVERE IRO/09 DO POSTO TELEFONICO DO SITIO CARNAUBIN HA E ASSOCIACAO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 10/03/2009 | 112045.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO, DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE FEVERE IRO/09 DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 10/03/2009 | 831.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO, DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE FEVERE IRO/09,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS NUCLEOS HABITACIONAL I, II E III.CONFORME FATURA ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 10/03/2009 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO, DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE FEVERE IRO/09,DESTINADO A GRUTA DE SAO GONÇALO.CONFO RME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 10/03/2009 | 110.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO, DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE FEVERE IRO/09,DESTINADO AO MOTOR BOMBA DA ASSOCIAÇAO CUMINITARIA RURAL.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 10/03/2009 | 175.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE ENE RGIA ELETRICA,DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRAT IVO.CONFORME FATURA ANEXO.CORRESPONDENTE AO M ES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 10/03/2009 | 15113.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4 384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENT E AO INSS EMPRESA, JUNTOA SECRETARIA DO ENSIN O FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 10/03/2009 | 4641.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MU NICIPIO.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 10/03/2009 | 4998.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 4 384-2 REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 10/03/2009 | 347.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENE RGIA ELETRICA DESTINADO AS CRECHES.CATANAN,E SAO FRANCISCO.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 10/03/2009 | 200.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER HP 12A LAS ER,REALIZADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MAR ÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 11/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO DAE- SA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016102 | 11/03/2009 | 1884.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A REPITIDORA DE TV. CONFORME FATURA ANEXO. COM VENCIMENTO DE: 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 11/03/2009 | 1168.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 11/03/2009 | 7065.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ESTADIO MUNI CIPAL ANTONIO MARAIZ.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 11/03/2009 | 1754.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO, DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE FEVERE IRO/09,DESTINADO A REPITIDORA DE TV DO MUNICI PIO.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 12/03/2009 | 49.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO, DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE FEVERE IRO/09,CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 12/03/2009 | 649.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO, DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE FEVERE IRO/09,DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO DE SO USA.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 12/03/2009 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.21180-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 12/03/2009 | 24838.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE ENE RGIA ELETRICA,DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITU RA.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 12/03/2009 | 690.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENE RGIA ELETRICA DESTINADO AO CREDENDO VIDS.CON FORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 13/03/2009 | 337.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENE RGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 13/03/2009 | 402.69 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE Nº3521- 1112, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.FA TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 13/03/2009 | 714.40 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO S E MATERIAL UTILIZADO PARA A MANUTENCAO DA L IMPEZA PUBLICA, NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENT O DAS ATIVIDADES DO DAESA, DURANTE O MES DE F EVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 13/03/2009 | 147.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE ENE RGIA ELETRICA,DESTINADO AOGREMIO RECREATIVO D A ESCOLA DE SAMBA.CONFORME FATURA ANEXO. REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 13/03/2009 | 1409.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE ENE RGIA ELETRICA,DESTINADO AOS SEMAFOROS DAS AVE NIDAS DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE REIRO/2009.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 13/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO, DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE FEVERE IRO/09,DESTINADO AO MERCADO DA RUA EMILIO PIR ES.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 13/03/2009 | 83.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO, DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE FEVERE IRO/09,DESTINADO A ESTAÇAO LAVATORIA.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 16/03/2009 | 85.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°21.181-8, REFERENTE TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 16/03/2009 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°21.182-6, REFERENTE TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 16/03/2009 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°15.895-X, REFERENTE TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 16/03/2009 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°21.180-X, REFERENTE TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 16/03/2009 | 50.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°9.522-2, REFERENTE TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 16/03/2009 | 97.00 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PARAFUSOS E P ORCAS,DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DESTE DEPART AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 16/03/2009 | 169.79 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 17/03/2009 | 19.32 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIR AGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO PARA O S SERVIÇOS GERAIS DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 17/03/2009 | 155.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°21.181-8, REFERENTE TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 17/03/2009 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°21.182-6, REFERENTE TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 17/03/2009 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°15.895-X, REFERENTE TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 17/03/2009 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°21.180-X, REFERENTE TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 17/03/2009 | 25.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°9.522-2, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 17/03/2009 | 0.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 6 .612-5, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, EM 11/ 03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 17/03/2009 | 635.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBU ICAO, PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 18/03/2009 | 116.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº10 685-2, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 18/03/2009 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°21.180-X, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 18/03/2009 | 394.77 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AT IVIDADES DO DAESA, CONF.PREGAO PRESENCIAL Nº0 03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 18/03/2009 | 97.90 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PARAFUSOS E P ORCAS,DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DESTE DEPART AMENTO, DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 19/03/2009 | 1409.81 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE FERRAMENTAS PARA LIM PEZA PUBLICA, MATERIAL HIDRAULICO, FERRAMENTA S PARA ESCAVACOES DE ESGOTOS, DESTINADO AS AT IVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 19/03/2009 | 220.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°9.522-2, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 20/03/2009 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°9.522-2, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 20/03/2009 | 884.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4. 384-2, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0010502 | 20/03/2009 | 5940.00 | 08822638000110 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA PESADA T IPO TRATOR D4D, COMBUSTIVEL DIESEL COR AMAREL A, ANO 1979, PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE 5 4 HORAS TRABALHADAS NO LIXAO DA CIDADE DE SOU SA, CONF.CARTA CONVITE 001/2009, HOMOLAGA EM 22/01/09, PAGAMENTO DA 2ªPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 23/03/2009 | 1144.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON FECCAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS, DESTINAD OS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 23/03/2009 | 25.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°9.522-2, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 24/03/2009 | 105.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°9.522-2, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 24/03/2009 | 2300.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS-PEDRO MANG.DE AQUINO | VALOR REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO NAS BALANCAS COMFECCAO DE PINO, SERVICO DE CARCAC A NAS DUAS RODAS, SERVICO DE CILINDRO E NA BO MBA HIDRAULICA, NA ENCHEDEIRA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 25/03/2009 | 5520.90 | 80590045000100 | DATAPROM EQUIP.E SERV.DE INF.IND. LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 14 COLETORES DE DADOS DP36,DESTINADO PARA EMISSAO DE CONTA D' AGUA DO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRA TO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.CORRESPONDENTE/ A PARCELA 02/12.NOTA FISCAL DE N°. 004741. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 25/03/2009 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°9.522-2, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 26/03/2009 | 35.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°9.522-2, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 26/03/2009 | 19.32 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIR AGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DIVERSOS DO DAESA, CONF.PREGAO PR ESENCIAL 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 27/03/2009 | 160.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°9.522-2, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/03/2009 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°9.522-2, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/03/2009 | 3385.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4. 384-2, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 31/03/2009 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°9.522-2, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 31/03/2009 | 9.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO, AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 283.144-9, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 31/03/2009 | 4998.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO, AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 4.384-2 REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 31/03/2009 | 125.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº9522-2,REFERENTE A T ARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 31/03/2009 | 25.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº9522-2,REFERENTE A T ARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 31/03/2009 | 45.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº9522-2,REFERENTE A T ARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 31/03/2009 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4385-0,REFERENTE A T ARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 31/03/2009 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4385-0,REFERENTE A T ARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 31/03/2009 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4385-0,REFERENTE A T ARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 31/03/2009 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4385-0,REFERENTE A T ARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 31/03/2009 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº9522-2,REFERENTE A T ARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 31/03/2009 | 2910.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4.385-0, 7.396-2, RE FERENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS S/S DIV ERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 31/03/2009 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.385-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 31/03/2009 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21180-X,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 31/03/2009 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21180-X,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 31/03/2009 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº15895-X,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 31/03/2009 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº15895-X,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 31/03/2009 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21182-6,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 31/03/2009 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21182-6,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 31/03/2009 | 105.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21181-8,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 31/03/2009 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº9522-2,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 31/03/2009 | 80.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21181-8,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 31/03/2009 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21182-6,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 31/03/2009 | 90.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº15895-X,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 31/03/2009 | 65.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.21181-8, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 31/03/2009 | 35.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.9522-2,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 31/03/2009 | 115.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.21.181-8, REFERENTE TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 31/03/2009 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.21.182-6, REFERENTE TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 31/03/2009 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.15.895-X, REFERENTE TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 31/03/2009 | 50.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.9.522-2, REFERENTE TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 31/03/2009 | 50.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº15895-X,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 31/03/2009 | 1105.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°21.181-8, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 31/03/2009 | 804.00 | 10536302000132 | CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS GE RAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 31/03/2009 | 65.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°21.181-8, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 31/03/2009 | 155.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°21.182-6, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 31/03/2009 | 35.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.182-6,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 31/03/2009 | 3300.00 | 00047798408487 | CLAIR LEIT+O M. DINIZ | VALO REFERENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL COM VASTA EXPERIENCIA EM CONTABI LIDADE PUBLICA PARA TREINAMENTO SOBRE CONTABI LIDADE PUBLICA, CONVENIOS E PRESTACOES DE CON TAS DO PROGRAMAS SOCIAIS E DA SAUDE DO GOVERN O FEDERAL, CONF.DESCRITONA PROPOSTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 31/03/2009 | 35.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.182-6,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 31/03/2009 | 726.01 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE C ONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE STA SECRETARIA EM GERAL.CONFORME PREGAO PRESE NCIAL N°. 008/2009 E CONTRATO N°. 0026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 31/03/2009 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.182-6,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 31/03/2009 | 6800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON DUÇAO DE CONTABILIDADE PUBLICA, ESLABORAÇAO D O BALANCETE DA RECEITA, DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINACEIRA DESTA PREFEI TURA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0032/2009 E PROCESSO LICITATORIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 31/03/2009 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4.385-0, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 31/03/2009 | 1095.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4.385-0, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS S/S DIVERSOS DE PAGAMENTO DE LOTACOES 35, 06,03 E 44, RELATIV O A MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 31/03/2009 | 6.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°6001403-5, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS S/S DIVERSOS DE TALAO DE CHEQUE EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 31/03/2009 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°6001403-5, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS S/S DIVERSOS DE CESTA EMPRES SIMPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 31/03/2009 | 195.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°6001403-5, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 31/03/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4384-2,REFERENTE A T ARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 31/03/2009 | 24.20 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEN DE D OCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEIT URA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 31/03/2009 | 73.86 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°.35 21-1382,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME FATURA ANEXO. 12/2008, COM VENCIMENT O DE 12/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 31/03/2009 | 64.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON FECÇAO DE 01(UMA) MANGUEIRA 3/8,DESTINADO PAR A O TRATOR VALMET,PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 31/03/2009 | 284.16 | 00087407035415 | ABRAAO GONCALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADO COM DESTINO A CI DADE DE JOAO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE FAZE R MANUTENÇAO DE TODA PARTE ELETRICA DO ESCRIT ORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA.DURANTE O S DIAS 30/03,31/03, 01/04, 02/04 E 03/04/2009 CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONF IRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0011622 | 31/03/2009 | 2963.75 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO PARA MANUTENÇAO D OS VEICULOS, MAQUINAS E MOTOS,DE PLACAS.MNK-7 580,MNK-1633, MOE-2360 E MNC- 7989,ENCHEDEIRA E TRATOR DE PNEU, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAON°.001/2009. CORR ESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 31/03/2009 | 220.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RE FORMA DOS AGEROIS E NOS RETORQUES DO MERCADO CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DE POLITÍCA E ATEND.AO MICRO E PEQ.PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 31/03/2009 | 3749.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS APORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAF RA 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DE POLITÍCA E ATEND.AO MICRO E PEQ.PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 31/03/2009 | 3749.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS APORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAF RA 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DE POLITÍCA E ATEND.AO MICRO E PEQ.PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 31/03/2009 | 3749.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS APORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAF RA 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DE POLITÍCA E ATEND.AO MICRO E PEQ.PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 31/03/2009 | 3749.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS APORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAF RA 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 31/03/2009 | 14261.60 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR REFERENTE A 1° MEDIÇAO,CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇA O BURACO ASFALTICO DAS SEGUINTES RUAS:PRESIDE NTE JOAO PESSOA E PARTE DA CEL JOSE VICENTE.C ONFORME CONTRATO FIRMADO E PROCESSO LICITATOR IO CARTA CONVITE N°.020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012131 | 31/03/2009 | 2963.75 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL / OLEO LUBRIFICANTE E DISEL,DESTINADO PARA MANU TENÇAO DOS VEICULOSMAQUINAS E MOTOS.PLACAS.MN K-7580,MNK-1633,MOE-2360,MNC-7989,ENCHEDEIRA E TRATOR PNEU,QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECR ETARIA.CONFORME PREGAO N°.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012149 | 31/03/2009 | 2677.70 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL / OLEO LUBRIFICANTE E DISEL,DESTINADO PARA MANU TENÇAO DOS VEICULOSMAQUINAS E MOTOS.PLACAS.MN K-7580,MNK-1633,MOE-2360,MNC-7989,ENCHEDEIRA E TRATOR PNEU,QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECR ETARIA.CONFORME PREGAO N°.001/2009.CORRESPOND ENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 31/03/2009 | 3399.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTEAS DESPESAS COM DEBITO EFETUA DO EM C/C Nº 11350-6, ATRAVES DO BRASIL,CORRE SPONDENTE A PUBLICAÇAO DE PREGOES NO DIARIO O FICIAL, HOMOLOGACAO DOS PREGOES E CONVOCACAO AO PREGAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 31/03/2009 | 663.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTEAS DESPESAS COM DEBITO EFETUA DO EM C/C Nº 11350-6, ATRAVES DO BRASIL,CORRE SPONDENTE A PUBLICAÇAO DE PREGOES NO DIARIO O FICIAL, HOMOLOGACAO DOS PREGOES E CONVOCACAO AO PREGAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 31/03/2009 | 2650.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMI NISTRATIVOS DO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO/0 9 DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO PAR A COM A FAZENDA NACIONAL, JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ESPECIALMENTE DA DIVIDA DE NATUREZA PREVIDENCIA DA CONTRATANTE, E DE ASS ESSORAMENTO DE ATOS ADM.E GESTAO DE PESSOAL J UNTO A SEC.MUN.DE ADM.CONF.CONT.002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 31/03/2009 | 3760.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR REFERENTE AO RECADASTRAMENTO DOS SERVID ORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COM ADEQUAÇAO DO S ISTEMA DE DOS PARA WINDOWS COM O PRAZO PARA C ONCLUSAO DOS SERVIÇOS EM SETE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 31/03/2009 | 540.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E T AXAS DE DILIGENCIAS IMPETRADO POR ESTA EDILID ADE.CONFORME PROCESSOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 31/03/2009 | 0.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4 384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENT E AO INSS EMPRESA, JUNTOA SECRETARIA DO ENSIN O FUNDAMENTAL. OBS:REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº1003-1/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0010723 | 31/03/2009 | 1545.28 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE DISTRIBUIÇAO D E MERENDA ESCOLAR,DESTINADO PARA AS ESCOLAS D A REDE DE ENSINO FUNADAMENTAL DA ZONA RURAL D O MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.07/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 31/03/2009 | 261.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE L IMPEZA,DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS/ DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL D O MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL N°.08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0010740 | 31/03/2009 | 2240.92 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE DISTRIBUIÇAO D E MERENDA ESCOLAR,DESTINADO PARA MANUTENÇAO D AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA Z ONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESEN CIAL N°.007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 31/03/2009 | 8.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA EMI SSAO DE DOC NA CONTA, 24.373-6, RELATIVO O ME S DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 31/03/2009 | 8000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON FECÇAO DE IMPRESSOES DIVERSAS,DESTINADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA Z ONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONF.PREGAO D E N° 004/2009 E CONTRATO DE N°.089/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 31/03/2009 | 2473.30 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CO NSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA GARANTIR A SEGU RANÇA DOS FREQUENTADORES E FUNCIONARIOS DO LO CAL,DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 31/03/2009 | 31743.87 | 08449821000111 | GIL CONSTRULOES LTDA | VALOR REFERENTE A 2° MEDIÇAO,CORRESPONDENTE A REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAME NTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.JOSE BATISTA, PAPA PAOLU VI E ROMULO PIRES NESTA CIDADE.CON FORME PLANILHA ANEXO.CONTRATO N°. 066/2009 E CARTA CONVITE N°. 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 31/03/2009 | 415.00 | 00009646356400 | JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON SERTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS,DESTINADO AS ES COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA U RBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0011151 | 31/03/2009 | 10341.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE DISTRIBUIÇAO D E MERENDA ESCOLAR,DESTINADO PARA MANUTENÇAO D AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA Z ONA RURALE URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGA O N°.007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 31/03/2009 | 5340.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE M ANUTENCAO NOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: MOP-4305, MNE-8314, MNE-7874, MNC-7879 E MNC- 8983, CONF.CARTA CONVITE Nº10/2009 DE 18 DE M ARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 31/03/2009 | 32654.34 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PE CAS E ASSESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS:MOP-4305, MNE- 8314, MEN-7874, MNC-7879 E MNC-8983, DESTINAD O AO TRANSPORT ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO , CONF.CARTA CONVITE Nº10/2009 DE 1 8 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 31/03/2009 | 2900.00 | 00035725281434 | NEUREMBERGUE JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO T IPO ONIBUS MERCEDES BENZ,DE PLACA MZL-0325,DE STINADO A FAZER O PERCURSO DO SETOR.SITIO BAI XINHO DO CATOLE DA PIEDADE,VARZEA DA JUREMA,R ECANTO,AROEIRA,CARNAUBAL A TABULEIRO,TURNO DA TARDE PERCORRENDO 50KM DIARIOS.CONF.CONTRATO N°.08/2009 DE 045 DE FEVEREIRO/2009.CORRESPON DENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 31/03/2009 | 1224.00 | 00047258047468 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTMO TOR TIPO ONIBUS DE PLACA KGG-5390, PARA FAZER O PERCURSO:SITIO CURRALINHO, BARREIROS A SOUS A, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 36KM DIARIOS, CONF.CONTRATO FIRMADO EM FUNCAO DA DISPENSA D E LICITACAO Nº023/09 DE 20 DE FEVEREIRO/09, R EFERENTE A FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 31/03/2009 | 1618.40 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO TI PO CAMINHONETE DE PLACA CCI-7631,DESTINADO PA RA ATENDER O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NO PER CURSO DE:SITIO OLHO D'AGUA,PEREIROS,PICADA,LA GOA DOS ESTRELAS A JARDIM,PERCORRENDO 56KM DI ARIOS.CONFORME CONTRATO 07/2009,CORRESPONDENT E AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 31/03/2009 | 1009.80 | 00003450558455 | ALDEONE SILVA LEANDRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO D E PLACA MNC-9786,DESTINADO PARA ATENDER O TRA NSPORTE DOS ESTUDANTES NO PERCURSO DE:CAMPIM, BENCAO DE DEUS,SANTA RITA ALOGRADOURO,PERCORR ENDO 27KM DIARIOS.CONFORME CONTRATO N°.06/200 9.CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR ÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 31/03/2009 | 2108.00 | 00093132239453 | ELISABETE ALVES DE ALMEIDA BRILHANTE | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO D E PLACA KKD-0957,DESTINADO PARA ATENDER O TR ANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTA LDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,PERCORRENDO SITIO PEDREGULHO,RIACHAO,CAIÇARA,JANGADA DOS BATIST AS,CARNAUBA,CARNAUBINHA,JANGADA A SOUSA,62 KM DIARIOS.CONFORME CONTRATO DE N°.05/2009.CORRE SPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 31/03/2009 | 340.00 | 09181371000191 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NO CO NSERTO E PINTURA DE DOIS ARMARIOS DE AÇO E UM BIRO DE QUATRO GAVETAS,PERTENCENTE A ESTA SEC RETARIA.A FIM DE ACOMODAR MATERIAL DIDATICO-P EDAGOGICO E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE SET OR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0011592 | 31/03/2009 | 1131.47 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARA O FORNECIMENTO DE MERENDA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO M UNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº007/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 31/03/2009 | 3723.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE SEIS PORTOES / 2,90X2,90 E TRES PORTOES 2,20X2,20,COM A FINA LIDADE DE GARANTIR O ACESSO DE SEUS FREQUENTA DORES E A SEGURANÇA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTO NIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 31/03/2009 | 715.02 | 00042466130459 | FRANCISCO ROZENDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIRIAS PARA A CIDA DE DE FORTALEZA-CE,A FIM DE PARTICIPAR DO I S EMINARIO BNB DE POLITICA CULTURAL,NO PERIODO DE:14 A 16 DE ABRIL/2009,NO TEATRO DE CENTRO CULTURAL DO NORDESTE.CONFORME CONCESSAO DE DI ARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 31/03/2009 | 132.18 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS NO PERCU RSO DE SOUSA/PB A FORTALEZA/CE E VICE VERSA, EM FAVOR DE FRANCISCO ROZENDO DE OLIVEIRA, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO BNB DE POLIT ICA CULTURAL,NO PERIODO DE 14/04 A 16/04/2009 CONFORME COMPROVANTES DE PASSAGENS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 31/03/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCCIMENTOS, RELATI VO O MES DE MARCO/09, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO 35 ANEXO - INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012092 | 31/03/2009 | 3616.20 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO PARA MANUTENÇAO D OS VEICULOS DE PLACAS.MOP-4305,MNE-8314,MNE-7 874,MNC-7879,MOE-2986,MOB- 0797 E MNC-8983,QU E PRESTAM SERVIÇOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME PREGA O PESENCIAL N°. 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012122 | 31/03/2009 | 1280.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 40(QUARENTA)GA S 13KG LIQUIGAS,DESTINADO PARA ATENDER AS ESC OLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU RAL DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012211 | 31/03/2009 | 3103.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,DE STINADO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS.M OP-4305,MNE-8314,MNE-7874,MNC-7879,MOE-2986,M OB-0797 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RE DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBA NA DO MUNICIPIO.CONFORMEPREGAO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 31/03/2009 | 265.00 | 00080597386404 | MANOEL QUINTILIANO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO SER VICO REALIZADO EM (05) MÁQUINAS DE COSTURA, P ERTENCENTES A ESCOLA DE ARTE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, LOCALIZADA NA SEC.DE EDUCAC AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 31/03/2009 | 475.00 | 00023724617453 | FRANCISCO ALMEIDA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERV ICO REALIZADO EM DEZ(10) FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURBANA E RURAL DESTE MUN ICIPIO, E.M.E.F.CLOTARIO DE PAIVA GADELHA, E. M.E.F JOSE REIS, E.M.E.F MARIA MARQUES DE SOU SA, E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA E E.M.E.F R OMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 31/03/2009 | 43.52 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO Á POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDU CACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2009 DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 31/03/2009 | 102.70 | 09227180000113 | DANTA & SOBREIRA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02(DUAS)CORTIN AS PERSIANAS,DESTINADO PARA O GABINETE DO PRE FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 31/03/2009 | 1616.45 | 05623175000179 | PARAISO DAS MASSAS-JONE EMANUEL DA S. P | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAO FRANCES E LEITE PASTERIZADO TIPO B,DESTINADO PARA MANU- TENÇAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA,SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 31/03/2009 | 353.20 | 00026230216434 | LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIAS PARA A CIDA DE DE SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASS UNTOS DE INTERESSE DO ESCRITORIO DE REPRESENT AÇAO - CASA DE SOUSA,JUNTO A CHEFIA DE GABINE TEDURANTE OS DIAS 05/03, 06/03, 09/03 E 10/03 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 31/03/2009 | 27.85 | 00026230216434 | LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE 01(UM) PASSAGEM NO PERCURSO DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.DURANTE OS DIAS 01/03,02 /03,03/03 E 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 31/03/2009 | 309.05 | 00026230216434 | LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS E MEIA ENT RE OS DIAS 01/04,02/04,03/04 E 06/04/2009.A F IM DE TRATAR ASSUNTO RELACIONADO AO ESCRITORI O DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA SITUADO A CA PITAL DO ESTADO, JUNTO A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 31/03/2009 | 75.00 | 00005305943400 | RAFAELLE NARRIMAN DE FARIAS PONCE LEON | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DURANTE O S DIAS 05/03 E 06/03/2009,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO AO ESCRITORIO DE/ REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO A CAPITA L DO ESTADO, JUNTO A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 31/03/2009 | 15000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESP.AO PAG.RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM) IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA,65 J AGUARIBE,DESTINADO PARA A INSTALACAO DO ESCRI TORIO DE REPRESENTACAO DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO ,A CARGO DA CHEFIADE GABINETE CONF.CO NT.DE 12(DOZE) MESES APARTIR DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 31/03/2009 | 640.00 | 00004204569455 | FLAVIANO BATISTA LUNGUINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW PIROTECNICO EM FOGOS ARTICIOS,EM VIRTUDE DA POSSE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL,NO DIA 01 DE JANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 31/03/2009 | 1340.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUAD O EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S /A, REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA M ENSAL, CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 31/03/2009 | 135.91 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CO NSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA CHEFIA DE GABINETE.CONFORME PREGAO N°.08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0012017 | 31/03/2009 | 20.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAFE MOIDO VAC UO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA CHEFIA DO GA BINETE.CONFORME PREGAO N°.07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 31/03/2009 | 1462.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS, DEST INADO PARA RECUPERAÇAO DE REDE DE ESGOSTOS DA S SEGUINTES RUAS: DEP. LINDOLFO PIRES,JOAO NO BRE,RAIMUNDO GONÇALVES RIBEIRO, NO BAIRRO DA ESTAÇAO E TENENTE ALVINO NO CENTRO NESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 31/03/2009 | 50.00 | 07601622000114 | AUTO COMERCIAL SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOL DA NA RODA DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL-348 3,PERTENCENTE A ESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 31/03/2009 | 75.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO PARA MANUTENÇAO F-4000 DE PLACA MNL 3483,PERTENCENTE AO DAESA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 31/03/2009 | 184.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAN UTENÇAO DA MOTO DE PLACA MNM-6936,PERTENCENTE AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 31/03/2009 | 223.20 | 00079839681400 | DEUSDETE LUCIO SOARES | VALOR REFERENTE A 62(SESSENTA E DOIS)METROS D E ABERTURAS DE GALERIAS PARA LIMPEZA E DESOBS TRUÇAO,NA TRAVESSA VEREADOR JOSE FORMIGA -CON JUNTO MUTIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0010791 | 31/03/2009 | 18904.29 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,DE STINADO PARA MANUTEÇAO DAS MOTOS DE PLACAS.MN M-6939,MNM-6922,F-4000 MNL-3483 E MNK-7580,PE RTENCENTE A PREFEITURA E OS CARROS LOCADOS DE PLACAS N°.KKM-5144,MNR-2158,MNP-1169,MOE-6602 KGF-7049,BWE-7062,MNH-8956 E TRATOR DE ESTEIR A D-4, QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENT O.CONF.PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 31/03/2009 | 1824.00 | 00002310049409 | AMADEU JOSE DO REGO | VALOR REFERENTE A ABERTURA,LIMPEZA E FECHAMEN TO DE GALERIAS DE ESGOTO NAS SEGUINTES RUAS:D EP. LINDOLFO PIRES,JOAO NOBRE,RAIMUNDO GONCA LVES RIBEIRO,NO BAIRRO DA ESTAÇAO E NA TRAVES SA TENENTE ALVINO NO CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 31/03/2009 | 7000.00 | 00038311011249 | CELIO CARLOS MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO DES ENVOLVIMENTO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA CO LETORES DATAPROM,QUE DA ACESSO A LEITURA D'AG UA DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRAT O FIRMADO DE N°.00119/2009.CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 26/03 A 26/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 31/03/2009 | 1452.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS, DEST INADO PARA RECUPERAÇAO DE REDE DE ESGOSTOS DA S SEGUINTES RUAS: DEP. LINDOLFO PIRES,JOAO NO BRE,RAIMUNDO GONÇALVES RIBEIRO, NO BAIRRO DA ESTAÇAO E TENENTE ALVINO NO CENTRO NESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 31/03/2009 | 1243.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | REFERENTE A CONTRATACAO DE GARIFA PARA IMPRES SAO DOS FORMULARIOS OFICIAIS DO COMSUMO DOS S ERVICOS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONF.ART. 24 XVI DA LEI 8666- 93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 31/03/2009 | 340.76 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE Nº3521- 1382,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CON FORME FATURAS ANEXO,COM VENCIMENTOS DE 12/03/ 2009 E 12/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 31/03/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO / LEITURISTA JUNTO AO DAESA.CONFORME CONTRATO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 31/03/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONF ORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 31/03/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DOP DAESA.CON FORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 31/03/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONF ORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 31/03/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CON FORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 31/03/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS, COMO LEITURA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFOR ME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/20 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 31/03/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CON FORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 31/03/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORM E CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/200 9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 31/03/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONF ORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 31/03/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONF ORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 31/03/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONF ORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 31/03/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO SAESA.CON FORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 31/03/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONF ORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 31/03/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONF ORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 31/03/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONF ORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 31/03/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONF ORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 31/03/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONF ORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 31/03/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONF ORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 31/03/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS C OMO LEITURISTA JUNTO AO DAESA.CONFORME CONTRA TO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 31/03/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORM E CONTRATO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/20 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 31/03/2009 | 1262.59 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UMA) MAQUIN A DIGITAL SONY E 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL LAS ER, DESTINADO PARA A SECRETRIA DE PLANEJAMEN TO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 31/03/2009 | 181.03 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE IN FORMATICA, DEESTINADO PARA A SECRETARIA DE PL ANEJAMENTO.CONFORME NOTA FISCAL DE N°. 002573 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 31/03/2009 | 9309.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUAD O EM C/C 22576-2, REFERENTE A TARIFA DE GUIAS COM CODIGOS DE BARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 31/03/2009 | 21416.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFTUADO EM C/C N°. 22576-2, RELATIVO A TARIFA COBRADA S/S DIVERS OS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 31/03/2009 | 21142.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFTUADO EM C/C N°. 22576-2, RELATIVO A TARIFA COBRADA S/S DIVERS OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 31/03/2009 | 89.78 | 00003102727425 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMJA) DIARIA EM FAVOR DO BENEFICOADO ACIMA CITADO COM DESTINO A JUA ZEIRO DO NORTE-CE,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADO A ESTA EDILIDADE.DURANTE O DIA 31/03/2009.CONFORME CONCESSAO DE DIARIA S E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 31/03/2009 | 354.66 | 00087902915491 | RODRIGO BEZERRA GURGEL | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA A CID ADEDE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRA TAR ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA ENTR EGAR O PLANO DE HABITAÇAO E DOCUMENTAÇAO DO P AC.REUNIAO COM O IPHAEP,PARA SABER DAS AREAS DE PROTEÇAO DE SOUSA.PROVIDENCIAR LICENÇA AMB IENTAL DE SOUSA,DURANTE O PERIODO DE; 30/03 A 01/04/2009.CONF.CONCESSAO E TERMO DE CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 31/03/2009 | 1182.51 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE AO PROTOCOLO DA SUDEMA DO PRO JETO DE IMPLANTAÇAO E AMPLIAÇAO DA COLETA DE TRATAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO DO CANAL D O DO ESTREITO.CONFORME CONTRATO N°.0237812-25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 31/03/2009 | 4500.00 | 00018593470459 | FRANCISCO NUNES DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCALIZAÇAO DE TODOS OS TER RENOS,TERRENOS DOADOS PELA PREFEITURA,TERRENO S INVADIDOS,DIGITALIZAÇAO DO MAPA DA CIDADE D E SOUSA/PB,BAIRROS E LOTEAMENTOSS,BEM COMO LO CALIZAÇAO DOS TERRENOS E IMOVEIS PERTENCENTE AO MUNICIPIO,IDENTIFICANDO AREAS DE RISCO,ARE AS DE TOMBAMENTO E PONTO DE REFERENCIA ETC.CO NFORME CONTRATO FIRMADO DE N°.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASA S POPULARES | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 31/03/2009 | 72000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTERCARIA BRASILEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA CONFORME CONV ENIO DE N°. 012/2009,CELEBRADO ENTRE CHB E O MUNICIPIO DE SOUSA.PARA CONSTRUÇAO DE 60(SESS ENTA) CASAS HABITACIONAIS NA REGIAO DA ZONA R URAL DE SOUSA. | 00242009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012181 | 31/03/2009 | 103.60 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DE STINADO PARA MANUTENÇAO DAS MOTOS DE PLACAS.M NK-2359,MNC-7829,MNC-7909 E MNC-7869, PERTENC ENTE AO MUNICIPIO.QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA S ECRETARIA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.001/2 009.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 31/03/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALO REFERENTE AO SEU VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARCO/09, DE LOTACAO 03 - PENSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 31/03/2009 | 500.00 | 00003107421456 | NOEMIA MARIA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONCALVE S RIBEIRO, CUJO PRAZO SERA DE DOIS MESES E VI GERA DE 01 DE MARCO/2009 A 30 DE ABRIL/2009, CONF.CONTRATO PMS/SECAD Nº001/2009, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 31/03/2009 | 172.09 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR EFERENTE A FATURA TELEFONICA, NO MES DE JANEIRO/2009.DESTINADO AO CREDENDO VIDS.CONFO RME FATURA ANEXO. 01/2009 COM VENCIMENTO DE / 02/02/2009.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 31/03/2009 | 758.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE MARCO/09, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO 06 ANEXO - PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 31/03/2009 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS PARA MOTORI STA ACIMA CITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A VICE PREFEITA,A FIM D E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITU RA. DURANTE OAS DIAS 23/03 E 24/03/2009.CONFO RME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇ AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012157 | 31/03/2009 | 191.66 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICUL O CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVIÇOS NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE NTE.CONFORME PREGAO N°.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012165 | 31/03/2009 | 225.33 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DE DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MNW-9496, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PROGRAMA BOL OSA FAMILIA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.001 /2009.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012173 | 31/03/2009 | 246.05 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DE STINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA M NW-9496,QUE PRESTA SERVIÇO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.001/200 9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012203 | 31/03/2009 | 213.10 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, D ESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CONSE LHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.CONFO RME PREGAO PRESENCIAL N°.001/2009.CORRESPONDE NTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 31/03/2009 | 473.44 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDA DE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRA TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,DU RANTE OS DIAS 23/03 E 24/03/2009.CONFORME CON CESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEX O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012190 | 31/03/2009 | 200.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, D ESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHONE TE D20 DE PLACA MMN-3230,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ST TRANS.CONFORME COMODATO FIRMADO COM EST A EDILIDADE.CONFORME PREGAO N°.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012629 | 01/04/2009 | 330.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO PARA O VEICULO C AMINHONETE DE PLACA MMN-3230,QUE PRESTA SERVI ÇOS NO DEPARTAMENTO DO ST TRANS.CONFORME COMO DATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.E PROCESSO LI CTATORIO PREGAO PRESENCIAL N°.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0012289 | 01/04/2009 | 121.06 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CO NSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA MKANUTENÇAO DO CREDEDO VIDS.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.08 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0012297 | 01/04/2009 | 608.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS LIMENT ICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/04/2009 | 200.00 | 00002143645422 | MARIO JOAO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA POBRE ECONOMICAM ENTE,ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇAO VULNERAVEL.DO ADO ATRAVES DO PROGRAMA DE AÇAO SOCIAL DO MUN ICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/04/2009 | 100.00 | 00028793358415 | ALCIVAN TARGINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM S ITUACAO VULNERAVEL, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/04/2009 | 350.00 | 00057010269491 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO-DE-OBR A, PARA A RECONSTRUCAO, URGENTE DO TETO DE SU A RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMIC AMENTE POBRE ENCONTRANDO-SE EM SITUACAO VULNE RAVEL DOACAO FEITA ATRAVES DA ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/04/2009 | 80.00 | 00041465636404 | MARIA DIVA ANDRADE CLEMENTINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR S E TRATAR DE PESSOA CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUACAO VULNERAVEL, DOACAO ATRAVES DA ASSIST ENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/04/2009 | 70.00 | 00060798904453 | RITA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM S ITUACAO VULNERAVEL, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/04/2009 | 400.00 | 00013510321863 | JOSEFA CAMILO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA C OMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIFICO E UM AUXILIO NA ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE FRANCILDO G OMES DA SILVA (FILHO DA PROPRIA)QUE SE ENCONT RA EM CADEIRA DE RODA, POR SE TRATAR DE PESSO A RECON HECIDAMENTE POBRE ECONOMICAMENTE, ENC ONTRANDO-SE EM SITUACAO VUNERAVEL, DOADO ATRA VES DO PROGRAMA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/04/2009 | 200.00 | 00073892734453 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR S E TRATAR DE PESSOA CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUACAO VULNERAVEL, DOACAO ATRAVES DA ASSIST TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/04/2009 | 200.00 | 00005455771442 | MARGARIDA SOLANGE DA SILVA | VALOR REFERENTE, A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ENCONTRANDO-SE E M SITUACAO VULNERAVEL, DOACAO ATRAVES DA ASSI STENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/04/2009 | 350.20 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR S E TRATAR DE PESSOA CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUACAO VULNERAVEL, PRECISANDO DE UMA PASSAG EM TERRESTRE COM DESTINO A SAO PAULO-SP, EM F AVOR DE MARIA DAS GRACAS FREIRE DOS SANTOS, R ESIDENTE NA RUA PROJETADA S/N NESTA CIDADE CP F-537.731.444-15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/04/2009 | 100.00 | 00009475653880 | MARIA IDOMILDA DO O | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM S ITUACAO VULNERAVEL, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/04/2009 | 70.00 | 00002133267441 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM S ITUACAO VULNERAVEL, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/04/2009 | 150.00 | 00009217117439 | MONICA FORMIGA DE MENESES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM S ITUACAO VULNERAVEL, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/04/2009 | 150.00 | 00002335063499 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM S ITUACAO VULNERAVEL, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/04/2009 | 200.00 | 00091859182453 | MARCOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM S ITUACAO VULNERAVEL, DOACAO ATRAVES DA ASSISTE NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012645 | 01/04/2009 | 106.19 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,DE STINADO PARA MANUTENÇAO DAS MOTOS DE PLACAS N MNC-2359, MNC- 7909,3 MNC-7809 E MNC- 7869.DE STIANDO PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.001/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/04/2009 | 337.50 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE NA CONFECCAO DE BLOCOS D E NOTIFICACOES PRELIMINAR-1, DESTINADOS PARA O DAESA DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO E SANEA MENTO AMBIENTAL, CONF. PREGAO PRESENCIAL 004/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/04/2009 | 1275.00 | 00060236671472 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO M ICROONIBUS DE PLACA JNX- 8382,PARA FAZER O PE RCURSO DO SETOR 07.sITIO TRIANGULOS DOS BALEU S,BURITI,CLARIAO,VACA MORTA,JERIMUM,SANTO ANO TONIO E RECANTO,TURNO DA MANHA,PERCORRENDO 30 KM DIARIOS.CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N°.0 19/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | SUBVENÇÃO SOCIAL AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/04/2009 | 15000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR REFERENTE A GREMIACAO SOUSA ESPORTE CLU BE, PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES D A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL DE QUE TRATA O PARAGRAFO UNICO DO Art.1º, DA LEI Nº2.169 DE 20 DE FEV/09, CUJO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PODERA UTILIZAR OS RECURSOS PREVISTOS NOS INC ISOS I,II E III DO & 1º DO Art.43, DA LEI FED Nº4.320 DE 17 DE MARCO 1964, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/04/2009 | 3300.00 | 00008022253499 | ADONES DE SOUSA MARINHO NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO T IPO OBIBUS DE PLACA KIF-1790,DESTINADO PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 12.SITIO NUCLEO II A SOUSA- TURNO DA MANHA,PERCORRENDO 75KM DIAR IOS.CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 019/2009,CORRESPONDENTE AOMES DE MARÇO/2009 DE MODO A GARANTIR OS ALUNOS DA REDE DE ENSIN O FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/04/2009 | 1196.80 | 00007233566453 | JOSE LUCENA LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BIH-2697,DESTINADO PAR A ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENS INO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.PE RCORRENDO SITIO FLORESTA,RETIRO,BARREIROS,CED ROS E CURRALINHO - TURNODA MANHA PERCORRENDO 32KM DIARIOS.CONF.LICITAÇAO DISPENSA 019/200 9.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/04/2009 | 1237.60 | 00093133499491 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA GPK-0739,PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 03.SITIO OLHO D'AGUA,PEREIR OS,MURUMBICA,PICADA,LAGOA DOS ESTRELAS A JARD IM -TURNO DA TARDE,PERCORRENDO 56KM DIARIOS. CONF.DISPENSA N°.019/2009.CORRESPONDENTE AO M ES DEFEVEREIRO/2009.DE MODO A GARANTIR OS AL UNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/04/2009 | 2431.00 | 00002682588484 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MZI-3790,PARA ATEND ER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.PERCORRENDO SITIO FL ORESTA,BURACO E LAGOS DOS ESTRELAS-TURNO DA T ARDE PERCORRENDO 65 KM DIARIOS.CONFORME PROCE SSO DE DISPENSA N°.019/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/04/2009 | 1147.50 | 00026116737803 | SERGIO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA HVY-9668,DESTINADO PAR A TENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.PERCORRENDOBEN ÇAO DE DEUS,SANTA RITA,CAMPINHO E LOGRADOURO -TURNO DA TARDE 27KM DIARIOS.CORRESPONDENTE A O MES DE MARÇO/2009.CONF. DISPENSA DE N°.019/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/04/2009 | 1870.00 | 00023637935449 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO TI PO D20 DE PLACA MZA-1047,DESTINADO PARA ATEN DER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,P ERCORRENDO,SITIO SAO PAULO,DOIS CAMINHOS E MA LHADA DA PEDRA -TURNO DA TARDE.CONFORME LICIT AÇAO DE DISPENSA N°.019/2009.CORRESPONDENTE A O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/04/2009 | 1870.00 | 00023637935449 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO TI PO D20 DE PLACA MZA-1047,DESTINADO PARA ATEN DER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,P ERCORRENDO,SITIO SAO PAULO,DOIS CAMINHOS E MA LHADA DA PEDRA -TURNO DA TARDE.CONFORME LICIT AÇAO DE DISPENSA N°.019/2009.CORRESPONDENTE A O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/04/2009 | 80.42 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS NO PERCU RSO DE SOUSA/PB A CAMPINA GRANDE/PB,EM FAVOR DE DANIELA MARQUES FIGUEIREDO,PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇAO INICIAL DOS PROFESSOR ES FORMADORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS NO/ ESTADO DA PARAIBA.NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 24 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/04/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIG. MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO NO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA - GESTAR II, DA SERVIDORA DANIELA MARQUES FIGUEIREDO, QUE SE CONVENTO IPUARANA DA CIDADE DE LAGOA SECA NO PERIOD DE 20 A 24/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/04/2009 | 804.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REA LIZAÇAO DE MANUTENÇAO EM COMPUTADORES E MONIT ORES,COMO TAMBEM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSRAS,PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DO MUNIC IPIO.OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇAO DAS ATIV IDADES PEDAGOGICAS EXECUTADAS NOS SETORES ACI MA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/04/2009 | 795.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) IMPRE SSORA MULKTIFUNCIONAL HP 1120,DESTINADO PARA S ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE EDUCAÇAO E CULT URA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/04/2009 | 424.55 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIR AGEM DE (6.065) FOTO COPIAS XEROGRAFICAS, ASE REM ULTILIZADO NO PLANEJAMENTO COM OS PROFESS ORES BRASIL ALFABETIZADO - MATERIAL PEDAGOGIC O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/04/2009 | 1197.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADA S NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/04/2009 | 200.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO VIII CURSO DE FORMAÇAO DE PREGOEIRO,REALIZADO PELA FEDERAÇAO DAS ASSOCI AÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,EM JOAO PESSOA -PB,DURANTE OS DIAS, 26 E 27 DE MARÇO/2009,EM FAVOR DE DEBORA VARVALHO PIRES,CPF- 031.296.8 43-44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/04/2009 | 18.50 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, D ESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM CARATER EXTRAORDINARIO, DURANTE O MES DE MARC O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/04/2009 | 16.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, D ESTINADO OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM CARATER EXTRAORDINARIOS, RELATIVO O MES DE MA RCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 02/04/2009 | 245.00 | 00005833396468 | FRANCISCO NIVALDO MARQUES | VALOR REFERENTE OS SERVICOS DE REVISAO ELETRI CA, REPOSICAO DAS ESCOVAS, BUXAS DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR VALMET 1380 E DO ALTERNADOR DE PARTIDA, E REVISAO DA INSTALACAO E REPOSIC AO DAS LAMPADAS (FAROS)FRONTAL DA MITSUBIHS L 200, DE PLACA DE NºMNK-7580, NA RESPONSABILID ADE DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 02/04/2009 | 854.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTEAS DESPESAS COM DEBITO EFETUA DO EM C/C Nº 11350-6, ATRAVES DOBANCO DO BRAS IL REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGAO PRESENCIA L E DECRETOS..CONFORME CONTRATO FIRMADO COM E STA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 02/04/2009 | 4590.00 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON TRATAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA MOL-4019,NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES D A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.PERCURSO SITIO SAO VICENTE A LAGOA DOS ESTRELAS, TURNO DA TARDE PERCORRENDO 108K M DIARIOS.CONF. PROCESSO LICITATORIO DE DISPE NSA N°. 019/2009.CORRESP.AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 02/04/2009 | 1795.20 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE 01(UM)VEICUL O TIPO CAMINHONETE D-20 PLACA JDS-5782,DESTIN ADO PARA A TENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA RED E DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNI CIPIO.JENIPAPEIRO A NOVA OLINDA-TURNO DA MANH A PERCORRENDO 48KM DIARIOS.CONFORME DISPENSA N°.019/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2 009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 02/04/2009 | 5850.00 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON TRATAÇAO DE 01 (UM)VEICULO TIPO ONIBUS PLACA- BSG-0759,DESTINADO PARA ATENDER O TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/ DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.SITIO SAO PAULO,DO IS CAMINHOS E MALHADA DAPEDRA -TURNO DA TARD E PERCORRENDO 117KM DIARIOS.CONFORME PROCESS O DE DISPENSA.0019/2009.CORRESP.AO MES MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 02/04/2009 | 2860.00 | 00002579238450 | SIDNEY RAMOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE 01(UM)VEICUL O TIPO ONIBUS PLACA KGB-4395,DESTINADO PARA A TENDER OS TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE D E ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIP IO.SITIO CADEADO,VARZEA DA NOVENA,VARZEA DE S OUSA,VARJOTA,LAGOA DO FORNO A SOUSA, TURNO DA TARDE - 65KM DIARIOS.CONF. DISPENSA N°.0019/0 9.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 02/04/2009 | 1683.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE 01(UM)VEICUL O KOMBI PLACA KID-5519,DESTINADO PARA ATENDE R O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUND AMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.SITIO MALA HADA DA PEDRA,DOIS CAMINHOS,SAO PAULO,MACACOS LOGRADOURO E LAGOA DOS ESTRELAS.TURNO DA TARD E 45KM DIARIOS.CONFORME DISPENSA N°019/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 02/04/2009 | 4488.00 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE 01(UM)VEICUL O TIPO MICROONIBUS PLACA HYW-1966,DESTINADO P ARA A TENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO LAGOA DOS ESTRELAS E MORADA NOVA-TURNO DA MAN HA,SITIO SAO VICENTE A LAGOA DOS ESTRELAS -TU RNO DA TARDE 120KM DIARIOS.CONFORME DISPENSA 019/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 02/04/2009 | 783.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADA S NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 02/04/2009 | 1252.01 | 09458776000124 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURA S,DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCO LAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO M UNICIPIO.CONFORME PREGAO N°.006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 02/04/2009 | 376.00 | 05505947000178 | PARE INC-NDIO-ANTONIO ILDEVAN V.DA S. | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) EXTIN TORES, DESTINADOS PARA GARATINR A SEGURANCA D OS FREQUENTADORES E FUNCIONARIOS DO ESTADIO A NTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 02/04/2009 | 2380.00 | 00093133499491 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA GPK-0739,PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 03.SITIO OLHO D'AGUA,PEREIR OS,MURUMBICA,PICADA,LAGOA DOS ESTRELAS A JARD IM -TURNO DA TARDE,PERCORRENDO 56KM DIARIOS. CONF.DISPENSA N°.019/2009.CORRESPONDENTE AO M ES DE MARÇO/2009.DE MODO A GARANTIR OS ALUNO S DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 02/04/2009 | 9.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA AQUI SICAO DE COPIAS DE CHAVES PARA O PROCON MUNIC IPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 02/04/2009 | 141.24 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE L IMPEZA INTERNA DO DECOM-AGENCIA DE DESENVOLVI MENTO SUSTENTAVEL, CONFORME PREGAO 008/2009 E DESCRICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 02/04/2009 | 3000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE OS SERVIOS PRESTADOS NA PREPA RACAO E ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAM ENTARIAS PARA 2010, ACOMPANHADA DOS ANEXOS, I NCLUSIVE A REALIZACAO DE AUDIENCIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 02/04/2009 | 200.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS DE FORMATAC AO E INSTALACOES DE SISTEMA OPERACIONAIS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 02/04/2009 | 1750.00 | 00006833375801 | ANTONIO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COORESP.AO PAG.AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNC IONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA PAIF,LOCALIZA DO NA RUA.JOSE GONÇALVES FORMIGA,N°.13 QUADRA 47 LOTE 13 CONJUNTO MULTIRAO SOUSA PB.REFEREN TE AO PERIODO DE:02/01/2009 A 31/05/2009.CONF ORME CONTRATO FIRMADO DE N°.002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 03/04/2009 | 7440.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE ABRIL/09, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO 03 - PENSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 03/04/2009 | 34134.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE ABRIL/09, CON. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO 06 - PENSIONISTAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 03/04/2009 | 37277.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O O MES DE ABRIL/09, CON. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO 44 - INATIVOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 03/04/2009 | 50.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENE RGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DE STE MUNICIPAL.CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMEN TO -22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 03/04/2009 | 101.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENE RGIA ELETRICA DESTINADO AO PROGRAMA DO PAIF- CRAS.CONFORME FATURA ANEXO. VENC.16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 03/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A DOS SEMAFOROS.CONFORME FATURA ANEXO. VENCIM ENTO - 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 03/04/2009 | 450.00 | 00009975484441 | NILO DE SA RESENDE JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REP OSICAO DE PISO DE MADEIRA E REVISAO DE PORTAS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 03/04/2009 | 82.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIR AGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS,COM PRO CESSOS E PROJETOS QUE ESTAO COM PENDENCIAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, A CARGO DESTA SECRET ARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 03/04/2009 | 7000.00 | 00038311011249 | CELIO CARLOS MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO DES ENVOLVIMENTO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA CO LETORES DATAPROM,QUE DA ACESSO A LEITURA D'AG UA DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRAT O FIRMADO DE N°.00119/2009.CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 26/04 A 26/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 03/04/2009 | 98.38 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE Nº3521- 1112, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA, C ONFORME FATURAS ANEXO, RELATIVO O MES DE MARC O/09, COM VENCIMENTO DE 12/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 03/04/2009 | 350.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA (01) BATER IA DE 100AH PARA SER USADO NO CAMINHAO DE PLA CA:MNL-3483 - F-4.000, PERTENCENTE AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 03/04/2009 | 543.85 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA.CONFORME PREGAO P RESENCIAL N°.0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 03/04/2009 | 328.73 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LI MPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA OUVIDORIA. A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE.CONF ORME PREGAO PRESENCIAL N°.008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 03/04/2009 | 97941.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATI VO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO 35 ANEXO - INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 03/04/2009 | 7100.73 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE MOIDA,DE STINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA ZONA RURAL DO MI UNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.019/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 03/04/2009 | 697.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS MUN ICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONMFORME FATURA ANEXO.VEN CIMENTO DO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 03/04/2009 | 11.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ESCOLAMUNICI PAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME FA TURA ANEXO.VENCIMENTO- 14/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 03/04/2009 | 23.14 | 09458776000124 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURA S,DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCO LAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO M UNICIPIO.CONFORME PREGAO N°.006/2009. OBS: REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº01273-4/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 03/04/2009 | 420.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE L IMPEZA,DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS/ DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL D O MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL N°028/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 03/04/2009 | 75.47 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CO NSUMO INTERNO DO DECOM DEPARTAMENTO DE COMUNI CACAO, CONF.FATURA EM ANEXO E CONFORME PREGAO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 03/04/2009 | 39.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO, DE ENERGIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE.CONFORME FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 03/04/2009 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO, DE UMA IMPRE SSORA HP 2200, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TO NER) PARA ATE 10.000 IMPRESSORA (TOTAL) MANUT ENÇAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, SECRETARIA DE FINANCAS E LICITACAO, RELATIVO O MES DE AB RIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 03/04/2009 | 272.40 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA CORRESP.AO PAGAMENTO RELATVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES,DESTINADO AOS FU NCIONARIOS QUE TRABALHARAME EM CARACTER EXTR AORDOINARIO,DURANTE OS MESES DE: FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 03/04/2009 | 565.53 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE FI NANCAS, CONF. PREGAO PRESENCIAL 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 06/04/2009 | 8.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA CONF ECCAO DE 01 (UMA) CHAVE TETRA, DESTINADO A SE C.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 06/04/2009 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVICOS TECNICOS DE SUPOR TE AOS SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, AUDITAGEM DAS INFORMACOES CONSTANT ES DA FOLHA DE PESSOAL, ASSESSORAMENTO A AUDI TORIA DAS INFORMACOES AO INSS E A RFB A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO O MES DE MARCO D E 2009, CONF.CONT.00151/2009 E PREGAO PRESENC IAL Nº0027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0013471 | 06/04/2009 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESP.AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/ C 11350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFE RENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD E PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO,L ICITAÇAO PUBLICA, TRIBUTOS, FROTA DE VEICULOS FARMACIA BASICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERE NTE AO MES DE ABRIL/2009, CONF.CONT.065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 06/04/2009 | 112090.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE.CONFOR ME FATURAS ANEXO. VENCIMENTO 22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 06/04/2009 | 875.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 06/04/2009 | 1888.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ETRICA DESTINADO A REPITIDORA DE TV.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 06/04/2009 | 136.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ETRICA DESTINADO AO POSTO TELEFONIO E ASSOCIA ÇAO COMUNITARIA.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 06/04/2009 | 730.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ETRICA DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO DE SO USA.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 06/04/2009 | 2082.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE ENE RGIA ELETRICA,DESTINADO AOS SEMAFOROS DAS AVE NIDAS DA CIDADE.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 06/04/2009 | 99.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE ENE RGIA ELETRICA,DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRAT IVO.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 06/04/2009 | 24733.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE ENE RGIA ELETRICA,CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 06/04/2009 | 4234.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,CORRESPO NDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. LOTAÇAO 20.CO NFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 06/04/2009 | 56.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AOS SE RVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES, FECH ADURAS E COPIAS, DESTINADO PARA ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 06/04/2009 | 140.56 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS NO PERC URSO DE SOUSA/PB A JOAO PEESOA/PB E VICE-VERS A, COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR JUNTO AO T JPB, COM A FINALIDADE DE OBTENCAO DA RELACAO DE PRECATORIO, DURANTE O DIA 07/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 06/04/2009 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDA DE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE DIL IGENCIAR JUNTO AO TJPB, PARA FINS DE OBTENCAO DA RELACAO DE PRECATORIOS, DURANTE O DIA 07/0 5/09, CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CO NFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 06/04/2009 | 4417.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,CORRESPO NDENTE AO MES DE ABRIL/2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. LOTAÇAO 12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 06/04/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS EM FAVO R DE ROSEMARY FONTES SARMENTO COM LOCOMOCAO D E SOUSA/JOAO PESSOA/JOAO PESSOA/SOUSA, PARA P ARTICIPAR DO XXXII ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCA CAO DE JOVENS E ADULTOS ORGANIZADO PELO FORUM DA EJA/PB, QUE ACONTECERA NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 06/04/2009 | 37.52 | 00020585756449 | ROSEMARY FONTES SARMENTO | VALOR REFERENTE A (01) DIARIA COM DESTINO A J OAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO XXXII ENCON TRO ESTADUAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, ORGANIZADO PELO FORUM DA EJA/PB, CUJO OBJETIV O E DAR VISIBILIDADE AS ACOES E PROJETOS EM E JA NA PARAIBA, ALEM DE AVALIAR OS SEUS RESULT ADOS, IMPACTOS E DIFICULDADES NA EXECUCAO DUR ANTE 01 DIA,CONF.LEI MUN.1.449/93 DE 13/05/93 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 06/04/2009 | 3450.67 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIME NTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO D AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA Z ONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESEN CIAL N°.019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 06/04/2009 | 3679.70 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.19 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 06/04/2009 | 31.78 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LI MPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS UNIDADES EDUCAC IONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 028/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 06/04/2009 | 420.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL DE LIMP EZA DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS ES COLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURA L DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 06/04/2009 | 600.00 | 12723219000106 | SINDIEMPRESAS-SIN.COM.BENS E SERV. SOUSA | VALOR REFERENTE A CAPACITACAO DE DEZ (10) TEC NICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM INFORMATICA (IPD, WINDOWS, WORD, EXCEL E NOC OES DE INTERNET), COM CARGA HORARIA DE 80H/A OBJETIVANDO A OPERECIONALIZACAO DAS ATIVIDADE S ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO SETOR ACIMA D ISCRIMINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 06/04/2009 | 560.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM (01) DISJUN TOR TRIP.SOPRANO-250A QUE GARANTE O FUNCIONAM ENTO DAS TORRES DE ILUMINACAO PERTENCENTES AO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ, OBJETIVANDO MANTER A REALIZACAO DE JOGOS DE FUTEBOL NO TU RNO DA NOITE, QUANDO NECESSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 06/04/2009 | 6834.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO ESTADIO MUN ICIPAL ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE.CONFORME FA TURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 06/04/2009 | 560.00 | 09666904000125 | SHALON GAS-JEANE ALVES ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 16(DEZESSEIS)G LP DE 13 KG,DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO ESC RITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA NA CAP ITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 06/04/2009 | 554.76 | 05623175000179 | PARAISO DAS MASSAS-JONE EMANUEL DA S. P | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAO FRANCES E LEITE PASTERIZADO TIPO B, DESTINADO PARA MANU TENÇAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 06/04/2009 | 26300.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LO CAÇAO DE VEICULO TIPO ENCHEDEIRA, E 01(UMA)RE TROESCAVADEIRA,DESTINADO PARA ATENDER OS SERV IÇOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N°.003/2009E CONTRATO DE N°.003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 06/04/2009 | 26300.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LO CAÇAO DE VEICULO TIPO ENCHEDEIRA, E 01(UMA)RE TROESCAVADEIRA,DESTINADO PARA ATENDER OS SERV IÇOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N°.003/2009E CONTRATO DE N°.003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 06/04/2009 | 26300.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LO CAÇAO DE VEICULO TIPO ENCHEDEIRA, E 01(UMA)RE TROESCAVADEIRA,DESTINADO PARA ATENDER OS SERV IÇOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N°.003/2009E CONTRATO DE N°.003/2009. COM 263 HS TRABALHAD AS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012009 | 0013315 | 06/04/2009 | 9680.00 | 08822638000110 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA PESADA T IPO TRATOR D4D, COMBUSTIVEL DIESEL COR AMAREL A, ANO 1979, PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE 8 8 HORAS TRABALHADAS NO LIXAO DA CIDADE DE SO SA, CONF.CARTA CONVITE 001/2009, HOMOLAGA EM 22/01/09,CONTRATO DE N°.005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 06/04/2009 | 1207.80 | 04940390000130 | LUZ ESTRELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | REFERENTE A AQUISICÃO MATERIAL DE 350KG DE FE RRO 1/2 C.A 50 E 100KG DE FERRO 1/4 C.A 50, D ESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DAE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 06/04/2009 | 500.00 | 00001060273446 | VALDIZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVILIS PRESTRADOS NA O RGANIZAÇAO DAS CONTAS DE AGUA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇAO AOS CONSUMIDORES E AUXILIARES NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, DURANTE O MES DE MARÇ O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 06/04/2009 | 55.12 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA,DES TINADO A ESTA SECRETARAIA.CONFORME FATURA ANE XO. VENCIMENTO. 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 06/04/2009 | 236.44 | 00087902915491 | RODRIGO BEZERRA GURGEL | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CID ADEDE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRA TAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE APR ESENTACAO A SUDEMA E CAIXA ECONOMICA DOS PROJ ETOS DE ENGENHARIA QUE CONSTAVAM COM PENDENCI AS, NO PERIODO DE 20/04/09 A 220/040/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 06/04/2009 | 1350.00 | 00083944630459 | HELENO NASCIMENTO DE SA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE 01 (UMA) BAN DA (FOGO NO FOGO) 1 TOCATA - EM VIRTUDE DA PO SSE DO PRESIDENTE DO BAIRRO NO ANGELIM, REALI ZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 06/04/2009 | 74.15 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CO NSUMO (PREGOS, PARAFUSOS, CIMENTO COLA E BROC AS), PARA REFORMA DAS INSTALAÇOES DA SECRETAR IA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 06/04/2009 | 540.00 | 00003207805469 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇAO DE TRES VACINAS INALANTES ALGINAT O 12.000 PNU/ML 6 ML,VIA INTRAMUSCULAR EM FAV OR DA CRIANÇA JOAO HENRIQUE SOARES,ESTANDO IN CLUIDO NUMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME A LEI, ENCONTRANDO-SE COM SITUAÇAO VULNERAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0013145 | 06/04/2009 | 410.05 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIME NTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO D O PROGRAMA DO PAIF- CRAS.CONFORME PREGAO PRES ENCIAL N°.007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0013161 | 06/04/2009 | 530.79 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIME NTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO D O PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFAN TIL - PETI.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.007/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 06/04/2009 | 326.29 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE INFOR MATICA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO COMPUTAD OR, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A CARGO DESTA S ECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 06/04/2009 | 200.00 | 00004891125446 | MARIA EMILIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIN ADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONH ECIDAMENTE CARENTE E SE ENCONTRANDO-SE EM SIT UACAO VULNERAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 06/04/2009 | 75.00 | 00002850577405 | SEVERINA LUIZA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA RETIRAR A 2ª VIA DA CERTIDIAO DE OBITO DO MARIDO E A 2ª VIA DA CERTIDAO DE CASAMENTO PARA PODER ENTRADA NO B ENEFICIO DO INSS, POR SE TRATAR DE PESSOA REC ONHECIDAMENTE CARENTE E POR SE ENCONTRA EM SI TUACAO DE VULNERABILIDADE, DOACAO ATRAVES DA ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 06/04/2009 | 300.00 | 00003657534407 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA FUNDAM ENTADA PERANTE VISITA A SENHORA RAIMUNDA MARI A DA CONCEICAO, VIUVA, 92 ANOS DE IDADE, DE A RRANJO FAMILIAR INTERGERACIONAL, POSSUI UMA R ENDA DE SUA APOSENTADORIA, NO VALOR DE R$ 465 ,00, DIRECIONADA A DESP.FIXAS COMO:GAS,ENERGI A,AGUA,ALIMENTACAO COMO TAMBEM MEDIC.POIS ENC O.COM SAUDE BAST.DEBILITADA COM DIF.FINAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 06/04/2009 | 120.00 | 00009449903476 | IONARA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA NA COMPRA DE ENXO VAL PARA BEBE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONH ECIDAMENTE CARENTE E POR SE ENCONTRA-SE EM SI TUACAO DE VULNERABILIDADE, DOADAO ATRAVES DO PROGRAMA DA ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 06/04/2009 | 140.00 | 00004184192564 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE, DESTINANDO-SE A TABATAN-BA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E POR ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILI DADE, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ACAO SOCIA L DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 06/04/2009 | 16.90 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREDENDO VIDES,CUJO Nº 355-5000,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09,CONFOR ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 06/04/2009 | 101.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENE RGIA ELETRICA DESTINADO AO PROGRAMA DO PAIF- CRAS.CONFORME FATURA ANEXO. VENC.16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 06/04/2009 | 2419.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO (05) URN AS FUNERARIAS E UM TRANSLADO, DESTINADOS A MA RCOS ANTONIO ILDEFONSO SOARES, MARIA GONCALVE S ARANHA, BELARMINA EUGENIA DA CONCEICAO, FRA NCISCO FELIX SARAIVA E FRANCISCO LEOMAR VIEIR A, PESSOAS DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENT E E ENCONTRANDO-SE EM SITUACAO DE VULNERABILI DADE, DOADO ATRAVES DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 06/04/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENE RGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL.CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO 22/0 4/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 06/04/2009 | 410.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS OPERARIOS DA ENCHEDEIRA DE MARCA CLAR K, E DO TRATOR VALMET 1318, NOS SERVICOS PRES TADOS NOS BAIRROS E AVENIDAS DA CIDADE, NA RE SPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 06/04/2009 | 400.00 | 00004994512442 | ANDERSON VIEIRA DE ARAGAO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR S E TRATAR DE PESSOA CARENTE E ENCONTRANDO-SE E M SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 06/04/2009 | 400.00 | 00005525125404 | ERICA ALVES RAMALHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR S E TRATAR DE PESSOA CARENTE E ENCONTRANDO-SE E M SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 06/04/2009 | 277.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENE RGIA ELETRICA DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIP IO.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 07/04/2009 | 250.00 | 00001034747495 | ANA MARIA BENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE POBRE ENCONTR ANDO-SE EM SITUACAO VULNERAVEL DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 07/04/2009 | 1420.00 | 00002636488421 | ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REN OVACAO DE PINTURA DE 04 (QUATRO) BALOES, PERT ENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, PARA UTILIZACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 07/04/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS NO PERC URSO DE SOUSA/JOAO PESSOA/JOAO PESSOA/SOUSA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA UTILIZACAO DE CONVENIOS PERANTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELACIONADO A ESTA EDILIDA DE, DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 07/04/2009 | 179.56 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES CARVALHO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTIN O A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE D E PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA UTILIZACAO D E CONVENIOS PERANTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELACIONADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE MAIO/09, CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 07/04/2009 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLH A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 07/04/2009 | 7797.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLH A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 07/04/2009 | 13087.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPO NDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 07/04/2009 | 4290.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOL HA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 07/04/2009 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE ABEIL DE 2009.CONFORME FOL HA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 07/04/2009 | 5606.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLH A DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 07/04/2009 | 6340.30 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE DISTRIBUIÇAO D E MERENDA ESCOLAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PRE GAO PRESENCIAL N°.019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 07/04/2009 | 7526.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA RE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBA NA DO MUNICIPIO.CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 07/04/2009 | 8308.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLH A DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 07/04/2009 | 6214.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,CORRESPO NDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 07/04/2009 | 3817.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLH A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 07/04/2009 | 7306.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPO NDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 07/04/2009 | 5845.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPO NDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLH A DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 07/04/2009 | 100.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE O CONSERTO DE 03 (TRES) CADEI RAS, NA CONDICAO DE TROCA DAS NAPAS, SENDO AS MESMAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 08/04/2009 | 410.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS OPERARIOS DA ENCHEDEIRA DE MARCA CLAR K, E DO TRATOR VALMET 1318, NOS SERVICOS PRES TADOS NOS BAIRROS E AVENIDAS DA CIDADE, NA RE SPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 08/04/2009 | 320.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE LOCOMOÇAO DA DRA.ANA COUTINHO E DO DR. LUCIEN MACKY DA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA SOUSA/PB,E VICE VERSA,EM VIRTUDE DA PALE STRA CO O TEMA.AFRICA REVISITADA, QUE SERA ,M INISTRADA PELOS OS MEMOS NO DIA 16 DE MAIO DE 2009,NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 08/04/2009 | 67030.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONA RIOS DO FUNDEB 60%. CONTA 24.373-6 COMPETENCI A 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 08/04/2009 | 7277.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONA RIOS DO MDE 25% CONTA 4385-0 COMPETENCIA 03/2 009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 08/04/2009 | 20387.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONA RIOS DO FUNDEB 40% CONTA N°.24.3736.COMPETENC IA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 08/04/2009 | 840.32 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°.3 521-1112, PERTENCENTE A DEPARTAMENTO DO DAESA CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 08/04/2009 | 500.00 | 00005491805408 | FREDERICO RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DAS CONTAS DE AGUA DO DAESA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 08/04/2009 | 4140.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DE COMPET ENCIA 03/2009.CONTA N°.4.385-0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 08/04/2009 | 236.44 | 00014126958487 | JOSE ALAN DANTAS DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTI NO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDAD E DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILI DADE REUNIAO PARA ELABORAÇAO DE PROJETO PARA O TRANSITO DE SOUSA A SER APRESENTADO AO MINI STERIO DAS CIDADES,DURANTE O PERIODO DE: 04/0 5/2009 E 05/05/2009.CONFORME CONCESSAO DE DIA RIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 09/04/2009 | 42311.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA POR HORA SENDO, 191 HORAS DE TRATAR DE ESTEIRA AD-14, TRABALHANDO NAS ESCAVACOES DE MATERIAL PICARR A PARA REC.DAS ESTRADAS E RUAS DESTA CIDADE, E 169 HORAS DE PATROLÇ 120B CAT.TRABALHANDO N A REC.DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO LIXO, NIVEL AMENTO E CANALIZACAO DE AGUA NOS BAIRROS DEST A CIDADE, CON.PREGAO 022/09 E CONT.0110/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 09/04/2009 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA TIPO BASCULANTE, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA NESTA CIDADE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0022/2009 E CO NTRATO 00110/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 09/04/2009 | 9950.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAR/CAMIN HAO MEC.OPERACIONAL, DIESEL VW 13.180 02/02, BRANCO, PLACA MNR 2158 REFERENTE AO MES DE AB RIL DE 2009, CONF. PREGAO PRESENCIAL 022/2009 E CONTRATO 00109/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 09/04/2009 | 21000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAR/CAMIN HAO TANQUE MERCEDES BENS 1318, 03/03, BRANCA PLACA MND-6603, RELATIVO O MES DE ABRIL/09, C ONF. PREGAO PRESENCIAL 022/2009 E CONTRATO 00 109/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 09/04/2009 | 16780.00 | 02110650000115 | ENGETEC-ENG.CONSTRUTIVA E TERMICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE UM VEICUL O TIPO CAMINHAO TOCO TIPO POLIGUINDASTE DUPLO COM CAPACIDADE DE RECOLHIMENTO DE DUAS CACAMB AS ESTACIONARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 E PREGAO PRESENCIAL 0022/09 E CONTRATO 00111/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 09/04/2009 | 5520.00 | 80590045000100 | DATAPROM EQUIP.E SERV.DE INF.IND. LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 14 COLETORES DE DADOS DP36,DESTINADO PARA EMISSAO DE CONTA D' AGUA DO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRA TO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE CONF.INEGIBILID ADE DO DIA 22/03/09, PARCELA 03/12., E CONTRA TO 115/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 09/04/2009 | 4.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 09/04/2009 | 3682.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS FRANGOS ABATIDOS,DESTINADO PARA ASSEGU RAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.00 19/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 09/04/2009 | 15338.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4 384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFEREN TE AO INSS EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DO ENS INO FUNDAMENTAL, RELATIVO O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0014036 | 09/04/2009 | 2274.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARA O FORNECIMENTO DE MERENDA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO M UNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº019/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 09/04/2009 | 840.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUAD O EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S /A, REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA M ENSAL, CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 09/04/2009 | 197.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE, AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 4.384-2 DO JORNAL DA PARAIBA, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 09/04/2009 | 9015.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO, AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 4.384-2 REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 09/04/2009 | 8998.26 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 09/04/2009 | 16076.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERE NTE AO INSS EMPRESA, RELATIVO O MES DE ABRIL/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 09/04/2009 | 8967.66 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO PASEP - DARF DE COMPETENCI A 31/03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 10/04/2009 | 65.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONER SAMSUNG SCX 4200 E SERVICO DE RESET DE CHIP SCX 4200 DE IMPRES SORA LASER DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO - D ECOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 10/04/2009 | 1020.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE DISTRIBUIÇAO D E MERENDA ESCOLAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PRE GAO PRESENCIAL N°.019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 10/04/2009 | 58.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.19 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0014061 | 10/04/2009 | 1065.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARA O FORNECIMENTO DE MERENDA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO M UNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº019/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 13/04/2009 | 32.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO, AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 4.384-2, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, EM 13 /04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 14/04/2009 | 17.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO, AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 6.612-5, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, EM 14 /04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 15/04/2009 | 4950.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPODNENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO DE LOTACAO 01 PROCURADORIA GERA L. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 15/04/2009 | 5602.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUSVENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAME NTO EM ANEXO DE LOTACAO 25 SEC.EDUCACAO BIBLI OTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 15/04/2009 | 1584.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO DE LOTACAO 26 SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 15/04/2009 | 37417.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUSVENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAME NTO EM ANEXO DE LOTACAO 86 SEC.EDUCACAO PROF. 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 15/04/2009 | 299233.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO DE LOTACAO 33 SEC.DE EDUCACAO, MAGISTERIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 15/04/2009 | 4380.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO DE LOTACAO 90 SEC.DE EDUCACAO, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 15/04/2009 | 107100.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 31 ESTATUTARIOS FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 15/04/2009 | 10168.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO DE LOTACAO 24 SEC.DE EDUCACAO B ANDA DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 15/04/2009 | 13893.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO DE LOTACAO 25 SEC.DE EDUCACAO A RT.CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 15/04/2009 | 37277.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO AO MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGA MENTO DE LOTACAO 44 INATIVOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 15/04/2009 | 34134.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 06 PENSIONISTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 15/04/2009 | 2325.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 05 CONS.TUTELAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 15/04/2009 | 7440.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPODNENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO DE LOTACAO 03 GABINETE AJUDA/LE I MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 15/04/2009 | 9605.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 1414 SEC.DE ACAO SOCIAL PROJO VEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 15/04/2009 | 4305.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO DE LOTACAO 1415 SEC.DE ACAO SOC IAL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 16/04/2009 | 3915.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 1416 SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 16/04/2009 | 9712.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 89 SEC.DE ACAO SOCIAL CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 16/04/2009 | 3330.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 47 SEC.DE ACAO SOCIAL PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 16/04/2009 | 18069.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE BARIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO. DE LOTACAO 85 STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 16/04/2009 | 6770.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE BARIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO. DE LOTACAO 83 SUPERINTEND DE T RANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 16/04/2009 | 7530.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO DE LOTACAO 77 SEC.TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 16/04/2009 | 4495.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO DE LOTACAO 76 SEC.TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 16/04/2009 | 5515.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO DE LOTACAO 75 SEC.TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 16/04/2009 | 15053.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO DE LOTACAO 62 DEP.DE CONT.URBAN ISTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 16/04/2009 | 5880.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO DE LOTACAO 61 SEC.DE PLANEJAMEN TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 16/04/2009 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO DE LOTACAO 78 CHEFIA DE GABINET E PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 16/04/2009 | 8515.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO DE LOTACAO 58 SEC.INFRA-ESTRUTU RA RODOVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 16/04/2009 | 27270.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO DE LOTACAO 53 SEC.INFRA-ESTRUTU RA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 16/04/2009 | 7345.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO DE LOTACAO 52 SEC.INFRA-ESTRUTU RA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 17/04/2009 | 580.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE 01 (UMA) BO MBA D'AGUA,DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA MNK-1633,NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 17/04/2009 | 3810.00 | 00067619215468 | FRANCISCO RILDO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA EM PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO NO TRECHO DA RUA DR.SEIXAS NO BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 17/04/2009 | 17182.00 | 09575195000172 | CONSTRUTORA PAPALEGUAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEDRAS DE PARA LELEPIPEDOS, PEDRAS DE MEIO FIO E AREIA,DESTI NADO PARA CONSTRUÇAO DO TRECHO DA RUA DR.SEIX AS BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE.CONFORME PREG AO PRESENCIAL N°. 0025/2009. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 17/04/2009 | 1989.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO DE LOTACAO 39 SEC.DE FINANCAS T ESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 17/04/2009 | 11744.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO DE LOTACAO 37 SEC.DE FINANCAS C ONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 17/04/2009 | 42040.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO DE LOTACAO 38 SEC.DE FINANCAS D EP.DE RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 17/04/2009 | 5250.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO DE LOTACAO 40 SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 17/04/2009 | 14774.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO DE LOTACAO 36 SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 17/04/2009 | 302.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE GARANTE M O FUNCIONAMENTO DE UMA BOMBA, UTILIZADA NA RETIRADA DA GRANDE QUANTIDADE DE GUA QUE SE E NCONTRA NO INTERIOR DOS TUNEIS, QUE GARANTEM O ACESSO DOS TIMES E COMISSAO TECNICA AO CAMP O DE FUTEBOL DO ESTADO MUNICIPAL ANTONIO MARI Z, EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS QUE CAEM SOBR E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 17/04/2009 | 5098.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO DE LOTACAO 43 SEC.DE ACAO SOCIA L PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 17/04/2009 | 17301.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 42 SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 17/04/2009 | 5730.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 41 SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 17/04/2009 | 4060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO DE LOTACAO 46 AGENCIA DE DESENV OLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 20/04/2009 | 3457.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 20/04/2009 | 16214.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 08 SEC.DE ACAO SOCIAL CREDEND O VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 20/04/2009 | 4820.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO DE LOTACAO 28 DA FUNDACAO DE CU LTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 20/04/2009 | 465.00 | 00008027629489 | EURISMAR GOMES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIM PEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO GONÇALO E NUC LEOS I II E II,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 20/04/2009 | 17943.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO DE LOTACAO 3005 - PRO.TEMPORE DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | SUBVENÇÃO SOCIAL AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 20/04/2009 | 15000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR REFERENTE A GREMIACAO SOUSA ESPORTE CLU BE, PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES D A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL DE QUE TRATA O PARAGRAFO UNICO DO Art.1º, DA LEI Nº2.169 DE 20 DE FEV/09, CUJO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PODERA UTILIZAR OS RECURSOS PREVISTOS NOS INC ISOS I,II E III DO & 1º DO Art.43, DA LEI FED Nº4.320 DE 17 DE MARCO 1964, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 20/04/2009 | 16270.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUSVENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAME NTO EM ANEXO DE LOTACAO 30 SEC. EDUCACAO MDE 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 20/04/2009 | 6619.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUSVENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAME NTO EM ANEXO DE LOTACAO 27 SEC. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 20/04/2009 | 4475.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUSVENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAME NTO EM ANEXO DE LOTACAO 29 SEC. EDUCACAO MOTO RISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 20/04/2009 | 16843.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUSVENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAME NTO EM ANEXO DE LOTACAO 34 SEC. EDUCACAO MDE 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 20/04/2009 | 26583.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUSVENCIMENTOS, REL ATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAME NTO EM ANEXO DE LOTACAO 32 SEC. EDUCACAO VIGI LANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 20/04/2009 | 2250.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO EM ANEXO DE LOTACAO 91 SEC. DE EDUCACAO MDE 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 20/04/2009 | 11992.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF.FOLHA DE PAGAM ENTO ANEXO DE LOTACAO 14 GAB.GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 20/04/2009 | 90.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAN UTENÇAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIO NADO DE 10000 BTUS,INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 20/04/2009 | 1075.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO, AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 4.384-2, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, EM 20 /04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 20/04/2009 | 41655.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF. FOLHA DE PAGA MENTO DE LOTACAO 48 SEC.INFRA-ESTRUTURA LIMPE ZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 20/04/2009 | 16158.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RE LATIVO O MES DE ABRIL/09, CONF. FOLHA DE PAGA MENTO DE LOTACAO 54 SEC.INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 20/04/2009 | 205.00 | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO RRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AOS SERVI ÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DE INTERNET E RE CARGA DE TONNER, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE STA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 22/04/2009 | 7000.00 | 80590045000100 | DATAPROM EQUIP.E SERV.DE INF.IND. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO DES ENVOLVIMENTO E MANUTENCO DE SFTWARE PARA COLE TORES DATAPROM, QUE DA ACESSO A LEITURA DAGUA DO DEPARTAMENTO DA DAESA, CONFORME CONTRATO F IRMADO DE Nº00119/2009, CORRESPONDENTE AO PER IODO DE 27/04 A 26/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 22/04/2009 | 86.44 | 00004724635436 | SABINA DOS SANTOS PEDROSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISICAO DE DEBITO DA CONTA DE ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE POBRE, ENCONT RANDO-SE EM SITUACAO VULNERAVEL, DOADO ATRAVE S DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 22/04/2009 | 400.00 | 00007454981402 | ANA JACKELINE DIAS MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR S E TRATAR DE PESSOA CARENTE ENCONTRADO-SE EM S ITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, DOADO ATR AVES DA ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 22/04/2009 | 400.00 | 00003067808444 | JOSEFA EUFRASIA DA SILVA BANDEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR S E TRATAR DE PESSOA CARENTE ENCONTRADO-SE EM S ITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, DOADO ATR AVES DA ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 22/04/2009 | 400.00 | 00087311534453 | ILDINETE MOREIRA DE ARAGAO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR S E TRATAR DE PESSOA CARENTE ENCONTRADO-SE EM S ITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, DOADO ATR AVES DA ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 23/04/2009 | 111.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO, AO DEBITO EFETUADO EM C/C DO FEP, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, EM 23/04/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 23/04/2009 | 28.00 | 06866793000102 | FRANCISCO DENES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CABOS QUE POSS IBILITEM O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS - DA TASHOW, CAIXA DE SOM E COMPUTADOR, DURANTE EV ENTOS REUNIOES, PALESTRAS E CURSOS, MINISTRAD OS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES, DIR ETORES E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 23/04/2009 | 3137.98 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA AS U NIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURA L DO MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/20 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 24/04/2009 | 127.50 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACA O AO PESSOAL QUE SE DESENPENHARAM JUNTAMENTE COM A DEFESA CIVIL EM SITUACAO DE EMERGENCIA AN RETIRADA AOS DESABRIGACOS DURANTE AS FORTE S CHUVAS QUE OCASINARAM INUDACOES E ALAGAMENT O EM DIVERSAS AREAS NESTA CIDADE, CONF.DECRET O 30.276 DE 24 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 24/04/2009 | 540.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE SE DESEMPENHARAM JUN TAMENTE COM A DEFESA CIVIL NA SITUACAO EMERGE NCIAL NA RETIRADA AOS DESABRIGADOS, DURANTE A S FORTES CHUVAS QUE OCASIONARAM INUDACOES E A LAGAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF.DE CRETO Nº30.276 HOMOLOGADO EM 24 DE ABRIL DE 2 009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 24/04/2009 | 570.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 25 (VINTE E CI NCO) CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS DESABRIGA DOS NA SITUACAO EMERGENCIAL, DURANTE AS FORTE S CHUVAS QUE OCASIONARAM INUDACOES E ALAGAMEN TO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF.DECRETO N º30.276 HOMOLOGADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 24/04/2009 | 34.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACA O AO PESSOAL QUE SE DESENPENHARAM JUNTAMENTE COM A DEFESA CIVIL EM SITUACAO DE EMERGENCIA NA RETIRADA AOS DESABRIGADOS DURANTE AS FORTE S CHUVAS QUE OCASIONARAM INUDACOES E ALAGAMEN TO EM DIVERSAS AREAS NESTACIDADE, CONF.DECRE TO 30.276 DE 24 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 24/04/2009 | 28873.29 | 08449821000111 | GIL CONSTRULOES LTDA | VALOR REFERENTE PARA A TENDER AS DESPESAS,COR RESPONDENTE A 3° MEDIÇAO DOS SERVIÇOS REALIZA DO NA REFORMA EM GERAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME CARTA CONVITE N°. 006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 24/04/2009 | 40.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CHA VEIRO, SENDO 06 COPIAS DE CHAVE 01 CONSERTO D E FECHADURA E SERVICO DE 01 CILINDRO SOPRANO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 24/04/2009 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE COMODAT O DE UMA IMPRESSORA HP 2200 COM MATERIAL DE I MPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 (DES MIL) IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME C ONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 A C ARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 24/04/2009 | 350.00 | 00091180287800 | FRANCISCO FANANCA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR S E TRATAR DE PESSOA CARENTE ENCONTRADO-SE EM S ITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, DOADO ATR AVES DA ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 24/04/2009 | 130.00 | 00003341092480 | EDNALDO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR REFERENTA AO SERVICO PRESTADO NA DECORA CAO DO PREDIO DO PETI NA AULA INAUGURAL, QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 24/04/2009 | 160.00 | 00002505534497 | IVANILDO NONATO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON SERTO DE 08 PLACAS DOS SEMAFOROS DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072009 | 0014923 | 27/04/2009 | 241.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI.CO NFORME PREGAO PRESENCIAL N°.007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072009 | 0014931 | 27/04/2009 | 36.34 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI CAO DE POLPA DE FRUTA DIVERSAS,DESTINADO PAR A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI.CONFORME PREGAO PRESE NCIAL N°.007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 27/04/2009 | 2089.50 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA F AZER A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO -FIO, DESTINADO A RUA DR.SEIXAS NO BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0023/2009. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 27/04/2009 | 416.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM EM CA RACTER EXTRAORDINARIO,DURANTE O MES DE FEVERE IRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 27/04/2009 | 7247.00 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR REFERENTE A 2° MEDIÇAO,CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇA O TAPA BURACOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DE STA CIDADE,SENDO PARTE DA AVENIDA NELSON MEIR A E PARTE DA RUA NESTOR JOSE SARMENTO.CONFORM E CONTRATO FIRMADO E CARTA CONVITE N°.020/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 27/04/2009 | 2500.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSO RIA EM SOFTWARE NAS AREAS DE ORÇAMENTO E CONT ABILIDADE , RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 27/04/2009 | 28.80 | 08270472000338 | BEZERRA & TAVARES LTDA-SOUSA COLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVELACAO DE 32 FOTOS PARA O RELATORIO DE DAD OS CAUSADOS PELAS CHEIAS DA DEFESA CIVIL MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 27/04/2009 | 420.00 | 09666904000125 | SHALON GAS-JEANE ALVES ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 12 (DOZE) BUTI JOES DE 13KG, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO ES CRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITU ADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 28/04/2009 | 353.20 | 00026230216434 | LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2009 DE JOAO PESSOA A SOUSA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A CASA DE SOUSA, JUNTO AS SECRETARIAS DO MUNI CIPIO, CONF.REQ.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 28/04/2009 | 2272.59 | 05774170000147 | SUPERMERCADO ASSIS-COM.DE ALIM.ASSIS LTD | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS DIVERSOS AGUA SANITARIA IGUAL, DESINFE TANTE, DETERGENTE, COPO DESCARTAVEL PARA CAFE E AGUA PAPEL HIGIENICO E SABAO EM TABLETE, DE STINADO A ATENDER A CASA DE SOUSA SITUADA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 28/04/2009 | 710.16 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA O PRE FEITO CONSTITUCIONAL A CIMA CITADO COM DESTIN O A CIDADE DE JOAO PESSOA,RESPECTIVAMENTE PAR A TRATAR ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS DA CAIXA E CONOMICA FEDERAL E ENERGISA RELACIONADO A EST A EDILIDADE.DURANTE OS DIAS 13/05, 14/05 E 15 04/2009.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 28/04/2009 | 264.90 | 00048624500400 | JOAO ABRANTES NETO | VALOR REFERENTE A 03(TRES)DIARIAS AO BENEFICI ADO ACIMA CITADO (ASSESSOR)COMDESTINO A CAPIT AL DO ESTADO,DURANTE OS DIAS 13/05,14/05 E 15 /05/2009,CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA P REFEITURA.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TER MO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 28/04/2009 | 68.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE SE DESEMPENHARAM JUN TAMENTE COM A DEFESA CIVIL NA SITUACAO EMERGE NCIAL NA RETIRADA AOS DESABRIGADOS, DURANTE A S FORTES CHUVAS QUE OCASIONARAM INUDACOES E A LAGAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF.DE CRETO Nº30.276 HOMOLOGADO EM 24 DE ABRIL DE 2 009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 28/04/2009 | 3165.18 | 24293680000147 | SUPERMERCAO ALVES-EVANDRO ALVES GONCALVE | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS -GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTEN CAO AOS DESABRIGADOS DURANTE AS FORTES CHUVAS QUE OCASIONARAM INUDACOES E ALAGAMENTO EM DIV ERSAS AREAS DA CIDADE, CONF.DECRETO DE Nº30.2 76 HOMOLOGADO EM 24 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 28/04/2009 | 102.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LI MPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO PROCON.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0015024 | 28/04/2009 | 4116.44 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO OS VEIC ULOS AUTOMOTORES DE PLACAS:MOP-4305, MNE-7478 MNQ-7879, MOB-0797 E MNC-8983, PARA A LOCOMOC AO DOA SLUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL E TRANSPO RTE PARA A SEDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0 01/2009 E CONTRATO FIRMADO 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 28/04/2009 | 180.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOR RACHARIA REALIZADO NOS PNEUS DOS VEICULOS AUT OMOTORES, DE PLACA: MNE-7874, MNQ-7879 E MOB- 0797, DESTIANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO M UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 28/04/2009 | 2852.68 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE MATERIAL DE LI MPEZA E HIGIENE,DESTINADO PARA ASSEGURAR O BO M FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNI CIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 28/04/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE LOCOMOÇAO DA DRA.ANA COUTINHO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA SOUSA-PB, EM VIRTUDE DA PALESTRA COM O TEMA AFRICA REVISIT ADA, QUE SERA MINISTRADA PELA MESMA NO DIA 16 DE MAIO DE 2009 NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 28/04/2009 | 17.43 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE LOCOMOÇAO DA Dr.LUCIEM MACKY DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA JOAO PESSOA-PB,EM VIRTUDE DA PALESTRA COM O TEMA AFRICA REVISIT ADA, QUE SERA MINISTRADA PELA MESMA NO DIA 16 DE MAIO DE 2009 NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 28/04/2009 | 55.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE LOCOMOÇAO DA Dr.LUCIEM MACKY DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA SOUSA-PB, EM VIRTUDE DA PALESTRA COM O TEMA AFRICA REVISIT ADA, QUE SERA MINISTRADA PELA MESMA NO DIA 16 DE MAIO DE 2009 NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 28/04/2009 | 80.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE LOCOMOÇAO DA Dr.LUCIEM MACKY DA CIDADE DE SOUSA-PB PARA RECIFE-PE, EM VIRT UDE DA PALESTRA COM O TEMA AFRICA REVISITADA QUE SERA MINISTRADA PELA MESMA NO DIA 16 DE M AIO DE 2009 NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDU CAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 28/04/2009 | 8633.00 | 00016038746404 | VALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO INTEGRAL CORRESP ONDENTE A OCORDO DE SALARIO EM ATRASO DURANTE O PERIODO DE MAIO 2007 E AGOSTO DE 2008.CONF ORME O DISPOSTO NO ART.DA LEI 4320/64 E PROCE SSO N.0372008003718-9 CONFORME AÇAO ORDINARIA DE COBRANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 28/04/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS COM DES TINO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE R EUNIAO COM A EQUIPE DO SAGRES DO TCE-PB PARA AVALIACAO DA ENTREGA DO BALANCETE ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 28/04/2009 | 88.30 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESINO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA REUNIA O COM A EQUIPE DO SAGRES NO TCE-PB PARA AVALI ACAO DA ENTREGA DO BALANCETE ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 28/04/2009 | 0.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO, AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 6.612-5, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, EM 22 /04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0014966 | 28/04/2009 | 4995.97 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL / OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580, MNK-1663, MO E-2360 E MNC-7989, E AS MAQUINAS ENCHEDEIRA E TRATOR PNEU, QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRE TARIA, CONFORME PREGAO N°.001/2009.CORRESPOND ENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 28/04/2009 | 14891.45 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇAO, DOS SERVICOS PR ESTADOS NA OPERACAO TAPA BURACO ASFALTICO, RE TIRADA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM CONSERTOS E LIMPEZA DE SARJERTA E MEIO-FIO, C ONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E CAR TA CONVITE Nº 20/2009, DESTINADO A RUA SILVA MARIZ E PARTE DA RUA CEL JOSE VICENTE E NESTO R JOSE SARMENTO NESTA CIDADE, CONF.PLAN.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 28/04/2009 | 40.00 | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAN UTENCAO E INSTALACAO DE PONTO DE ACESSO A INT ERNET, A CARGO DDESTA PROCURADORIA DO MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 28/04/2009 | 55.00 | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REC ARGA DE TONER CB (435A), DESTINADO PARA A IMP RESSORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0014991 | 28/04/2009 | 2043.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REF.A AQUI.DE COMBUSTIVEL, E OLEO LUB. DESTINADO OS VEICULOS DO MUN.QUE TRABALHARAM JUNTAMENTE COM A DEFESA CIVIL NA SITUACAO EME RGENCIAL NA RETIRADA AOS DESBRIGADOS, DUR.AS FORTES CHUVAS QUE OCASIONARAM INUDACOES E ALA GAMENTO EM DIV.RUAS DA CIDADE, DUR.O PER. DE 24 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009, CONF.DEC.30 .276 E PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0015008 | 28/04/2009 | 3840.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 120 BUTIJOES D E GAS DE 13KG LIQUIGAS, DESTINADO PARA OS DES ABRIGADOS DURANTE AS INUDACOES NESTA CIDADE N A SITUACAO EMERGECIAL, DURANTE AS FORTES CHUV AS QUE OCASIONADAS E ALAGAMENTO EM DIVERSAS R UAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO D E 24 DE ABRIL A 08 DE MAIO/09, CONF.DECRETO D E Nº30.276 HOMOLOGADO EM 24 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0015016 | 28/04/2009 | 665.63 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, D ESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW -9496, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0015130 | 28/04/2009 | 271.95 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, D ESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MND -6268 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIA NCA E DO ADOLECENTE, CONFORME PREGAO PRESENCI AL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0014982 | 28/04/2009 | 250.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICA ANTE, DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE DE PLACA MMN-3230, QUE PRESTA SERVICOS NO DEPARTAMENTO DO ST-TRANS, CONFORME COMODATO FIRMADO CELEBR ADO ENTRE A PREFEITURA E O ESTADO, CONF.PREGA O PRESENCIAL N°.001/2009, RELATIVO O MES ABRI L/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 28/04/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONF ORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 28/04/2009 | 465.00 | 00004948348465 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANU TENCAO DA LIMPEZA INTERNA DO DAESA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 28/04/2009 | 465.00 | 00091836077491 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMP EZA DOS LOCAIS DE FEIRAS NO CENTRO E NA ESTAC AO DURANTE O MES DE ABRIL/09, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 28/04/2009 | 465.00 | 00071325484415 | GILVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO E NCANADOR DE ESGOTOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2 009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 28/04/2009 | 465.00 | 00057009350400 | MANOEL ALVES VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ABE RTURA, LIMPEZA E FECHAMENTO DE GALERIAS NAS R UAS:QUATRO DE OUTUBRO 629SESSENTA E DOIS)METR OS,PADREB IBIAPINO 53(CINQUENTA E TRES) METRO S E AMADEU SILVA 53(CINQUENTA E TRES) METROSA CARGO DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 28/04/2009 | 465.00 | 00055981585153 | CECERO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ABER TURA,LIMPEZA E FECHAMETO DE GALERIAS NAS RUAS QUATRO DE OUTUBRO 62(SESSENTA E DOIS)METROS,P ADRE IBIAPINA 53(CINQUENTA E TRES)METROS E AM ADEU SILVA 55 (CINQUENTA E CINCO) METROS.A CA RGO DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0014974 | 28/04/2009 | 238.46 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,DE STINADO PARA MANUTENÇAO DAS MOTOS DE PLACAS N MNC-2359, MNC- 7909, E MNC- 7869, DESTINADO P ARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETAR IA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.001/2009, R ELATIVO O MES ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 29/04/2009 | 80.11 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE Nº3521- 1112, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA, C ONFORME FATURAS ANEXO, COM VENCIMENTOS DE 12/ 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 29/04/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURISTA JUNTO AO DAESA.CORRESPONDENTE AO ME S DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 29/04/2009 | 400.00 | 00007298602489 | MARIA CRISTIANA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINCNEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEE ENCONTRANDO-SE EM S ITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, DOADO ATR AVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN ICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 29/04/2009 | 250.00 | 00004945272425 | FRANCISCA DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ENCONTRANDO-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 29/04/2009 | 150.00 | 00009784036495 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR UM EXAME VISUAL, CONFORME REQUESICAO, POR SE TRA RAR DE PESSOA CARENTE E ESTA EM SITUACAO VULN ERAVEL, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 29/04/2009 | 360.00 | 00069038147449 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CAR ENTE E QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULN ERABILIDADE, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASS ISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 30/04/2009 | 510.00 | 00013023063400 | JOAO CRISOSTOMO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIV ULGAÇAO DE UM CARRO VOLANTE DE PLACA BZO-7584 NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REALIZADA E M SOUSA,AOS SEGUINTES BAIRROS.NOSSA SENHORA D E FATIMA,LAGOA DOS ESTRELAS,CONJ.FREI DAMIAO, ANGELIM ALTO DO CRUZEIROE JARDIM BRASILIA,DU RANTE O PERIODO DE: 07 A 28/04/20209. 39 HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/04/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONF ORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/04/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS, COMO LEITURA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFOR ME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/20 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/04/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CON FORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 30/04/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS C OMO LEITURISTA JUNTO AO DAESA.CONFORME CONTRA TO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/04/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CON FORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/04/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONF ORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 30/04/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONF ORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/04/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CON FORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/04/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORM E CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/200 9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/04/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONF ORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/04/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONF ORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 30/04/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DOP DAESA.CON FORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 30/04/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CORR ESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 30/04/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONF ORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 30/04/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONF ORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 30/04/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO / LEITURISTA JUNTO AO DAESA.CONFORME CONTRATO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 30/04/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONF ORME CONTRATO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 30/04/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO L EITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONF ORME CONTARTO FIRMADO CORRESPONDEN AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 30/04/2009 | 966.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO DAE- SA RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FA TURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 30/04/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO LEI TURISTA JUNTO AO DAESA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 30/04/2009 | 91.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ESTACAO ELEVATORIA D O DAESA RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, CONFOR ME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016375 | 30/04/2009 | 9.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO, AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 283.144-9, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 30/04/2009 | 527.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTEAS DESPESAS COM DEBITO EFETUA DO EM C/C Nº 11350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRA SIL REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGAO PRESENCI AL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILID ADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 30/04/2009 | 635.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBU ICAO, PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/04/2009 | 1.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO, AO DEBITO EFETUADO EM C/C DO FEP, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, EM 30/04/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°22.796-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°22.372-7, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 30/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°27.408-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°25.939-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 30/04/2009 | 6800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON DUÇAO DE CONTABILIDADE PUBLICA,ELABORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA, DESPESA E ASSISTENCIA T ECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEI TURA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0032/2009 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N°.005/2009.COR RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 30/04/2009 | 18.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO, AO DEBITO EFETUADO EM C/C 16. 603-0 CIDE, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP MUN ICPIO EM 30/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/04/2009 | 37.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°21.180-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/04/2009 | 183.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°21.182-6, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/04/2009 | 312.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°9.522-2, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/04/2009 | 183.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°15.895-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/04/2009 | 1168.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°21.181-8, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/04/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4.385-0,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/04/2009 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4.385-0,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. MICROFILME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4.385-0,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4.385-0,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°24.373-6, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/04/2009 | 3697.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO, AO DEBITO EFETUADO EM C/C 438 4-2 FPM REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/04/2009 | 0.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO, AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 66125,REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/04/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°24.373-6, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 30/04/2009 | 1092.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4.385-0,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS.PAGAMENTO DOS INA TIVOS E PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/04/2009 | 828.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4.385-0,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS.PAGAMENTO DOS FUN CIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/04/2009 | 1578.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4.385-0,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS.PAGAMENTO DOS FUN CIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/04/2009 | 1638.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4.385-0,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS.PAGAMENTO DOS FUN CIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°24.373-6, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 30/04/2009 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°600140-3,REFERENTE TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/04/2009 | 113.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4.385-0,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/04/2009 | 15311.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°22.576-2, REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/04/2009 | 780.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4.385-0, REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS S/S DIVERSOS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 30/04/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON SERTOS DE CADEIRAS,MESINHAS,CARTEIRAS E MOVEI S,O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURA NTE CINCO DIAS,NO PERIDO DE 04 A 08 DE MAIO D E 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°.195/09 DE 30 DE ABRIL/2009,DESTINADO PARA MANUTENÇA O DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMETAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/04/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C DE Nº24.373-6, CORRESPONDENTE AS TARIFAS COBRADA S SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015921 | 04/05/2009 | 22739.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO INSS IMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015922 | 04/05/2009 | 70617.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO INSS IMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015998 | 04/05/2009 | 786.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO REALIZADO EM DOIS (02) GELÁGUAS E UM (01) FREEZER, PERTENCENTE A E.M.E.F. RÔMULO PIRES, MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015999 | 04/05/2009 | 1045.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM UM (01) CONGELADOR ELECTROLUX E UM (01) FREEZER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016006 | 04/05/2009 | 45.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM UM (01) AR-CONDICIONADO DE 10.000 BTUS, PERTENCENTE A E.M.E.F.M. PAPA PAULO VI, LOCALIZADO NA ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016007 | 04/05/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS,MESINHAS,QUADROS,CARTEIRAS E MOVEIS,DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE: 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016011 | 04/05/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO OU SEJA CONSERTOS DE CADEIRAS,MESINHAS,QUADROS,CARTEIRAS E MOVEIS ,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERDIODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2009. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N°.033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 04/05/2009 | 168.96 | 02743188000193 | OLIVEIRA E SARMENTO LTDA J.PLAZA HOTEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO PESSOAL QUE DESEMPENHARAM JUNTAM ENTE COM A DEFEZA CIVIL NA SITUAÇAO EMERGENCI AL NA RETIRADA AOS DESABRIGADOS,DURANTE AS FO RTES CHUVAS QUE OCASIONARAM INUNDAÇOES E ALAR GAMENTO NA CIDADE.CONFORME DECRETO PUBLICADO DE N°.30.276,HOMOLOGADO EM: 24 DE ABRIL DE 20 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 04/05/2009 | 673.90 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,PA RA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS DO ESCRITOR IO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA,SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 04/05/2009 | 600.00 | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAN UTENÇAO DE INFORMATICA,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 04/05/2009 | 1899.68 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL ACIMA CITADO COM DEST INO A BRASILIA-DF, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS R ELACIONADO A ESTA EDILIDADE.DURANTE OS DIAS 2 5/05, 26/05, 27/05 E 28/05/2009.CONFORME CONC ESSOA DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015923 | 04/05/2009 | 895.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO INSS IMPRESA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO PETI, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015924 | 04/05/2009 | 828.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO INSS IMPRESA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO BOLSA FAMILIA, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015925 | 04/05/2009 | 1882.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO INSS IMPRESA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO PRO-JOVEM, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015926 | 04/05/2009 | 1016.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO INSS IMPRESA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO PAIF, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015929 | 04/05/2009 | 3490.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO INSS IMPRESA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015931 | 04/05/2009 | 104188.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO INSS IMPRESA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016005 | 04/05/2009 | 500.00 | 00004828405445 | ELDER VIEIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza e manutençao realizado no predio da Prefeitura, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 04/05/2009 | 1067.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS TRABALHADORES DE CAMPO EM CARAC TER EXTRAODINARIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREI RO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0016012 | 04/05/2009 | 14687.05 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL:GASOLINA - 103,00 LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS DE PLACAS:MNM - 6936, MNM - 6922, PERTENCENTE AO DAESA E DIESEL 7.210,14 LITROS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DE PLACAS:KKM - 5144, MNR - 2158, MNP - 1169, MOE - 6602, KGP - 7049, BWE - 7062, MNH - 8956 E TRATOR DE ESTEIRA AD-14 - F-4.000, PERTENCENTE AO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0016008 | 04/05/2009 | 556.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA-OTICA N.RE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DO CARNAVAL DE SOUSA DE 2009, REALIZADO ENTRE OS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 04/05/2009 | 264.90 | 00003108108417 | ROSANGELA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA CAPIT AL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR D E CAPACITACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENT E, DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27/05/09, CONFORM E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 04/05/2009 | 213.12 | 00004970507490 | CALLYANE ALVES FERNANDES | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CA PITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIP AR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES CENTE, DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27/05/09, CON FORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRM ACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 04/05/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS NO PERC URSO DE SOUSA/JOAO PESSOA/JOAO PESSOA/SOUSA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACIT ACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANT E OS DIAS 25, 26 E 27/09, EM FAVOR DE ROSANGE LA DUARTE DE OLIVEIRA, CONF.COMPROVANTE DE PA SSAGENS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 04/05/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS NO PERC URSO DE SOUSA/JOAO PESSOA/JOAO PESSOA/SOUSA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACIT ACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANT E OS DIAS 25, 26 E 27/09, EM FAVOR DE CALLYAN E ALVES FERNANDES, CONF.COMPROVANTE DE PASSAG ENS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016000 | 04/05/2009 | 149.00 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE BRASÍLIA À CIDADE DE SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016001 | 04/05/2009 | 710.16 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS NO PERIODO DE 04 A 06 DE MAIO DE 2009, PARA JOAO PESSOA AO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO E REPRESENTAR O PREFEITO NO LANÇAMENTO DO PROJETO VOLTADO PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016002 | 04/05/2009 | 75.00 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA A PROPRIA SECRETARIA, NO PERIODO DE 04 E 05 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016003 | 04/05/2009 | 200.00 | 00006495476400 | MAYSA MATIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA DE UM CASAMENTO CIVIL DO CASAL MAYSA MATIAS ABRANTES E GESUALDO GUEDES MONTEIRO JUNIOR, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E ENCONTRANDO EM SITUACAO VULNERAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016009 | 04/05/2009 | 37.52 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NO SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016010 | 04/05/2009 | 154.70 | 10740413000166 | TOK-TOP-JOAO BOSCO DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A ALIMENTAÇÃO A UMA EQUIPE DE BRASÍLIA, QUE VEIO AO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE SOUSA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016013 | 04/05/2009 | 150.00 | 00013162950449 | RAIMUNDA XAVIER MESQUITA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE POBRE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 05/05/2009 | 136.82 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GEENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA SEMANA MISSIONARIA DA PAROQUIA DO BOM JESUS EUCARISTICO DE SOUSA,NO PERIODO DE 19 A 26/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016029 | 05/05/2009 | 340.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A AQUISIÇAO DE UM PAR DE CALHAS EM POLIPROPILENO,EM FAVOR DE: ATHILA VIEIRA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016044 | 05/05/2009 | 200.00 | 00097881937491 | MARIA DE FATIMA B.DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA CONFECÇAO DE FLORES COM O APROVEITAMENTO DE GARRAFAS PET. REALIZADO NO PERIODO 04/05 A 08/052009. COM O GRUPO DE MAES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016046 | 05/05/2009 | 152.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO AOS DESABRIGADOS DAS ENCHENTES,CONFORME DECRETO N°. 071/2009 DE 23 DE ABRIL DE 2009.DA PREFEITURA MUNICPAL DE SOUSA, QUE DECRETOU SITUAÇAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016049 | 05/05/2009 | 900.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A UM TRANSLADO IPC/UML UNIDADE DE MEDICINA LEGAL DE CAMPINA GRANDE PARA SEPULTAMENTO DE DAMIÃO SOARES MANDINGA, E POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE POBRE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016050 | 05/05/2009 | 386.00 | 00037439588487 | JOSE SERGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA PASSAGEM PARA VARZEA GRANDE MATO GROSSO, NECESSITANDO ESTA COM A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE POBRE, ENCONTRANDO EN SITUAÇÃO VULNERAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016051 | 05/05/2009 | 200.00 | 00073810606472 | SUDENILDO BENTO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE POBRE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016052 | 05/05/2009 | 130.00 | 00073814547420 | JOSEFA DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NEBULIZADOR, POR SE ENCONTRAR COM SAUDE DEBILITADA E POR TRATAR-SE DE PESSOA ECONOMICAMENTE POBRE, DOAÇÃO FEITA ATARVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016053 | 05/05/2009 | 400.00 | 00060112778453 | MARIA DA GLORIA PAZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA TIPO POPUPLAR, COM MORTALHA E ORNAMENTAÇÃO, PARA AS EXÉQUIAS DE FRANCISCO PEREIRA DE LIMA, POR SER MENBRO DE FAMILIA ECONOMICAMENTE POBRE, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016054 | 05/05/2009 | 250.00 | 00002675381462 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMJA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE POBRE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0016055 | 05/05/2009 | 132.30 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | valor referente a aquisiçao de generos alimenticios,destinado para o Credendo Vides. Conforme pregao n°. 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016056 | 05/05/2009 | 308.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | valor referente a aquisiçao de refrigerantes e bombons para aula inaugurar o Programa de Erradificaçao do Trabalho Infantil - PETI , realizado no dia 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016057 | 05/05/2009 | 150.00 | 00002893849407 | LUCICLEIDE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE POBRE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0016058 | 05/05/2009 | 132.30 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAES PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CREDENDO VIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016059 | 05/05/2009 | 193.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE VENTILADOR E CAPACITOR REALIZADO EM UM AR CONDICONADO DE 10.000 BTUS, E REPOSIÇAO DE DUAS TORNEIRAS EM UM GELAGUA, PERTENCENTE AO CREDENDO VIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016060 | 05/05/2009 | 102.85 | 03212025000147 | GILSON MARQUES EVANGELISTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO A EQUIPE TECNICA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016064 | 05/05/2009 | 212.57 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016065 | 05/05/2009 | 168.65 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDOSO DE SOUSA À GOIÂNIA PARA O SENHOR FRANCISCO JACINTO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016067 | 05/05/2009 | 996.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTIANDO AO PRGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CREDENDO VIDS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016068 | 05/05/2009 | 150.00 | 00006073658460 | ADRIANA GERMANA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE E ENCONTRANDO EM SITUAÇÃO DE ESTREMA NECESSIDADE, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016069 | 05/05/2009 | 100.00 | 00005047075400 | MARIA APARECIDA QUEIROZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE E ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016070 | 05/05/2009 | 100.00 | 00005707497439 | TIAGO GONÇALVES SARMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANÇEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE POBRE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 05/05/2009 | 122.20 | 00008915229487 | DORGIVAL ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE POBRE E ESTA EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, DE UMA PASSAGEM TERRESTRE, DESTINADO AO ESTADO DA BAHIA, MOTIVADO PELO FALECIMENTO DE UM FAMILIAR, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016073 | 05/05/2009 | 75.00 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL E A ASSISTENTE SOCIAL PARA A I REUNIÃO AMPLIADA AO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARTICIPA~/AO DO CONTROLE SOCIALNO SUAS E TRATAR DE PENDÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016075 | 05/05/2009 | 412.86 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA O PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI.CONFORME PREGAO N°. 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016016 | 05/05/2009 | 850.00 | 00085374032453 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS INDIVIDUAIS DE CADA SERVIDOR E MANTER ATUALIZADO O CADASTRO DE PESSOA DO DAESA, CONFORME CONTRATO 020/2009, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016017 | 05/05/2009 | 850.00 | 00063496585315 | EDNA ALVES GONCALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS A PAGAR E A RECEBER, ANALISAR E EMITIR PARECERES TECNICOS RELACIONADOS AS CONTAS DO DAESA, CONFORME CONTRATO 019/2009, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016018 | 05/05/2009 | 850.00 | 00051836718420 | JOSÉ SUELDO DE SÁ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE CONTROLE AMBIENTAL DA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICÍPIO E EXERCER OUTRAS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO DO DAESA, CONFORME CONTRATO 018/2009, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016020 | 05/05/2009 | 850.00 | 00030933838468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM PESQUISA E CADASTRO, ACOMPANHAR A INSPEÇÃO DAS INSTALAÇOES PREDIAS HIDROSANITARIAS, UTILIZANDO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS PARA DETECTAR VAZAMENTO DO DADESA, CONFORME CONTRATO 017/2009, DUARNTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016022 | 05/05/2009 | 850.00 | 00042420580478 | HERMANO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO 014/2009, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016023 | 05/05/2009 | 850.00 | 00042420334434 | FRANCISCO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO A COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PRESTADOS PELO DAESA, CONFORME CONTRATO 013/2009, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016024 | 05/05/2009 | 850.00 | 00008390039435 | CRISTIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NA ÁREA DE RELAÇÕES PUBLICAS DO DAESA, CONFORME CONTRATO 012/2009, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016025 | 05/05/2009 | 850.00 | 00071324259434 | BRENO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM SANEAMENTO BASICO DO DAESA, CONFORME CONTRATO 011/2009, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016026 | 05/05/2009 | 850.00 | 00002561697487 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM GESTÃO DE NEGOCIOS DE TODAS AS ATIVIDADES DA AREA COMERCIAL DO DAESA, CONFORME CONTRATO 009/2009, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016030 | 05/05/2009 | 850.00 | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS E OPERAÇÃO DE SISTEMA DO DAESA, CONFORME CONTRATO 008/2009, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016032 | 05/05/2009 | 850.00 | 00060274832453 | JOSÉ PEDRO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NA ÁREA DE CONTROLE DE QUALIDADE E ATIVIDADE LABORATORIAIS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICAS DO DAESA, CONFORME CONTRATO 016/2009, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016033 | 05/05/2009 | 850.00 | 00005887607491 | JOAO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO NO CONTROLE DE FERRAMENTAS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS HIDRICOS, SANITARIOS E ELETRICOS, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO015/2009, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016035 | 05/05/2009 | 1700.00 | 00087406500491 | ZEILTON MARQUES DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DO DAESA, CONFORME CONTRATO 004/2009, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016036 | 05/05/2009 | 1700.00 | 00091528488334 | FRANCENILDO GREGORIO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO ORÇAMENTARIA DO DAESA, CONFORME CONTRATO 005/2009, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016037 | 05/05/2009 | 1700.00 | 00015123464468 | FRANCISCO SALES MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE GESTÃO PESSOAL E PATRIMONIAL DO DAESA, CONFORME CONTRATO 006/2009, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016038 | 05/05/2009 | 1700.00 | 00005814622466 | OSWALDO DE SOUSA PESSOA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO 007/2009, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016043 | 05/05/2009 | 895.05 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNH - 8956 (CAÇAMBA AMARELA), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME CONVITE 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016045 | 05/05/2009 | 220.00 | 04952498000143 | FRIOELETRICO - JOSE VALDEMIR DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR LEAD DE 0,5HP, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SITIO PEREIROS, O MESMO É RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016072 | 05/05/2009 | 1437.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 05/05/2009 | 1200.00 | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAPEAMENTO NAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA, PARA ELABORAÇAO DO PROJETO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016048 | 05/05/2009 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 2200,COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA A TE 10.000, DEZ MIL IMPRESSOES.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0016076 | 05/05/2009 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,LICITAÇAO PUBLICA,TRIBUTOS FROTA DE VEICULOS,FARMACIA BASICA E ONTROLE DE ESTOQUE,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CARTA CONVITE N°. 005/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016014 | 05/05/2009 | 95.21 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHARAM JUNTAMENTE COM DEFESA CIVIL EM SITUAÇAOEMERGENCIAL NA RETIRADA AOS DESABRIGADOS,DURANTE AS FORTES CHUVAS QUE OCASIONARAM INUNDAÇOES E ALARGAMENTO NA CIDADE,CONFORME DECRETO DE N°. 30.276,HOMOLOGADO EM: 24 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016061 | 05/05/2009 | 1100.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL D'AGUA DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA ,SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2009. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016062 | 05/05/2009 | 1255.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFREENTE AO CONSUMO D' AGUA,DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE: 23/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 05/05/2009 | 558.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONUSMO D'AGUA,DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO A CAPITAL DO ESTADO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE: 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016015 | 05/05/2009 | 1197.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADA S NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016019 | 05/05/2009 | 2586.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADO PARA ASEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N°. 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016028 | 05/05/2009 | 32.94 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO PARA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016041 | 05/05/2009 | 55.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFREENTE A LOCOMOÇAO DE ANA MARIA DUTRA ARISTOTELES DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA SOUSA/PB, EM VIRTUDE DO ENCONTRO VOLTADO A EDUCAÇAO INFANTIL,CUJO OBJETIVO E TRAZER UMA COMPLETA SOLUÇAO EDUCACIONAL COM O FOCO NA EDUCAÇAO INFANTIL E 1° ANO,NO REGIME DE 09 ANOS,QUE ACONTECERA NO DIA 27 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016042 | 05/05/2009 | 74.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) CABOS DE EMBREAGEM ,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNC- 8983, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR,MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016074 | 05/05/2009 | 2430.67 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016031 | 05/05/2009 | 300.00 | 00004249158470 | JOSELIO ABRANTES FILHO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO LAJAO SITIO CADEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016034 | 05/05/2009 | 300.00 | 00037441663415 | CARLOS ALVES DIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO LAJAO DO SITIO CADEADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 05/05/2009 | 60.00 | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DA REDE DE INFORMATICA INTERNA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016040 | 05/05/2009 | 2849.00 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 148/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252009 | 0016082 | 06/05/2009 | 2388.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº000025/2009, CONTRATO Nº144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252009 | 0016084 | 06/05/2009 | 5560.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº000025/09 E CONTRATO Nº144, NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016079 | 06/05/2009 | 600.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE COLETES E ADESIVOS, DESTINADO AO PESSOAL QUE SE DESEMPENHARAM JUNTAMENTE COM A DEFESA CIVIL NA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NA RETIRADA AOS DESABRIGADOS, DURANTE AS FORTES CHUVAS QUE OCASIONARAM INUDAÇÕES EALAGAMENTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME DECRETO Nº30.276 HOMOLOGADO EM 24 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 06/05/2009 | 116.59 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº9912232926 CELEBRADO ENTRE O CORREIOS E PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016083 | 06/05/2009 | 1250.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) COMPRESSORES, SENDO 02(DOIS) DE 12.000 BTUS E 01(UM) DE 10.000 BTUS INCLUINDO CARGA DE GAS E SERVIÇO GERAIS PERTENCENTE A 03 (TRES) AR CONDICIONADO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016078 | 06/05/2009 | 940.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PIRELLI, 02 (DUAS) CAMARAS DE AR E DOIS PROTETORES PARA O VEICULO DE PLACA MNL-3483 F.4000, PERTENCENTE AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016081 | 06/05/2009 | 120.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS, PERTENCENTE AO DAESA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016077 | 06/05/2009 | 331.21 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREDENDO VIDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016085 | 07/05/2009 | 401.01 | 02170889000180 | MAXNEIDE CASIMIRO VIEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS, O QUAL DE SETINARAM A UTILIZAÇÃO INTERNA NO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016086 | 07/05/2009 | 13203.70 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DAESA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0023/2009 E CONTRATO Nº00114/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016087 | 07/05/2009 | 9234.90 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENCÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESENVOLVIDOS PELO DAESA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0023/2009 E CONTRATO Nº00114/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016092 | 08/05/2009 | 273.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXO. COM VENCIMENTO DE: 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016095 | 08/05/2009 | 75.00 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO MOTORISTA DA AÇÃO SOCIAL, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 11 E 12 DE MAIO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016096 | 08/05/2009 | 748.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESINADO AO CREDENDO VIDES . CONFORME FATURA ANEXO. VENC. 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016088 | 08/05/2009 | 10858.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016089 | 08/05/2009 | 7488.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DA IMPRESA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 08/05/2009, DOS 21% DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016090 | 08/05/2009 | 21473.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS EMPRESA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016091 | 08/05/2009 | 10283.13 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS COM JUROS E MULTAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016093 | 08/05/2009 | 1319.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016094 | 08/05/2009 | 7308.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ.CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016099 | 11/05/2009 | 7254.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA NORMAL,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016100 | 11/05/2009 | 70.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FONTE ATX, PARA A MANUTENÇÃO DE GABINETE DE UM COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A OPERECIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS NO SETOR ACIMA DISCRIMINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 11/05/2009 | 2100.00 | 00022546486837 | DAMIÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO MILLE, PLACA MNN-2070, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA PEDAGOGICA ÁS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME CONTRATO Nº0137/2009 DE 17 DE ABRIL DE 2009 EM VIRTUDE DE CARTA CONVITE Nº029/2009, REFERENTE A UM MÊS E DOZE DIAS VIGERÁ DE 17 DE ABRIL/09 À 29 DE MAIO/2009, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS POR PARTE DA EQUIPE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016108 | 11/05/2009 | 2800.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA PROPOSTA EM ANEXO, CONFORME CONTRATO 043/2009, RELATIVO O MES DE ABRIL E MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016107 | 11/05/2009 | 3200.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA EM DEPARTAMENTO PESSOAL E ASSESSORIA NA ÁREA ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE REPASSE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MUNICIPIO, COM ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS E ORIENTAÇÃO NA RESOLUÇÃO DOS CONTRATOS EM CLAUSULA SUSPENSIVA, CONFORME DESCRITO NA PROPOSTA EM ANEXO E CONTRATO DE Nº042/2009, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016109 | 11/05/2009 | 6000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ASSESSORIA E | VALOR REFERENTE O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COM VASTA EXPERIENCIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DESCRITO NA PROPOSTAEM ANEXO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016097 | 11/05/2009 | 900.00 | 00097881805404 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO DIA 16 DE MAIO DE 2009, NO SOUSA IDEAL CLUBE NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 11/05/2009 | 300.00 | 00078940699491 | ELIZEU DOS SANTOS DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES QUE SERA REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2009, NO SOUSA IDEAL CLUBE ORGANIZADA PELA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016104 | 11/05/2009 | 500.00 | 00000894235427 | LENILDA VIEIRA DE ANDRADE | VALOLR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO CUSTO DE UMA CIRURGIA MAMARIA COM LAUDO MEDICO ANEXO.PRECISANDO SER REALIZADO POR ENCONTRAR-SE BASTANTE DOENTE E SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016105 | 11/05/2009 | 300.00 | 04775105000173 | CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EXAME ESTUDIVIODENAMICOS,REALIZADO NO SENHOR FRANCISCO MANOEL DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016106 | 11/05/2009 | 600.00 | 00093132832472 | EMMANUEL GOMES FURTADO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NOS CURSOS DE GERAÇAO DE RENDA NOS GRUPOS DE MAES PAIF - BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE: 04/05 A 16/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 11/05/2009 | 1700.00 | 00087406500491 | ZEILTON MARQUES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DO DAESA, CONFORME CONTRATO 004/2009, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016111 | 11/05/2009 | 1700.00 | 00015123464468 | FRANCISCO SALES MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE GESTÃO PESSOAL E PATRIMONIEL DO DAESA, CONFORME CONTRATO 006/2009, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016112 | 11/05/2009 | 1700.00 | 00005814622466 | OSWALDO DE SOUSA PESSOA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO 007/2009, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016113 | 11/05/2009 | 1700.00 | 00091528488334 | FRANCENILDO GREGORIO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO DAESA, CONFORME CONTRATO 005/2009, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016114 | 11/05/2009 | 850.00 | 00030933838468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM PESQUISA E CADASTRO, ACOMPANHAR A INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDROSANITARIAS UTILIZANDO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS PARA DETECTAR VAZAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO 017/2009, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016103 | 11/05/2009 | 693.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFREENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA,DESTIANDO AO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA.COM VENCIMENTO DE: 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016119 | 12/05/2009 | 112242.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016116 | 12/05/2009 | 850.00 | 00051836718420 | JOSÉ SUELDO DE SÁ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE CONTROLE AMBIENTAL DA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICÍPIO E EXERCER OUTRAS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO DO DAESA, CONFORME CONTRATO 018/2009, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016117 | 12/05/2009 | 850.00 | 00060274832453 | JOSÉ PEDRO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NA ÁREA DE CONTROLE E QUALIDADE E ATIVIDADE LABORATORIAIS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICAS DO DAESA, CONFORME CONTRATO 016/2009, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016118 | 12/05/2009 | 850.00 | 00042420334434 | FRANCISCO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA PARA ACOMPANHAR A COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PRESTADOS PELO DAESA, CONFORME CONTRATO 013/2009, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016120 | 12/05/2009 | 850.00 | 00005887607491 | JOAO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO NO CONTROLE DE FERRAMENTAS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS HIDRICOS, SANITARIOS E ELETRICOS, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO015/2009, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016121 | 12/05/2009 | 850.00 | 00042420580478 | HERMANO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO 014/2009, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016122 | 12/05/2009 | 850.00 | 00002561697487 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM GESTÃO DE NEGOCIOS DE TODAS AS ATIVIDADES DA AREA COMERCIAL DO DAESA, CONFORME CONTRATO 009/2009, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016123 | 12/05/2009 | 850.00 | 00063496585315 | EDNA ALVES GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS A PAGAR E A RECEBER ANALISAR E EMITIR PARECERES TECNICOS RELACIONADOS AS CONTAS DO DAESA, CONFORME CONTRATO 019/2009, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016124 | 12/05/2009 | 850.00 | 00008390039435 | CRISTIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NA ÁREA DE RELAÇÕES PUBLICAS DO DAESA, CONFORME CONTRATO 012/2009, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016125 | 12/05/2009 | 850.00 | 00085374032453 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS INDIVIDUAIS DE CADA SERVIDOR E MANTER ATUALIZADO O CADASTRO DE PESSOAL DO DAESA, CONFORME CONTRATO 020/2009, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016126 | 12/05/2009 | 850.00 | 00071324259434 | BRENO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM SANEAMENTO BASICO DO DAESA, CONFORME CONTRATO 011/2009, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016127 | 12/05/2009 | 850.00 | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS E OPERAÇÃO DE SISTEMA DO DAESA, CONFORME CONTRATO 008/2009, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016115 | 12/05/2009 | 59.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIA.CONFORME PROCESSO DE N°. 037.2004.000241-4.CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 13/05/2009 | 321.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016131 | 13/05/2009 | 16.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA - 6.612-5 DO ITR EM 12/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016138 | 13/05/2009 | 176.60 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PELA CGU CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO E SUPERITENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4° REGIAO, E DO SEMINARIO QUE TRATARA DO TEMA OBRIGAÇOES TRIBUTARIOS FEDERAIS,CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS,DURANTE OS DIAS 19/05 E 20/05/2009.CONFORME SOLICITAÇOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016132 | 13/05/2009 | 450.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA, TROCA DE SEGREDO, CONFECÇÃO DE CHAVE, ABERTURA DE COFRE E MANUTENÇÃO NO CILINDRO DE IGNIÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA - MOB - 0797, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0016134 | 13/05/2009 | 2060.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009, DISCRIMINADA EM ORÇAMENTO ANEXO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEN QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA ZONARURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016135 | 13/05/2009 | 80.00 | 00005855271480 | FRANCINALDO BRAGA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENCÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-8983, DESTINADO AO ATRANSPORTE DE MATERIA DIVERSOS, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 13/05/2009 | 380.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM 03 (TRES) MIMEÓGRAFOS E 04 (QUATRO) IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016133 | 13/05/2009 | 200.00 | 00079979181400 | MARCIO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, QUE SERA REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2009, NO SOUSA IDEAL CLUBE ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252009 | 0016129 | 13/05/2009 | 11816.40 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADO AOS SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 0025/2009 E CONTRATO N°.147/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252009 | 0016130 | 13/05/2009 | 1233.80 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE CIMENTO PARA FAZER A PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO,DESTINADO A RUA JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 0025/2009 E CONTRATO N°. 144/2009. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016137 | 13/05/2009 | 1810.97 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTO COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E XEROX COLORIDAS, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016139 | 14/05/2009 | 14478.80 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇAO TAPA BURACO ASFALTICO,RETIRADA DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS,COM CONSERTOS E LIMPEZA DE SARJETAS E MEIO FIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 120/2009. E CARTA CONVITE N°.20/2009.DESTINADOA CONCLUSAO DA RUA JOSE VICENTE,JOAO PESSOA,PARTE DA RUA NESTOR JOSE SARMENTO,CONCLUSAO DA RUA DEOCLECIANO PIRES E PARTE DA RUA PADRE IZIDRO DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252009 | 0016148 | 14/05/2009 | 955.20 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA FAZER A PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADO A RUA. BEATRIZ MENDES JULIA,NO CONJUNTO ANDRE GADELHA NESTA CIDADE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.0025/2009 E CONTRATO N°.0144/2009. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016151 | 14/05/2009 | 9420.00 | 09575195000172 | CONSTRUTORA PAPALEGUAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADAE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 025/2009 CONTRATO N°. 0145/2009. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 14/05/2009 | 22926.00 | 09575195000172 | CONSTRUTORA PAPALEGUAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADO PARA CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA AZARIAS GADELHA NO CONJUNTO JOSE LINS DO REGO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 025/2009 E CONTRATO N°. 0145/2009. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016153 | 14/05/2009 | 11079.00 | 09575195000172 | CONSTRUTORA PAPALEGUAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO NA TRAVESSA JOSE BONIFACIO, JARDIM SORRILANDIA I.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 025/2009 E CONFORME CONTRATO N°.0145/2009. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016159 | 14/05/2009 | 8035.00 | 09575195000172 | CONSTRUTORA PAPALEGUAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA BEATRIZ MENDES JULIA,CONJUNTO ANDRE GADELHA NESTA CIDADE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 025 CONTRATO N°. 0145/2009. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252009 | 0016167 | 14/05/2009 | 2686.50 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA FAZER A PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADO A RUA. AZARIAS GADELHA NO CONJUNTO JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 025/2009. CONTRATO DE N°. 0144/2009. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252009 | 0016168 | 14/05/2009 | 1432.80 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE CIMENTO, PARA FAZER A PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO,DESTINADO A TRAV. JOSE BONIFACIO,NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I NESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 025/2009 E CONTRATO N°. 0144/2009. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016174 | 14/05/2009 | 28500.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE DE 03 (TRES) CAÇAMBAS BASCULHANTES DE PLACAS N°. MMO- 0163, KDF 9959, CBR 7905 E 01 (UM) CAMINHAO 608 DE PLACA MIY 0926, E UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NOS NUCLEOS HABITACIONAIS I E II. NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO N°. 204/2009 E PROCESSO DE DISPENSA N°. 034/2009. DURANTE O PERIODO DE: 05/05 A 05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016141 | 14/05/2009 | 500.00 | 00003643471475 | JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOAÇAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016142 | 14/05/2009 | 400.00 | 00078863376468 | FRANCISCO GLAUCIO GONCALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO ATRAVES DA SSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016145 | 14/05/2009 | 500.00 | 00002441385402 | LENILZA ANDRADE DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016149 | 14/05/2009 | 269.07 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM NO PERCURSO DE SOUSA/PB A BRASILIA-DF, EM FAVOR DO SR. JOAO RODRIGUES DA SILVA.DOAÇAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016150 | 14/05/2009 | 6975.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA/LEI MUNICIPAL DE LOTAÇÃO 03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016154 | 14/05/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, EM FAVOR DE BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO O MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016155 | 14/05/2009 | 34134.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/09, DE LOTAÇÃO 06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016157 | 14/05/2009 | 37277.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/09, DE LOTAÇÃO 44, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016158 | 14/05/2009 | 300.00 | 00013281771491 | ISABEL FERREIRA MUNIZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A MESMA PARTICIPAR DE UMA EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO DURANTE O MES DE JUNHO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016160 | 14/05/2009 | 80.42 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGEM DE SOUSA/ CAMPINA GRANDE/SOUSA, PARA A SENHORA ISABEL FERREIRA DE MUNIZ, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO FIBRAS DA TERRA, PARA PARTICIPAR DE UMA EXPOSIÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 EM CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR O MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 14/05/2009 | 1157.60 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS, DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA MNO-6268, PERTENCENTE AO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016162 | 14/05/2009 | 182.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS, DE MECANICO E DE ALINHAMENTO NO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNO-6268, PERTENCENTE AO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016164 | 14/05/2009 | 200.00 | 00006557903497 | FRANCILENE ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS POR SE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO VULNERAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016175 | 14/05/2009 | 710.16 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE A 03 9TRES) DIARIAS EM FAVOR DA VICE PREFEITA ACIMA CITADA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE,DURANTE OS DIAS 25/05 E26/05 E 27/05/2009. CONFORME PROCESSO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016163 | 14/05/2009 | 68.45 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº3521-1791, RELATIVO O MES DE MARÇO/09, CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 12/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016165 | 14/05/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AO PGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº3521-1791, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 12/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016166 | 14/05/2009 | 267.45 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº3521-1382, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO DE 12/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016169 | 14/05/2009 | 550.00 | 00022541969449 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE COMERCIAL, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE MARÇO/09, CONFORME CONTRATO DE Nº781/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016170 | 14/05/2009 | 550.00 | 00022541969449 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE COMERCIAL, JUNTO AO DAESA, DURAMTE O MES DE ABRIL/09, CONFORME CONTRATO DE Nº0781/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016171 | 14/05/2009 | 550.00 | 00005491805408 | FREDERICO RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AUMOXARIFADO, JUNTO AODAESA DURANTE O MES DE ABRIL/09, CONFORME CONTRATO DE Nº781/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016172 | 14/05/2009 | 550.00 | 00005491805408 | FREDERICO RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AUMOXARIFADO, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE Nº781/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016173 | 14/05/2009 | 30.75 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº3521-1382, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 12/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016147 | 14/05/2009 | 1320.00 | 00000118496816 | DEMONTIE GOMES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO APOIO LOGISTICO DO TURISMO RELIUGIOSO DA ESTATUA DE FREI DAMIÃO BOZZANO, LOCALIZADO NA BENÇÃO DE DEUS COM DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO ( LOCALIZAÇÃO DE SOM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016140 | 14/05/2009 | 300.00 | 00003246939403 | ELANIO NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL ELANIO SANTOS E TECLADOS, EM COMEMORAÇAO DO DIAS DAS MAES,REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMULO PIRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016156 | 14/05/2009 | 98405.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/09 DE LOTAÇÃO 35, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016143 | 14/05/2009 | 132.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇ~~OES, DESTINADO AO PESSOAL QUE DESEMPENHARAM JUNTAMENTE COM A DEFESA CIVIL, NA SITUAÇÃO EMERGENCIAL, DURANTE AS FORTES CHUVAS QUE OCASIONARAM INUNDAÇÕES E ALARGAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DECRETO DE Nº30.276 DE 24 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 14/05/2009 | 10265.70 | 07376687000103 | JG-DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRES) IMPRESSORAS HP LASER, 01 (UMA) IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL, 01 (UM) NOTE BOOK HP DV4-1145, 10 (DEZ) MONITOR LCD 15P, 01 (DEZ) COMP. FLYPC BASICO, E 01 (UM) COMPUTADOR FLYPC PERF CORE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, CONFORME CONVITE 036/2009 E CONTRATO 0232/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016146 | 14/05/2009 | 9218.25 | 07376687000103 | JG-DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRES) IMPRESSORAS HP LASER, 01 (UMA) IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL, 01 (UM) NOTE BOOK HP DV4-1145 CORE2DUO TS800 2.0HZ E E 10 (DEZ) MONITOR LCD 15P MULTIMIDIA AOC PRATA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, CONFORME CONVITE 036/2009 E CONTRATO 032/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 15/05/2009 | 105.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS:MOP--4305, MNE-7874 E MNC-8983, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016188 | 15/05/2009 | 462.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO AQUISIÇÃO DE GENEROS A ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016189 | 15/05/2009 | 278.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016190 | 15/05/2009 | 3012.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA, DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAOCASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESSTADO.CONFORME FATURA ANEXO.VENC. 23/11 E 23/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016184 | 15/05/2009 | 116.60 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº3521-1791, DO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO DE 12/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016185 | 15/05/2009 | 73.31 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº3521-1382 DO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO DE 12/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016186 | 15/05/2009 | 73.86 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº3521-1382, DO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO DE 12/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016191 | 15/05/2009 | 465.00 | 00005099667481 | JOSE ABRANTES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCANADOR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE Nº780/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016192 | 15/05/2009 | 500.00 | 00004948348465 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº788/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016193 | 15/05/2009 | 500.00 | 00007903544462 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº785/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016194 | 15/05/2009 | 500.00 | 00003638198430 | MARIA GORETE OLIVEIRA LUNA | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº786/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 15/05/2009 | 500.00 | 00091858895472 | ZULEIDE MARIA DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº787/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016196 | 15/05/2009 | 500.00 | 00091858895472 | ZULEIDE MARIA DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE Nº787/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016197 | 15/05/2009 | 500.00 | 00003638198430 | MARIA GORETE OLIVEIRA LUNA | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº786/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016198 | 15/05/2009 | 500.00 | 00007903544462 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº785/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016199 | 15/05/2009 | 500.00 | 00008027629489 | EURISMAR GOMES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO DE Nº784/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016200 | 15/05/2009 | 500.00 | 00008027629489 | EURISMAR GOMES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE Nº784/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016201 | 15/05/2009 | 500.00 | 00007200895490 | ANELESIA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº783/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016202 | 15/05/2009 | 500.00 | 00007200895490 | ANELESIA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº783/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016431 | 15/05/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE ABRIL/09, CONFORME CONTRATO 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016176 | 15/05/2009 | 441.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RECARGA DE 04 CARTUCHOS HP21 PRETO, 1 HP22 COLOR 2 HP 60 PRETO, 01 HP2612A, 1 TONER HP CB435A, 1 CARTUCHO LEX 16 PRETO PARA AS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016177 | 15/05/2009 | 280.00 | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA REDE EXTERNA, A FORMATAÇÃO E INSTALÇÃO NO SISTEMA OPERACIONAL NO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 15/05/2009 | 258.00 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM DE BRASILIA A SOUSA DA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUEIROGA, POR ENCONTRA-SE DOENTE PRECISANDO ESTA JUNTO DA FAMILIA E SENDO PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016180 | 15/05/2009 | 90.00 | 00057010170444 | MARIA DO SOCORRO ANDRE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA PARA QUE A SRª.MARIA DO SOCORRO ANDRE MOREIRA POSSA RETIRAR A 2ª VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS SEUS TRES FILHOS, COM XERO EM ANEXO, POR ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE RETIRAR OS MESMOS E TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016181 | 15/05/2009 | 150.00 | 00008353479400 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE E ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO VULNERAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016182 | 15/05/2009 | 150.00 | 00052711340406 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR ENCONTRA-SE COM FILHO COM PROBLEMA DE SAUDE, ESTANDO DESEMPREGADA E SENDO PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016183 | 15/05/2009 | 500.00 | 00057824622487 | MARIA COELHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE UMA CIRURGI8A, POR ENCONTRA-SE COM SAUDE VISUAL DEBILITADA E SENDO PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0016203 | 15/05/2009 | 116.55 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MND-6268, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME REGÃO PRESENCIAL Nº001/2009, CONTRATO Nº012/2009, RELATIVO O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016178 | 15/05/2009 | 472.88 | 00087902915491 | RODRIGO BEZERRA GURGEL | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DEM JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE, REUNIÃO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ACESSORIA JURIDICA DA PMS, SOBRE SITUAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO AQUELE ORGÃO, PERIODO DE 18/05/09 A 21/05/09, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0016205 | 18/05/2009 | 267.13 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7909, MNC-7829 E MNK-2359, PERTENCENTE AO MUNICIPÍO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009 E CONTRATO Nº012/2009, RELATIVO O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 18/05/2009 | 5300.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR REFERENTE AO LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOREFERENCIADO NA CIDADE SOUSA-PB, CORREPSONDENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E JARDIM BRASILIA PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA LAGOA DOS ESTRELAS, MENSURRAMENTO DE 44,5HA, PARA O PROJETO DE ATERRAMENTO SANITARIO, LEVANTAMENTO DE 03 PASSAGENS MOLHADAS DA ZONA RURAL, MAPA DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO DA LOCALIDADE FAVELA DO PIOLHO, DIGITALIZADOS EM PLATAFORMA AUTOCAD E FORMATO ABNT, CONTEMPLANDO OS PONTOS REFERENCIADOS INDICADOS EM LEGENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0016208 | 18/05/2009 | 7517.14 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580, MNK-1633, MOE-2360 E MNC-7989, E AS MAQUINAS TRATOR E ENCHEDEIRA, QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2009 E CONTRATO Nº012/2009, RELATIVO O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016236 | 18/05/2009 | 3326.33 | 08605761000189 | PETRONIO H. BALTAZAR CAMELO DE SOUZA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº034/2009 E CONTRATO Nº206/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0016204 | 18/05/2009 | 1197.30 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFWERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MNW-9496, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PROGRAMA DA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009 E CONTRATO Nº012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0016209 | 18/05/2009 | 3040.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO PARA OS DESABRIGADOS, DURANTE AS INUNDAÇÕES NESTA CIDADE, NA SITUAÇÃO EMERGENCIAL, DURANTE AS FORTES CHUVAS QUE OCASIONARAM E ALARGAMENTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME DECRETO DE Nº030.276 DATADO EM 24 DE ABRIL DE 2009, DURANTE O PERIODO DSE 09/05/2009 A 24/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016213 | 18/05/2009 | 300.00 | 00051836718420 | JOSÉ SUELDO DE SÁ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE FINANCEIRA A SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 18/05/2009 | 19.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº28/209, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇA~VES RIBEIRO, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016220 | 18/05/2009 | 538.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DURANTE 02 (DOIS) DIAS, PARA 9 (NOVE) COMPONENTES DO GRUPO CLÃ BRASIL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE PARTICIPOU DAS COMEMORAÇÕES EM HOMENAGEM AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE FOI REALIZADA NO DIA N17/05/09,NO SOUSA IDEAL CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016222 | 18/05/2009 | 516.00 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR REFERENTE AS PASSAGENS, DESTINOS:SOUSA/BRASILIA/SOUSA, EM BENEFICIO DA SENHORA MARIA IVANILDA DA SILVA, A FIM DE ACOMPANHAR SEU ESPOSO, A CAPITAL FEDERAL, ONDE O MESMO SUBMETERA A UMA INTERVENÇÃO CIRURGICA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTEPOBRE E ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO VULNERAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016227 | 18/05/2009 | 250.00 | 00003107421456 | NOEMIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, CUJO PRAZO SERA DE UM MÊS E VIGERA DE 01 MAIO/09 A 31 DE MAIO/09, REFERENTE AO MES DE MAIO/09, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº001/2009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016228 | 18/05/2009 | 250.00 | 00003107421456 | NOEMIA MARIA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, CUJO PRAZO SERA DE 01 MÊS E VIGERA DE 01 DE JUNHO/09 A 30 DE JUNHO/09, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016234 | 18/05/2009 | 705.00 | 00013023063400 | JOAO CRISOSTOMO ALVES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM PLACA PZO-7584 DO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REALIZADO EM SOUSA NOS SEGUINTES BAIRROS:ALTO DO CRUZEIRO, ANDRE GADELHA, MARIA RAQUEL, RAQUEL GADELHA, NUCLEO I, NUCLEO II, MULTIRÃO, PROJETO MARIZ, CIGANOS E VARZEA DAS ALMAS, NO PERIODO DE 04/05 A 28/05/09 NO TOTAL DE 47 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016235 | 18/05/2009 | 8529.12 | 08605761000189 | PETRONIO H. BALTAZAR CAMELO DE SOUZA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADEES DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME CARTA CONVITE Nº034/2009 E CONTRATO Nº206/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016238 | 18/05/2009 | 4275.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR WEG DE 25CV 6p TRIFASICO BLINDADO, EQUIPAMENTO ESTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA RUA: EMILIO PIRES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016239 | 18/05/2009 | 51.60 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHAS DE VEDAÇÃO 50/60mm, CORDA TRANCADA 6mm, MATERIAL ESTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA RUA EMILIO PIRES SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016219 | 18/05/2009 | 1260.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO APOIO LOGISTICO DO TURISMO RELIGIOSO DA ESTATUA DE FREI DAMIÃO BOZZANO, LOCALIZADO NA BENÇÃO DE DEUS COM A CONFECÇÃO DE CEDULAS DE IDENTIDADE, FOLDER COLORIDOS E LIVROS DE CORDEL (FREI DAMIÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016223 | 18/05/2009 | 1000.00 | 00071382771487 | FRANCISCO ALDO OLIVEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA PÉ DE SERRA DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I, QUE SERA REALIZADA NO DIA 06/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016224 | 18/05/2009 | 1000.00 | 00004286136400 | ALDENES SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA CORAÇÃO CIGANO DO BAIRRO JARDIM SANTANA , QUE SERA REALIZADO NO DIA 06/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 18/05/2009 | 1000.00 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA CAVALEIROS DO FORRO DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I, QUE SERA REALIZADO NO DIA 05/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016226 | 18/05/2009 | 1000.00 | 00002977981462 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA FAZENDA BRASIL CABLOCO DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0016207 | 18/05/2009 | 428.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MMN-3230, QUE PRRESTA SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO, CONFORME COMODATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2009, CONTRATO Nº012/2009, RELATIVO O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016215 | 18/05/2009 | 104.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE AO SSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES VIVERSAS, DESTINADOP A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016216 | 18/05/2009 | 65.65 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFREENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016218 | 18/05/2009 | 236.44 | 00039577120415 | CARLOS ALBERTO DE FREITAS SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINNALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PELA CGU CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO E SUPERITENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4° REGIAO, E DO SEMINARIO QUE TRATARA DO TEMA OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS FEDERAIS,CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DURANTE OS DIAS 19/05 E 20/5/2009.CONFORME SOLICITAÇOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016221 | 18/05/2009 | 268.00 | 10536302000132 | CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A A QUIISÇAO DE 02 9DUAS) CAIXAS DE PAPEL OFICIO A 4, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016230 | 18/05/2009 | 323.63 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0016210 | 18/05/2009 | 4109.33 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULO AUTOMOTORES DE PLACAS:MOP-4305, MNE-7874, MNQ-7879MOB-0797 E MNC-8983, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2009 E CONTRATO DE Nº012/2009, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016211 | 18/05/2009 | 1091.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADE EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016212 | 18/05/2009 | 1091.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENSA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0016231 | 18/05/2009 | 896.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016232 | 18/05/2009 | 155.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV.E PEÇAS GAD.LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO O CONSERTO DE 01 (UM)RÁDIO GRAVADOR TOSHIBA, 01 (UM) SOM CCE E 01 (UMA) TV SAYNO 20 POLEGADAS, EQUIPAMENTO NECESSARIO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIDATICO PEDAGOGICAS EXECUTADAS PELA EQUIPE RESPONSAVEL COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA. LOCALIZADA NA RUA:JOSE LINS DO REGO S/N - SÃO JOSE-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016214 | 18/05/2009 | 579.04 | 05951988000198 | CRAJUBATUR EMP.DE PROMOÇÕES E TURISMO LT | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS AEREA NO TRECHO DE JUAZEIRO/CE A BRASILIA E VICE VERSA, EM FAVOIR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO AESTA EDILIDADE,DURANTE OS DIAS 25/05 , 26/05 , 27/05/ E 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016237 | 18/05/2009 | 8251.00 | 08605761000189 | PETRONIO H. BALTAZAR CAMELO DE SOUZA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA OUVIDORIA, PROCON PROCURADORIA DO MUNICIPIO E CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CARTA CONVIETE Nº034/2009 E CONTRATO Nº206/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0016206 | 18/05/2009 | 46.62 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA A MOTO DE PLACA:MNU-3138, PERTENCENTE A ESTA PASTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009 E CONTRATO Nº012/2009, RELATIVO O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016229 | 18/05/2009 | 69.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE 05 CHAVES, 03 TROCA DE SEGREDOS E 02 CILINDRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE AGENCIA MUNC.DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016245 | 19/05/2009 | 276.00 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTIANDO AO PESSOAL, QUE SE DESEMPENHARAM JUNTAMENTE COM A DEFESA CIVIL NA SITUAÇAO EMERGENCIAL NA RETIRADA DOS DESABRIGADOS, DURANTE AS FORTES CHUVAS QUE OCASIONARAM INUNDAÇOES NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO DE N°. 30276 DATADO EM: 24 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016247 | 19/05/2009 | 205.05 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DE INTERESSE DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DEMOSNTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016242 | 19/05/2009 | 1890.00 | 00026230798468 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENS, FABRICAÇÃO E MODELO 1988, PLACA KMJ-3948, PARA FAZER OS PERCURSOS DOS SETORES: SÃO GONÇALO A SOUSA, LAGOA DOS ESTRELAS A SOUSA, DURANTE 24 DIAS, PERCORRENDO 660 km NO TOTAL DE MODO A GARANTOR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 05.00/009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016240 | 19/05/2009 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE SUPORTE AOS SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, AUDITAGEM DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA FOLHA DE PESSOAL, ASSESSORAMENTO E AUDITORIA DAS INFORMAÇÕES AO INSS E A RFB A CARGO DA SEC.DE FINANÇAS, RELATIVO O MES DE MAIO/09, CONF.CONT.00151/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 19/05/2009 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP2200, RELATIVO O MES DE MAIO/09, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016243 | 19/05/2009 | 13577.34 | 08605761000189 | PETRONIO H. BALTAZAR CAMELO DE SOUZA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E SEC.DE FINANÇAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº034/2009 E CONTRATO 206/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016244 | 19/05/2009 | 6606.75 | 08605761000189 | PETRONIO H. BALTAZAR CAMELO DE SOUZA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FINANÇAS. CONFORME CARTA CONVITE N°. 034/2009 E CONTRATO DE N°. 206/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016246 | 19/05/2009 | 80.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFREENTE 0 2 (DUAS) PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, EM FAVOR DE AMANDA CEBELLE FERNANDES GARRIDO EGENEILSON PONTES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE,DOAÇAO ATRAVES DA ASSISTENCIAL SOCILA DO MUNICIPIO.E | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016248 | 19/05/2009 | 250.00 | 00002989403450 | FRANCISCO MESSIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016249 | 19/05/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOAO PESSOA/PB, E VICE VERSA EM FAVOR DE VALBER ALMEIDA DE MATOS RESIDENTE NESTA CIDADE,PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE PROMOÇAO DA IGUALDADE RACIAL PARAIBA,NOS DIAS 23 E 24/05/2009.DOAÇAO ATRAVES DA ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016260 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00003638109437 | MARIA DO DESTERRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA FORROBODÓ DO BARRIO JARDIM SANTANA QUE SERA REALIZADA NO DIA 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016261 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00039106551491 | MARIA JAUDETE DE SOUSA FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA ALEGRIA DE MATUTO DO BAIRRO DR.ZEZÉ, QUE SERA REALIZADA NO DIA 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016262 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00073810819468 | FRANCISCO LAURENTINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA ARRASTA-PÉ DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 12/06/09, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016263 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00006487751430 | PEDRO BERNARDONO CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA CORAÇÃO DOS CALENS DO BAIRRO SORRILANDIA III, QUE SERA REALIZADO NO DIA 12/06/09, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016264 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00004166966430 | MANOEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA NOVO TEMPO DO BAIRRO SORRILANDIA I ,QUE SERA REALIZADO NO DIA 13/06/09, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016251 | 20/05/2009 | 5520.00 | 80590045000100 | DATAPROM EQUIP.E SERV.DE INF.IND. LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 EQUIPAMENTOS COLETOR DE DADOS DP36 QUE DÁ ACESSO A LEITURA DE ÁGUA DO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DO DIA 22/03/09, CONFORME CONTRATO Nº115/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 20/05/2009 | 912.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTRA DO FPM, EM 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016254 | 20/05/2009 | 6800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO E ELABORAÇÃO DE DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DESTE PREFEITURA, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016255 | 20/05/2009 | 92.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 CHAVES, 05 TROCAS DE SEGREDOS, 02 SERVIÇOS DE ABERTURA E 04 CONSERTOS, DESTINADO A SEC.DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016256 | 20/05/2009 | 70.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA GERAL DA IMPRESSORA EPSON FX 890, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | AJUDA FINANCEIRA P\ TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR | AJUDA FINANCEIRA P\ TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016566 | 20/05/2009 | 13015.20 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI Nº 2.172 DE 30 DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016252 | 20/05/2009 | 111.40 | 00042466130459 | FRANCISCO ROZENDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016257 | 20/05/2009 | 298.00 | 00003898840492 | MARGYSA THAYMARA BEZERRA ROSAS | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PALMAS-TO, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO NORTE DE REDUÇAO DE DANOS (III ENORD) DURANTE O PERIODO DE 09/06 A 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016258 | 20/05/2009 | 118.22 | 00042466130459 | FRANCISCO ROZENDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONVOCADA PELO MINISTERIO DA CULTURA QUE SE REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2009, CONF. ART.54 A 57 DA LEI COMPLEMENTAR Nº002 DE 10/01/94. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016259 | 20/05/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO NORTE DE REDUÇAO DE DANOS (III ENORD) DURANTE NO PERIODO DE 09/6 A 12/06/2009 EM PALMAS-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016265 | 20/05/2009 | 1516.20 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE D-20 DE PLACA-JDS-5782, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O PERCURSO:SITIO JENIPAPEIRO E NOVA OLINDA, NO TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 38KM DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº189/2009 DE 14 DE ABRIL DE 2009, RELATIVO O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016266 | 20/05/2009 | 1209.60 | 00003183906473 | JOSE ESTRELA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KGY-5457, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SITIO JANGADA/SOUSA/JANGADA, PERCORRENDO 48KM DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº188/2009 DE 14 DE ABRIL DE 2009, RELATIVO O MES DE ABRIL/09,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016267 | 20/05/2009 | 1984.50 | 00008022253499 | ADONES DE SOUSA MARINHO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KIE-1790, PARA FAZER O PERCURSO:NUCLEO HABITACIONAL III E SOUSA TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 42 KM DIÁRIOS, CONF,CONTRATO Nº187/2009 DE 14 DE ABRIL, RELATIVO O MES DE ABRIL/09, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 20/05/2009 | 5244.75 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:KUM-2127, PARA FAZER O PERCURSO SITIO JUTUA/LOGRADOURO DOS GOMES/RIACHO DOS GATOS/MALHADA DA AREIA/LOGRADOURO DOS ALVES/MUSSAMBE/LAMARÃO/MATA FRESCA - TURNO DA MANHÃ E SITIO JURUA E SÃO GONÇALO, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 111KM DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº193/2009, DE 14 DE AQBRIL/09, RELATIVO O MES DE ABRIL/09, TRAMSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016269 | 20/05/2009 | 4158.00 | 00002579238450 | SIDNEY RAMOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:KGB-4395, PARA FAZER O PERCURSO SITIO VARZEA DA NOVENA/CADEADO/LAGOA DO FORNO/VARZEA DE SOUSA/VARJOTA/CAIÇARA E SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 88km, DIÁRIOS, CONF.CONTRATONº192/2009, DE 14 DE AQBRIL/09, RELATIVO O MES DE ABRIL/09, TRAnSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016270 | 20/05/2009 | 1316.70 | 00060236671472 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:JNX-8382, PARA FAZER O PERCURSO SITIO TRIANGULOS DOS BALÉUS/BURITI/CLAREÃO/VACA MORTA/JERIMUM/SANTO ANTONIO E RECANTO - TURNO DA MANHÃ , PERCORRENDO 33km DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº191/2009, DE 14 DE ABRIL/09, RELATIVO O MES DE ABRIL/09, TRAMSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016271 | 20/05/2009 | 1436.40 | 00026116737803 | SERGIO SALES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:HVY-9668, PARA FAZER O PERCURSO SITIO MACACOS/LOGRADOURO/SANTA RITA E BENÇÃO DE DEUS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 36km, DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº190/2009, DE 14 DE ABRIL/09, RELATIVO O MES DE ABRIL/09, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016272 | 20/05/2009 | 5528.25 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:BSG-0759, PARA FAZER O PERCURSO SITIO DOIS CAMINHOS/MACACOS/LOGRADOURO/CONSELHO E LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 117km DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº189/2009, DE 14 DE ABRIL/09, RELATIVO O MES DE ABRIL/09, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016273 | 20/05/2009 | 1356.60 | 00007233566453 | JOSE LUCENA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:BIH-2697, PARA FAZER O PERCURSO SITIO MAÇHADA DA PEDRA/FLORESTA/RETIRO/CEDRO E BARREIRO - TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 34km, DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº188/2009, DE 14 DE ABRIL/09, RELATIVO O MES DE ABRIL/09, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016274 | 20/05/2009 | 1755.60 | 00023637935449 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:BFC-9890, PARA FAZER O PERCURSO SITIO MALHADA DA PEDRA/FLORESTA/SÃO PAULO E DOIS CAMINHOS - TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 44km DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº187/2009, DE 14 DE ABRIL/09, RELATIVO O MES DE ABRIL/09, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016275 | 20/05/2009 | 2793.00 | 00093133499491 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:GPK-0739, PARA FAZER O PERCURSO SITIO OLHO D'ÀGUA/PICADA/LAGOA DOS ESTRELAS E JARDIM NO TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 70km, DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº185/2009, DE 14 DE ABRIL/09,RELATIVO O MES DE ABRIL/09, TRAnSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 20/05/2009 | 2929.50 | 00003104797463 | JUCELIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:KFS-6480, PARA FAZER O PERCURSO SITIO LAGOS DOS ESTRELAS/CATOLE DA PIEDADE/BAIXINHA DO CATOLE/VARZEA DA JUREMA E LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 62KM, DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº184/2009, DE 14 DE ABRIL/09, RELATIVO O MES DE ABRIL/09, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016277 | 20/05/2009 | 3910.20 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:HYW-1966, PARA FAZER O PERCURSO SITIO JERIMUM/SÃO VICENTE/VAL PARAÍSO/MORADA NOVA/LAGOS DOS ESTRELAS E SALGUIM - TURNO DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO 98KM, DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº183/2009, DE 14 DE ABRIL/09, RELATIVO O MES DE ABRIL/09, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016278 | 20/05/2009 | 5426.40 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:MOL4019, PARA FAZER O PERCURSO SITIO CONSELHO/SÃO VICENTE/LAGOA DOS ESTRELAS/SÃO VICENTE E SOUSA - TURNO DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO 136KM, DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº182/2009, DE 14 DE ABRIL/09, RELATIVO O MES DE ABRIL/09, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016279 | 20/05/2009 | 2194.50 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:KID-5519, PARA FAZER O PERCURSO SITIO SOUSA/LOGRADOURO E CURRALINHO - TURNO DA MANHÃ , PERCORRENDO 55KM, DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº194/2009, DE 14 DE ABRIL/09, RELATIVO O MES DE ABRIL/09, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016280 | 20/05/2009 | 1037.40 | 00002682588484 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:MZI-3790, PARA FAZER O PERCURSO SITIO FLORESTA/BURACO E LAGOS DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 26KM, DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº181/2009, DE 14 DE ABRIL/09, RELATIVO O MES DE ABRIL/09, TRASPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016253 | 20/05/2009 | 156.08 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS TAXA TELEFONICA CUJO Nº3521-2639 E 3521-2997, PERTENCENTES A OUVIDORIA E PROCON, CONFORME FATURAS ANEXO, COM VENCIMENTO DE 07/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016285 | 21/05/2009 | 405.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA , DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA . VENCIMENTO 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016288 | 21/05/2009 | 529.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO DE: 04/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016282 | 21/05/2009 | 25837.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO DE: 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016287 | 21/05/2009 | 134.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, EM 21/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015932 | 21/05/2009 | 271.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NROMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME FATURA EM ANEXO, VENCIMENTO 21/05/09 E CDC - 1228886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016283 | 21/05/2009 | 1000.00 | 00004287616405 | CLARICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA ESTAÇÃO DO FORRO DO BAIRRO SORRILANDIA I, QUE SERA REALIZADO NO DIA 13/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 21/05/2009 | 750.00 | 00002723304426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA PEQUENINOS DO FORRO DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 13/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016286 | 21/05/2009 | 1000.00 | 00002791723463 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA OS INTRUSOS DO FORRO DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 14/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016290 | 21/05/2009 | 2392.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS SEMAFOROS NAS AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016281 | 21/05/2009 | 152.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME FATURA EM ANEXO. VENCIMENTO. 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016289 | 21/05/2009 | 1045.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGTIA ELETRICA,CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 22/05/2009 | 309.00 | 04480066000187 | ADONIAS COSTA DA SILVA-REST.CARRAPICHO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DE 15 PESSOAS DO GRUPO SERTAO TEATRO NA APARESENTAÇAO DA PEÇA VEREDAS DO SERTAO,PATROCINADA NO DIA 23/05/2009, POR ESTA FUNDAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016293 | 22/05/2009 | 30.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO-FRANCISCA MARIA S.SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA PRODUTORA DA PEÇA DE TEATRO VEREDAS DO SERTAO NO DIA 23/05/2009, PATROCINADA POR ESTA FUNDAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016291 | 22/05/2009 | 36.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02 9DOIS) CARIMBOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016294 | 22/05/2009 | 318.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA, PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS N°S. MOP- 4305, MNE- 7874 E MNC-8983, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016295 | 22/05/2009 | 6055.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016296 | 22/05/2009 | 8091.72 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016299 | 25/05/2009 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O DIA 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016302 | 25/05/2009 | 63.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIAS. PROCESSO DE N°. 037.2000.0002-8,CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016298 | 25/05/2009 | 119.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA OS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016300 | 25/05/2009 | 386.00 | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE RESTRUTURAÇÃO DA REDE E FORMATAÇÃO DE TODOS MICRO - COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016301 | 25/05/2009 | 150.00 | 00001374138401 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE,ENCONTARNDO-SE EM SITUAÇAO VULNERAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016303 | 25/05/2009 | 117.32 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016304 | 25/05/2009 | 27.34 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 25/05/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 9DUAS) PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOAO PESSOA/PB E VICE VERSA, EM BENEFICIO DO SENHOR JOSE PAULO FARIAS,ONDE O MESMO NECESSITA REALIZAR UMA CONSULTA NEUROLOGICA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE,ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇAO VULNERAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016307 | 25/05/2009 | 162.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA CUJO N°. 83-3552-5000, CONFORME FATURA ANEXO.COM VENCIMENTO DE: 01/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016308 | 25/05/2009 | 110.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA CUJO N°. 833522-5000 COM VENCIMENTO DE 04/05/2009. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016297 | 25/05/2009 | 273.90 | 00076070425472 | SERGIO DE SA VARANDAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNW-6175 GOL PLUS 1.000 2008. O QUAL EFETUARA A VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/CAMPINA GRANDE/CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, DURANTE OS DIAS 28/05 A 29/05/09 A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE CERTIFICAR DA PROPRIEDADE GRANJA VALE DA NEBLINA E TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016305 | 25/05/2009 | 236.44 | 00076070425472 | SERGIO DE SA VARANDAS | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO UMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE GRANJA VALE DA NEBLINA, COMO LIVRE PARA BRUCELOSE E TUBERCULOSE NO ESTADO DA PARAIBA A SE REALIZAR-SE NO DIA 28/05/09, E NO DIA 29/05/09 A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, VISITA A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO GARANTIA FAFRA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A FORMULAÇÃO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016309 | 26/05/2009 | 557.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO AO PESSOAL QUE DESEMPENHARAM JUNTAMENTE COM A DEFESA CIVIL NA SITUAÇAO EMERGENCIAL NA RETIDARA DOS DESABRIGADOS,DURANTE AS FORTES CHUVAS QUE OCASIONARAM INUNDAÇOES NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO N°. 30276 DATADO EM: 24 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016310 | 26/05/2009 | 1100.00 | 00098273523420 | RINALDO DUARTE DE BRITO | VALOR QEU SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E MONTAGEM DE MICROCOMPUTADORES UTILIZADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, NAS LOCALIDADES VISINHAS, DURANTE O MES 04 E 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016312 | 26/05/2009 | 495.35 | 09458776000124 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CREDENDO VIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 26/05/2009 | 161.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES,TROCA DE SEGREDOS E ABERTURAS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016315 | 26/05/2009 | 142.08 | 00004488810470 | MARCILIO HOLANDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR PROCESSOS DA COBANSA, JUNTO A CONSTRUTORA PROLAR RELACIONADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 01 E 02/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015927 | 26/05/2009 | 401.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.11.350-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL/SA, REFERENTE AS PUBLICACÇÕES E HOMOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL, DE INTERESSE DESTE PREFEITURA, CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015928 | 26/05/2009 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.11.350-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL/SA, REFERENTE AS PUBLICACÇÕES E HOMOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL, DE INTERESSE DESTE PREFEITURA, CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015930 | 26/05/2009 | 399.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.11.350-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL/SA, REFERENTE AS PUBLICACÇÕES E HOMOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL, DE INTERESSE DESTE PREFEITURA, CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016311 | 26/05/2009 | 232.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 26/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016313 | 26/05/2009 | 2605.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA AFM, EM 25/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016319 | 27/05/2009 | 4.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 27/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016316 | 27/05/2009 | 426.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.11.350-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL/SA, REFERENTE AS PUBLICACÇÕES E HOMOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL, DE INTERESSE DESTE PREFEITURA, CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016317 | 27/05/2009 | 2224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.11.350-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL/SA, REFERENTE AS PUBLICACÇÕES E HOMOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL, DE INTERESSE DESTE PREFEITURA, CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016318 | 27/05/2009 | 635.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.11.350-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL/SA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL, DE INTERESSE DESTE PREFEITURA, CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016327 | 28/05/2009 | 1755.60 | 00023637935449 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:BFC-9890, PARA FAZER PERCURSO DO SETOR: SÍTIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, SÃO PAULO E DOIS CAMINHOS - TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 44km DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº187/2009 DE 14 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE A MAIO/2009, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016328 | 28/05/2009 | 1037.40 | 00002682588484 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:MZI-3790, PARA FAZER PERCURSO DO SETOR: SÍTIO FLORESTA, BURACO E LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 26km DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº181/2009 DE 14 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE A MAIO/2009, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016329 | 28/05/2009 | 5426.40 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:MOL-4019, PARA FAZER PERCURSO DO SETOR: SÍTIO CONSELHO, SÃO VICENTE, LAGOS DOS ESTRELAS, SÃO VICENTE E SOUSA - TURNO DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO 136km DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº182/2009 DE 14 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE A MAIO/2009, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016330 | 28/05/2009 | 3910.20 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:HYW-1966, PARA FAZER PERCURSO DO SETOR: SÍTIOJERIMUM, SÃO VICENTE, VAL PARAÍSO, MORADA NOVA, LAGOS DOS ESTRELAS E SALGUIM - TURNO DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO 98km DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº183/2009 DE 14 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE A MAIO/2009, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 28/05/2009 | 2929.50 | 00003104797463 | JUCELIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:KFS-6480, PARA FAZER PERCURSO DO SETOR: LAGOS DOS ESTRELAS, CATOLE DA PIEDADE, BAIXINHA DO CATOLE, VARZEA DA JUUREMA E LAGOS DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 62km DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº184/2009 DE 14 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE A MAIO/2009, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016332 | 28/05/2009 | 2793.00 | 00093133499491 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:GPK-0739, PARA FAZER PERCURSO DO SETOR: SOUSA, SÍTIO OLHO D'AGUA, PICADA, LAGOS DOS ESTRELAS E JARDIM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 70km DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº185/2009 DE 14 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE A MAIO/2009, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016333 | 28/05/2009 | 1356.60 | 00007233566453 | JOSE LUCENA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:BIH-2697, PARA FAZER PERCURSO DO SETOR: SÍTIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, RETIRO, CEDRO E BARREIRO - TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 34km DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº188/2009 DE 14 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE A MAIO/2009, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016334 | 28/05/2009 | 5528.25 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:BSG-0759, PARA FAZER PERCURSO DO SETOR: SÍTIO DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, CONSELHO E LAGOS DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 117km DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº189/2009 DE 14 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE A MAIO/2009, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016335 | 28/05/2009 | 1436.40 | 00026116737803 | SERGIO SALES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:HVY-9668, PARA FAZER PERCURSO DO SETOR: SÍTIO MACACOS, LOGRADOURO, SANTA RITA E BENÇÃO DE DEUS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 36km DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº190/2009 DE14 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE A MAIO/2009, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016336 | 28/05/2009 | 1316.70 | 00060236671472 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:JNX-8382, PARA FAZER PERCURSO DO SETOR: SÍTIO TRIANGULOS DOS BALEUS, BURITI, CLAREÃO, VACA MORTA, JERIMUM, SANTO ANTONIO E RECANTO - TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 33km DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº191/2009 DE 14 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE A MAIO/2009, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016337 | 28/05/2009 | 4158.00 | 00002579238450 | SIDNEY RAMOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:KGB-4395, PARA FAZER PERCURSO DO SETOR: SÍTIO VARZEA DA NOVENA, CADEADO, LAGOA DO FORNO, VARZEA DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA E SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 88km DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº192/2009 DE 14 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE A MAIO/2009, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016338 | 28/05/2009 | 5244.75 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:KUM-2127, PARA FAZER PERCURSO DO SETOR: SÍTIOJURUA, LOGRADOURO DOS GOMES, RIACHO DOS GATOS, MALHADA DA AREIA, LOGRADOURO DOS ALVES, MUSSAMBÊ, LAMARÂO, MATA FRESCA - TURNO DA MANHÃ, SITIO JURUA E SÃO GONÇALO - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 111km DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº193/2009 DE 14 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE A MAIO/2009, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016339 | 28/05/2009 | 1984.50 | 00008022253499 | ADONES DE SOUSA MARINHO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:KIE-1790, PARA FAZER PERCURSO DO SETOR: NUCLEO HABITACIONAL III E SOUSA - TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 42km DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº187/A/2009 DE 14 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE A MAIO/2009, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016340 | 28/05/2009 | 1209.60 | 00003183906473 | JOSE ESTRELA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:KGL-5457, PARA FAZER PERCURSO DO SETOR: SÍTIOJANGADA, SOUSA E JANGADA , PERCORRENDO 48km DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº188/A/2009 DE 14 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE A MAIO/2009, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016341 | 28/05/2009 | 1516.20 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:JDS-5782, PARA FAZER PERCURSO DO SETOR: SÍTIO JENIPAPEIRO E NOVA OLINDA - TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 38km DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº189/A/2009 DE 14 DE ABRIL DE 2009,REFERENTE A MAIO/2009, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016325 | 28/05/2009 | 249.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOC-3787, VOLKSWAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O DIA 10/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016427 | 28/05/2009 | 4950.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 28/05/2009 | 946.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 28/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016323 | 28/05/2009 | 1200.00 | 03639177000120 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VÁRIOS COMPUTADORES (MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, REMOÇÃO DE VÍRUS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE INTERNA, E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS NECESSARIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS MESMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016324 | 28/05/2009 | 249.00 | 00039577120415 | CARLOS ALBERTO DE FREITAS SILVA | valor referente ao abastecimento do veiculo de placa mov- 6776-pb, com destino a ciddae de joao pessoa-pb,para participar do seminario promovido pela ogu e pela receita federal,onde discutira tema: obrigaçoes tributarias federais e controle dos gatos publicos , durante os dias 19/05 e 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016321 | 28/05/2009 | 142.08 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES CARVALHO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS )DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR PROCESSOS DA COBANSA, JUNTO A CONSTRUTORA PROLAR RELACIONADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 01 E 02/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016320 | 28/05/2009 | 197.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCAS DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURAS DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016326 | 28/05/2009 | 1000.00 | 00048621323400 | FRANCISCA LUCIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA BRASIL CABOCLO QUE SERA REALIZADO NO BAIRRO AREIAS NO DIA 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016379 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00005954939470 | CARLINA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA SERTÃO CABLOCO DO BAIRRO GATO PRETO QUE SERA REALIZADA NO DIA 20/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016380 | 29/05/2009 | 750.00 | 00006225516476 | PETRUCIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA OS MALUQUINHOS DO BAIRRO GATO PRETO QUE SERA REALIZADA NO DIA 20/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00034308601487 | JOAO DA SILVA BARROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA MATUTOS DO SORRILANDIA DO BAIRRO GATO PRETO QUE SERA REALIZADA NO DIA 22/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016382 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00006450721413 | VALERIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA SE ME CHAMAR EU VOU DO BAIRRO SORRILANDIA QUE SERA REALIZADA NO DIA 23/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016383 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00005509817488 | COSMO LUIZ DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA MATUTOS DA PAZ DO BAIRRO FREI DAMIÃO QUE SERA REALIZADA NO DIA 27/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016384 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00004977944461 | CICERO DAS CHAGAS BOSSANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA QUEM É GRANDE FAZ DO BAIRRO SORRILANDIA 3 QUE SERA REALIZADA NO DIA 24/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016385 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00071381430449 | RONALDO CARLOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA AMOR CIGANO DO BAIRRO SORRILANDIA 1 QUE SERA REALIZADA NO DIA 23/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016386 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00005673204485 | SUELY LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA ARRASTA-PÉ DOS CALENS DO BAIRRO JARDIM BELA VISTA QUE SERA REALIZADA NO DIA 23/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016387 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00005060191443 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA FUNDO DE QUINTAL DO BAIRRO JARDIM BRASILIA QUE SERA REALIZADA NO DIA 20/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016388 | 29/05/2009 | 750.00 | 00023725648468 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA PINGO DE GENTE DO BAIRRO SÃO JOSÉ QUE SERA REALIZADA NO DIA 20/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016389 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00005576674456 | HELIO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA ARRIBA A SAIA DO BAIRRO CENTRO QUE SERA REALIZADA NO DIA 20/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00004961949418 | CICERO ABRANTES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA PÉ INCHADO DO BAIRRO SORRILANDIA 2 QUE SERA REALIZADA NO DIA 20/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016391 | 29/05/2009 | 750.00 | 00000092818439 | GERALDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA SAPEKINHAS DO FORRO DO BAIRRO QUE SERA REALIZADA NO DIA 23/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016405 | 29/05/2009 | 500.00 | 00005549451425 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇAO PARA EXIBIÇAO DA QUADRILHA SERTAO NO FORRO DO BAIRRO ESTAÇAO NO DIA 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016406 | 29/05/2009 | 750.00 | 00011858393809 | JOSE EUFRASIO PEREIRA | VALOR REFERENTE PARA FAZER PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇAO PARA EXIBIÇAO DA QUADRILHA MATUTOS NO FORRO NO BAIRRO MULTIRAO NO DIA 21/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016407 | 29/05/2009 | 400.00 | 00007833963410 | ANTONIO PAULINO FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇAO PARA EXIBIÇAO DA QUADRILHA ALEGRIA DO SERTAO DO DISTRITO DE SAO GONÇALO, NO DIA 21/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016408 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00006305735492 | SIMONE PEREIRA DA CONCEIÇAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA , PARA EXIBIÇAO DA QUADRILHA MATUTOS DO RELA, DO CONJUNTO FERI DAMIAO NO DIA 20/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016409 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00004948414433 | MONICA BATISTA MILITAO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇAO PARA EXIBIÇAO DA QUADRILHA CAIPIRAS DO FORRO DO BAIRRO ANGELIM NO DIA 20/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016410 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00004868893432 | MARIA JULIETA V. DOS S. OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO PARA EXIBIÇAO DA QUADRILHA BALANÇA MAIS NAO CAI DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO DIA 20/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016425 | 29/05/2009 | 400.00 | 00002989403450 | FRANCISCO MESSIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DE QUADRILHA, JUVENTUDE JUNINA DO NUCLEO I QUE SERA REALIZADA NO DIA 22/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016426 | 29/05/2009 | 300.00 | 00064543781449 | MARIA DAS NEVES LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DE QUADRILHA, SÃO JOÃO DO BELA VISTA DO BAIRRO JARDIM BELA VISTA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 22/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016428 | 29/05/2009 | 300.00 | 00053634209453 | FRANCISCO HIDELBERTO FURTADO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DE QUADRILHA, EXPLOSÃO JUNINA DO BAIRRO AREIAS, QUE SERA REALIZADA NO DIA 22/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016469 | 29/05/2009 | 400.00 | 00000941258483 | MARGARETH TOMAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA EXIBIÇAO DA QUADRILHA AMOR CAIPIRA DO BAIRRO ALTO CAPANEMA NO DIA 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016482 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00003337666442 | ANA CLAUDIA BRASILEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EXIBIÇÃO DA QUADRILHA MATUTOS FORROZEIROS DO BAIRRO ALTO CAPAMENA, REALIZADO NO DIA 23/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 29/05/2009 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO 77 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016528 | 29/05/2009 | 4658.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO 76 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016533 | 29/05/2009 | 5515.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 75 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016432 | 29/05/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONFORME CONTRATO 057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016433 | 29/05/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONFORME CONTRATO 056/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016434 | 29/05/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONFORME CONTRATO 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016435 | 29/05/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONFORME CONTRATO 054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016436 | 29/05/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONFORME CONTRATO 053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016437 | 29/05/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONFORME CONTRATO 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 29/05/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONFORME CONTRATO 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016439 | 29/05/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONFORME CONTRATO 049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016440 | 29/05/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONFORME CONTRATO 048/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016441 | 29/05/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONFORME CONTRATO 047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016442 | 29/05/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONFORME CONTRATO 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016443 | 29/05/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONFORME CONTRATO 044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016444 | 29/05/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONFORME CONTRATO 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016445 | 29/05/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONFORME CONTRATO 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 29/05/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONFORME CONTRATO 042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016447 | 29/05/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONFORME CONTRATO 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016448 | 29/05/2009 | 230.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE 04 (QUATRO) TONER HP 12A LASER E 02 (DOIS) CARTUCHO LEXMARK 27 REALIZADA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016449 | 29/05/2009 | 7700.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) ENCHEDEIRA, TIPO PÁ CARREGADORA, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00022/2009 E CONTRATO Nº00112/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016458 | 29/05/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO DAESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016459 | 29/05/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO DAESA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016460 | 29/05/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, COMO DIRETOR SUPERITENDENTE DO DAESA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016461 | 29/05/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, COMO DIRETOR SUPERITENDENTE DO DAESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 29/05/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, COMO DIRETOR TECNICO DO DAESA, REFERENTE AO MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016463 | 29/05/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, COMO DIRETOR TECNICO DO DAESA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016464 | 29/05/2009 | 70.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACAS: MNH-8956 E MNL-3483, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016465 | 29/05/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016466 | 29/05/2009 | 300.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA BANCADA DO VEICULO DE PLACA MNH- 8956, PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016467 | 29/05/2009 | 592.00 | 00026230844400 | DEOCLECIO GONÇALVES DE SOUSA | VALOR REFREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA ELETRICA E CONCERTO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA VARZEA DA JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016468 | 29/05/2009 | 250.00 | 00069030146400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V.DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NO PREDIO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016531 | 29/05/2009 | 17534.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 3005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016546 | 29/05/2009 | 11417.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETIFICAÇÃO DO MOTOR DA F-4.000, PLACA MNL 3483, PERTENCENTE AO DAESA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0003/2009 E CONTRATO Nº0241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016547 | 29/05/2009 | 2548.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO F4000 DE PLACA MNL- 3483, PERTENCENTE AO DAESA. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 003/2009 E CONTRATO N°. 0241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016505 | 29/05/2009 | 4820.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. LOTAÇAO 28. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016506 | 29/05/2009 | 14161.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. LOTAÇAO 23. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016507 | 29/05/2009 | 6168.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. LOTAÇAO 25. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016508 | 29/05/2009 | 10191.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. LOTAÇAO 24. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Modernização e Automatização dos Serviços de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016483 | 29/05/2009 | 249.62 | 04038207000106 | ARCO FLECHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 20 (VINTE) APITOS, DESTINADOS AOS AGENTES DO TRANSITO, ACARGO DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016522 | 29/05/2009 | 11819.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO 85 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016523 | 29/05/2009 | 6770.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO 83 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016344 | 29/05/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR TECNICO DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016345 | 29/05/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR SUPERITENDENTE DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016348 | 29/05/2009 | 7700.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) ENCHEDEIRA, TIPO PÁ CARREGADORA, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00022/2009 E CONTRATO Nº00112/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016350 | 29/05/2009 | 9500.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/MEC.OPER.COMPACTADOR DE LIXO A DIESEL, CAPACIDADE DE CARGA DE 14m3, MARCA FORD, MODELO F-14.000 ANO 2001, PLACA:KKM-5144, DESTINADO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0022/2009 E CONTRATO Nº00113/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016352 | 29/05/2009 | 9500.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/MEC. OPER.COMPACATADOR DE LIXO A DIESEL, CAPACIDADE DE CARGA DE 14m3, MARCA FORD, MODELO F-14.000 ANO 2001, PLACA:KKM-5144, DESTINADO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0022/2009 E CONTRATO Nº00113/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016353 | 29/05/2009 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE ALOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAÇAMBA TIPO BASCULANTE, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA NESTA CIDADE, REALIZADA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00022/2009 E CONTRATO Nº00110/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016354 | 29/05/2009 | 21476.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA POR HORA SENDO, 182 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA AD-14, TRABALHANDO NA ORGANIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO (LIXÃO), NIVELAMENTO DE TERRENO NO BAIRRO JARDIM BELA VISTA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS E TAMBÉM NA ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00022/2009 E CONTRATO Nº00110/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016355 | 29/05/2009 | 21000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/TANQUE, MERCEDES BENS 1318, 03/03, BRANCA, PLACA:MND-6603, REFERENTE AO MES DE MAIO 2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº00022/2009 E CONTRATO Nº00109/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016356 | 29/05/2009 | 9950.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO MEC.OPERACIONAL, DIESEL VW 13.180 02/02, BRANCO, PLACA: MNR-2158 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00022/2009 E CONTRATO Nº00109/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 29/05/2009 | 16780.00 | 02110650000115 | ENGETEC-ENG.CONSTRUTIVA E TERMICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO TOCO, TIPO POLIGUINDASTE DUPLO, COM CAPACIDADE DE RECOLHIMENTO DE DUAS CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00022/2009 E CONTRATO DE Nº00111/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016358 | 29/05/2009 | 13500.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO/BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA 12m DE PLACAS:MOE+6602, MMP-1196 E KGP-7049, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 025/2009 CONTRATONº0149/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016359 | 29/05/2009 | 550.00 | 00022541969449 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE COMERCIAL, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONFORME CONTRATO DE Nº781/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016423 | 29/05/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016429 | 29/05/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONFORME CONTRATO 059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016430 | 29/05/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONFORME CONTRATO 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016346 | 29/05/2009 | 2373.12 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE 06 (SEIS) DIARIAS SENDO 04 PARA BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA,JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DURANTE O PERIODO DE: 15/06 A 18/06/2009 E 02 PARA A CAPITAL DO ESTADO, RESPECTIVAMENTE ONDE VAI TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA E NO ESCRITORIO DE ANGELUCI,NOS DIAS 19/06 E 22/06/2009.CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 29/05/2009 | 450.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE CARNE BOVINA,DESTINADA PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016351 | 29/05/2009 | 989.40 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES DIVERSAS,DESTINADAS PARA MANUTENÇAO DO CREDENDO VIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016369 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00009863753491 | NADJA MARIA A. DE C. ESTRELA E SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS PROJETOS E SERVIÇOS NO AMBITO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº12.000/004/2009, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016370 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00009863753491 | NADJA MARIA A. DE C. ESTRELA E SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS PROJETOS E SERVIÇOS NO AMBITO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº12.000/004/2009, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016371 | 29/05/2009 | 2259.98 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NO PERCURSO DE JUAZEIRO/CE BRASILIA/DF JOAO PESSOA /PB, NO DIA 14/06 A 18/06/2009, EM FAVOR DE DA SECRETARIA JOHANNA DINAH ABRANTES DE CARVALHO MARQUES ESTRELA E ATECNICA NADJA MARIA ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E SILVA, A FIM DE TRATAR PENDENCIAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARAI DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016377 | 29/05/2009 | 350.00 | 00003887310446 | FRANCISCO JERONIMO DA SILVA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO EXTREMAMENTE VULNERAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016378 | 29/05/2009 | 100.00 | 00005508995455 | OLGA SUELY DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO EXTREMAMENTE VULNERAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016402 | 29/05/2009 | 200.00 | 00048621862468 | EDSELMA MARQUES DE MEDEIROS. | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, ENCONTRANDO-SE EM SITUÇAO VULNERALVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 29/05/2009 | 200.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICACAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016417 | 29/05/2009 | 200.00 | 00029320190828 | RONALDO BATISTA DE ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇAO DO PREDIO DO CREDENDO VIDS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°.0821/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016418 | 29/05/2009 | 400.00 | 00003636253484 | GERALDO ORISMAR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO TEM POS OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO CREDENDO VIDES, A CARGO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/06 A 13/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016419 | 29/05/2009 | 400.00 | 00027339636862 | FRANCISCO LUCAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇAO DO PREDIO DO CREDENDO VIDES,CONFORME CONTRATO DE N°. 0824/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 29/05/2009 | 400.00 | 00035513043866 | CLAUDIO RODRIGUES FORMIGA | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO TEM POS OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO CREDENDO VIDES, A CARGO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/06 A 13/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016421 | 29/05/2009 | 400.00 | 00004360694822 | FRANCISCO MORENO FILHO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS, NA RECUPERAÇAO DO PREDIO DO CREDENDO VIDS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0822/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016422 | 29/05/2009 | 400.00 | 00048621390434 | ALDEMIR MORENO | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO TEM POS OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO CREDENDO VIDES, A CARGO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/06 A 13/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016424 | 29/05/2009 | 100.00 | 00006025921431 | MARIA ROSALIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016453 | 29/05/2009 | 14597.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, DE LOTAÇÃO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016456 | 29/05/2009 | 2325.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, DE LOTAÇÃO 05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016484 | 29/05/2009 | 4650.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMEN TOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016486 | 29/05/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE O VENCIMENTO, RELATIVO O MES DE JUNHO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 03 EM ANEXO, EM FAVOR BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016488 | 29/05/2009 | 23188.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016490 | 29/05/2009 | 31580.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 44 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016498 | 29/05/2009 | 350.00 | 00089341805449 | JOSE ROBERTO DA SILVA-DESEJO DE MENINA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOAÇAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016510 | 29/05/2009 | 16874.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO LOTAÇAO 42. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016513 | 29/05/2009 | 500.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOAÇAO ATRAVES DA ASSISTENCIS SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016514 | 29/05/2009 | 8931.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. LOTAÇAO 89. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016516 | 29/05/2009 | 3330.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO 47 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016518 | 29/05/2009 | 5098.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO 43 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 29/05/2009 | 9731.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO 1414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016520 | 29/05/2009 | 4305.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO 1415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016526 | 29/05/2009 | 1320.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO 79 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016532 | 29/05/2009 | 3915.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016541 | 29/05/2009 | 5730.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOPS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA ANEXO.LOTAÇÃO 41 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016545 | 29/05/2009 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINÁRIAS NA BENEFICIARIA, AIDA DAYANE PINTO PEREIRA, PORTADORA DE DOCUMENTO RG-3055608 SSP/PB, RESIDENTE A RUA:FRANCISCO SARMENTO MEDEIROS, 09 BAIRRO SÃO JOSE SOUSA-PB, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016512 | 29/05/2009 | 350.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAODINARIO DURANTE O CADASTRAMENTO DAS CASAS PPSF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016534 | 29/05/2009 | 15506.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 62 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 29/05/2009 | 5880.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 61 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASA S POPULARES | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016562 | 29/05/2009 | 50000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTERCARIA BRASILEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRA-PARTIDA , CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O CHB, PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS NA REGIÃO DA ZONA RURAL DE SOUSA. | 00242009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0016392 | 29/05/2009 | 6058.55 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICO E ELÉTRICO, DESTINADO AO SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE 000025/2009 E CONTRATO Nº147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA PRODUÇ ÃO VEGETAL | MANUT.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016393 | 29/05/2009 | 2505.92 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº1001/2005, QUE GEROU O PROCESSO Nº2005-004417, E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO DA MULTA, FIRMADO ACORDO COM O REFERIDO ORGÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016394 | 29/05/2009 | 447.78 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº0996/2005, QUE GEROU O PROCESSO Nº2006-005408, E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO DA MULTA, FIRMADO ACORDO COM O REFERIDO ORGÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016395 | 29/05/2009 | 9845.69 | 00036490180472 | RILVES RODRIGUES DE LIMA SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DOS ADVOGADOS, REFERENTE AS NEGOCIAÇÕES DAS MULTAS DO LIXÃO E CANAL, COM O REFERIDO ORGÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016400 | 29/05/2009 | 110.00 | 00005833396468 | FRANCISCO NIVALDO MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO ALTERNADOR DE PARTIDA,DESTINADO AO VEICULO MITSUBICHI DE PLACA MNK- 7580, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016412 | 29/05/2009 | 210.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO A ENCHEDEIRA E 10 (DEZ) CARROS DE MAO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016413 | 29/05/2009 | 190.00 | 00004186366489 | JOAO MARCOS VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DO TRATOR PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016414 | 29/05/2009 | 2090.70 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILIMINAÇAO PUBLICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 025/2009. E CONTRATO N°. 148/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016415 | 29/05/2009 | 400.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTOS DE HIDRAULICOS DO TRATOR PNEU, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016416 | 29/05/2009 | 600.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO COMPLETO PARA ADPTAÇAO DA BASE DO CONVERSOR DA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA PRODUÇ ÃO VEGETAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E POÇOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016470 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PERFURAÇAO DE 01 (UM) POÇO ARTESINAO NA COMUNIDADE DOS CIGANOS POR TRAZ DA PENITENCIARA NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N°. 0834/2009. | 00252009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016536 | 29/05/2009 | 8452.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 58 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016537 | 29/05/2009 | 16623.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 54 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016538 | 29/05/2009 | 26173.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 53 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016539 | 29/05/2009 | 7345.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 52 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016540 | 29/05/2009 | 43317.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 48 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 29/05/2009 | 58.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº1001/2005, QUE GEROU O PROCESSO Nº2005-004417, E CONCESSÃO DO BENEFICIO DA REDUÇÃO DA MULTA, FIRMADO ACORDO COM O REFERIDO ORGÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016404 | 29/05/2009 | 10.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº1001/2005, QUE GEROU O PROCESSO Nº2005-004417, E CONCESSÃO DO BENEFICIO DA REDUÇÃO DA MULTA, FIRMADO ACORDO COM O REFERIDO ORGÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 29/05/2009 | 1785.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS , CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. LOTAÇAO 39. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016474 | 29/05/2009 | 10520.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA ANEXO. LOTAÇAO 37. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016485 | 29/05/2009 | 111815.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUÇOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS COM JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016492 | 29/05/2009 | 2141.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇOES CONTRIBUTIVAS DE INSS JUROS E MULTAS. ( PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016493 | 29/05/2009 | 861.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO CONTRIBUITIVA DE INSS JUROS E MULTAS. ( BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016494 | 29/05/2009 | 1121.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO CONTRIBUITIVA DE INSS, JUROS E MULTAS ( PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016495 | 29/05/2009 | 947.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO CONTRIBUITVA DE INSS, MULTAS E JUROS. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016499 | 29/05/2009 | 43349.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. LOTAÇAO 38. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016500 | 29/05/2009 | 882.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4385-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL. REFERENTE A TARIFA COBRADA S/ S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016509 | 29/05/2009 | 5250.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. LOTAÇAO 40. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 29/05/2009 | 6949.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.4385-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016544 | 29/05/2009 | 69.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4385-0, ATRAVES DO0 BANCO DO BRASIL/SA, REFERENTE A JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016549 | 29/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 22796-X, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016550 | 29/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 27408-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 29/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 25939-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016552 | 29/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS, EFETUADO NA C/ C N°. 22.372-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016553 | 29/05/2009 | 28.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 21180-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016554 | 29/05/2009 | 165.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. EFETUADO NA CONTA N°. 15895-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016555 | 29/05/2009 | 3135.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.385-0 MOV, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/ DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016556 | 29/05/2009 | 303.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 9522-2, REFERENTE ATARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016557 | 29/05/2009 | 81.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 21182-6, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016558 | 29/05/2009 | 574.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 21181-8, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016559 | 29/05/2009 | 37.00 | 33066408081018 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.001403, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016561 | 29/05/2009 | 11733.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.22.576-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/ DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016564 | 29/05/2009 | 1104.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.385-0 MOV, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/ DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016565 | 29/05/2009 | 160.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.385-0 MOV, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/ DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016360 | 29/05/2009 | 3472.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 29/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016361 | 29/05/2009 | 9.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016450 | 29/05/2009 | 4017.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, DE LOTAÇÃO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016372 | 29/05/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA/JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, COM A FINALIDADE PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL NECESSARIO AO TRABALHJO DO MESMO SETOR, DURANTE O DIA 15/06/09, EM FAVOR DE GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016374 | 29/05/2009 | 37.52 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O RECEBIMENTO DE MATERIAL NECESSARIO AO TRABALHO DO MESMO SETOR, NO DIA 15/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016472 | 29/05/2009 | 15088.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFREENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009*. CONFORME FOLHA EM ANEXO. LOTAÇAO 36. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016473 | 29/05/2009 | 5988.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. LOTAÇAO 19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016476 | 29/05/2009 | 6310.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. LOTAÇAO 15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016477 | 29/05/2009 | 3570.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. LOTAÇAO 17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016478 | 29/05/2009 | 4234.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. LOTAÇAO 20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016479 | 29/05/2009 | 9364.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. LOTAÇAO 18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016496 | 29/05/2009 | 3000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 02007/2009. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N°. 007/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 29/05/2009 | 3000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. CONFORME CONTRATO DE N°. 02.0007/2009 PROCESSO DE INIXIGIBILIDADE N°. 007/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016504 | 29/05/2009 | 7190.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. LOTAÇAO 16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016342 | 29/05/2009 | 2194.50 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:KID-5519, PARA FAZER PERCURSO DO SETOR: SOUSA, LOGRADOURO E CURRALINHO - TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 55km DIÁRIOS, CONF.CONTRATO Nº194/2009 DE 14 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE A MAIO/2009, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016347 | 29/05/2009 | 440.00 | 00008015684803 | FRANCISCA DANIEL DUARTE ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE OS SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE CHASSI DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO A CARGA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE PLACAS:MOP-4305, MNE-7874, MNQ+7879, MOB-0797 E MNC-8983, DESTINADOS A LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTE NA ZONA RURAL E TRANSPORTADOS PARA SEDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016362 | 29/05/2009 | 15179.08 | 08449821000111 | GIL CONSTRULOES LTDA | VALOR REFERENTE 4° MEDIÇAO DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL : JOAO BATISTA, PAPA PAULO VI ,ROMULO PIRES E TOZINHO GADELHA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRO N. 066/2009 E CARTA CONVITE N°. 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016364 | 29/05/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E MOVEIS E GERAL, DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONDORME CONTRATO N°. 195/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 033/2009. DURANTE O PERIDO DE 01A 05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 29/05/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E MOVEIS EM GERAL, DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N°. 195/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 033/2009. DURANTE O PERIODO DE 25 A 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016376 | 29/05/2009 | 800.00 | 00054125693315 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO DA E.M.E.F, MARA MARQUES DE SOUSA, CUJO PRAZO SERÁ DE UM MÊS E VIGERÁ DE 02 DE MAIO/2009 À 02 DE JUNHO/2009, REFERENTE À MAIO/2009, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº002/2009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016401 | 29/05/2009 | 3300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PLANO DE AÇOES ARTICULADAS - PAR - PROGRAMA EDUCACIONAL, ESTABELECE SUPORTE, OBJETIVANDO A INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DO REFERIDO PROGRAMA NA LOCALIDADE.CONFORME CONTRATO DE N°. 196/2009. DISPENSA N°. 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016480 | 29/05/2009 | 6619.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. LOTAÇAO 27. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016481 | 29/05/2009 | 1848.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. LOTAÇAO 26. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016487 | 29/05/2009 | 73612.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS COM JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 29/05/2009 | 83060.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 35 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016491 | 29/05/2009 | 26646.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS COM JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 29/05/2009 | 17643.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. LOTAÇAO 34. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016502 | 29/05/2009 | 296613.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. LOTAÇAO 33. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016503 | 29/05/2009 | 31517.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. LOTAÇAO 32. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016511 | 29/05/2009 | 4845.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA ANEXO. LOTAÇAO 90. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016515 | 29/05/2009 | 36141.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. LOTAÇAO 86. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016521 | 29/05/2009 | 16231.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO 30 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016524 | 29/05/2009 | 1785.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO 91 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016529 | 29/05/2009 | 116856.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 31 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016542 | 29/05/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDENTE A OITO HORAS DIÁRIAS DURANTE CINCO DIAS - PERIODO DE 08 À 15 DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº195/2009, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2009 DE 30 DE ABRIL DE 2009, DESTINADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016548 | 29/05/2009 | 3600.00 | 07392640000133 | KAROL IND.DAS BANDEIRAS-MARIA DAS G.LEIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, ESTADO DA PARAÍBA E MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A LÉM DE BAND. 113X161, OBJETIVANDO A REPRESENTAÇÃO DOS LOCAIS ACIMA CITADOS DURANTE DESFILES E SOLENIDADES ORGANIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016563 | 29/05/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.24.373-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016363 | 29/05/2009 | 927.28 | 05623175000179 | PARAISO DAS MASSAS-JONE EMANUEL DA S. P | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES, LEITE E COPO DESCARTAVEL, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016367 | 29/05/2009 | 75.04 | 00057012911468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO AVADAN, JUNTO COM A DEFESA CIVIL ESTADUAL, NOS DIAS 10 E 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016368 | 29/05/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGEM, DESTINADO A SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO AVADAN, JUNTO COM A DEFESA CIVIL ESTADUAL, NOS DIAS 10 E 12/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016451 | 29/05/2009 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, DE LOTAÇÃO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016452 | 29/05/2009 | 14131.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, DE LOTAÇÃO 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 29/05/2009 | 4290.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, DE LOTAÇÃO 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016455 | 29/05/2009 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, DE LOTAÇÃO 04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016457 | 29/05/2009 | 5425.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, DE LOTAÇÃO 02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016475 | 29/05/2009 | 9730.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFREENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. LOTAÇAO 14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | INSTALAÇÃO E MANUT DA SUB-PREFEITURA EM SÃO GONCALO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016525 | 29/05/2009 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO 78 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016530 | 29/05/2009 | 6681.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 29/05/2009 | 840.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL, CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016517 | 29/05/2009 | 4060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO 46 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016569 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 2.007/2009 PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N°. 007/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016570 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 02.007/2009. PROCESSODE INEXIGIBILIDADE N°. 007/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | AJUDA FINANCEIRA P\ TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR | AJUDA FINANCEIRA P\ TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016579 | 01/06/2009 | 13015.20 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI Nº2.172 DE 30 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016580 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00080607241420 | LUIZ PEDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DO LUIZ SANFONEIRO, SOLICITADO COM A FINALIDADE DE ANIMAR A DESTA JUNINA, QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RÔMULO PIRES EMARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NO CONJUNTO DR.ZEZE E LAGOA DOS ESTRELAS RESPECTIVAMENTE - SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016581 | 01/06/2009 | 520.00 | 00014122944449 | GON€ALO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DO SENHOR GONÇALO ALVES, SANFONEIRO, SOLICITADO COM A FINALIDADE DE ANIMAR A DESTA JUNINA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE JUNHO DE 2009, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, LOCALIZADA NA RUA:JOSE DE PAIVA GADELHA, 05 - GATO PRETO - SOUSA-PB, DESTINADA AOS EDUCADORES E FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR ACIMA DISCRIMINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016592 | 01/06/2009 | 260.00 | 00003154705422 | RILDO MELO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LUZIMAR E BANDA DA QUAL FOI CONTRATADA COM A FINALIDADE DE ANIMAR A FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016595 | 01/06/2009 | 328.40 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009, PARA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016596 | 01/06/2009 | 1364.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016702 | 01/06/2009 | 993.88 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES MOVEIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016810 | 01/06/2009 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS:CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEICULOS, FARMACIA BÁSICA PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE CONF.CARTA CONVITE 0042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016567 | 01/06/2009 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEICULOS, FARMACIA BÁSICA PATRIMONIO E SISTESTOQUE CONF.CARTA CONVITE 0042/2009, RELATIVO O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016568 | 01/06/2009 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEICULOS, FARMACIA BÁSICA PATRIMONIO E SISTESTOQUE CONF.CARTA CONVITE 0042/2009, RELATIVO O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 01/06/2009 | 176.60 | 00020709200463 | PEDRO ROBERTO CASIMIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PELA CGU CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO E SUPERITENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4° REGIAO, E DO SEMINARIO QUE TRATARA DO TEMA OBRIGAÇOES TRIBUTARIOS FEDERAIS,CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS,DURANTE OS DIAS 19/05 E 20/05/2009.CONFORME SOLICITAÇOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016588 | 01/06/2009 | 52723.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016590 | 01/06/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016593 | 01/06/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, COMO GARI DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016601 | 01/06/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, COMO GARI DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E LOTAÇÃO 48. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016576 | 01/06/2009 | 5000.00 | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 1/3 RELATIVO A PROJETOS COMPLEMENTARES DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SOUSA E CALCULO ESTRUTURAL DA ESTAÇÃO ELEVATORIA FINAL E PROJETO ELETRICO DA ESTAÇÃO ELEVATORIA FINAL, CONFOMR E DISPENSA DE Nº44 E CONTRATO DE Nº233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016577 | 01/06/2009 | 180.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇAO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, SOBRE PRORROGAÇAO DE VIGENCIAS DO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 01/06/2009 | 48.12 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016571 | 01/06/2009 | 300.00 | 00001144961459 | MANOEL MARCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA MANUTENCÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES NENHUMA DE MANTE-LOS E SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016587 | 01/06/2009 | 300.00 | 00099275570434 | MARINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO EXTREMAMENTE VULNERAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016591 | 01/06/2009 | 276.28 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS)PASSAGENS PARA O SENHOR ERNANE DA SILVA COM O ACOMPANHANTE ALOISIO GALDINO DA SILVA, PARA IDA E VOLTA À CIDADE E FORTALEZA - CE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE E ENCONTRANDO-SE COM SAÚDE DEBILITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016597 | 01/06/2009 | 3471.77 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME CONVITE DE Nº33/2009, E CONTRATO 199/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016598 | 01/06/2009 | 14458.37 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONFORME CONVITE DE Nº33/2009, E CONTRATO 199/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016599 | 01/06/2009 | 5068.64 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREDENDO VIDES, CONFORME CONVITE DE Nº33/2009, E CONTRATO 199/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016600 | 01/06/2009 | 683.48 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TIRAGEM DE FOTO CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE DE Nº33/2009, E CONTRATO 199/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016573 | 01/06/2009 | 4500.00 | 00004001273420 | JOSE ELIAS SARMENTO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, PARA ATENDER AS INSTALAÇOES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DA CULTURA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 13.00/001/2009. DATADO EM: 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016572 | 01/06/2009 | 195.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 03 (TRES) TONER HP 2612A LASER REALIZADA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016574 | 01/06/2009 | 250.00 | 00072820047491 | FRANCISCO DANTAS VERAS SOBRINHOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM TRIPÉ MÓVEL DE FERRO GALVANIZADO PARA UTILIZAÇÃO DE TALHA DE 02 TONELADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016575 | 01/06/2009 | 465.00 | 00083920056434 | JONAS FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOBSTRUÇÃO DE 90 METROS DE GALERIAS E CAIXAS COLETORAS DE ESGOTOS DAS RUAS:MANOEL ISIDRO ROCHA BAIRRO J.SANTANA E ESGOTO PRINCIPAL DO BAIRRO PROJETO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 01/06/2009 | 65.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOPAGAMENTO DE RECARGA DE 01 (UM) TONER HP 12A LASER E 01 (UM) CARTUCHO LEXMARK 27 REALIZADA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016582 | 01/06/2009 | 384.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AS ANALISES BACTERIOLOGICAS E FISICO-QUIMICAS, FEITAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA COLETADAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, A PEDIDO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016583 | 01/06/2009 | 800.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-8956 (CAÇAMBA AMARELA) RECUPERAÇÃO DA TAMPA DA CAÇAMBA TRASEIRA DE APOIO DA TAMPA, FAZER E MONTAR TRINCO DA PORTA, FAZER TRAVA DA TAMPA, FAZER PINO DA TAMPA, DESEMPENAR ORELHA DE APOIO DA TAMPA E SOLDAR A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016396 | 01/06/2009 | 254.69 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONVITE 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016397 | 01/06/2009 | 105.19 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONVITE 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016398 | 01/06/2009 | 110.46 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONVITE 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016603 | 02/06/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS, COMO DIRETOR TECNICO DO DAESA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016604 | 02/06/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO DAESA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016605 | 02/06/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS, COMO DIRETOR SUPERITENDENTE DO DAESA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016607 | 02/06/2009 | 340.00 | 00089343514468 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA:MNL-3483 E DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016618 | 02/06/2009 | 180.00 | 00005833396468 | FRANCISCO NIVALDO MARQUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNH-8956 E MNL-3483, PERTENCENTE AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016619 | 02/06/2009 | 505.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (BALDES) DE CLORO E 05 (CINCO) TUBOS FLEXIVEIS 02 (DUAS) POLEGADAS, UTILIZADOS PARA A LIMPEZA DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DA RUA EMILIO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016620 | 02/06/2009 | 427.44 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016621 | 02/06/2009 | 77.89 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO, PARA O DAESA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 02/06/2009 | 300.00 | 00076881318472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESTUDIVIODINAMICO EM FAVOR DO MENOR FRANCISCO MANOEL DA SILVA, COM SOLICITAÇÃO EM ANEXO, POR SUA FAMÍLIA SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016609 | 02/06/2009 | 150.00 | 00007878858438 | ELIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016610 | 02/06/2009 | 300.00 | 00000897369408 | EVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016611 | 02/06/2009 | 200.00 | 00006358353470 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, ACIMA CITADO, QUE COMPROVADAMENTE ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR COM AS DESPESAS ALIMENTAR DE SUA FAMILIA E POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016612 | 02/06/2009 | 150.00 | 00005167594421 | GILDELEIDE SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016614 | 02/06/2009 | 150.00 | 00004881353462 | MARIA ZILMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016615 | 02/06/2009 | 200.00 | 00026115319862 | MARIA APARECIDA TRAJANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO PRECÁRIA E VULNERAVEL DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016613 | 02/06/2009 | 386.45 | 04872300000111 | PERSIANAS REALTEC LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CORTINAS PERSIANAS EM TECIDO, DESTINADO PARA A SALA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016606 | 02/06/2009 | 1890.70 | 04872300000111 | PERSIANAS REALTEC LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CORTINAS PERSIANAS EM TECIDO, DESTINADO PARA A CHEFIA DE GABINETE E DECON. A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 02/06/2009 | 1465.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA, DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME FATURA ANEXO, COM VENCIMENTO 23/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016617 | 02/06/2009 | 134.38 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO Nº3521-2639, PROCON E 80011-281-1412, PERTENCENTE A OUVIDORIA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016636 | 03/06/2009 | 1457.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A QUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016638 | 03/06/2009 | 1896.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A QUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016639 | 03/06/2009 | 1150.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTIANDO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL EURBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016633 | 03/06/2009 | 200.00 | 00011675761876 | FRANCISCA SUELY MARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE ENPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2009 E POR CONSTAR QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, PASSANDO POR NECESSIDADE SOCIOECONOMICAS, VIVENDO APENAS COM A RENDA PROVENIENTE DO BOLSA FAMILIA, PARA SUSTENTAR DE TODA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016634 | 03/06/2009 | 200.00 | 00007541528471 | JANILLE MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIÁRIA ACIMA CITADA, ATUALMENTE DESEMPREGADA, ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE COM UMA FILHA COM PROBLEMAS DE SAUDE, PRECISANDO DE SÉRIOS TRATAMENTOS E POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016635 | 03/06/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE PASSAGENS 02 (DUAS) DE SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA PARA A SENHORA ALZANIRA VIEIRA LINS, NECESSITANDO REALIZAR UM TRATAMENTO MÉDICO, NA REFERIDA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016637 | 03/06/2009 | 3030.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINC0)URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS A FRANCINALDA TORRES VIDAL, GERALDO LEITE DE SOUSA, RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, SEVERINA XAVIER DIAS, JOSIMAR EVANGELISTA DE ALMEIDA E 1 TRANSLADO JUAZEIRO/SOUSA, DESTINADO A MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL POR SE REM PESSOAS DE FAMILIA MENOS FAVORECIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016640 | 03/06/2009 | 700.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS DE SOUSA A SÃO PAULO, PARA A SENHORA GERALDA MARIA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE O SENHOR EDIVALDO MOREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DA MESMA NECESSITAR DE REALIZAR UMA CIRURGIA DE EXTREMA URGENCIA NOS PÉS E A CIRURGIA SO SER REALIZADA NAQUELA CIDADE, JUSTIFICA-SE POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 03/06/2009 | 200.00 | 00006821532494 | DAMIAO PEREIRA DE MELO. | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOAÇAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016622 | 03/06/2009 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA TIPO BASCULANTE, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA NESTA CIDADE, REALIZADA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2009 E CONTRATO Nº00110/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016623 | 03/06/2009 | 1000.00 | 00069030146400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V.DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS NOS TAMBORES DE LIXO, PERTENCENTES AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 03/06/2009 | 135.00 | 00002065217405 | GILMAR LIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS LEITURISTAS NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016625 | 03/06/2009 | 16780.00 | 02110650000115 | ENGETEC-ENG.CONSTRUTIVA E TERMICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO TOCO, TIPO POLIGUINDASTE DUPLO, COM CAPACIDADE DE RECOLHIMENTO DE DUAS CAÇAMBAS ESTACIONARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2009 E CONTRATO DE Nº00111/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016626 | 03/06/2009 | 7700.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) ENCHEDEIRA, TIPO PÁ CARREGADORA, DURANTE O MES DE JUNHO/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00022/2009 E CONTRATO Nº00112/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016627 | 03/06/2009 | 16758.86 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL:GASOLINA - 150,47 LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS DE PLACAS:MNM-6936, MNM-6922, PERTENCENTE AO DAESA, DIESEL 7.724,57 LITROS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DE PLACAS:KKM-5144, MNR-2158, MNP-1169, MOE-6602, KGP--7049, BWE-7062, MNH--8956 E ENCHEDEIRA, MNL--3483 - F-4.000, PERTENCENTE AO DAESA, 04 (QUATRO) BALDES DE LUB.LION 68 E 02 (DOIS) BALDES DE OLEO URANIA 40, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016629 | 03/06/2009 | 21000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/TANQUE MERCEDES BENS 1318, 03/03, BRANCA PLACA:MND-6603, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº00022/2009 E CONTRATO Nº00109/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016631 | 03/06/2009 | 9950.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO MEC.OPERACIONAL, DIESEL VW 13.180 02/02, BRANCO, PLACA MNR-2158, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00022/2009 E CONTRATO Nº00109/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 03/06/2009 | 9500.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/MEC.OPER COMPACTADOR DE LIXO A DIESEL, CAPACIDADE DE CARGA DE 14m3, MARCA FORD, MODELO F-14.000 ANO 2001, PLACA:KKM-5144, DESTINADO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, DURANTE OMES DE JUNHO/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0022/2009 E CONTRATO Nº00113/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016630 | 03/06/2009 | 504.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016628 | 03/06/2009 | 238.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A QUISIÇAO DE MATERAIL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 0040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016648 | 04/06/2009 | 7121.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO DAS RUAS, AVENIDAS E PRÉDIOS PUBLICOS, CONFORME PRFEGÃO PRESENCIAL DE Nº000025/2009, E CONTRATO Nº144, NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016649 | 04/06/2009 | 6433.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº000025/2009 E CONTRATO Nº144, NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016650 | 04/06/2009 | 4039.70 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA FAZER PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADO A RUA:JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, SEGUNDA MEDIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2009 E CONTRATO Nº144. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016651 | 04/06/2009 | 975.10 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA FAZER A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DETINADO A RUA: BEATRIZ MENDES JULIA NO CONJUNTO ANDRÉ GADELHA, NESTA CIDADE, SEGUNDA MEDIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2009 E CONTRATO Nº144. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016652 | 04/06/2009 | 450.00 | 02825356000190 | DISBAT-GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 150AP, PARA A ENCHEDEIRA DE MARCA CLARK, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016653 | 04/06/2009 | 450.00 | 02825356000190 | DISBAT-GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 150AP, PARA O TRATOR VALMET 1380, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016642 | 04/06/2009 | 350.00 | 00005186699470 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002, ENCONTRANDO-SE EM, SITUAÇÃO EXTREMANMENTE VULNERAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016644 | 04/06/2009 | 350.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA PASSAGEM DE SÃO PAULO À SOUSA, PARA O SENHOR FABRICIO PAULA ALVES DE SOUSA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NECESSITANDO VOLTAR A SUA CIDADE NATAL E POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016645 | 04/06/2009 | 300.00 | 00002456238419 | ROSA ESTRELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTES, E SEU ESPOSO SER DEFICIENTE VISUAL, FICANDO IMPOSSIBILITADO DE CUMPRIR COM AS DESPESAS NECESSARIAS, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016646 | 04/06/2009 | 150.00 | 00006736926475 | CLAUDIANE CAITANO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PORSER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRA-SE GESTANTE, SEM CONDIÇÕES NENHUMA DE ARCAR COM AS DESPESAS DE SUA FAMILIA, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, AJUDA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016647 | 04/06/2009 | 150.00 | 00004187111433 | JOSEFA PATRICIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016643 | 04/06/2009 | 710.16 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL ACIMA CITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE OS DIAS 30/06, 01/07/ E 02/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 05/06/2009 | 353.20 | 00026230216434 | LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O BENEFICIADO A CIMA CITADO, COM DESTINO DE SOUSA/PB E JOAO PESSOA/PB DURANTE OS DIAS 11/06 15/06, 16/06 E 17/06/2009.A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016655 | 05/06/2009 | 675.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETIRADA DE (9.657) FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME PREGÃO Nº015/2009, DO MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO NO PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016660 | 05/06/2009 | 644.84 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, CONFORME CONTRATO PRESENCIAL Nº199/2009, EM VIRTUDE DE CARTA CONVITE Nº033/2009, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016661 | 05/06/2009 | 796.68 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, CONFORME CONTRATO PRESENCIAL Nº199/2009, EM VIRTUDE DE CARTA CONVITE Nº033/2009, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016662 | 05/06/2009 | 100.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA-OTICA N.RE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDALHAS,PARA PREMIAÇAO DOS ATLETAS VENCEDORES DA CORRIDA DA CIDADANIA.UMA PROMOÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB,ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016666 | 05/06/2009 | 1850.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009, PARA A MERENDA ESCOLAR FORNECIDA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016671 | 05/06/2009 | 800.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTIANDO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016654 | 05/06/2009 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP-2200, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 (DEZ MIL) IMPRESSÔES/MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016656 | 05/06/2009 | 150.00 | 00007380403478 | MARCOS DE GALIZA SATURNINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, COM A BANDA FORRO DA PEGADA, EM COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO NA SEDE DO CREDENDO VIDES, REALIZADA NO DIA 10/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016657 | 05/06/2009 | 150.00 | 00007380403478 | MARCOS DE GALIZA SATURNINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A BANDA FORRO DA PEGADA EM COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 23/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 05/06/2009 | 90.02 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TIRAGEM DE FOTO-COPIAS XEROGRAFICAS, UTILIZADAS NA SECRETARIA DE AÇ~~AO SOCIAL, CONFORME CONVITE DE Nº033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016663 | 05/06/2009 | 1205.07 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS ADOLESCENTES CADASTRADOS NO PROJOVEM, CONFORME CONVITE DE Nº33/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016664 | 05/06/2009 | 1637.65 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, TIPO MATERIAL ESCOLAR UTILIZADOS NA MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS ADOLESCENTES CADASTRADOS NO PROJOVEM, CONFORME CONVITE DE Nº33/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016658 | 05/06/2009 | 13500.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO/BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA 12m3 DE PLACAS:MOE-6602, MMP-1196 E KGP-7049, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 035/2009 E CONTRATO Nº0203/2009, RATIFICADO EM 05/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016668 | 05/06/2009 | 1154.20 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA FAZER A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO, DESTINADO A RUA:CECÍLIA GARRIDO CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2009 E CONTRATO Nº144. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016669 | 05/06/2009 | 1791.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA FAZER A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO, DESTINADO A RUA: OTAVIANO FONTES NO BAIRRO JARDIM SANTANA NESTA CIDADE, PRIMEIRA MEDIÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2009 E CONTRATO Nº144. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016665 | 05/06/2009 | 5000.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV. APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMP | VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA REALIZAÇAO DE UM CURSO, PALESTRAS OFICINA E SEMINARIOS A SER REALIZADO PELO EVENTO DENOMINADO SABADO EMPREENDEDOR EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016670 | 05/06/2009 | 280.56 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A TIRAGEM DE 4.008 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016672 | 08/06/2009 | 36.26 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A TIRAGEM DE 5L8 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016674 | 08/06/2009 | 391.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME CONVITE Nº033/2009 E CONTRATO 199/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 08/06/2009 | 201.34 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVITE Nº033/2009 E CONTRATO 199/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016676 | 08/06/2009 | 976.71 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA E AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME CONVITE Nº033/2009 E CONTRATO 199/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016677 | 08/06/2009 | 373.73 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A TIRAGEM DE 5.339 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016678 | 08/06/2009 | 463.09 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONVITE Nº033/2009 E CONTRATO 199/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016673 | 08/06/2009 | 1400.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA ELETRICO MC-50 E 3HP 380V, DESTINADO AMANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016679 | 09/06/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS CARTEIRAS E MÓVEIS, O QUE CORRESPONDENTE A OITO HORAS DIÁRIAS DURANTE CINO DIAS - PERIODO DE 16 À 22 DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº195/2009EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2009 DE 30 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016684 | 09/06/2009 | 1035.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRÊS (03) GELADEIRAS E UM (01) FREEZER, PERTENCENTE A E.M.E.F. CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA, ALEXANDRE FRANCISCO AMÉRICO, PAPA PAULO VI E SINHÁ GADELHA, PARA ARMAZENAMENTO DEMERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016685 | 09/06/2009 | 1175.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CINCO (05) GELADEIRAS, UM (01) AR-CONDICIONADO E UM (01) FREEZER, PERTENCENTE A E.M.E.F. CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA, ALEXANDRE FRANCISCO AMÉRICO, SINHÁ GADELHA, FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO E PAPA PAULO VI, PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016686 | 09/06/2009 | 138.14 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO À LOCOMOÇÃO DE ESPEDITO LOPES NETO DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA FORTELAZA-CE, COMO DE SEU RETORNO À CIDADE DE ORIGEM, EM VIRTUDE DO PAINEL FUNARTE DE REGENCIA CORAL, CUJO OBJETIVO É CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÉTICA MUSICAL ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 06 A 11 DE JULHO DE 2009, NA CIDADE DE SOBRAL-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016687 | 09/06/2009 | 50.14 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE ESPEDITO LOPES NETO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA SOBRAL-CE, COMO DE SEU RETORNO À CIDADE DE ORIGEM, EM VIRTUDE DO PAINEL FUNARTE DE REGÊNCIA CORAL, CUJO OBJETIVO É CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA MUSICAL ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 06 A 11 DE JULHO DE 2009, NA CIDADE DE SOBRAL-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016680 | 09/06/2009 | 411.88 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A FOTO COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS AO SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016682 | 09/06/2009 | 848.52 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE 033/2009 E CONTRATO 199/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 09/06/2009 | 956.14 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS, ENCARDENAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES PARA OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016681 | 09/06/2009 | 398.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTIANDO PARA MANUTENÇAO DO CEDENDO VIDS. CONFORME PREGAO 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016688 | 09/06/2009 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA MNW-9496,, CONDUZINDO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ATE A CAPITAL COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE OS DIAS 18/06 E19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 10/06/2009 | 148.35 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSAS, DESTIANDO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME PREGAO N°. 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016692 | 10/06/2009 | 37.52 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, NO VEÍCULO DE PLACA MNW-9496, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA, NO DIA 11/06/09 E RETORNOU-SE NO MESMO DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016693 | 10/06/2009 | 455.62 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016694 | 10/06/2009 | 375.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BGENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016695 | 10/06/2009 | 248.62 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. CONFORME PREGAO N°. 41/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016697 | 10/06/2009 | 326.82 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016699 | 10/06/2009 | 313.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME PREGAO N°. 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016700 | 10/06/2009 | 250.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PROJOVEM. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016701 | 10/06/2009 | 238.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PROJOVEM. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016343 | 10/06/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO DAESA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016690 | 10/06/2009 | 6650.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016698 | 10/06/2009 | 268.00 | 10536302000132 | CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016706 | 10/06/2009 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 2200, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER )PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇAO CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. SETOR DE LICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016708 | 10/06/2009 | 177.02 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANTENÇAO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016689 | 10/06/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À LOCOMOÇÃO DE NÚBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA JOÃO PESSOA-PB, COMO TAMBÉM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, EM VIRTUDE DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA A DISTÂNCIA NAS AÇÕES DO FNDE-FORMAÇÃO PELA ESCOLA, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 13 A 15 DE JULHO DE 2009, NO NTE (NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL), RUA:JOÃO DA MATA, 53 - JAGUARIBE - NO PISO SUPERIOR DA EEEF PEDRO II - JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016696 | 10/06/2009 | 447.00 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO E OUTROS | VALOR REFERENTE À 06 DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DE ESPEDITO LOPES NETO, PARA A CIDADE DE SOBRAL-CE, A FIM DE TRATAR DO PAINEL FUNARTE DE REGÊNCIA CORAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÉTICA MUSICAL ESCOLAR, PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOTEL, COM FUNDAMENTO NO ART.3º DA LEI MUNICIPAL Nº1.449 DE 13 DE MAIO DE 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016707 | 10/06/2009 | 2355.32 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016709 | 10/06/2009 | 756.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A TIRAGEM DE FOTO COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÇÃO PRESENCIAL DE Nº033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016703 | 10/06/2009 | 2738.77 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/2009 E CONTRATO Nº199/2009, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016704 | 10/06/2009 | 175.84 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2009, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 10/06/2009 | 392.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) ARMARIO ALTO C/2 PARA ABRIR - MX 31,DESTIANDO PARA A SECRETRAIA DA ADMINISTRAÇAO. CONFORME CONTRATO N°. 0199/2009 E CARTA CONVITE N°. 33/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016995 | 10/06/2009 | 840.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016712 | 12/06/2009 | 112.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE DESTINA Á AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO, QUE SERA REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2009, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 12/06/2009 | 216.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 12 (DOZE) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016714 | 12/06/2009 | 156.00 | 00069239525491 | MARIA DO SOCORRO VÍRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA. NO DIA 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016716 | 12/06/2009 | 138.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FTUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016719 | 12/06/2009 | 4382.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.11.350-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL/SA, REFERENTE AS PUBLICACÇÕES E HOMOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL, DE INTERESSE DESTE PREFEITURA, CONF.DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 12/06/2009 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.11.350-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL/SA, REFERENTE AS PUBLICACÇÕES E HOMOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL, DE INTERESSE DESTE PREFEITURA, CONF.DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016720 | 12/06/2009 | 155.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV.E PEÇAS GAD.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TV 20 POLEGADAS CCE E UM RADIO GRAVADOR GRADIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016710 | 12/06/2009 | 71.09 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A QUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016711 | 12/06/2009 | 449.50 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO, DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016717 | 12/06/2009 | 14.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - 6.612-5, EM 12/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016718 | 12/06/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016715 | 12/06/2009 | 406.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS NOS TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | MANUTENÇÃO DA PADRONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016722 | 15/06/2009 | 110.00 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DIVERSOS, DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS - RENDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | MANUTENÇÃO DA PADRONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016723 | 15/06/2009 | 137.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL nº0040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | MANUTENÇÃO DA PADRONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016724 | 15/06/2009 | 27.04 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL nº0041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016725 | 15/06/2009 | 148.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNER EM IMPRESSAO DIGITAL 2,00X 1,20M, NA APRESENTAÇAO DE UM POEMA DA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE AOS EDUCADORES E AUTORIDADES PRESENTES NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESPORTE, QUE ACONTECERA NO DIA 09 DE JULHO/2009.NO AUDITORIA DA UFCG CAMPUS SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016726 | 16/06/2009 | 635.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11350, CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA MENSAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016728 | 16/06/2009 | 112.56 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01, 02 E 03, NO VEICULO DE PLACA MNW-9496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016727 | 16/06/2009 | 7000.00 | 80590045000100 | DATAPROM EQUIP.E SERV.DE INF.IND. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA COLETORES DATAPROM, QUE DA ACESSO A LEITURA D'ÁGUA DO PDEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº00119/2009, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/05 A 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016729 | 17/06/2009 | 5520.00 | 80590045000100 | DATAPROM EQUIP.E SERV.DE INF.IND. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETOR DATAPROM QUE DÁ ACESSO A LEITURA DE ÁGUA DO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DO DIA 22/03/2009 E CONTRATO DE Nº115/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 17/06/2009 | 74.86 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016731 | 18/06/2009 | 45.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016732 | 18/06/2009 | 72.66 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016733 | 18/06/2009 | 28696.43 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR REFERENTE A 1° MEDIÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO NAS SEGUITES RUAS: JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO, BEATRIZ MENDES JULIA,TRAVESSA JOSE BONIFACIO, JOSE FERREIRA DA SILVA , AZARIAS GADELHA E CECILIA GARRIDO.CONFORME CONTRATO N°. 176/2009. E CARTA CONVITE N°. 31/2009. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016735 | 19/06/2009 | 4134.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASE, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.384-2, EM 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016737 | 19/06/2009 | 133.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.384-2, EM 22/06/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016738 | 19/06/2009 | 470.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA AFM, EM 22/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016602 | 19/06/2009 | 117476.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016734 | 19/06/2009 | 142.08 | 00004488810470 | MARCILIO HOLANDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE DAR ENCAMINHAMENTO E PROTOCOLAR PROCESSOS DA COBANSA, JUNTO A CONSTRUTORA PROLAR RELACIONADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 20/06 E 21/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016736 | 19/06/2009 | 1020.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016744 | 19/06/2009 | 4881.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/09,. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016746 | 19/06/2009 | 2325.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/09,. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016747 | 19/06/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/09,. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 19/06/2009 | 1860.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/09,. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 44 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016743 | 19/06/2009 | 8835.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFOME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 35 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016745 | 19/06/2009 | 9183.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016739 | 19/06/2009 | 30.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIAS. PROCESSO DE N°. 037.2000.00076-2, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016742 | 19/06/2009 | 29265.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016749 | 22/06/2009 | 165.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DIVERSOS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016750 | 22/06/2009 | 447.78 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº0996/2005, QUE GEROU O PROCESSO Nº2006-005408, E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO DA MULTA, FIRMADO ACORDO COM O REFERIDO ORGÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016751 | 23/06/2009 | 1400.00 | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A UM CURSO E TREINAMENTO, DESTINADO AO PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL, SOBRE DEFESA PESSOAL E OPERAÇÕES TATICAS, REALIZADO NO COLEGIO JULIO MESTRE SARMENTO NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 06/06 E 07/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016752 | 23/06/2009 | 342.62 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016753 | 24/06/2009 | 5735.10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR REFERENTE AOS TELEFONES MOVEL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. COM VENCIMENTO DE: 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 25/06/2009 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016757 | 25/06/2009 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016759 | 25/06/2009 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016760 | 25/06/2009 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016785 | 25/06/2009 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SESUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016755 | 25/06/2009 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/09, CONFFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 25/06/2009 | 1584.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016765 | 25/06/2009 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016767 | 25/06/2009 | 13447.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016768 | 25/06/2009 | 111017.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFREENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016769 | 25/06/2009 | 28596.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016770 | 25/06/2009 | 292598.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016778 | 25/06/2009 | 3180.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016779 | 25/06/2009 | 9612.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 25/06/2009 | 13158.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016806 | 25/06/2009 | 12961.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016820 | 25/06/2009 | 581.00 | 00085376574415 | FRANCISCA DARIO FERNANDES PEIXOTO | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, , EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016830 | 25/06/2009 | 564.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/09, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016808 | 25/06/2009 | 365.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR LÍQUIDO REFERENTE À DIFERENÇA SALARIAL DO Sr.FRANCISCO MORAIS NETO EM VIRTUDE DE NÃO TER INCLUSO EM SEU CONTRACHEQUE DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016815 | 25/06/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE ANTONIO EDSANDRO LOPES SOUTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016816 | 25/06/2009 | 3150.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE REFERE À SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET NA VELOCIDADE DE 3,5 MB NO PRÉDIO DA PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME CARTA CONVITE 041/2009 E CONTRATO 210/2009 NO PERÍODO 15/05/09 À 15/06/09, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016821 | 25/06/2009 | 4234.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016822 | 25/06/2009 | 8910.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016832 | 25/06/2009 | 427.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS DA CONTA 4.385-0, DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 25/06/2009 | 250.00 | 00048626597487 | VALDIR RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DA MATRIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016774 | 25/06/2009 | 581.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/09, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016791 | 25/06/2009 | 300.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016792 | 25/06/2009 | 7894.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006.CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016793 | 25/06/2009 | 16623.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016795 | 25/06/2009 | 25791.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016796 | 25/06/2009 | 14662.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016797 | 25/06/2009 | 42503.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016824 | 25/06/2009 | 32306.00 | 09575195000172 | CONSTRUTORA PAPALEGUAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA:JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00025/2009, E CONTRATO Nº145, SEGUNDA MEDIÇÃO, NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016825 | 25/06/2009 | 120.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS DO BICO E BOMBA INJETORA DO TRATOR VALMET 1380 4X4, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016826 | 25/06/2009 | 3404.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE BICO E BOMBA INJETORA DO TRATOR VALMET 1380 4X4, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016827 | 25/06/2009 | 7057.00 | 09575195000172 | CONSTRUTORA PAPALEGUAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOA A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA:BEATRIZ MENDES JULIA, CONJUNTO ANDRÉ GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00025/2009, E CONTRATO Nº145, SEGUNDA MEDICÇÃO NA RESPONSABILIDADE DESTASECRETARIA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016828 | 25/06/2009 | 9200.00 | 09575195000172 | CONSTRUTORA PAPALEGUAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOA A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA:CECÍLIA GARRIDO CENTRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00025/2009, E CONTRATO Nº145, SEGUNDA MEDICÇÃO NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 25/06/2009 | 15512.00 | 09575195000172 | CONSTRUTORA PAPALEGUAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOA A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA:JOSE FERREIRA DA SILVA, BAIRRO GUANABARA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00025/2009, E CONTRATO Nº145, SEGUNDA MEDICÇÃO NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016789 | 25/06/2009 | 1395.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016790 | 25/06/2009 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFREENTE AOS S EUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016794 | 25/06/2009 | 12971.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016754 | 25/06/2009 | 147.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX, EM 25/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016803 | 25/06/2009 | 5250.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016804 | 25/06/2009 | 1484.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016805 | 25/06/2009 | 42395.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016807 | 25/06/2009 | 18749.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016758 | 25/06/2009 | 2325.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016775 | 25/06/2009 | 5158.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016776 | 25/06/2009 | 4921.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES D JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016777 | 25/06/2009 | 33458.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016780 | 25/06/2009 | 9625.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016784 | 25/06/2009 | 1320.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016798 | 25/06/2009 | 3330.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016800 | 25/06/2009 | 5161.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016801 | 25/06/2009 | 16589.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 25/06/2009 | 8278.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016812 | 25/06/2009 | 219.01 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016813 | 25/06/2009 | 300.00 | 00007583861411 | AELITON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINCNAEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO EXTREMAMENTE VULNERAVEL, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO, CONFORME A LEI nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016814 | 25/06/2009 | 300.00 | 00028791975468 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINCNAEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO EXTREMAMENTE VULNERAVEL, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO, CONFORME A LEI nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016818 | 25/06/2009 | 1395.00 | 00080494978104 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PAIF, RELATIVO OS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016819 | 25/06/2009 | 1353.15 | 00007454981402 | ANA JACKELINE DIAS MARQUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORQA DO CREDENDO-VIDES, RELATIVO OS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016823 | 25/06/2009 | 10109.00 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDS.CONFORME CONTRATO DE N°. 246/2009 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N°. 40/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016831 | 25/06/2009 | 350.00 | 00010118769812 | MARIA DE FATIMA BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, A MESMA É PESSOA RECONHECIDAMENTE NECESSITADA E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016773 | 25/06/2009 | 15105.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 25/06/2009 | 8590.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/NXR 150 BROS ESD, Nº DO MOTOR KD04E19011046, GASOLINA CHASSI 9C2KD04109R011046, RENAVAN 014908 DE COR AMARELA ANO 2009/2009, NF.ORIGEM 724299 - 08/06/2009, CILINDO 1 CILINDRADAS 150 HP-12.5, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016786 | 25/06/2009 | 7593.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016787 | 25/06/2009 | 5115.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016788 | 25/06/2009 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016761 | 25/06/2009 | 13483.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016762 | 25/06/2009 | 10191.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016763 | 25/06/2009 | 5822.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFREENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016766 | 25/06/2009 | 6045.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIEMNTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016771 | 25/06/2009 | 4993.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS,EM VIRTUDE DE TER SIDO MENOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2009. DOS AGENTES DO ST TRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016782 | 25/06/2009 | 12400.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016783 | 25/06/2009 | 10445.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 25/06/2009 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016834 | 26/06/2009 | 21000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRSSÔES DAS CONTAS DE ÁGUA, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00041/2006 E CONTRATO Nº01433/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016836 | 26/06/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 26/06/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016838 | 26/06/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016839 | 26/06/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016840 | 26/06/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016841 | 26/06/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016842 | 26/06/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016843 | 26/06/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016844 | 26/06/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 26/06/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016846 | 26/06/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016847 | 26/06/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016848 | 26/06/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016849 | 26/06/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016850 | 26/06/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016851 | 26/06/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016852 | 26/06/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 26/06/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016854 | 26/06/2009 | 850.00 | 00071324259434 | BRENO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM SANEAMENTO BASICO DO DAESA, CONFORME CONTRATO 011/2009, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016835 | 26/06/2009 | 550.00 | 00003228492419 | JUCELINO KUBSCHEQUE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E MONTAGEM DE MICROCOMPUTADORES UTILIZADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, NAS LOCALIDADES VISINHAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016833 | 26/06/2009 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE SUPORTE AOS SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, AUDITAGEM DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA FOLHA DE PESSOAL, ASSESSORAMENTO E AUDITORIA DAS INFORMAÇÕES AO INSS E A RFB A CARGO DA SEC.DE FINANÇAS, RELATIVO O MES DE JUNHO/09, CONF.CONT.00151/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016855 | 26/06/2009 | 10000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL,DESTINADO A AJUDA-JA NA ORGANIZAÇAO E NO MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO SOUSENSE DE FUTEBOL AMADOR, VERSAO 2009, CONFORMELEI N°. 2.183 DE 25 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016880 | 29/06/2009 | 55.00 | 00003341092480 | EDNALDO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ORNAMENTAÇAO DA MESA PRINCIPAL, NECESSARIA NA OCOMODAÇAO DAS AUTORIDADES QUE COMPARECERAO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO QUE ACONTECERA NO DIA 09 DE JULHO/2009, NO AUDITORIO DA UFCG CAMPUS - SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE CONSTRUIR O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016881 | 29/06/2009 | 210.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGÓRIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DO SAXOFONISTA NA EXECUÇAO DOS HINOS NACIONAL E ESTADUAL E CANÇAO A SOUSA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE ACONTECERA NO DIA 09 DE JULHO/2009, NO AUDITORIO DA UFCG CAMPUS SOUSA PB, COMA FINALIDADE DECONSTRUIR O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016867 | 29/06/2009 | 4837.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016856 | 29/06/2009 | 3880.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016858 | 29/06/2009 | 1290.00 | 00097883875434 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, DESTINADO PARA AS REALIZAÇOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NESTA PREFEITURA, DURANTE O DIA 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016859 | 29/06/2009 | 7259.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016860 | 29/06/2009 | 5887.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 29/06/2009 | 7190.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016862 | 29/06/2009 | 8227.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016883 | 29/06/2009 | 2650.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O PARCELAMENTO ESPECIAL DA MPV 457 DE FEVEREIRO DE 2009, DOS DEBITOS DO MUNICIPIO PARA COMA FAZENDA NACIONAL JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DA DIVIDA DE NATUREZA PREVIDENCIARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016865 | 29/06/2009 | 10866.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 29/06/2009 | 13590.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016872 | 29/06/2009 | 6371.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016869 | 29/06/2009 | 15032.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016857 | 29/06/2009 | 850.00 | 00051836718420 | JOSÉ SUELDO DE SÁ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE CONTROLE AMBIENTAL DA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO E EXERCER OUTRAS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO DO DAESA, CONFORME CONTRATO 018/2009, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016863 | 29/06/2009 | 850.00 | 00063496585315 | EDNA ALVES GONCALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS A PAGAR E A RECEBER, A NALISAR E EMITIR PARECERES TECNICOS, RELACIONADOS AS CONTAS DO DAESA, CONFORME CONTRATO 019/2009, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016864 | 29/06/2009 | 850.00 | 00042420334434 | FRANCISCO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA PARA ACOMPANHAR A COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PRESTADOS PELO DAESA, CONFORME CONTRATO 013/2009, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016866 | 29/06/2009 | 850.00 | 00008390039435 | CRISTIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE RELAÇÕES PUBLICAS DO DAESA, CONFORME CONTRATO 012/2009, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016868 | 29/06/2009 | 850.00 | 00060274832453 | JOSÉ PEDRO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE CONTROLE DE QUALIDADE E ATIVIDADE LABORATORIAIS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICAS DO DAESA, CONFORME CONTRATO 016/2009, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016871 | 29/06/2009 | 850.00 | 00085374032453 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS INDIVIDUAIS DE CADA SERVIDOR E MANTER ATUALIZADO O CADASTRO DE PESSOA DO DAESA, CONFORME CONTRATO 020/2009, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016873 | 29/06/2009 | 850.00 | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS E OPERAÇÃO DE SISTEMA DO DAESA, CONFORME CONTRATO 008/2009, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016874 | 29/06/2009 | 850.00 | 00030933838468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM PESQUISA E CADASTRO, ACOMPANHAR A INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDROSANITARIAS, UTILIZANDO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS PARA DETECTAR VAZAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO 017/2009, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016875 | 29/06/2009 | 850.00 | 00002561697487 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM GESTÃO DE NEGOCIOS DE TODAS AS ATIVIDADES DA AREA COMERCIAL DO DAESA, CONFORME CONTRATO 009/2009, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016876 | 29/06/2009 | 850.00 | 00005887607491 | JOAO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO NO CONTROLE DE FERRAMENTAS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS HIDRICOS, SANITARIOS E ELETRICOS, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO015/2009, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016877 | 29/06/2009 | 850.00 | 00042420580478 | HERMANO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO 014/2009, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016882 | 29/06/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO aSSESSOR TECNICO DO DEPATAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA ANEXO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016884 | 29/06/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO COMO ASSESSOR TECNICO JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009. CONFORME PORTARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016878 | 29/06/2009 | 792.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MES DE MAIO/09, POR SEUS SERVIÇOS COMO FUNCIONARIA DO MUNICIPIO EFETIVO - MATRICULA 0000213 - LOTAÇÃO:SECRETARIA DE TURISMO - UNIDADE DE TRABALHO: PREDIO DA PREFEITURA - CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016879 | 29/06/2009 | 792.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MES DEJUNHO/09, POR SEUS SERVIÇOS COMO FUNCIONARIA DO MUNICIPIO EFETIVO - MATRICULA 0000213 - LOTAÇÃO:SECRETARIA DE TURISMO - UNIDADE DE TRABALHO: PREDIO DA PREFEITURA - CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016902 | 30/06/2009 | 1750.00 | 00000118496816 | DEMONTIE GOMES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 ANUNCIOS COM CARRO DE SOM, COMO TAMBEM ALUGUEL DE UM SISTEMA DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO TURISMO RELIGIOSO NO DIA 10 JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016903 | 30/06/2009 | 570.00 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS INTEGRANTES DA BANDA E SEGURANÇA PARA A FESTA DE COMEMORAÇÃO AO TITULO DO CAMPEONATO PARAIBANO DA EQUIPE DE SOUSA ESPORTE CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016996 | 30/06/2009 | 550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE DO DAESA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 782/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016997 | 30/06/2009 | 550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE AGENTE COMERCIAL DO DAESA. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 781/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016886 | 30/06/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO COMO ASSESSOR TECNICO JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA ANEXO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016887 | 30/06/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, COMO ASSESSOR TECNICO JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016901 | 30/06/2009 | 500.00 | 00003638198430 | MARIA GORETE OLIVEIRA LUNA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME CONTRATO N°. 786/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016955 | 30/06/2009 | 7971.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 22576, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVEROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016957 | 30/06/2009 | 500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO DE N°. 788/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016958 | 30/06/2009 | 2200.00 | 00026230844400 | DEOCLECIO GONÇALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTAÇAO ELEVATORIA DE ESGOTO DA RUA. EMILIO PIRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016959 | 30/06/2009 | 3300.00 | 00004442210420 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DE 01 (UM) MOTOR ELETRICO DESTINADO A BOMBA HIDRAULICA, PERTENCENTE A RUA. EMILIO PIRES NESTA CIDADE. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/06/2009 | 14768.52 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DISESEL/BIODIESEL E LUBRIFICANTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DAESA DOS VEICULOS DE PLACAS:KKM-5144, MNR-2158,MMM-1770, MOS-3585, MND-6603,MNH-8956, MNL-3483, MNM-6926, MNM-6936 E ENCHEDEIRA-W20E, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 30/06/2009 | 3970.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.114-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017003 | 30/06/2009 | 7000.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA COSTA FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO, COM MECANICA OPERACIONAL PARA SUCÇAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOSTO SANEAMENTO AMBIENTAL DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 069/2009 E CARTA CONVITE N°. 007/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017004 | 30/06/2009 | 577.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017005 | 30/06/2009 | 709.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE 02 (DUAS) CRUZETAS DE TRANSMISSAO, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA N°. MNH- 8956, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 242/2009 E TOMADA DE PREÇO N°. 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017041 | 30/06/2009 | 369.28 | 33066408081018 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 114-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016948 | 30/06/2009 | 818.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA:MMN-3230, QUE PRESTA SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº012/2009, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2009, RELATIVO O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017011 | 30/06/2009 | 500.00 | 00004957460450 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW DA BANDA "DANADO DE BOM", NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 05/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017012 | 30/06/2009 | 100.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE APARECIDA/SOUSA PARA O GRUPO DE CAPOEIRA EM APRESENTAÇÃO, NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 05/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017013 | 30/06/2009 | 500.00 | 00003537227400 | EMILIANO PORDEUS SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL, NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 05/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017014 | 30/06/2009 | 400.00 | 00003139902476 | ANDREA ABRANTES DE SA SARMENTO CAMILO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇAO PARA O PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 19 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017015 | 30/06/2009 | 400.00 | 00003139902476 | ANDREA ABRANTES DE SA SARMENTO CAMILO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA O PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 26 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017016 | 30/06/2009 | 400.00 | 00003139902476 | ANDREA ABRANTES DE SA SARMENTO CAMILO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇAO PARA O PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 05 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017017 | 30/06/2009 | 400.00 | 00003139902476 | ANDREA ABRANTES DE SA SARMENTO CAMILO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 LOCAÇÃO DE QEUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA O PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 12 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017018 | 30/06/2009 | 500.00 | 00067412750453 | JUDIVAN LACERDA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW DE REPENTISTAS NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 19/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/06/2009 | 500.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGÓRIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW DA BANDA "SERTÃO VEREDAS", NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 19/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017020 | 30/06/2009 | 500.00 | 00004370960410 | JOSE ARI BATISTA DE LACERDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL DO GRUPO EMOSSAMBA, NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 12/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017021 | 30/06/2009 | 500.00 | 00000964563452 | GILBRAN FERREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW DA BANDA "COBRA DE CIPÓ", NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 12/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016943 | 30/06/2009 | 150.00 | 00076005003453 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE POBRE, E ENCONTRANDO-SE COM DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016946 | 30/06/2009 | 246.05 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA:MND-6268, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº012/2009, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2009, RELATIVO O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016949 | 30/06/2009 | 1100.75 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA:MNW-9496, QUE PRESTA SERVIÇOS NO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº012/2009, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2009, RELATIVO O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016965 | 30/06/2009 | 74.50 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DAIRIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 30/06/2009. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETRAIA DE AÇAO SOCIAL A TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016975 | 30/06/2009 | 680.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPEDICO, PARA A MENOR MIKAELE TAMISA DA SILVA, A MESMA ENCONTRA-SE COM SAUDE DEBILITADA, E PESSOA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORMELEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016976 | 30/06/2009 | 590.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE MILWAUKEE, PARA A MENOR JOSIANE LUCIA DA SILVA, RECEITUARIO DE ORÇAMENTO MEDICO EM ANEXO: A MESMA, E PESSOA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016981 | 30/06/2009 | 350.00 | 00073896411420 | ELISABETE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINCNAEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO EXTREMAMENTE VULNERAVEL, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO, CONFORME A LEI nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016982 | 30/06/2009 | 300.00 | 00002397632462 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINCNAEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO EXTREMAMENTE VULNERAVEL, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO, CONFORME A LEI nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016988 | 30/06/2009 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL, MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016989 | 30/06/2009 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL, MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016990 | 30/06/2009 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL, MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016991 | 30/06/2009 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL, MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016992 | 30/06/2009 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL, MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/06/2009 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL, MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017007 | 30/06/2009 | 220.00 | 00003304326480 | RAIMUNDA ELISANGELA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DOAÇÃO FEITA ATARVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017024 | 30/06/2009 | 70.00 | 00011858393809 | JOSE EUFRASIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEPICULO DE PLACA MNU-0447 DE SUA PROPRIEDADE, NO DESLOCAMENTO DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM, NO PERCURSO DO MUTIRÃO AO CENTRO CULTURAL DE SOUSA NO DIA 22.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017025 | 30/06/2009 | 225.00 | 00005896034423 | RANDINELE LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE NOVEMBRO DE 2002, PARA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017026 | 30/06/2009 | 150.00 | 00097882640425 | WELINGTON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE NOVEMBRO DE 2002, PARA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017040 | 30/06/2009 | 250.00 | 11901592000139 | FARMÁCIA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA A SENHORA FRANCISCA ESTRELA TIBURCIO, RESIDENTE A RUA:ANDRE GADELHA, 15 CONJUNTO ANDRÉ GADELHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO EXTREMAMENTE VULNERAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016950 | 30/06/2009 | 334.11 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS:MNC-7909,MNK-2359, MNC-7829, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº012/2009, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2009, RELATIVO O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016907 | 30/06/2009 | 2505.92 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº0996/2006, QUE GEROU O PROCESSO Nº2006-005408, E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO DA MULTA, FIRMADO ACORDO COM O REFERIDO ORGÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016908 | 30/06/2009 | 3582.24 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº1001/2005, QUE GEROU O PROCESSO Nº4417-2005, E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO DA MULTA, FIRMADO ACORDO COM O REFERIDO ORGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016909 | 30/06/2009 | 20047.36 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº0996/2006, QUE GEROU O PROCESSO Nº2006-005408, E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO DA MULTA, FIRMADO ACORDO COM O REFERIDO ORGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016910 | 30/06/2009 | 373.50 | 10740413000166 | TOK-TOP-JOAO BOSCO DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO AOS TRABALHADORES, QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO, DURANTE O ROÇO E LIMPEZA QUE DA ACESSO A BR NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/06/2009 | 10240.69 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580, MNK-1633, MOE-2360 E MNC-7989 E TRATOR E ENCHEDEIRA QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº012/2009, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2009, RELATIVO O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017002 | 30/06/2009 | 9845.69 | 00036490180472 | RILVES RODRIGUES DE LIMA SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DOS ADVOGADOS, REFERENTE AS NEGOCIAÇÕES DAS MULTAS DO LIXÃO E CANAL, COM O REFERIDO ORGÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017010 | 30/06/2009 | 24296.05 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR REFERENTE A 2° MEDIÇAO DOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. VERONICA SILVEIRA, ANTONIO RIBEIRO, TRAVESSA JOSE EVANDRO PEREIRA E OTAVIANO FONTES. CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 176/2009 E CARTA CONVITE N°. 31/2009. CONFOME PLANILHA DE QUANTITATIVOS EM ANEXOS. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016904 | 30/06/2009 | 606.45 | 05623175000179 | PARAISO DAS MASSAS-JONE EMANUEL DA S. P | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016905 | 30/06/2009 | 661.37 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº245/2009, E PREGÃO PRESENCIAL Nº037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016906 | 30/06/2009 | 2301.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº245/2009 EW PREGÃO PRESENCIAL Nº037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016953 | 30/06/2009 | 1453.66 | 02170889000180 | MAXNEIDE CASIMIRO VIEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTAS BASICA, DESTINADO AOS DESABRIGADOS, DURANTE AS FORTES CHUVAS QUE OCASIONARAM INUNDAÇOES E ALARGAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME DECRETO N°. 30.276 DE 24 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016954 | 30/06/2009 | 640.00 | 00002636488421 | ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 04 (QUATRO) BALOES DO MUNICIPIO DURANTE AS FESTAS DO SOUSA FOLIA NA AVENIDA DO CENTRO DA CIDADE. NOS DIAS 09/07, 10/07, 11/07 E 12/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/06/2009 | 207.00 | 00011329549830 | WILTON GERALDO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SAFONEIRO FORRO DA PEGADA, DURANTE AS FESTIVIDADAES JUNINAS, NO DIA 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016978 | 30/06/2009 | 30.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES, DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017008 | 30/06/2009 | 236.44 | 00091856930491 | OSNILDO SILVA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE (02) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, A FIM DE TOMAR CIENCIA E CONSEQUENTE DEFESA SOBRE OS PROCESSOS Nº06900/05; 06898/05; 06891/05; 06889/05; 06894/05;06890/05; 06893/05; 06895/05; 01206/05 E 06897/05, DURANTE O PERÍODO DE 20 E 21 DE JULHO DE 2009, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DEE CONFIRMAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017009 | 30/06/2009 | 3000.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PUBLICA, COM ENFOQUE NAS ESPECIFICAÇÕES PARA AS COMPRAS GOVERNAMENTAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO E CONTRATO DE Nº220/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017029 | 30/06/2009 | 249.00 | 00091856930491 | OSNILDO SILVA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNV- 4619,COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADEDE TOMAR CIENCIA E CONSEQUENTE DEFESA SOBRE OS PROCESSOS N°. 06900/05, 06898/05, 06891/05,06889/05, 06894/05, DURANTE O PERIODO DE 20 E 21 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016911 | 30/06/2009 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO - TJPB NO DIA 16/07/2009.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016966 | 30/06/2009 | 249.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTIANDO AO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOC- 3787, COR PRATA COM DESTINO A CIDADAE DE JOAO PESSOA-PB, COMA FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O DIA 16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016967 | 30/06/2009 | 26.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES, DESTIANDO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016968 | 30/06/2009 | 110.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/06/2009 | 1185.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE 01 (UMA) LAMPADA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETOR EPSON EMP-S4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A OPERACIONALIZANDO DAS ATIVIDADES DIDATICO PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS NO SETOR ACIMA DISCRIMINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016889 | 30/06/2009 | 120.00 | 00042506115404 | JURANILDA GONZAGA CELESTINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAEZINHO DE QUEIJO, DESTIANDO AOS EDUCADORES E AUTORIDADES QUE COMPARECERAO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE A CONTECERA NO DIA 09 DE JULHO/2009.NO AUDITORIO DA UFCG CAMPUS SOUSA, COM A FINALIDADE DE CONSTRUIR O PLANO MUNICIPA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016895 | 30/06/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. POR NAO TER INCLUSO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016912 | 30/06/2009 | 2793.00 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS PLACA HYW, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR.SITIO JERIMUM, SAO VICENTE, VAL PARAISO MORADA NOVA, LAGOS DOS ESTRELAS E SALGUIM TURNO DA MANHA E TARDE PERCORRENDO 98 KM DIARIOS DE 14 DE ABRILDE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009.NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016913 | 30/06/2009 | 1567.50 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO KOMBI PLACA KID- 5519, PARA FAZER O PERCURSO DE. SOUSA, LOGRADOURO E CURRALINHO TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 55KM DIARIOS CONFORME CONTRATO N°.194/2009.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016914 | 30/06/2009 | 5744.25 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTEA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KUM 2127, PARA FAZER O PERCUSO DO SETOR.01 SITIO JURUA, LOGRADOURO DOS GOMES, RIACHO DOS GATOS, MALHADA DA AREIA, LOGRADOURO DOS ALVES, MUSSAMBE, LAMARAO, MATA FRESCA- TURNO DA MANHA 02, SITIOJURUA E SAO GONÇALO - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 111KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 193/2009. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016915 | 30/06/2009 | 864.00 | 00003183906473 | JOSE ESTRELA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO PAS/AUTOMOVEL/GOL PLACA KGY-5457,PARA FAZER O PERCURSO SITIO JANGADA, SOUSA E JANGADA, PERCORRENDO 48KM DIARIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 188A/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009.DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016916 | 30/06/2009 | 1417.50 | 00008022253499 | ADONES DE SOUSA MARINHO NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KIE- 1790, PARA FAZER O PERCURSO DO: NUCLEO III E SOUSA TURNO DA MANHA PERCORRENDO 42 KM DIARIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 187A/2009.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016917 | 30/06/2009 | 2970.00 | 00002579238450 | SIDNEY RAMOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA KGB-4395, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. SITIO VARZEA DA NOVENA, CADEADO LAGOA DO FORNO, VARZEA DE SOUSA, VARJOTA CAIÇARA E SOUSA - TURNO DA TARDE PERCORRENDO 88KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 192/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/06/2009 | 6054.75 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA BSG 0759,, PARA FAZER O PERCURSO DE: SITIO DOIS CAMINHOS, MACACOS LOGRADOURO, CONSELHO E LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE PERCORRENDO 117 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DEN°. 189/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016919 | 30/06/2009 | 969.00 | 00007233566453 | JOSE LUCENA LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULOS AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, PLACA BIH- 3697, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. SITIO MALAHADA DA PEDRA, FLORESTA, RETIRO, CEDRO E BARREIRO, TURNO DA MANHA PERCORRENDO 34KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 188/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016920 | 30/06/2009 | 1254.00 | 00023637935449 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO PLACA BFC- 9890, PARA FAZER O PERCURSO DE: SITIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA SAO PAULO E DOIS CAMINHOS - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 44KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO DE N°. 187/2009.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016921 | 30/06/2009 | 1995.00 | 00093133499491 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO PLACA GPK- 0739, PARA AFZER O PERCURSO DO SETOR. SOUSA, SITIO OLHO D'AGUA, PICADA LAGOA DOS ESTRELAS E JARDIM- TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 70KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 185/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016922 | 30/06/2009 | 3208.50 | 00003104797463 | JUCELIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA KFS - 6480, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. LAGOA DOS ESTRELA, CATOLE DA PIEDADE, BAIXINHA DO CATOLE, VARZEA DA JUREMA E LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE PERCORRENDO 62KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 184/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016923 | 30/06/2009 | 1083.00 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE D-20, PLACA JDS-5782, PARA FAZER O PERCURSO DE: SITIO JENIPAPEIRO E NOVA OLINDA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 38KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°.189A/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016924 | 30/06/2009 | 741.00 | 00002682588484 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE GM/D20 PLACA MZI- 3790, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SITIO FLORESTA BURACO E LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE PERCORRENDO 26KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 181/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016925 | 30/06/2009 | 1442.10 | 00060236671472 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS PLACA JNX- 8382, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. SITIO TRIANGULO DOS BALEUS, BURITI, CLAREAO, VACA MORTA, JERIMUM, SANTO ANTONIO E RECANTO TURNO DA MANHA PERCORRENDO 33KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 191/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/06/2009 | 5943.20 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | valor referente a locaçao de 01 (um) veiculo automotor tipo microonibus placa MOL-4019, PARA FAZER O PERCURSO, SITIO CONSELHO, SAO VICENTE,LAGOA DOS ESTRELAS, SAO VICENTE E SOUSA, TURNO DA MANHA E TARDE, PERCORRENDO 136KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 182/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. DA DE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016927 | 30/06/2009 | 1231.20 | 00026116737803 | SERGIO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO PLACA HVY 9668, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. SITIO MACACOS, LOGRADOURO, SANTA RITA E BENÇAO DE DEUS, TURNO DA TARDE PERCORRENDO 36KM DIARIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 190/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016930 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00022546486837 | DAMIÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNN- 2070, DESTINADO PARA ATENDER O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 0137/2009. E CARTA CONVITE N°. 029/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016931 | 30/06/2009 | 400.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, CATEGORIA MASCULINA, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2009, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016932 | 30/06/2009 | 300.00 | 00004627238444 | KENNEDY FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, CATEGORIA MASCULINA, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2009, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016933 | 30/06/2009 | 200.00 | 00002786457475 | DURVAL ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, CATEGORIA MASCULINA, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2009, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/06/2009 | 100.00 | 00005129500407 | KARTON FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, CATEGORIA MASCULINA, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2009, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016935 | 30/06/2009 | 50.00 | 00057647771434 | FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, CATEGORIA MASCULINA, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2009, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016936 | 30/06/2009 | 400.00 | 00018627465835 | ALAIDE MARIA DA COSTA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, CATEGORIA FEMININA, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2009, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016937 | 30/06/2009 | 300.00 | 00006746840441 | ZUILA VIRGINIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, CATEGORIA FEMININA, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2009, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016938 | 30/06/2009 | 200.00 | 00005673651406 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, CATEGORIA FEMININA, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2009, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016939 | 30/06/2009 | 100.00 | 00004714226495 | LUCILENE MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, CATEGORIA FEMININA, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2009, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016940 | 30/06/2009 | 50.00 | 00007220098448 | LUZINEIDE MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, CATEGORIA FEMININA, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2009, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016941 | 30/06/2009 | 50.00 | 00001034097423 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PREMIAÇÃO DO 6º LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, CATEGORIA FEMININA, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2009, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/06/2009 | 50.00 | 00000883324890 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR CONQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, CATEGORIA ESPECIAL PARA COMPETIDORES COM IDADE ACIMA DE 50 ANOS, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2009, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016944 | 30/06/2009 | 492.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016945 | 30/06/2009 | 281.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, EM VIRTUDE DE NÃO TER INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016952 | 30/06/2009 | 2653.78 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS:MOP-4305, MNE-7874, MNQ-7879, MOB-0797 E MNC-8983, QUE PRESTA SERVIÇOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº012/2009, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2009, RELATIVO O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016960 | 30/06/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, QUE CORRESPONDEM A OITO DIARIAS DURANTE CINCO DIAS, PERIODO DE 02 A 08 DE JULHO/2009.CONFORME CONTRATO N°. 195/2009.PREGAO PRESENCIAL N°. 033/2009.DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016961 | 30/06/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE OCORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS, DURANTE CINCO DIAS- PERIODO DE 23 DE JUNHO/2009 A 01 DE JULHO/2009. PREGAO PRESENCIAL.N°. 033/2009. DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016962 | 30/06/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, QUE CORRESPONDEM A 08 HORAS DIARIAS, PERIODO DE: 09 A 16 DE JULHO/2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 195/2009. PREGAO PRESENCIAL N°. 033/2009. DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016964 | 30/06/2009 | 415.00 | 00003009587490 | FRANCISCO CESAR DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE SOUSA SA, LOOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIODURANTE QUATRO MESES, PERIODO DE:02 DE MARÇO A 30 DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016973 | 30/06/2009 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 24373-6, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0016979 | 30/06/2009 | 31319.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E JOGOS DIVERSOS, DESTIANDO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS N°S. MNE- 8314, E MNC- 8983,QUE PRESTAM SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EN°. 241/2009 E TOMADA DE PREÇO N°. 03/200 DE 26 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016980 | 30/06/2009 | 858.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE LEITE INTEGRAL, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016983 | 30/06/2009 | 300.00 | 00080597530459 | JOSE GILMAR MARQUES DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SEIS FAIXAS EM MURIM MEDINDO CINCO METROS, PARA DIVULGAÇAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REALIZADA NO DIA 09 DE JULHO/2009. NO AUDITORIO DA UFCG CAMPUS.COM A FINALIDADE DE CONSTRUIR O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016984 | 30/06/2009 | 450.00 | 00080597530459 | JOSE GILMAR MARQUES DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAMISETAS REGATAS MALHA CACHARREL, NECESSARIA NA PADRONIZAÇAO E IDENTIFICAÇAO DOS COMPETIDORES INSCRITOS NA CORRIDA DA CIDADANIA REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO/2009. EM COMEMORAÇAO E EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | AJUDA FINANCEIRA P\ TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR | AJUDA FINANCEIRA P\ TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/06/2009 | 13015.20 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI Nº2.172 DE 30 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE JUNHO, DO REPASSE DO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016986 | 30/06/2009 | 1433.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO E CARGA DE PLACAS:MNE-8314, MOP--4305, MOB-0797 E MNC-8983, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E LOCOMOÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016987 | 30/06/2009 | 5142.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS N°S. MNC-8983 E MNE- 8314, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 241/2009 E TOMADA DE PREÇO N°. 03/2009. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017030 | 30/06/2009 | 86931.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA 02/09 DO FUNDEB 60%, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017031 | 30/06/2009 | 20934.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA 02/09 DO FUNDEB 40%, CONFORME GUIA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017032 | 30/06/2009 | 20176.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA 02/09 DO MDE, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017036 | 30/06/2009 | 67747.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA 06/09 DO FUNDEB 60%, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017037 | 30/06/2009 | 26449.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA 06/09 DO FUNDEB 40%, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016885 | 30/06/2009 | 9.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.283144-9, CORRESPONDENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016890 | 30/06/2009 | 6800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO E ELABORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016891 | 30/06/2009 | 3389.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4384-2, CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016892 | 30/06/2009 | 19.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/ C N°. 21180-X, CORRESPONDENTE A TARIFA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016893 | 30/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 27408-9, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016894 | 30/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/ C N°. 22372-7, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/06/2009 | 594.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS 120 HORAS EXTRAS NO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO OS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016897 | 30/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 22796-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016898 | 30/06/2009 | 594.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS 120 HORAS EXTRAS NO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO OS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016899 | 30/06/2009 | 594.00 | 00079865550415 | ALCINDO GOMES DE SA NETO | VALOR REFERENTE AS 120 HORAS EXTRAS NO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO OS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/06/2009 | 594.00 | 00005350173405 | GEORGE STENIO COURA | VALOR REFERENTE AS 120 HORAS EXTRAS NO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO OS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016929 | 30/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 25939-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016956 | 30/06/2009 | 980.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | -REFERENTE AOALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.7397-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016970 | 30/06/2009 | 55.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 15895-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016971 | 30/06/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 21182-6, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016972 | 30/06/2009 | 226.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 21181-8, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016974 | 30/06/2009 | 171.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 9522-2, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016994 | 30/06/2009 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL, MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016998 | 30/06/2009 | 460.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.385-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016999 | 30/06/2009 | 1638.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.385-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017000 | 30/06/2009 | 1503.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4.385-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017022 | 30/06/2009 | 348.75 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NO SEU CONTRA- CHQUE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/06/2009 | 6163.56 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÇÕES - PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE JAN/FEV/ABR/JUN/JUL/AGOS/SET/ DEZ DE 2006, E JAN/MAR/ABR/MAI/JUN/JUL/SET/OUT/E DEZ DE 2007, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017028 | 30/06/2009 | 192.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.4.385-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017033 | 30/06/2009 | 88090.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA 02/09 DO FPM, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017034 | 30/06/2009 | 99804.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA 03/09 DO FPM, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/06/2009 | 119501.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA 06/09 DO FPM, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017038 | 30/06/2009 | 10711.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA 02/09 DO FUNDEB 60%, CONFORME GUIA ANEXO DOS IGDBF, PJOV, PBF E PETI - PMVM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017039 | 30/06/2009 | 37.00 | 33066408081018 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 6001403-5, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016947 | 30/06/2009 | 129.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA:MNU-3138, QUE PRESTA SERVIÇOS NA AGENCIA MUNCDE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº012/2009, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2009, RELATIVO O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016963 | 30/06/2009 | 433.43 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTIANDO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTARTO N°. 199/2009 E CARTA CONVITE N°. 33/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 01/07/2009 | 1016.69 | 00003929542498 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTO COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E XEROX COLORIDAS, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017046 | 01/07/2009 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP.2200, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017202 | 01/07/2009 | 640.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) NOBREAK SMS NET+700 BIFXPTO.DESTIANDO PAAR A TENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017056 | 01/07/2009 | 2934.00 | 10687647000197 | MANUELLE VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE ARQUITETA SUPRA CITADA, CONTRATADA PARA "CRIAR E ELABORAR" O PROJETO DA REFORMA E AMBIENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADO NO EDIFICIO-SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017049 | 01/07/2009 | 53.73 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017052 | 01/07/2009 | 96.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE,DESTINADO PARA O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N°. 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017053 | 01/07/2009 | 114.27 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL EURBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017055 | 01/07/2009 | 220.44 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA O PROGRAMA DO EJA, 1° E 2° SEGMENTOS E ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGTAO PRESENCIAL N°. 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017047 | 01/07/2009 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP.2200, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 01/07/2009 | 30.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO NA EDIÇÃO DE 08/07/09, CONF.AUT.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000512009 | 0017054 | 01/07/2009 | 76219.00 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE DESTINA À PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME CARTA-CONVITE 051/09 E CONTRATO 312/09 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017083 | 01/07/2009 | 31.67 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLA DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017208 | 01/07/2009 | 134.00 | 10536302000132 | CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL OFICIO REPORT, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017204 | 01/07/2009 | 432.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017059 | 01/07/2009 | 292.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PE€AS | VALOR REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET 1380 4X4, E DA ENCHEDEIRA DE MARCA CLARK MICHIGAN DE 75HD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017042 | 01/07/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, EM FAVOR DE BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO O MES DE JULHO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017044 | 01/07/2009 | 131.82 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº3522-5000, UTILIZADO NO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017057 | 01/07/2009 | 200.00 | 00029936551400 | ITAMAR SEVERINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SENHOR ACIMA CITADO O MESMO ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES SOCIECONOMICAS DEPLORAVEIS, COM SAÚDE DEBILITADA E QUANDO PODE, MANTÉM SUA FAMILIA COM SERVIÇO DE MOTO TAXI, DE FATO PERCEBEMOS A NECESSIDADE DE AJUDA, OBEDECENDO OS LIMITES DA LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017045 | 01/07/2009 | 2378.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) OPROJETOR EPSON MOD. S6, DESTIANDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017058 | 01/07/2009 | 160.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR DAS DESPESAS REFERENTE AO APOIO LOGISTICO DO TURISMO RELIGIOSO DA EST´TTUA DE FREI DAMIÃO BOZZANO, LOCALIZADO NA BENÇÃO DE DEUS COM A CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE (FREI DAMIÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017074 | 02/07/2009 | 430.00 | 00052645436404 | CARLOS CLODES DE SOUSA | VALOR DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS PARA APOIO DO TURISMO RELIGIOSO, REALIZADO NA ESTATUA FRE DAMIÃO NO DIA 10/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017075 | 02/07/2009 | 371.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOA PARA O DAESA - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017063 | 02/07/2009 | 434.00 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO NA FABRICAÇÃO DE PÃES, BISCOITOS E BOLACHAS, CONFORME DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS NA NOTA FISCAL DE Nº023983, NO PROJETO MÃO NA MASSA IMPLANTADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017070 | 02/07/2009 | 66.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS (02) PASSAGENS DE SOUSA/JAGUARIBE/SOUSA PARA A SENHORA JOSEFA ALMEIDA DE SOUSA, A MESMA NECESSITA ACOMPANHAR SEU NETO, QUE FAZ TRATAMENTO PERIODICO, NA REFERIDA CIDADE, TRATA-SE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017076 | 02/07/2009 | 150.00 | 00004095385405 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UAM AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E ENCONTRA-SE COM SAUDE DEBILITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017079 | 02/07/2009 | 200.00 | 00026361968898 | FRANCISCA TEODOSO CELESTINO | VALOR REFERENTE A UAM AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E ENCONTRA-SE COM SAUDE DEBILITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017080 | 02/07/2009 | 1665.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017081 | 02/07/2009 | 494.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017082 | 02/07/2009 | 309.00 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR REFERENTE A UMA PASSAGEM A GOIANIA PARA A SENHORA MARIA GORETE DE OLOIVEIRA LUNA, A MESMA É PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, NECESSITANDO ESTAR JUNTO DE SEU ESPOSO QUE SE ENCONTRA-SE ENFERMO NA REFERIDA CIDADE, AJUDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017084 | 02/07/2009 | 357.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERENTE A UMA PASSAGEM DE SOUSA/SÃO PAULO PARA A SENHORA TANIA MARIA NEUZETE DE PAIVA GONÇALVES LAURINDO, A MESMA NECESSITA ACOMPANHAR SEU SOBRINHO QUE IRÁ SE SUBMETER A UM PROCESSO CIRURGICO E POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O CUSTEIO DA MESMA; OBEDECENDO OS LIMITES DA LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017087 | 02/07/2009 | 780.00 | 00013023063400 | JOAO CRISOSTOMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REALIZADA EM SOUSA NOS SEGUINTES BAIRROS: SÃO JOSÉ, JARDIM BELA VISTA, NUCLEO III, DR ZEZE, ZU SILVA, BANCARIOS, ESTREITO, GUANABARA, BOA VISTA, GATO PRETO,JD. SORRILANDIA I, II E III E SÃO GONÇALO, NO VEICULO DE PLACA PZO-7584, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017092 | 02/07/2009 | 75.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A UMA PASSAGEM DE SOUSA-PB A RECIFE-CE EM FAVOR DA SENHORA IVANEIDE LEITE BATISTA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DO SEU FILHO DE MENOR WESLEY FERNANDES BATISTA RIBEIRO, QUE RECENTEMENTE PASSOU POR UMA CIRURGIA E NECESSITA DE SER REAVALIADO. AJUDA CEDIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 02/07/2009 | 246.00 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET 1380 4X4, E DA ENCHEDEIRA DE MARCA CLARK MICHIGAN DE 75HD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017061 | 02/07/2009 | 650.00 | 00084088125487 | DOMINGOS FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PODAÇÃO DE ARVORES, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, NO PERIODO DE JUNHO DE 2009, NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017068 | 02/07/2009 | 71.04 | 00004488810470 | MARCILIO HOLANDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE À 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017085 | 02/07/2009 | 53.73 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 02/07/2009 | 2125.45 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017088 | 02/07/2009 | 570.19 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009, PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017089 | 02/07/2009 | 171.36 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017090 | 02/07/2009 | 114.27 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009, PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIOL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017091 | 02/07/2009 | 1814.05 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009, PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA ERURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017093 | 02/07/2009 | 220.44 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009, PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTOS E ENSINO MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 02/07/2009 | 116.10 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017095 | 02/07/2009 | 159.10 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGOS ABATIDOS , DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017096 | 02/07/2009 | 1040.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONMA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017097 | 02/07/2009 | 430.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017098 | 02/07/2009 | 1974.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017069 | 02/07/2009 | 161.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA LIMPEZAM GERAL DO PREDIO DA PREFEITURA, NO DIA 09 DE JULHO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017064 | 02/07/2009 | 140.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009, PARA O FORNECIMENTO A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017065 | 02/07/2009 | 78.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009, PARA O FORNECIMENTO A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017066 | 02/07/2009 | 1365.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009, PARA O FORNECIMENTO A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017067 | 02/07/2009 | 273.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009, PARA O FORNECIMENTO A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017071 | 02/07/2009 | 421.56 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017072 | 02/07/2009 | 31.67 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017073 | 02/07/2009 | 53.73 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A QUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017077 | 02/07/2009 | 542.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VVALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 02/07/2009 | 1256.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS , DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL EURBANA DO MUNIICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017099 | 02/07/2009 | 86.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017062 | 02/07/2009 | 536.00 | 10536302000132 | CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA. CONFORME PREGAO N°. 003/2009. E CONTRATO N°. 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017113 | 03/07/2009 | 45.75 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017103 | 03/07/2009 | 81.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DO PROGRAMA DO EJA, DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017105 | 03/07/2009 | 2072.07 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017107 | 03/07/2009 | 4643.73 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017109 | 03/07/2009 | 573.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017100 | 03/07/2009 | 295.05 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO JOVEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017101 | 03/07/2009 | 581.50 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017102 | 03/07/2009 | 394.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO BOLSA FAMILIA NO RECADASTRAMENTO DAS PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA, REALIZADOS NOS DIAS 08, 15, 22, 29/05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017104 | 03/07/2009 | 974.82 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO ALIMENTAR DOS ADOLESCENTES, NO PROJOVEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017106 | 03/07/2009 | 111.40 | 00000092642489 | MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA SENHORA, A CIMA CINTADA, TRATA-SE DE PESSOA ECONOMICAMENTE POBRE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 03/07/2009 | 350.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM PARA SÃO PAULO, PARA A SENHORA EXPEDITA GONÇALVES VIEIRA, PARA A MESMA ACOMPANHAR SUA MÃE QUE NECESSITA REALIZAR EXAMES ESPECIFICOS NA REFERIDA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE CONFORME A LEI DENº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 06/07/2009 | 732.71 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE XEROX, ENCARDENAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, DESTINADO OS SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017111 | 06/07/2009 | 550.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A FOTO COPIAS XEROGRAFICAS, RECARGA DE TONES, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2009 E 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017112 | 06/07/2009 | 585.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017117 | 06/07/2009 | 90.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017114 | 06/07/2009 | 28.50 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTIANDO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017115 | 06/07/2009 | 147.90 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017110 | 06/07/2009 | 268.00 | 10536302000132 | CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017118 | 06/07/2009 | 523.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO, DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE. DO MES DE jUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017127 | 07/07/2009 | 766.00 | 05867214000183 | ARAUJO E MATOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES REFERENTE A DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA E.M.E.F, MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, COMO TAMBEM APOIAR A REALIZAÇAO DO V JOGOS INTERNOS MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA V JIMEO, NA QUADRA ANANIAS CASSIANO,LOCALIZADO NO DISTRITO LAGOA DOS ESTRELAS. QUE TERA INICIO NA PRIMEIRA SEMANA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017129 | 07/07/2009 | 125.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROJEÇAO DE FOTOGRAFIAS 15X21, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇOES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017136 | 07/07/2009 | 2655.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 07/07/2009 | 1687.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 20 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017133 | 07/07/2009 | 1957.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 19 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017134 | 07/07/2009 | 2985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO18 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017135 | 07/07/2009 | 2947.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 16 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017131 | 07/07/2009 | 1860.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 12 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017119 | 07/07/2009 | 996.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 48 UNIDADES HABITACIONAIS NO JARDIM SORRILANDIA III COM RECURSO DO PAC, CONFORME CONTRATO Nº023338895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017130 | 07/07/2009 | 4267.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 62 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017120 | 07/07/2009 | 4650.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 85 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017128 | 07/07/2009 | 1957.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 76 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017121 | 07/07/2009 | 2237.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 1414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017122 | 07/07/2009 | 294.00 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR REFERENTE A UMA PASSAGEM DE SOUSA/ A BRASILIA PARA A SENHORA ANTONIA VICENCIA DA SILVA SOUSA, A MESMA NECESSITA ACOMPANHAR SEU PAI QUE ENCONTRA-SE DOENTE NA REFERIDA CIDADE. TRATAR-SE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017123 | 07/07/2009 | 7635.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 42 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 07/07/2009 | 294.00 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR REFERENTE A UMA PASSAGEM DE SOUSA/BRASILIA PARA A SENHORA LINDALVA VICENCIA DA SILVA AMORIM, A MESMA NECESSITA ACOMPANHAR SEU PAI QUE SE ENCONTRA-SE DOENTE E POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017125 | 07/07/2009 | 6547.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017126 | 07/07/2009 | 3255.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 89 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017137 | 07/07/2009 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MNW-9496, NO PERIODO DE 07 E 08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017140 | 08/07/2009 | 10425.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 53 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 08/07/2009 | 3082.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 58 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017138 | 08/07/2009 | 5797.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017139 | 08/07/2009 | 50.00 | 00094324220468 | FRANCISCO FRANCUA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PREMIAÇAO DO 6° LUGAR CONSQUISTADO NA CORRIDA DA CIDADANIA, CATEGORIA MASCULINA, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO/2009. EM COMEMORAÇAO A EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017143 | 08/07/2009 | 224.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017147 | 08/07/2009 | 660.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 26 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017142 | 08/07/2009 | 330.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 40 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017144 | 08/07/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 39 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017145 | 08/07/2009 | 5745.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 38 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017146 | 08/07/2009 | 2520.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 37 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017148 | 09/07/2009 | 35.00 | 05867214000183 | ARAUJO E MATOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE 28 (VINTE E OITO ), MEDALHAS ESPORTIVAS NECESSARIAS NA PREMIAÇAO DOS CAMPEOES DO VI CAMPEONATO DO CURRALINHO SOUSA-PB, EDIÇAO 2009 COPA FRANCISCO EDIGILVAN DA COSTA QUEIROGA, QUE TEVE INICIO NO DIA 23 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017149 | 09/07/2009 | 43270.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 31 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017150 | 09/07/2009 | 290.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 7.5 CN TRIFASICO, DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ, OBJETIVANDO GARANTIR A IRRIGAÇAO DO SEU CAMPO DE FUTEBOL PARA QUE NAO HAJA O DESGATE EXCESSIVO DO GRAMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017152 | 09/07/2009 | 136156.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 33 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017155 | 09/07/2009 | 5398.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 34 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017156 | 09/07/2009 | 10462.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 32 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017158 | 09/07/2009 | 5370.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 23 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017160 | 09/07/2009 | 4417.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 24 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017161 | 09/07/2009 | 2287.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 25 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017162 | 09/07/2009 | 53.73 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VVALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO,DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DO PROGRAMA DO EJA 1° E2° SEGMENTOS E ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017151 | 09/07/2009 | 36.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA CHEFIA DE GABINETE. CONFORME PREGAO PERESENCIAL N°. 041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017153 | 09/07/2009 | 4980.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 30 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017154 | 09/07/2009 | 61.39 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA CHEFIA DE GABINETE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017157 | 09/07/2009 | 163.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 09/07/2009 | 808.60 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017163 | 09/07/2009 | 300.00 | 00007749964479 | LAUDIANA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, DOAÇÃO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017164 | 09/07/2009 | 400.00 | 00008256521465 | CRISTIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, DOAÇÃO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017166 | 13/07/2009 | 1442.28 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO ALIMENTAR DOS ADOLESCENTES NO PRO-JOVEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 13/07/2009 | 57.16 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃOP DO DAESA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017171 | 13/07/2009 | 840.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017188 | 13/07/2009 | 1600.00 | 00042410460453 | JOSE NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) LIVROS PERTENCENTES A BIBLIOTECA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE SERVIREM COMO FERRAMENTA DE PESQUISA E ESTUDO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NECESSARIOS NA OPERECIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017168 | 13/07/2009 | 5972.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO, AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 4.384-2 REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017169 | 13/07/2009 | 13.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO, AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 6.612-5, - ITR - REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017170 | 13/07/2009 | 164.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO, AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº16.603-0 - CID - REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017172 | 13/07/2009 | 2923.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.DIARIO OFICIAL ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017173 | 13/07/2009 | 1290.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.11.350-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL/SA, REFERENTE AS PUBLICACÇÕES E HOMOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL, DE INTERESSE DESTE PREFEITURA, CONF.DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017174 | 13/07/2009 | 1114.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.11.350-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL/SA, REFERENTE OS AVISO DE LIC.TOMADA DE PREÇO, PUB.DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO, LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL, DE INTERESSE DESTE PREFEITURA, CONF.DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 13/07/2009 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.11.350-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL/SA, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÕES, TOMADA DE PREÇO E PREGÃO PRESENCIAL, DE INTERESSE DESTE PREFEITURA, CONF.DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017178 | 14/07/2009 | 800.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) MOUSE MINI OPTICO USB, 02 (DUAS) MEMORIA RAM 1GB, 01 (UMA) FONTE BTX 450W, 02 (DOIS) CABOS USB 2.0, 01 (UM) CABO DE REDE 4X24, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017179 | 14/07/2009 | 70.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICO PARA LIXO, DESINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017176 | 14/07/2009 | 21476.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA POR HORA SENDO, 182 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA AD-14, TRABALHANDO NA ORGANIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO (LIXÃO), NIVELAMENTO DE TERRENO NO BAIRRO JARDIM BELA VISTA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS E TAMBÉM NA ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00022/2009 E CONTRATO Nº00110/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017177 | 14/07/2009 | 990.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES)TUBOS GALVANIZADOS REFORÇADOS DE 05 (CINCO) POLEGADAS E 03 (TREIS) TUBOS SOLDADOS TIGRE E 85mm, MATERIAL UTILIZADO PARA FINALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA RUA:EMILIO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 15/07/2009 | 240.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NO DIA 21/07/09, NO CONSERTO DOS UTENSILIOS (MASSADEIRA, FORNO E DOIS CAPACITORES)UTILIZADOS NO PROJETO MÃO NA MASSA IMPLANTADO NO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017185 | 15/07/2009 | 432.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR REFERENTE A UMA VIAGEM DE SOUSA A CURITIBA PARA A SENHORA GILDA GOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NECESSITA ESTAR JUNTO DA FAMILIA QUE ATUALMENTE RESIDE NAQUELA CIDADE. AJUDA CEDIDA CONFORME LEI N°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017182 | 15/07/2009 | 196.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017181 | 15/07/2009 | 63.50 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE A O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ,DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017184 | 15/07/2009 | 710.00 | 00080597530459 | JOSE GILMAR MARQUES DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BONES E CAMISETAS, DESTINADO PARA O PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017180 | 15/07/2009 | 1256.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTIANDO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017186 | 15/07/2009 | 135.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE CILINDROS, CONFECÇÕES DE CHAVES, SOLDA E MANUTENÇÃO NAS MAÇANETAS INTERNA E LATERAL PERTENCENTES AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MOB-0797, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017189 | 16/07/2009 | 4258.41 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 16/07/2009 | 230.00 | 00096552450478 | MARIA GABRIEL LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS OPERARIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESTRADAS DOS NUCLEOS II E III, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017187 | 16/07/2009 | 200.00 | 00002505708401 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO TITULO DE CAMPEÃO PARAIBANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017190 | 16/07/2009 | 155.00 | 00004938289407 | GIOVANNI DA SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA-MYC-0363, PARA APOIO DO TURISMO RELIGIOSO COM DESLOCAMENTO DESTA SECRETARIA PARA, MISSA DE FREI DAMIÃO BOZZANO LOCALIZADO NA BENÇÃO DE DEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017193 | 17/07/2009 | 108.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) DENTES PARA REPOSIÇÃO DA MOTO SERRA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017194 | 17/07/2009 | 200.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE TICKET DE PASSAGENS, DESTINADO AO TERMINAL RODOVIÁRIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017196 | 17/07/2009 | 2395.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) FLYPC MOD.INTERNET DC 2.0/1GB,01 ESTABILIZADOR, 01 NOBREAK SMS E 01 IMPRESSORA HP , DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS NESTA SECRETARIA. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017197 | 17/07/2009 | 234.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA. CONFORME TOMADA DE PREÇO 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017195 | 17/07/2009 | 1000.00 | 00003643420480 | JORGE GRADIAN LOPES GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE LOCUÇÃO E FOTOGRAFIA REALIZADOS NA COBERTURA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017192 | 17/07/2009 | 1650.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE DE TODOS OS MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO, PREDIO DA PREFEITURA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CREDENDO VIDES, INFRA-ESTRUTURA, DEPTº DE ALISTAMENTO MILITAR E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DECULTURA, TOTALIZANDO 110 (CENTO E DEZ) MICROS INCLUINDO OS DA ZONA RURAL, COM VALOR MÉDIO DE R$15,00 (QUINZE REAIS) MENSAL, CONFORME CONVITE Nº44/2009 E CONTRATO Nº215/2009, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017207 | 20/07/2009 | 243.00 | 10536302000132 | CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A QUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017199 | 20/07/2009 | 125.00 | 00025124609400 | MARIA DAS DORES V.DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 (UMA) COROA FUNERARIA , EM FAVOR DO SR. GENESIO CARTAXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017203 | 20/07/2009 | 81.42 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS DE SOUSA/CAMPINA GRANDE/CAMPINA GRANDE/SOUSA, EM FAVOR DE JAILSON BATISTA QUEIROGA, COM CPF-873.112.914-53, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS COORDENADORES DE TECNOLOGIA - PROINFO E TV ESCOLA, QUE ACONTECERÁNO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2009, NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017200 | 20/07/2009 | 600.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PARA ARQUIVOS DE PROCESSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017201 | 20/07/2009 | 1351.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 4.384-2, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, EM 20/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 20/07/2009 | 2314.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017206 | 20/07/2009 | 231.40 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017209 | 20/07/2009 | 555.60 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017212 | 20/07/2009 | 225.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CINCO CERTIDOES DE INTEIRO TEOR EM REFERENCIA DE FORMA INDIVIDUAL AS E.M.E.F, ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO ANTONIO ANISIO DA SILVA, JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO, MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA E MARIA AURITA DA SILVA, PARA EFEITODE REGULARIZAÇAO DE SUAS RESPECTIVAS TUTULARIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017210 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA ESPECIFICAMENTE PARA CONFECÇAO E DESIGNER DA PAGINA WEB WWW.SOUSA.PBGOV.BR, DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°.; 02.00/1-A/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017198 | 20/07/2009 | 9845.69 | 00036490180472 | RILVES RODRIGUES DE LIMA SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DOS ADVOGADOS, REFERENTE AS NEGOCIAÇÕES DAS MULTAS DO LIXÃO E CANAL COM O REFERIDO ORGÃO, RELATIVO A 3ª E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 20/07/2009 | 351.00 | 06248183000145 | JUNIOR JOSE DE OLIVEIRA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAODE PEÇA PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA ENCHEDEIRA, PERTECENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017211 | 20/07/2009 | 350.00 | 00008312666435 | NATALY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE BANDA PARA A FESTIVIDADE DO JOAO PEDRO REALIZADO NO BAIRRO SORRILANDIA NO DIA 05 DE JULHO/20209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017214 | 20/07/2009 | 421.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL- 3483, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017215 | 21/07/2009 | 120.58 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTE DEPARTAMENTO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017219 | 21/07/2009 | 35134.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DE LOTAÇÃO - 06, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017220 | 21/07/2009 | 6975.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAS AJUDAS DE LOTAÇÃO - 03, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 21/07/2009 | 34370.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO - 45, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017222 | 21/07/2009 | 100265.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO - 35, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017223 | 21/07/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONBSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CATEIROS E MOVEIS.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O PERIODO DE: 17 A 23 DE JULHO/2009. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 033/2009. CONTRATO N°. 195/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017217 | 21/07/2009 | 153.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 10.685-2, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, EM 21/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017218 | 21/07/2009 | 0.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 6.612-5, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, EM 21/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017216 | 21/07/2009 | 130.54 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2009. E 041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017228 | 22/07/2009 | 264.90 | 00048624500400 | JOAO ABRANTES NETO | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA CITADO COMK DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E FAMP, DURANTE OS DIAS 27/07 28/07 E 29/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 22/07/2009 | 710.16 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 023 9TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL , COM DESTINO A CIDADE DE3 JOAO PESSOA-PB, RESPECTIVAMENTE PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FAMUP, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE OS DIAS 27/07, 28/07 E 29/07/2009. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017225 | 22/07/2009 | 227.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTIANDAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017226 | 22/07/2009 | 551.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO ALIMENTAR DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017227 | 22/07/2009 | 775.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017238 | 22/07/2009 | 26875.50 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS DESTE DESPARTAMENTO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 023/2009. CONTRATO N°. 114/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017224 | 22/07/2009 | 408.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017229 | 22/07/2009 | 530.75 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK, POR OCASIÃO DE REUNIÃO REALIZADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTE COM OS PRESIDENTES DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS RURAIS, REALIZADA NO 17/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017231 | 23/07/2009 | 300.00 | 00001977472486 | JANETE ANDRADE DE SOUSA ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA VULNERAVEL CARENTE, CONFORME LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017235 | 23/07/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS (02) PASSAGENS, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA O SENHOR GILBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS, PARA O MESMO REALIZAR UM EXAME ESPECIFICO NA ÁREA DE OFTAMOLOGIA NA REFERIDA CIDADE, TRATA-SE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, OBEDECENDO OS LIMITES DA LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017237 | 23/07/2009 | 294.00 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) PASSAGEM, DESTINO SOUSA/BRASILIA, PARA A SENHORA FRANCINEIDE TEODORO DE SOUSA, A MESMA IRA ACOMPANHAR SEU SOBRINHO QUE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADO NA REFERIDA CIDADE, TRATA-SE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, OBEDECENDO OS LIMITES DA LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017234 | 23/07/2009 | 500.00 | 00002548287440 | RAIMUNDO DE SOUSA ROLIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS NAS RUAS E VENIDAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DEW: 01 /06 A 30/06/2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017236 | 23/07/2009 | 500.00 | 00009799410401 | JOSE PAULO ELIAS DANTAS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS COMO VAQUEIRO NA RETIRADA DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE: 01/06 A 30/06/2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017239 | 23/07/2009 | 264.90 | 00048624500400 | JOAO ABRANTES NETO | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA CITADO, A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 23, 24 E 27/07/2009,CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017232 | 23/07/2009 | 410.50 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTO E MEDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017241 | 23/07/2009 | 649.70 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017233 | 23/07/2009 | 4085.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FLYPC MOD.INTERNET, DC 2.0/1GB/160GB/DVDRW/M, 02 NOBREAK SMS NET4+700 BIFX PTO E 01 SWITCH 8 PORTAS 10/100MBPS DES-1008, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SEC.DE FINANÇAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017240 | 23/07/2009 | 390.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PEN-DRIVE 16GB, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SEC.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017242 | 24/07/2009 | 680.00 | 00015731899878 | JAMILTO GAMA DOS SANTOS. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE FILMAGEM E EDIÇAO DE IMAGENS DOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICIPÍO DE SOUSA-PB, SENDO INCORPORADAS AO CONTEUDO DO DVD, QUE CONSISTE NA APARESENTAÇAO DE MUSICA PEMAS E IMAGENS RELACIONADAS AO MUNICIPIO. TENDO COMO TITULO NOS CAMINHOS SOUSENSES, SENDO ESTE UM DOCUMENTARIO A SER DISTRIBUIDO AS UNIDADES EDUCACIONAIS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 24/07/2009 | 291.60 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTO E MEDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017243 | 24/07/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, COMO DIRETOR SUPERITENDENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017244 | 24/07/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, COMO DIRETOR TECNICO JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017245 | 24/07/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE ASSESSOR TECNICO, JUNTO AO DESPARTAMENTO DO DAESA. CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017246 | 24/07/2009 | 299.39 | 09227180000113 | DANTA & SOBREIRA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CORTINAS PERSIANAS VERT ALVER, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017247 | 24/07/2009 | 728.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO AOS LEITURISTAS QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO, NO DISTRITO DE SAO GONÇALO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017252 | 27/07/2009 | 8882.22 | 08449821000111 | GIL CONSTRULOES LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO E LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0319/2009, CARTA CONVITE N°. 052/2009. E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017253 | 27/07/2009 | 43986.00 | 08449821000111 | GIL CONSTRULOES LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA RASPAGEM D'AGUA E PINTURA DE MEIO-FIO, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO N°. 0319/2009 E CARTA CONVITE N°. 052/2009.PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017254 | 27/07/2009 | 6020.70 | 08449821000111 | GIL CONSTRULOES LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇAO DE ARVORES E LIMPEZA EM GERAL DAS PRAÇAS E CANTEIROS NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 0319/2009. CARTA CONVITE N°. 052/2009. E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017259 | 27/07/2009 | 420.00 | 00002369939842 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR VALMET 1380,PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017249 | 27/07/2009 | 2893.10 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017250 | 27/07/2009 | 382.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017251 | 27/07/2009 | 300.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR REFERENTE A GRAVAÇAO DE DUAS MUSICAS EM ESTUDIO HINO DA PARAIBA E MEU SUBLIME TORRAO,FAZENDO PARTE DO REPERTORIO DE MUSICAS PRESENTES NO DVD,CUJO CONTEUDO CONSISTE NA APARESENTAÇAO DE MUSICAS,POEMAS E IMAGENS RELACIONAS AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,TENDO COMO TITULO NOS CAMINHOS SOUSENSES, SENDO ESTE DOCUMENTARIO A SER DISTRIBUIDO AS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017255 | 27/07/2009 | 250.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE IMPRESSAO GRAFICA E DUPLICAÇAO DE MIDIA AUDIO VISUAL DE 50 DVDS, CUJO CONTEUDO CONSISTE NA APARESENTAÇAO DE MUSICAS, POEMAS E IMAGENS RELACIONADAS AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,TENDO COMO TITULO NOS CAMINHOS SOUSENSES, SENDO ESTE UM DOCUMENTARIO A SER DISTRIBUIDO AS UNIDADESEDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 28/07/2009 | 112.40 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 02 (DUAS) PASSAGENS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, IDA E VOLTA, COMA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENMTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇÃO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 29/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017257 | 28/07/2009 | 37.52 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMEMTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇÃO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 29/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017282 | 28/07/2009 | 180.00 | 08301913000150 | ATACADÃO BAGACEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÕAO DE 15 DE LUVAS DE CORRER DE 2 POLEGADAS , DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEP.DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017261 | 29/07/2009 | 114974.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017268 | 29/07/2009 | 676.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017269 | 29/07/2009 | 2273.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017278 | 29/07/2009 | 382.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO.30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017280 | 29/07/2009 | 561.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO. 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017271 | 29/07/2009 | 1632.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017279 | 29/07/2009 | 2451.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO.30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017283 | 29/07/2009 | 160.00 | 00004186744424 | JOSE GERALDO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA ESCADA DE MADEIRA, MEDINDO 4,50m DE COMPRIMENTO, 0,48m DE LARGURA 0,095m DE ALTURA DO BARROTE 0,0,m DE LARGURA DO BARROTE ESTA ESCADA FICA ACOPLADA AO VEICULO D-20, QUE PRESTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SEMAFAROS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017267 | 29/07/2009 | 782.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 29/07/2009 | 335.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017273 | 29/07/2009 | 1582.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017262 | 29/07/2009 | 12.28 | 00009424796455 | LAYLSON KLEBER DE LIMA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A CAJAZEIRAS-PBCOM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A 10 DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAR CONTAS RELATIVAS AO MES DE JULHO/2009. E TRAZER MATERIAL PARA VIABILIZAR O TRABALHO DO MES DE AGOSTO/2009.DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017263 | 29/07/2009 | 75.04 | 00009424796455 | LAYLSON KLEBER DE LIMA | VALOR REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, JUNTO A 10 DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE OS DIAS 29/07 E 30/07/2009. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 29/07/2009 | 25272.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017277 | 29/07/2009 | 1028.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTOS. 30/07/2009 E 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017260 | 29/07/2009 | 7414.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017266 | 29/07/2009 | 83.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017270 | 29/07/2009 | 1585.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017274 | 29/07/2009 | 1584.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017275 | 29/07/2009 | 113.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENC. 07/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017276 | 29/07/2009 | 237.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO.21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 29/07/2009 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017265 | 29/07/2009 | 262.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017285 | 30/07/2009 | 8008.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE DE LOTAÇÃO - 02, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017286 | 30/07/2009 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO (AG POLITICO) DE LOTAÇÃO - 04, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017287 | 30/07/2009 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO - 07, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017288 | 30/07/2009 | 13108.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO DE LOTAÇÃO - 09, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017289 | 30/07/2009 | 6281.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CHEFIA DE GABINETE CASA DE SOUSA DE LOTAÇÃO - 10, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017290 | 30/07/2009 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADO DE LOTAÇÃO - 11, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017292 | 30/07/2009 | 10182.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL, DE LOTAÇÃO - 14, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017328 | 30/07/2009 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 78, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017365 | 30/07/2009 | 616.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACOS DE CIMENTOS ZEBU 50KG, DESTINADO AOS DESABRIGADOS DESTE MUNICIPIO, EM FACE DAS ENCHENTES DA REGIAO AFETADAS E AREAS DE RISCOS ,CUJO CARACTER ANORMAL CARACTERIZOU-SE SITUAÇAO EMERGENCIAL DECRETO N°.052 DATADO EM: 06DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 30/07/2009 | 1584.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 26, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017300 | 30/07/2009 | 101117.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017301 | 30/07/2009 | 293420.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017306 | 30/07/2009 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 27, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017307 | 30/07/2009 | 12191.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017308 | 30/07/2009 | 13048.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 34, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017309 | 30/07/2009 | 13114.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 86, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017310 | 30/07/2009 | 9377.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 90, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 30/07/2009 | 2250.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 91, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017344 | 30/07/2009 | 26987.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017349 | 30/07/2009 | 82.19 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017293 | 30/07/2009 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ADM - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO - 15, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017294 | 30/07/2009 | 7190.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ADM - DE LOTAÇÃO - 16, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017295 | 30/07/2009 | 3570.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ADM - PRO-TEMPORE DE LOTAÇÃO - 17, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017296 | 30/07/2009 | 7425.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ADM - ESTATUTARIOS DE LOTAÇÃO - 18, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017297 | 30/07/2009 | 5546.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017298 | 30/07/2009 | 4234.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 20, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017284 | 30/07/2009 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO - 01, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017291 | 30/07/2009 | 4017.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO - 12, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 30/07/2009 | 8222.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 37, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017303 | 30/07/2009 | 37197.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 38, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017304 | 30/07/2009 | 18436.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 36, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017305 | 30/07/2009 | 1484.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017340 | 30/07/2009 | 4590.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017360 | 30/07/2009 | 74.13 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO N°.040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/07/2009 | 3551.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR RELATIVO, AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 4.384-2 REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, em 30/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017315 | 30/07/2009 | 6086.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 1416, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017316 | 30/07/2009 | 5000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 1415, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017317 | 30/07/2009 | 34248.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 89, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017318 | 30/07/2009 | 8838.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 89, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017319 | 30/07/2009 | 1320.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 79, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017320 | 30/07/2009 | 8262.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 41, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017321 | 30/07/2009 | 16741.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 42, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017322 | 30/07/2009 | 14944.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 08, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017323 | 30/07/2009 | 4318.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 47, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017324 | 30/07/2009 | 4197.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 43, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017325 | 30/07/2009 | 2325.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017326 | 30/07/2009 | 930.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017312 | 30/07/2009 | 10807.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017313 | 30/07/2009 | 18100.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 85, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017341 | 30/07/2009 | 10020.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017342 | 30/07/2009 | 13312.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 23, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017343 | 30/07/2009 | 6510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/07/2009 | 5836.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/07/2009 | 7530.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 77, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017330 | 30/07/2009 | 5422.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 76, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017331 | 30/07/2009 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 75, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017335 | 30/07/2009 | 8484.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 58, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017336 | 30/07/2009 | 17471.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 54, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 30/07/2009 | 25924.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 53, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017338 | 30/07/2009 | 14662.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 52, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017339 | 30/07/2009 | 42755.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 48, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017332 | 30/07/2009 | 1976.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 63, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017333 | 30/07/2009 | 12183.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 62, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017334 | 30/07/2009 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 61, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017327 | 30/07/2009 | 14921.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 3005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017346 | 30/07/2009 | 850.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE FERRAMENTAS,MATERIAIS E SUPRIMENTOS, HIDRICOS,SANITARIOS E ELETRICOS, UTILIZADOS NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS JUNTO AO dEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0015/2009. CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017347 | 30/07/2009 | 850.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DOS PROCESSOS INDIVIDUAIS DE CADA SERVIDOR, CONTRATADO E MANTER,ATUALIZADO O CADASTRO DE PESSOAL DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 0020/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017348 | 30/07/2009 | 850.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECEBER E XAMINAR SUGESTOES,RECLAMAÇOES,ELOGIOS E DENUNCIAS DOS CONSUMIDORES,JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO N°. 0012/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017350 | 30/07/2009 | 850.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FISCALIZAR E AVERIGUAR LIGAÇOES DE AGUA E ESGOSTO,VARRIÇAO,COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS,,JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 011/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017351 | 30/07/2009 | 850.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTAS A PAGAR E RECEBER,ANALISAR E EMITIR PERECERES TECNICOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 0019/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017352 | 30/07/2009 | 850.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA, PARA DECTECTAR VAZAMENTO,CONTER LEITURA E ATUALIZAR DADOS CADASTRAIS,EFETUANDO TESTES EM HIDROMETROS,JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/07/2009 | 850.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DOS REDISUOS SOLIDOS, ACOMPANHAR E AVALIAR PERMANENTES OS SERVIÇOS DE COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL NOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0018/2009, RELATIVO O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017354 | 30/07/2009 | 850.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA,NA UTILIZAÇAO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS,JUNTO AO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 008/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017355 | 30/07/2009 | 850.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA, ANALISAR DESENHOS E ESQUEMAS HIDRAULICOS, TESTAR CANALIZAÇÕES, UTILIZANDO AR COMPRIMIDO OU AGUA SOB PRESSÃO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0014/2009, RELATIVO O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017356 | 30/07/2009 | 850.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA,COMO PLANEJAR,COODENAR,ORGANIZAR,ORIENTAR E PROMOVER A EXECUÇAO DE TODAS AS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CORRESPONDENMTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME CONTRATO N°.009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017357 | 30/07/2009 | 850.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES LABORATORIAIS DE ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLOGICA, REALIZAR EXAMES SIMPLES E TESTES E AMOSTRA DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0016/2009, RELATIVOO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017358 | 30/07/2009 | 850.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇAO E COLETA DE RESUDUOS SOLIDOS,,MANUTENÇAO,EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS.CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 0013/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017359 | 30/07/2009 | 360.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBO GALVANIZ. DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017362 | 30/07/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS NO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO,JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 004/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017363 | 30/07/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CARGO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 001/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017364 | 30/07/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CARGO DE ASSESSOR EXECUTIVO,JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 002/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017314 | 30/07/2009 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 DE LOTAÇÃO 46, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 31/07/2009 | 500.00 | 00004948348465 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, DURANTE O MES DE JULHO/2009. CONFORME CONTRATO N°. 788/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017420 | 31/07/2009 | 7110.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 006114-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017427 | 31/07/2009 | 7574.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 22.576-2, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017472 | 31/07/2009 | 709.32 | 00087902915491 | RODRIGO BEZERRA GURGEL | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, REUNIÃO JUNTO A CAIXA, SUDEMA E IPHAEP, COM OBJETIVO DE DAR ENTRADA EM PROJETOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DOCUMENTAIS, JUNTO A ESTES ORGÃOS, PERIODO:29, 30 E 31 DE JULHO E 03, 04 E 05 DE AGOSTO 2009, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017407 | 31/07/2009 | 465.00 | 00005836744459 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE JUNHO/09, CONFORME CONTRATO DE Nº819/2009, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017452 | 31/07/2009 | 4477.50 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA FAZER PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADO A RUA 20 DE ABRIL, SORRILANDIA I, NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0025/2009 E CONTRATO Nº144. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017453 | 31/07/2009 | 4079.50 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA FAZER PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADO A ADJESUM VIANA DOS SANTOS, IPASE, NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0025/2009 E CONTRATO Nº144. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017454 | 31/07/2009 | 32114.50 | 09575195000172 | CONSTRUTORA PAPALEGUAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIUÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA:ADJESUMVIANA DOS SANTOS NO BAIRRO IPASE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0025/2009 E CONTRATO Nº145 NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017455 | 31/07/2009 | 21052.00 | 09575195000172 | CONSTRUTORA PAPALEGUAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA:JOSE DANTAS DE SOUSA NO BAIRRO ANGELIM, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL DE Nº0025/2009 E CONTRATO Nº145, SEGUNDA MEDIÇÃO NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017456 | 31/07/2009 | 36017.00 | 09575195000172 | CONSTRUTORA PAPALEGUAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA: 20 DE ABRIL, SORRILANDIA I, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL DE Nº0025/2009 E CONTRATO Nº145, NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017457 | 31/07/2009 | 2587.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA FAZER PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO, DESTINADO A RUA:JOSE DANTAS DE SOUSA NO BAIRRO ANGELIM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0025/2009 E CONTRATO Nº144, SEGUNDA MEDIÇÃO NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017458 | 31/07/2009 | 21843.77 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, SENDO JOSE DANTAS DE SOUSA, 20 DE ABRIL E ADJESUM VIANA DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO DE Nº176/2009, E CARTA CONVITE DE Nº31/2009, CONFORMEPLANILHA DE QUNTITATIVOS EM ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017431 | 31/07/2009 | 500.00 | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAPEAMENTO NAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA, PARA ELABORAÇAO DO PROJETO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017366 | 31/07/2009 | 200.00 | 00004946889396 | MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE POBRE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017367 | 31/07/2009 | 250.00 | 00026311143453 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR ALIMENTOS POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE POBRE, SEM CONDIÇÕES DE MANTER SUA FAMILIA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017368 | 31/07/2009 | 300.00 | 00097884197472 | FRANCISCA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, CONFORME LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO EXTREMANENTE VULNERAVEL, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017369 | 31/07/2009 | 350.00 | 00007471005432 | MARIA DOS REMEDIOS ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO EXTREMANENTE VULNERAVEL, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017392 | 31/07/2009 | 200.00 | 00098281933453 | ANTONIA GOMES SARMENTO | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS,POR SER CONSTATADO A DIFILCULDADE DE ALIMENTOS,POR SER CONSTATADO A DIFILCUDADE DE ALIMENTOS E CONDIÇOES SOCIOCONOMICAS DEPLORAVEIS,DE FATO PERCEBEMOS A NECESSIDADE DA AJUDA,OBEDECENDO OSLIMITES DA LEI N°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017393 | 31/07/2009 | 200.00 | 00006358892428 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI N°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017394 | 31/07/2009 | 120.00 | 10841179000163 | OTICA LUZ - VERAS PINTO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) LENTE DE OCULOS,COM EXAME ,ANEXO,PARA O SENHOR JOSE CARLOS RODRIGUES.POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE POBRE, CONFORME LEI N°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017395 | 31/07/2009 | 357.50 | 00005954912432 | ANTONIA LINDUINA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E ENCONTRA-SE COM SAUDE DEBILITADA,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE.CONFORME LEI N°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 31/07/2009 | 200.00 | 00006231387437 | GERALDO DANTAS DE SOUSA JUNIOR | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CENTE CARENTE DESTE ,MUNICIPIO. CONFORME LEI N°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017397 | 31/07/2009 | 408.00 | 00010118769812 | MARIA DE FATIMA BRITO ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA,PARA A QUISIÇAO DE TIJOLOS,QUE SERAO ULIZADOS NA RESTAURAÇAO DE SEU IMOVEL QUE SE ENCONTRA-SE EM PARTES RECONHECIDAMENTE POBRE E COMPROVADAMENTE SEM CONDIÇOES DE FAZE-LO. AJUDA CEDIDA N°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017398 | 31/07/2009 | 400.00 | 00008509370435 | KAMILA ALMEIDA DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME LEI N°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017399 | 31/07/2009 | 200.00 | 00008584306498 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA,POR SE TRATAR DE REPESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI N°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 31/07/2009 | 140.00 | 00002583875485 | FRANCISCA IVONEIDE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DOAÇAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI N°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017401 | 31/07/2009 | 200.00 | 00005003508417 | ANTONIO PORDEUS FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, EM SITUAÇAO VULNERAVEL.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017404 | 31/07/2009 | 200.00 | 00001789840350 | SONIA MARIA MARQUES VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E ENCO0NTRA-SE COM SAUDE DEBILITADA, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE.CONFORME LEI.N°.1882 DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017405 | 31/07/2009 | 500.00 | 00060240601491 | TEREZA ANA DIAS | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E ENCONTRA-SE COM SAUDE DEBILITADA,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE.CONFORME LEI N°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 31/07/2009 | 320.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA-OTICA N.RE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA 01 (UM) OCULOS DE GRAU, EM FAVOR DO MENOR KELSON EDMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DOAÇÃO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017432 | 31/07/2009 | 200.00 | 00004948480495 | MARIA ELZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017433 | 31/07/2009 | 300.00 | 00076004686468 | IRENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 31/07/2009 | 450.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPEDICO PARA O SENHOR FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017435 | 31/07/2009 | 50.00 | 00003786160481 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017436 | 31/07/2009 | 300.00 | 00001328377490 | DAMIÃO EUFRASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017437 | 31/07/2009 | 150.00 | 00035419397889 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, SEM CONDIÇÕES DE MANTER UM FILHO DE UM MÊS DE VIDA, PASSANDO POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017438 | 31/07/2009 | 100.00 | 00007908178456 | MARIA LIVIA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017439 | 31/07/2009 | 240.00 | 00005446948483 | FRANCISCO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017440 | 31/07/2009 | 357.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO DE SÃO PAULO/SP A SOUSA/PB, EM FAVOR DE RENATO MENDES DE ANDRADE O MESMO ENCONTRA-SE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO VOLTAR A SUA TERRA NATAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017441 | 31/07/2009 | 55.00 | 00006746840441 | ZUILA VIRGINIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DUAS PASSAGENS, COM DESTINO A SOUSA/CAICO E VICE-VERSA, EM FAVOR DA SENHORA ZUILA VIRGINIO DE ALMEIDA ATLETA, A MESMA IRA PARTICIPAR DE UM EVENTO DESPORTIVO NA REFERIDA CIDADE E ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA DE ARCAR COM CUSTEIO DAS PASSAGENS , POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 31/07/2009 | 450.00 | 00006553578400 | MARIA JANETE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, , POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017443 | 31/07/2009 | 100.00 | 00006960550408 | CREUSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO UMA COMPLEMENTAÇÃO AO TRATAMENTO PSICOTERAPEUTICO, REALIZADO AO MENOR JOSE ALDEMIR PEREIRA DA SILVA, FILHO DA SENHORA ACIMA CITADA, PELA PSICOLOGA DRª.ELZA QUE DETECTOU A NECESSIDADE DEIR ALEM DE SEUS ATENDIMENTOS, IMPLANTANDO AULAS DE MUSICA INSTRUMENTAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017444 | 31/07/2009 | 400.00 | 10841179000163 | OTICA LUZ - VERAS PINTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ARMAÇÃO COM LENTE DE GRAU PARA O SENHOR JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017445 | 31/07/2009 | 200.00 | 00001270986406 | EDNESIA NUNES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, , POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÃO VULNERAVEL, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017446 | 31/07/2009 | 400.00 | 00006902868484 | DAGMAR MARQUES BRAGA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017448 | 31/07/2009 | 350.00 | 00006309914480 | ANTONIETA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002, ENCONTRANDO EM SITUAÇÃO EXTREMANENTE VULNERALVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017449 | 31/07/2009 | 500.00 | 00040292070497 | JADICELY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FINANCEIRA, PARA A SENHORA JADICELY FERREIRA DE OLIVEIRA.REALIZAR UMA CIRURGIA ORTOGRAFICA EM MANDIBULA, PARA CORREÇAO DE LATEROGNATISMO, TRATAR-SE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE. CONFORME LEI DEN°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017459 | 31/07/2009 | 350.00 | 00051874016453 | ADJANI PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO EXTREMAMENTE VULNERAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017484 | 31/07/2009 | 532.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009. EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 31/07/2009 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA-OTICA N.RE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) ÓCULOS DE GRAU, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO CANIDÉ FIALHO DOS SANTOS, O MESMO ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS DE VISTA GRAVE E É UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017373 | 31/07/2009 | 37.00 | 33066408081018 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 6.001403, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/ S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017374 | 31/07/2009 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.385-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017375 | 31/07/2009 | 1218.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.4.385-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017376 | 31/07/2009 | 1218.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.4.385-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017377 | 31/07/2009 | 1485.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.4.385-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017378 | 31/07/2009 | 1551.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.4.385-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017379 | 31/07/2009 | 391.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.4.385-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017380 | 31/07/2009 | 1482.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.4.385-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017381 | 31/07/2009 | 67.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.4.385-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | MANUTENÇÃO DA PADRONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017383 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00046748679400 | MARIA EUFLAUSINA DE LIRA MOTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO PASSEIO DUAS PORTAS, CELTA PLACA NºMOB-9213-PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº826-A/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017384 | 31/07/2009 | 119153.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA 07/09 DO FPM, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017385 | 31/07/2009 | 1339.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA 07/09 DO FPM, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017386 | 31/07/2009 | 7512.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA 07/09 DO FPM, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017387 | 31/07/2009 | 923.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA 07/09 DO FPM, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 31/07/2009 | 1100.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA 07/09 DO FPM, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017403 | 31/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIOS BANCARIOS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22796-X, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017406 | 31/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIOS BANCARIOS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 27.408-9, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017411 | 31/07/2009 | 110.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS, DESTINADO PARA ESTAR SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017412 | 31/07/2009 | 9.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO 283.144-9 DO ICMS, EM 31/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017413 | 31/07/2009 | 25.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 22372-7, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017414 | 31/07/2009 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 25939-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017415 | 31/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 16.603-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017417 | 31/07/2009 | 6800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO E ELABORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017419 | 31/07/2009 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEICULOS, FARMACIA BÁSICA PATRIMONIO E SISTESTOQUE CONF.CARTA CONVITE 0042/2009, RELATIVO O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017424 | 31/07/2009 | 1044.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N° 4384-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS (PENSIONISTAS_. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017425 | 31/07/2009 | 1767.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 7397-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 31/07/2009 | 248.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4385-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017428 | 31/07/2009 | 118.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 9.522-2, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS RELATIVO O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017429 | 31/07/2009 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REF. AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 21.182-6, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017430 | 31/07/2009 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VLAOR REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.181-8 DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017450 | 31/07/2009 | 54.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4385-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017481 | 31/07/2009 | 7568.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE. 30/06/2009. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017482 | 31/07/2009 | 1623.27 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A COMPLENTAÇAO DO EMPENHO DE N°. 17027, REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES - PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017483 | 31/07/2009 | 7197.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 31/05/2009. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017050 | 31/07/2009 | 4720.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE UM EQUIPAMENTO DE UMA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 12.1 MP ACOMPANHADA DE CARTÃO DE MEMORIA EXTRA, CASE, E BATERIA EXTRA PARA O DEPARATAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017382 | 31/07/2009 | 2500.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE GASTOS DE CONTAS )ENERGIA, ÁGUA, TELEFONE)DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS, ONDE O SISTEMA EMITIRÁ RELATORIOS COM OS GASTOS, APRESENTADO UM GRAFICO PERIODICO DOS MESMO, CONFORME CONTRATO DE Nº836/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017409 | 31/07/2009 | 1137.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.DIARIO OFICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017410 | 31/07/2009 | 758.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.DIARIO OFICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017421 | 31/07/2009 | 1650.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE DE TODOS OS MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO, PREDIO DA PREFEITURA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CREDENDO VIDES, INFRA-ESTRUTURA, DEPTº DE ALISTAMENTO MILITAR E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DECULTURA, TOTALIZANDO 110 (CENTO E DEZ) MICROS INCLUINDO OS DA ZONA RURAL, COM VALOR MÉDIO DE R$15,00 (QUINZE REAIS) MENSAL, CONFORME CONVITE Nº44/2009 E CONTRATO Nº215/2009, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017447 | 31/07/2009 | 3000.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PUBLICA, COM ENFOQUE NAS ESPECIFICAÇÕES PARA AS COMPRAS GOVERNAMENTAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO E CONTRATO DE Nº220/2009, RELATIVO OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017486 | 31/07/2009 | 3000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 02.007/2009. PROCESSODE INEXIGIBILIDADE N°. 007/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017487 | 31/07/2009 | 3000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 02.007/2009. PROCESSODE INEXIGIBILIDADE N°. 007/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017372 | 31/07/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO,OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS,MESINHAS,QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, DESTINADO PARA ACOMODAÇAO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAL DIDATICO E ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL EURBANA DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0195/2009 PREGAO PRESENCIAL N°. 033/2009. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 24 A 30 /07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017389 | 31/07/2009 | 67986.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA 07/09, DO FUNDEB 60%, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017390 | 31/07/2009 | 24449.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA 07/09 DO FUNDEB 40%, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017416 | 31/07/2009 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 24.373-6, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | AJUDA FINANCEIRA P\ TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR | AJUDA FINANCEIRA P\ TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017423 | 31/07/2009 | 13015.20 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI Nº2.172 DE 30 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO A 4ª PARCELA DO MES DE JUNHO, DO REPASSE DO MES DE MAIOL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 31/07/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVO EM FAVOR DE EMILIA LOPES DE MELO, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017460 | 31/07/2009 | 1316.70 | 00060236671472 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS PLACA JNX- 8382, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. SITIO TRIANGULO DOS BALEUS, BURITI, CLAREAO, VACA MORTA, JERIMUM, SANTO ANTONIO E RECANTO TURNO DA MANHA PERCORRENDO 33KM DIARIOS, COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 191/2009, DE 14 DE ABRIL DE 2009, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017461 | 31/07/2009 | 1299.60 | 00026116737803 | SERGIO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS PLACA HVY-9668, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. SITIO MACACOS, LOGRADOURO, SANTA RITA E BENÇÃO DE DEUS, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 36KM DIARIOS, COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 190/2009, DE 14 DE ABRIL DE 2009, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017462 | 31/07/2009 | 5528.25 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA BSG 0759, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO DOIS CAMINHOS, MACACOS LOGRADOURO, CONSELHO E LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE PERCORRENDO 117 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 189/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017463 | 31/07/2009 | 1227.40 | 00007233566453 | JOSE LUCENA LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO PLACA BIH-2697, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, RETIRO, CEDRO E BARREIRO - TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 34 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 188/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017464 | 31/07/2009 | 1588.40 | 00000091969433 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO PLACA BFC-9890, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, SÃO PAULO E DOIS CAMINHOS - TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 44 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 187/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017465 | 31/07/2009 | 2527.00 | 00093133499491 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO PLACA GPK-0739, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO OLHO DAGUA, PICADA, LAGOA DOS ESTRELAS E JARDIM, TURNO DA TARDE PERCORRENDO 70 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 185/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017466 | 31/07/2009 | 2929.50 | 00003104797463 | JUCELIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACAKFS-6480, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO LAGOA DOS ESTRELAS, CATOLÉ DA PIEDADE, BAIXINHA DO CATOLÉ, VARZEA DA JUREMA E LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE PERCORRENDO 62 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 184/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017467 | 31/07/2009 | 3537.80 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS PLACA HYW-1966, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO JERIMUM, SÃO VICENTE, VAL PARAÍSO, MORADA NOVA, LAGOA DOS ESTRELAS E SALGUIM - TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 98 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 183/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017468 | 31/07/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO DE CARDEIRAS, MESINHAS,QUADROS,CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS, DURANTE O PERIODO DE: 31 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME CONTRATO N°. 195/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 033/2009. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 31/07/2009 | 4909.60 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS PLACA MOL-4019, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO CONSELHO, SÃO VICENTE, LAGOA DOS ESTRELAS, SÃO VICENTE E SOUSA - TURNO DA MANHÃ E TARDE PERCORRENDO 136 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 182/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017470 | 31/07/2009 | 938.60 | 00002682588484 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE PLACA MZI-3790, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO FLORESTA, BURACO E LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE PERCORRENDO 26 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 181/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017471 | 31/07/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO,DE CONSERTOS DE CADEIRAS,MESINHAS,QUADROS,CARTEIRAS E MOVEIS,O QUE CORRESPONDE A OITO CARTEIRAS E MOVEIS DURANTE CINCO DIAS PERIODO DE: 07 A 13 DE AGOSTO/2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 198/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 033/2009. DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNIICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017473 | 31/07/2009 | 3762.00 | 00002579238450 | SIDNEY RAMOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA KGB-4395, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO VARZEA DA NOVENA, CADEADO, LAGOA DO FORNO, VARZEA DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA E SOUSA - TURNO DA TARDE PERCORRENDO 88 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 192/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017474 | 31/07/2009 | 5244.75 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA KUM-2127, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO JURUA, LOGRADOURO DOS GOMES, RIACHO DOS GATOS, MALHADA DA AREIA, LOGRADOURO DOS ALVES, MUSSAMBE, LAMARÃO, MATA FRESCA - TURNO DA MANHÃ, COMO TAMBEM NO SITIO JURUA E SÃO GONÇALO DE TURNO DA TARDE PERCORRENDO 111 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 193/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017475 | 31/07/2009 | 1795.50 | 00008022253499 | ADONES DE SOUSA MARINHO NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA KIE-1790, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SNUCLEO HABITACIONAL III E SOUSA - TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 42 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 187A/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017476 | 31/07/2009 | 1985.50 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KID- 5519, PARA FAZER O PERCURSO DE: SOUSA,,LOGRADOURO E CURRALINHO, TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 55 KM DIARIOS CONFORME CONTRATO N°. 194/2009,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009.DE MODO GARANTIR O ACESSO E PEMANENCIA DOS ALUNOS MATRUCULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 31/07/2009 | 1371.80 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE PLACA JDS-5782, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO JENIPAPEIRO E NOVA OLINDA - TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 38 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 189A/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017478 | 31/07/2009 | 1556.77 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS.LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017479 | 31/07/2009 | 1440.00 | 00003183906473 | JOSE ESTRELA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO PAS/AUTOMOVEL/GOL GL PLACA KGY-5457, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO JANGADA, SOUSA E JANGADA, PERCORRENDO 48 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 188A/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017480 | 31/07/2009 | 10000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL,DESTINADA A AJUDA-LANA ORGANIZAÇAO E NO MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO SOUSENSE DE FUTEBOL AMADOR,VERSAO 2009,APROVADA PELA CAMARA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017371 | 31/07/2009 | 891.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO AOS DESABRIGADOS DESTE MUNICIPIO EM FACE DAS ENCHENTES DA REGIAO AFETADAS DE AREAS DE RISCOS, CUJO CARACTER ANORMAL CARACTER ANORMAL CARACTERIZOU-SE SITUAÇAO EMERGENCIAL.CONFORME DECRETO N°. 052 DATADO EM: 06 DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017402 | 31/07/2009 | 1233.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PELA CAGEPA AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO-PB, COM VENCIMENTO DE 23/07/09, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017408 | 31/07/2009 | 635.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11350, CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA MENSAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017422 | 31/07/2009 | 483.00 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO Nº9912232926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017497 | 03/08/2009 | 1745.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO 23/04/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017499 | 03/08/2009 | 1335.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017500 | 03/08/2009 | 1365.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPOLPA DE FRUTASS, PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017501 | 03/08/2009 | 585.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTASS, PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017502 | 03/08/2009 | 273.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS METRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017496 | 03/08/2009 | 234.50 | 10536302000132 | CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇAO DIARIA DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 046/2009. E CONTRATO N°. 0309/2009.E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 03/08/2009 | 1380.00 | 00048934330406 | FRANCISCO DAS CHAGAS MANIÇOBA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 46 METROS DE DIVISÓARIA PARFA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017498 | 03/08/2009 | 800.00 | 00002513213475 | ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, REALIZADO NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD/Nº12.00/0834-A2009, NO PERIODO DE 01/07/09 A 31/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017488 | 03/08/2009 | 14090.21 | 08449821000111 | GIL CONSTRULOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª E ULTIMA MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA LAVANDERIA DO BAIRRO JARDIM SANTANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº325 COM ESTA EDILIDADE E CARTA CONVITE Nº54/2009, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017489 | 03/08/2009 | 278.00 | 00095203575487 | JUCELIO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO NAS MATAS QUE FICAM AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MACACOS. NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO N°. 0845.1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017490 | 03/08/2009 | 510.00 | 00073899461487 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS MATAS QUE FICAM AS MARGENS DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO BURITI NESTA CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 07.00/845.11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017491 | 03/08/2009 | 462.80 | 00076007626415 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS MATAS QUE FICAM AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGAM O SITIO VARZEA DA JUREMA SOUSA PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0700/0845.10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017492 | 03/08/2009 | 325.20 | 00060123150400 | JUCELIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAS MATAS QUE FICAM AS MARGENS DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CADEADO DOS CORDEIROS NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 07.00.0845.3/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASA S POPULARES | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017494 | 03/08/2009 | 25000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTERCARIA BRASILEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRA-PARTIDA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A COBANSA, PARA CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NA REGIÃO DE SOUSA. | 00242009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017495 | 03/08/2009 | 16780.00 | 02110650000115 | ENGETEC-ENG.CONSTRUTIVA E TERMICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO POLINGUINDASTE DUPLO, COM CAPACIDADE DE RECOLIHIMENTO DE ENTULHOS PROVENIENTES AS OBRAS DE REDE DE ESGOSTO E AGUA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 0111/2009. E PREGAO N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017517 | 04/08/2009 | 309.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO DE Nº313/2009 E TOMADA DE PREÇO DE Nº010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 04/08/2009 | 266.17 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017514 | 04/08/2009 | 112.40 | 00006889112423 | GIULIANO JOSE FIALHO FONTES | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, COM DESTINO A A JOAO PESSOA/ A SOUSA E VICE-VERSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ASSISTENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO E PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE DESCENTRALIZAÇAO DAS MEDIADAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO JUNTO A FUNDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017503 | 04/08/2009 | 448.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS METRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017504 | 04/08/2009 | 435.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS METRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017505 | 04/08/2009 | 557.90 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS METRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017506 | 04/08/2009 | 2382.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS METRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017508 | 04/08/2009 | 365.51 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS METRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017509 | 04/08/2009 | 202.90 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS METRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017510 | 04/08/2009 | 105.30 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS METRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017511 | 04/08/2009 | 1113.10 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017512 | 04/08/2009 | 194.10 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTO E MEDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017513 | 04/08/2009 | 300.10 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTO E MEDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0017515 | 04/08/2009 | 140.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTO E MEDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017516 | 04/08/2009 | 448.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTO E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 05/08/2009 | 3000.00 | 00006344868457 | PALOMA OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEM DESTINADO A ULTILIZAÇAO POR PARTE DA PREFEITURA DE SOUSA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS, SITUADO A RUA JOAO ALVINO GOMES DE SA, 45 CENTRO , REFERENTE A VIGENCIA 26/06/2009 A 26/12/2009.CONFORME CONTRATO N°. 03.00/003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017518 | 05/08/2009 | 1033.78 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, COM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017519 | 05/08/2009 | 58.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DIA 05/08/09, NA REPOSIÇÃO DE UM PROTETOR E UM CAPACITOR EM UM AR CONDICIONADO CONSUL 12.000 BTUS DO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017520 | 05/08/2009 | 2510.02 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO ALIMENTAR DO CRAES, COM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017524 | 05/08/2009 | 192.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE 2009 DO VEICULO DE PLACA MND- 6268. DO CONSELHO TUTELAR, COM DEMOSNTRATIVO EM ANEXO E VENCIMENTO EM 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017525 | 05/08/2009 | 290.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE 02 (DOIS) CARTUCHOS TONER HP E 10 (DEZ) CARTUCHOS HP, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017526 | 05/08/2009 | 1750.00 | 00006833375801 | ANTONIO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO PERIODO 01/06/2009 A 31/10/2009, SITUADO A RUA:JOSÉ GONÇALVES FORMIGA, Nº13, MULTIRÃO,, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS/PAIF, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM CONTRATO DE Nº 12.00/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017527 | 05/08/2009 | 300.00 | 08912982000108 | HERMES AUGUSTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FERMENTO BIOLOGICO, UTILIZADO NOS PRODUTOS FORNECIDOS PELO PROJETO MAO NA MASSA INPLANTADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017528 | 05/08/2009 | 75.37 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DO TELEFONE DE N°. 83- 3522--500, COM VENCIMENTO EM 01/08/2009, PERTENCENTE AO CREDENDO VIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017529 | 05/08/2009 | 13.78 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE A FATURA DE AGUA, COM VENCIMENTO DE: 09/07/2009. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017530 | 05/08/2009 | 266.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017522 | 05/08/2009 | 120.00 | 08301913000150 | ATACADÃO BAGACEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS 02, DESTINADO, PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO A CARGO DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 05/08/2009 | 714.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESK JET HP E TONER HP, DESTINADO PARA AS IMPRESSORAS DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E PREGÃO PRESENCIAL 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017521 | 05/08/2009 | 277.92 | 00088485269420 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS MATAS QUE FICAM AS MARGENS DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO LAGOA DOS FORNO A SOUSA-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 07.00/0845.6/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017535 | 06/08/2009 | 11149.57 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/BIODIESEL E LUBRIFICANTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DOS VEICULOS DE PLACAS:MMQ-7641, MYY-0926, CBR-7905, MOE-2360, MNC-7989, JLU-9602, MMP-1196, MXT-1322, GNF-1390, TRATOR ENCHEDEIRA, VEICULO ESSES PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADOS AO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009, RELATIVO O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017537 | 06/08/2009 | 575.34 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE PLANEJAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC- 7909, MNC-7829, MNK-2359, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009, RELATIVO OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017533 | 06/08/2009 | 15595.17 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPª.AGUA ESG.SANEAM AMBIENTAL DOS VEICULOS DE PLACAS:KKM-5144, MNR-2158, MMM-1770, MOS-3585, MND-6603,MNH-8956, MNL-3483, MNN-6926, MNN-6936, BWE-7062, MYN-1770, KLJ-2588, NPT-7117, MMX-7504, ENCHEDEIRA E VEICULOS LOCADOS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017532 | 06/08/2009 | 321.70 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E LUBRIFICANTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO VEICULO DE PLACA:MND-6268 PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017534 | 06/08/2009 | 1448.35 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E LUBRIFICANTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DO VEICULO DE PLACA:MNW-9496, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009, RELATIVO O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017536 | 06/08/2009 | 816.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DO VEICULO DE PLACA:MNN-3230, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009, RELATIVO O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017544 | 07/08/2009 | 264.90 | 00006889112423 | GIULIANO JOSE FIALHO FONTES | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS A ASSISTENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO, E PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE DESCENTRALIZAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, JUNTO A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE "ALICE DE ALMEIDA " - FUNDEC, NO PERIOD DE 12 A 14/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017545 | 07/08/2009 | 1650.00 | 00002369704454 | EDGLE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR, AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01/06/09 A 30/06/09, POR SE TRATAR DE TERMINO DO RECADASTRAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº12.00/0820-D/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017541 | 07/08/2009 | 554.68 | 00007878862460 | LUIZ DOMINGOS DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAS MATAS QUE FICAM AS MARGENS DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO MALHADA DOS ALVES A SOUSA PB. CONFORME CONTRATO N°. 07.00/0845.5/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017542 | 07/08/2009 | 867.60 | 00034307389468 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM NAS MATAS QUE FICAM AS MARGENS DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO CAIÇARA DOS BATISTA A SOUSA -PB. CONFORME CONTRATO N°. 07.00/0845.9/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017543 | 07/08/2009 | 404.56 | 00095201246400 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS MATAS QUE FICAM AS MARGENS DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO MAE D AGUA A SOUSA PB. CONFORME CONTRATO DE N°. 07.00/0845.4/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017539 | 07/08/2009 | 5421.65 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DOS VEICULOS DE PLACAS:MOB-0797, MOP-4305, MNE-7874, MNQ-7879, MNE-8314 E MNC-8983, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009 E CONTRATO FIRMADO Nº012/2009, RELATIVO O MES DE JULHO/09 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 07/08/2009 | 15910.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME CONTRATO Nº308/2009 DE 29 DE JUNHO DE 2009 EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº046/2009, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017538 | 07/08/2009 | 202.20 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E LUBRIFICANTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE AGENCIA MUN DESENVOLVIMENTO DO VEICULO DE PLACA:MNU-3138 PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009, RELATIVO O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017547 | 10/08/2009 | 44.00 | 05867214000183 | ARAUJO E MATOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE TRES TROFEUS, NECESSARIOS NA PREMIAÇAO DOS CAMPEOES DA I A FA I FEIRA DE CIENCIA DO ESPAVE - EDIÇAO 2009,REALIZADA NA E.M.E.F.M PAPA PAULO VI - SOUSA PB, NESTE DIA 11 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017552 | 10/08/2009 | 31.56 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017553 | 10/08/2009 | 103.46 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017560 | 10/08/2009 | 1714.93 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME PREGAO N°. 015/2009, DO MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO NO PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017564 | 10/08/2009 | 2791.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A REGULARIZAÇÃO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO E CARGA DE PLACAS:MNE-8314, MNQ-7879, MOP--4305, MOB-0797 E MNC-8983, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 10/08/2009 | 668.15 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME PREGAO N°. 015/2009, DO MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO NO PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES DO PRAGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017563 | 10/08/2009 | 5412.77 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CELULAR TIM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017549 | 10/08/2009 | 1320.00 | 00034306803449 | LEONARDO SALES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE DO NUCLEO HABITACIONAL III, PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS POSTAIS E TELÉGRAFOS EM SOUSA-PB, REFERENTE Á VIGENCIA (JULHO A DEZEMBRO DE 2009), CONFORME CONTRATO Nº03.00/002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017572 | 10/08/2009 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE VARRIÇAO,JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 015/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017550 | 10/08/2009 | 8250.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017551 | 10/08/2009 | 0.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, EM 04/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA NSO PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA. FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE TRIBUTAÇAO.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 258/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017559 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA NOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE TRIBUTAÇAO.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 258/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017571 | 10/08/2009 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP-22,00, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017554 | 10/08/2009 | 462.80 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSDE CARPINAGEM NAS MATAS QUE MFICAM SA MARGTENS DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO CURRAL VELHO A SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO N°. 07.00/0845.8/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017555 | 10/08/2009 | 325.20 | 00007294987432 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAS MATAS QUE FICAM AS MARGENS DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO MUCAMBE A SOUSA-PB. CONFORME CONTRATO N°. 07.00/0845/.7/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017556 | 10/08/2009 | 369.80 | 00087405644449 | JUDIVAN JOSE NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS MATAS QUE FICAM AS MARGENS DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO CURRALINHO A SOUSA-PB. CONFORME CONTRATO N°. 07.00/0845.2/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017565 | 10/08/2009 | 3500.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE (01) UM VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLJ-2588,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009.CONTRATO N°. 0331/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017567 | 10/08/2009 | 69.81 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTE DEPARTAMENTO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017568 | 10/08/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE RAMAIS DE ESGOSTO,JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME PORTARIA N°. 014/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017569 | 10/08/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE CONTROLE DE QUALIDADE.JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME PORTARIA DE N°. 010/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017546 | 10/08/2009 | 3600.00 | 00020587953420 | FRANCINEIDE ESTRELA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA ASSISTENTE SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VINVULADAS AO DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO CORRESPPONDENTE AO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO REFERIDO PROGRAMA, A CARGO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, COM CONTRATO DE Nº12.00/0815/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017548 | 10/08/2009 | 1200.00 | 41222308000169 | AUGUSTO FERRAZ PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DO LAYOUT DA PLACA DO BOLSA FAMILIA E O LAYOUT DO FOLDER, PARA DIVULGAÇÃO DAS CONDICIONALIDADES, CRITERIOS LOCAL E FORMA DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGTD, COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Nº12.00/0835-A/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017557 | 10/08/2009 | 410.00 | 76539600008764 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A | VALOR REFERENTE A UMA PASSAGEM DE SOUSA A CURITIBA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO LOURENÇO ALVES, A MESMA MNECESSITA ACOMPANHAR SEU FILHO QUE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADO NA REFERIDA CIDADE, TRATA-SE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017561 | 10/08/2009 | 130.00 | 11901592000139 | FARMÁCIA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE INALAÇÃO PARA O FILHO DA SENHORA SILVA HELENA DINIZ DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE COM SERIOS PROBLEMAS RESPIRATORIOS E É PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, SEM CONDIÇÕES NEHUMA DE ADQUIRIR O REFERIDO APARELHO:AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017562 | 10/08/2009 | 300.00 | 00006372527480 | FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017570 | 10/08/2009 | 150.00 | 00006149661407 | ELIZIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE,AJUDA CONCEDIDA CONF. LEI . 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017573 | 10/08/2009 | 3550.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 5.000 FOLDERES COLORIDAS - 19 X 46,300G FOSCO, PARA A DIVULGAÇÃO DAS CONDICIONALIDADES CRITERIOS, LOCAL E FORMA DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017586 | 11/08/2009 | 227.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 11/08/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE,JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA,CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0864/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017575 | 11/08/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE ASSE3SSSOR JURIDICO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 004/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017576 | 11/08/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE ASSESSOR EXECUTIVO,JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME PORTARIA DE N°. 002/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017577 | 11/08/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇÃO DE CHEFE DE DIVISÃO DE ESGOSTO QUE E LOGISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME PORTARIA Nº012/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017578 | 11/08/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO DE N°. 860/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017579 | 11/08/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇÃO DE CEFE DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME PORTARIA Nº015/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017580 | 11/08/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO DE N°. 859/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 11/08/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO,JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO N°. 007/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017583 | 11/08/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE ASSESSOR TECNICO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 008/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017587 | 11/08/2009 | 126.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES, TROCA DE SEGREDOS E CONSERTOS, DESTINADO PARA ESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017589 | 11/08/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 780/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017590 | 11/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 064/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017581 | 11/08/2009 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-MYM1770-RN, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº110/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017584 | 11/08/2009 | 5500.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA GNG- 1390, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0331/2009. PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017585 | 11/08/2009 | 3000.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA ) CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JLU- 9602, DESTINADO PARA ATENDERAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIAIS TAIS COMO: PIÇARRA E ENTULHOS NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0331/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017588 | 11/08/2009 | 14.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA 6.612-5 DO ITR, EM 11/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017598 | 12/08/2009 | 500.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTOFADO E COBERTURA DE 11 (ONZE) CADEIRAS DE ASSENTO, DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INCLUINDO NESTAS 01 (UMA CADEIRA) PRESIDENTE, PARA SUPRIR NECESSIDADE DE REFORMA DAS MESMAS, CONFORME CONTRATO Nº03.00/0850/2009, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 12/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº072/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017592 | 12/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 074/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017597 | 12/08/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CADASTRO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA . CONFORME PORTARIA N°. 017/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017599 | 12/08/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS , JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 020/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017603 | 12/08/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 021/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017605 | 12/08/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇAO FINAL DOS RESIDEOS SOLIDOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 016/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017610 | 12/08/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE OPERAÇAO E MANUTENÇAO DE AGUA E ESGOSTO,JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 09/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017593 | 12/08/2009 | 101.27 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017594 | 12/08/2009 | 1031.69 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017595 | 12/08/2009 | 870.63 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017596 | 12/08/2009 | 109.79 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017600 | 12/08/2009 | 60.39 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017601 | 12/08/2009 | 36.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017602 | 12/08/2009 | 337.43 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 12/08/2009 | 569.39 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017606 | 12/08/2009 | 120.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO PROJOVEM, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017607 | 12/08/2009 | 785.99 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO PROJOVEM, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017608 | 12/08/2009 | 1021.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO PROJOVEM, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017609 | 12/08/2009 | 81.54 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO PROJOVEM, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017611 | 13/08/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 011/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 13/08/2009 | 529.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº075/2009, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. OBS:O VALOR DO CONTRATO R$ 600,00, MAIS O FAVORECIDO TEM 03 FALTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017613 | 13/08/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CONTAS A PAGAR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 019/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017614 | 13/08/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017615 | 13/08/2009 | 577.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº066/2009, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. OBS:O VALOR DO CONTRATO R$ 600,00, MAIS O FAVORECIDO TEM 02 FALTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017616 | 13/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº067/2009, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017617 | 13/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº063/2009, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017618 | 13/08/2009 | 82.88 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3521-11-12, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO DE: 12/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017619 | 13/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº073/2009, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017620 | 13/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 071/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 13/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº076/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017622 | 13/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº078/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017623 | 13/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 068/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017624 | 13/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº070/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017625 | 13/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 065/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017626 | 13/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº069/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017627 | 14/08/2009 | 115.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DIA 29/07/09, NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE HELICE E CAPACITOR 35 UF DO AR CONDICIONADO DE 1.200 BTUS, UTILIZADO NO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017632 | 14/08/2009 | 112.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017633 | 14/08/2009 | 37.52 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇÃO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017628 | 14/08/2009 | 99.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017629 | 14/08/2009 | 22.90 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO Nº800 11281-1412 01, PERTENCENTE A OUVIDORIA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017630 | 14/08/2009 | 209.24 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO Nº3521-2897, PERTENCENTE AO PROCON , A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017631 | 14/08/2009 | 277.77 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO Nº3521-2897, PERTENCENTE AO PROCON , A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017634 | 17/08/2009 | 1424.76 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ACIMA CITADO, COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL , A FIM DE TRATAR5 ASSUNTOS RELACIONADO A ESTRA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 17/08, 18/08 E 19/08/2009. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONSFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017636 | 18/08/2009 | 113.06 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO Nº3521-2639, PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017661 | 18/08/2009 | 635.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº11.350-6, CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017641 | 18/08/2009 | 924.50 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017643 | 18/08/2009 | 1725.13 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017644 | 18/08/2009 | 849.51 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017645 | 18/08/2009 | 935.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017646 | 18/08/2009 | 1269.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 18/08/2009 | 706.54 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017648 | 18/08/2009 | 324.51 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017649 | 18/08/2009 | 489.06 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017650 | 18/08/2009 | 1134.00 | 00003009587490 | FRANCISCO CESAR DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. FRANCISCA DE SOUSA SÁ, LOCALIZADA NO SITIO CAMPINA NOVA, CUJO PRAZO SERÁ DE CINO (05) MESES E VIGERÁ DE 01 AGOSTO/2009 A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO PMS SECAD Nº05.00/0845/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017658 | 18/08/2009 | 1588.40 | 00023637935449 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO PLACA BFC- 9890, PARA FAZER O PERCURSO DE: SITIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA SAO PAULO E DOIS CAMINHOS - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 44KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO DE N°. 187/2009.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017659 | 18/08/2009 | 290.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ( TUBOS) NECESSARIO PARA RESTAURAÇAO DA TUBULAÇAO DESTINADA A REDE ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ,OBJETIVANDO GARANTIR ILUMINAÇAO NA REALIZAÇAO DE JOGOS DE FUTEBOL NO TURNO DA NOITE, QUANDO NECESSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017662 | 18/08/2009 | 859.95 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009,OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMKENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1° E 2° SGMENTO E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NAZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 18/08/2009 | 439.04 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 045/2009,OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. COM A FINALIDADE DE GARANTIR AS CALORIASE OS NUTRIENTES NECESSARIOS AO BOM DESEMPENHO NA APRENDIZAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017664 | 18/08/2009 | 645.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME PREGAO PRESENCIAL 039/2009, OJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1° E 2° SEGMENTO E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017665 | 18/08/2009 | 1373.40 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO NECESSARIO NA RESTAURAÇAO DA REDE ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ ,OBJETIVANDO GARANTIR ILUMINAÇAO NA REALIZAÇAO DE JOGOS DE FUTEBOL NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017669 | 18/08/2009 | 1900.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº010/2009 DE 22 DE JUNHO DE 2009, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS NA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 18/08/2009 | 245.20 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº010/2009 DE 22 DE JUNHO DE 2009, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS NA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017653 | 18/08/2009 | 1320.00 | 00029256429420 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA À PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE DO NUCLEO HABITACIONAL II, PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS POSTAIS E ELEGRAFOS EM SOUSA-PB, REFERENTE A VIGENCIA (JULHO A DEZEMBRO DE 2009), CONFORME CONTRATO Nº030.00/001/2009, RELATIVO O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017656 | 18/08/2009 | 1122.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL E TOMADA DE PREÇOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.DIARIO OFICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017651 | 18/08/2009 | 37.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIAS, CONF. PROCESSO DE N°. 037.2009.002082-9. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017635 | 18/08/2009 | 260.00 | 00060244747415 | PRESCILA NEVES DE PAULA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADO PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE A VII CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, DURANTE O DIA 08/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017652 | 18/08/2009 | 800.00 | 00002513213475 | ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE PLACA BZO-7584, REALIZADO NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD/Nº12.00/0834-A2009, NO PERIODO DE 01/07/09 A 31/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017673 | 18/08/2009 | 1552.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017674 | 18/08/2009 | 1552.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 18/08/2009 | 570.00 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOPESSOAL DE APOIO E SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DA CAMINHADA TURISTICA A ESTATUA DE FREI DAMIÃO BOZZANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017654 | 18/08/2009 | 3210.00 | 10596479000124 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DIVERSAS, BENNER, FAIXAS E ADESIVOS, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DIA DA CIDADE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 18/08/2009 | 1035.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL LASER SEX 420 E 01 (UM) ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION SPEED, DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 313/2009 E TOMADA DE PREÇO N°. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017660 | 18/08/2009 | 19400.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE HIDROMETROS MULTIFATO MOD A3 1/2X3,0M3 A C/ FUBETES E PORCAS PARASEXFAVADOS DN 3/4 E VEDAÇAO DAS PORCAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 114/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017666 | 18/08/2009 | 2400.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOES - TAM 20X30 EM PAPEL 75G FRENTE E VERSA COLORIDO, DESTIANDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE CONTA D'AGUA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017667 | 18/08/2009 | 2479.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTIANDO PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO (AGUA E ESGOSTO) NOS BAIRROS. CONJUNTO MULTIRAO E PROJETO MARIZ, CONFORME CONTRATO N°. 0114/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 023/2009. CONFORME PLANILHAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017668 | 18/08/2009 | 420.00 | 00087310724453 | MARIA DO CARMO MARQUES VERAS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 30 (TRINTA) CAMISETAS, DESTINADO AOS LEITURISTAS, A CARGO DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017670 | 18/08/2009 | 16202.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME CONTRATO N°. 0114/2009 E PREGAO N°. 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017672 | 18/08/2009 | 11906.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE DEPARTAMENTO. CONFORME CONTRATO N°. 0114/2009 E PREGAO PRESENCIAL 023/2009. CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017640 | 18/08/2009 | 9600.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA RETROESCAVADEIRA 580 14XA, DESTIANDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇAO E PIÇARRAMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. MATUMBO E NO SITIO SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0332/2009E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017642 | 18/08/2009 | 366.00 | 06248183000145 | JUNIOR JOSE DE OLIVEIRA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017657 | 18/08/2009 | 1500.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXT 1322-RN, DESTINADO PARA ATENDER OS S ERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0330/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017637 | 18/08/2009 | 360.00 | 00009938830447 | SARAH GEYSA ARISTOTELES SOARES | VALOR REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRATAMENTO DE PESSOAS INTERESSADOS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PERIODO DE 15/07/09 A 15/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017638 | 18/08/2009 | 360.00 | 00008785256455 | FRANCISCO ISMAEL DE SOUSA JUNIOR | VALOR REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRATAMENTO DE PESSOAS INTERESSADOS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PERIODO DE 15/07/09 A 15/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017683 | 19/08/2009 | 86.36 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017684 | 19/08/2009 | 1132.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO RECADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA,REALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017685 | 19/08/2009 | 90.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017687 | 19/08/2009 | 1051.58 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017688 | 19/08/2009 | 762.14 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DO PROJOVEM, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017675 | 19/08/2009 | 1255.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017676 | 19/08/2009 | 3250.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017677 | 19/08/2009 | 2451.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017678 | 19/08/2009 | 1433.25 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017679 | 19/08/2009 | 1478.40 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 045/2009,OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.LOCALIZADAS NO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTES NECESSARIOS AO BOM DESEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 19/08/2009 | 3095.82 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017681 | 19/08/2009 | 1052.80 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 045/2009,OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAPL,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.COM A FINALIDADE DE GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTES NECESSARIOS AO BOM DESEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017682 | 19/08/2009 | 1842.75 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017686 | 19/08/2009 | 855.68 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 045/2009. OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA PB, COM A FINALIDADE DE GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTES NECESSARIOS AO BOM DESEMPENHO N APREDIZAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017689 | 20/08/2009 | 97010.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 35 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017690 | 20/08/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 35 EM ANEXO, EM FAVOR DE EMILIA LOPES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017691 | 20/08/2009 | 35300.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017692 | 20/08/2009 | 6510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017693 | 20/08/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03 EM ANEXO, EM FAVOR DE BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017694 | 20/08/2009 | 34018.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DE LOTAÇÃO 06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017695 | 20/08/2009 | 502.23 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUTOS DIVERSOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017696 | 20/08/2009 | 630.33 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUTOS DIVERSOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017697 | 20/08/2009 | 922.94 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUTOS DIVERSOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 20/08/2009 | 641.12 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUTOS DIVERSOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017699 | 20/08/2009 | 540.27 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUTOS DIVERSOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017700 | 20/08/2009 | 524.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUTOS DIVERSOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 20/08/2009 | 71.75 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 1.025 FOTO COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017702 | 20/08/2009 | 641.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RCURSOS DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017703 | 20/08/2009 | 1291.09 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017704 | 20/08/2009 | 1158.56 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017705 | 20/08/2009 | 76.16 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A O SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 1.088 FOTO COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017706 | 20/08/2009 | 105.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A O SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 1.500 FOTO COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017707 | 20/08/2009 | 738.84 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº46/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017708 | 20/08/2009 | 1583.68 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº46/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017709 | 20/08/2009 | 699.86 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº46/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 20/08/2009 | 937.11 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO PROGRAMA PROJOVEM, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº46/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017711 | 20/08/2009 | 1006.63 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº46/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017712 | 20/08/2009 | 808.44 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº46/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017713 | 20/08/2009 | 1157.85 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº46/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017714 | 20/08/2009 | 2499.02 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº46/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017717 | 20/08/2009 | 7700.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA ENCHEDEIRA TIPO PA CARREGADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CARREGAMENTO DE PIÇARRA, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0112/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017716 | 21/08/2009 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-7504-PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOSTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0330/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº047/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017724 | 21/08/2009 | 930.00 | 00006372530430 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE, COM A FINALIDADE DE ESTALECER PROTEÇAO AS INSTALAÇOES DA E.M.E.F. JOSE REIS,LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB,TURNO MANHA E TARDE, CUJO PRAZO SERA DE UM MES.CONFORME CONTARTO N°. 840/2009. CORRESPONDENTE AOS MESES DE: JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017725 | 21/08/2009 | 112.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇAO DE NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO A CIDADE DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB, COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, EM VIRTUDE DA OFICINA DE ELABORAÇAO DE PROJETOS DE IMPLANTAÇAO E FORTALECIMENTO DE CONSELHOS ESCOLARES, DESTINADO AOS TECNICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS,TENDO COMO META SUBSIDIAR A ELABORAÇAO. DURANTE OS DIAS 26/ 27 E 28 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017726 | 21/08/2009 | 213.12 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DA OFICINA DE ELABORAÇAO DE PROJETOS DE IMPLANTAÇAO E FORTALECIMENTO DE CONSELHOS ESCOLARES, DESTINADO AOS TECNICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, DURANTE OS DIAS 26/08, 27/08 E 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017715 | 21/08/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGEM COM DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA FRANCISCO ALVES DA SILVA DE CPF.570.129.114-68 A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017721 | 21/08/2009 | 112.56 | 00057012911468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 (TREIS) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO DECRETO EMERGENCIAL, NOS DIAS 24,25 E 26 DE AGOSTO/09, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017720 | 21/08/2009 | 46.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIAS CONF. PROCESSO DE N°. 037.2006.003138-4, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017718 | 21/08/2009 | 1056.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 14.900-4, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. (INATIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017719 | 21/08/2009 | 1.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 7.396-2, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS, (PENSIONISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017722 | 21/08/2009 | 173.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, NA RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10.685-2 - FEP, EM 21/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017723 | 21/08/2009 | 1116.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, NA RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4.384-2 - FPM, EM 20/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 24/08/2009 | 666.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS N ARECARGA DE TONNER E RECARGA DE CARTUCHOS DESK JET HP, PARA OS SETORES DE LICITAÇAO E SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME PREGAO N°. 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017746 | 24/08/2009 | 623.77 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO N°. 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017747 | 24/08/2009 | 688.70 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017748 | 24/08/2009 | 240.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SERCRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017741 | 24/08/2009 | 360.00 | 09318817000187 | SERVI€OS NOTORIAL E REGIT.DO 3§ OFICIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTAS CARTORIAS , RECONHECIMENTO DE FIRMA, NOTIFICAÇAO EXTRAJUDICIAL E XEROX, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017743 | 24/08/2009 | 840.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017727 | 24/08/2009 | 11419.61 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº014/2009 DE 03 DE JULHO /09, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DIDATICO PEDAGOGICAS EXECUTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017729 | 24/08/2009 | 144.86 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONF. PREGÃO PRESENCIAL 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017730 | 24/08/2009 | 2121.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONF. PREGÃO PRESENCIAL 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017731 | 24/08/2009 | 596.19 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONF. PREGÃO PRESENCIAL 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017732 | 24/08/2009 | 13.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONF. PREGÃO PRESENCIAL 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017734 | 24/08/2009 | 171.36 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONF. PREGÃO PRESENCIAL 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017735 | 24/08/2009 | 21.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONF. PREGÃO PRESENCIAL 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 24/08/2009 | 246.73 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONF. PREGÃOPRESENCIAL 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017737 | 24/08/2009 | 21.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONF. PREGÃOPRESENCIAL 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017738 | 24/08/2009 | 294.45 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONF. PREGÃO PRESENCIAL 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017749 | 24/08/2009 | 80.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA - FONTE AS PLACA 9C X 420, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA PRODUÇ ÃO VEGETAL | MANUT.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 24/08/2009 | 21000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND- 6603,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE JATEAMENTO E SUCÇAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE 0109/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017733 | 24/08/2009 | 9500.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKM- 5144 PE, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME CONTRATO N°. 0113/2009 E PREGAOPRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017739 | 24/08/2009 | 465.00 | 00008457394410 | MARIA DOS REMEDIOS NASCIMENTO DE OLIVEIR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2009. CONFORME CONTRATO N°. 0273/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017740 | 24/08/2009 | 600.00 | 00011279886897 | HELENO SARMENTO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOS BANCOS DA PRAÇA JOAQUIM PINTO NETO, NO BAIRRO DA ESTAÇAO NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0847/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017745 | 24/08/2009 | 24347.01 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 3188 DESTINADAS AO CREDENDO VIDES CONFORME TOMADA DE PREÇOS 14/09 E CONTRATO 337/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017742 | 24/08/2009 | 500.00 | 00003246939403 | ELANIO NEVES | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW MUSICAL DE ELANIO SANTOS, NO PROJETO MARIZ DAS ARTES ITINERANTE NA COMUNBIDADE DA CARNAUBINHA NESTE MUNICIPIO. NO DIA 08/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 25/08/2009 | 375.70 | 00011892983842 | PEDRO MAMEDE CARVALHO | VALOR REFERENTE A UMA PASSAGEM DESTINO DE SOUSA/SAO PAULO PARA O SENHOR PEDRO MAMEDE CARVALHO, PRECISANDO ESTAR NA REFERIDA CIDADE, PELO FATO DE SUA MAE TER FALECIDO E O MESMO E PESSOA ECONOMICAMENTE POBRE, ENCONTRANDO-SE SEM CONDIÇAO DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017769 | 25/08/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 25.939-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017756 | 25/08/2009 | 16146.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇAO DE RUAS. DOS SEGUINTES BAIRROS: JARDIM BELA VISTA, CONJUNTO MULTIRAO E PROJETO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°.0110/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017757 | 25/08/2009 | 18603.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇAO DE RUAS: 20 DE ABRIL,B. SORRILANDIA, TRAV. JOSE EVANDRO PEREIRA, BAIRRO BELA VISTA, ANTONIO RIBEIRO, PROJETO MARIZ,OTAVIANO FONTES,JARDIM SANTANA E RUA VERONICA SILVEIRA BAIRRO SAO JOSE. CONFORME CONTRATO N°. 110/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017758 | 25/08/2009 | 18054.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇAO DE PIÇARRA DA ESTATUA FREI DAMIAO E NO NUCLEO HABITACIONAL II NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N°. 0110/2009 EPREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017759 | 25/08/2009 | 20826.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA ABERTURA DE VIAS DENTRO DO LIXAO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOS BAIRROS: JARDIM SANTANA, ANDRE GADELHA, ALTO DO CRUZEIRO E GATO PRETO NESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009 E CONTRATO N°. 0110/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017760 | 25/08/2009 | 5500.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) CAMINHAO TRUCADO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP- 1196, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERIAIS COMO PIÇARRA E ENTULHOS NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0332/2009 E PRGAO PRESENCIAL N°. 047/2009 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 25/08/2009 | 3000.00 | 00042510929453 | CARLITO LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO BACULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CBR- 7905, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0335/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017762 | 25/08/2009 | 2500.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO TRES QUARTOS, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0333/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017763 | 25/08/2009 | 2500.00 | 00039938735487 | EVERALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYY 0926, DESTINADO PARAA TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERIAIS COMO PEDRA, AREIA E CIMENTO PARA O TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 336/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017764 | 25/08/2009 | 14759.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICO E FERRAGENS, DESTIANDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME CONTRATO N°. 0147/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017765 | 25/08/2009 | 10205.00 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | VALOR REFERENTE A AQUIISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 148/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017775 | 25/08/2009 | 9550.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE SU APROPRIEDADE DE PLACA MNR- 2158,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,CONFORME CONTRATO N°. 0109/2009 E PREGTAO PRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017751 | 25/08/2009 | 500.00 | 10596479000124 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02 (DOIS) ADESIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NNR- 2158, QUE PRESTA SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017754 | 25/08/2009 | 218.32 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017755 | 25/08/2009 | 1884.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS BUTANO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017768 | 25/08/2009 | 86.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 7.396-2, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS - FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017770 | 25/08/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 24.373-6, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017753 | 25/08/2009 | 180.00 | 00001194255485 | RUTH CAMPOS DE ARAUJO VIDAL | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO SIENA DE PLACA MOI- 4056/PB, DESTINO A RECIFE-PE, CONDUZINDO JOAO ABRANTES NETO, SECRETARIO EXECUTIVO DO PREFEITO, COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTOES INERENTES E DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0854/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017750 | 25/08/2009 | 404.12 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTIANDO PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017766 | 25/08/2009 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL E TOMADA DE PREÇOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.DIARIO OFICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017767 | 25/08/2009 | 2615.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 7.397-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017771 | 25/08/2009 | 137.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.385-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017773 | 26/08/2009 | 9590.00 | 09097324000164 | AGENCIA LET.A DE PROP.PESQ.CONS.EMP.LTDA | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE 06 OUT DOOR 3,00M X 9;00M:ELABORAÇÃO DE 30.000 PANFLETOS EM POLICROMIA TAMANHO 15,0cm X 21, 0cm; GRAVAÇÃO DE 03 SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM EMISSORAS DE RÁDIO, GRAVAÇÃO DE 03 SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM CARROS DE SOM, ALUSIVOS A CAMPANHA PROMOCIONAL DE DIVULGAÇÃO DE IPTU DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017774 | 26/08/2009 | 7450.00 | 09097324000164 | AGENCIA LET.A DE PROP.PESQ.CONS.EMP.LTDA | VALOR REFERENTE A AGENCIAMENTO DE ESPAÇO PUBLICITARIO PARA DIVULGAÇÃO DE PANFELTOS; A GENRECIAMENTO DE ESAÇO PUBLICITARIO PARA 45 INSERÇÕES DOS SPOTS GRAVADOS E 35 INSERÇÕES AO VIVO NAS EMISSORAS RADIO LIDER FM E RADIO PROGRESSO DE SOUSA AM;AGENCIAMENTO PARA DIVULGAÇÃO DE 72 HORAS DE CARRO DE SOM ALUSIVOS A CAMPANHA PROMOCIONAL DE DIVULGAÇÃO DO IPTU 2009 - SERVIÇO REALIZAODS NO PERIODO DE 24 A 31 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017772 | 26/08/2009 | 4974.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA CELULARES TIM, COM VENCIMENTO NO MES DE AGOSTO/2009, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017776 | 26/08/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE DIRETOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017777 | 26/08/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017778 | 26/08/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO COMO DIRETOR TECNICO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 26/08/2009 | 548.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO FINANCEIRA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 022/2009. CORRESPONDENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017780 | 26/08/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE ASSESSOR EXECUTIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 02/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017781 | 26/08/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CADASTRO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. PORTARIA N°. 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017782 | 26/08/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 020/2009. CORREPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017783 | 26/08/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE ESTOQUE E LOGISTICA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 012/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017784 | 26/08/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇO DE DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 016/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017785 | 26/08/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇO DE CONTAS A PAGAR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 019/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017786 | 26/08/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE ASSESSOR TECNICO JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 08/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 26/08/2009 | 465.00 | 00002441385402 | LENILZA ANDRADE DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 864/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017788 | 26/08/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS , JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME PORTARIA N°. 021/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017789 | 26/08/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE OPERAÇAO E MANUTENÇAO DE AGUA E ESGOSTO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME PORTARIA N°. 09/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017790 | 27/08/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE CONTROLE DE QUALIDADE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 010/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017791 | 27/08/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DO DISTRITO DE SAO GONÇALO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 011/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017792 | 27/08/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE RAMAIS DE ESGOSTOS. CONFORME PORTARIA N°. 014/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017793 | 27/08/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇO DE VARRIÇAO. CONFORME PORTARIA N°. 015/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017794 | 27/08/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 004/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 27/08/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 007/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017801 | 27/08/2009 | 5900.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0425/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017805 | 27/08/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, CONFORME PORTARIA N°. 018/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017806 | 27/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 66/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017807 | 27/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 075/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017808 | 27/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 078/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 27/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 076/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017810 | 27/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO DE N°. 074/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017811 | 27/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 073/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017812 | 27/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO DE N°. 072/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017813 | 27/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO DE N°. 071/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017814 | 27/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, CONFORME CONTRATO DE N°. 063/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017815 | 27/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDAOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 064/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017816 | 27/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 065/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 27/08/2009 | 435.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA , JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO DE N°. 070/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017818 | 27/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 068/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017819 | 27/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDAOS COMO LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. M069/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017820 | 27/08/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 070/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017802 | 27/08/2009 | 500.00 | 00004948348465 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO DE N°. 788/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017803 | 27/08/2009 | 450.00 | 00026230844400 | DEOCLECIO GONÇALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES DOS PEREIROS E LAGOA DOS ESTRELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017804 | 27/08/2009 | 2500.00 | 00055258441415 | MANOEL JULIVAN DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BWE-7062, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0334/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017799 | 27/08/2009 | 260.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTIANDO AO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017800 | 27/08/2009 | 39.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CRAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017796 | 27/08/2009 | 18284.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 1º PARCELAMENTO DE RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, CONFORME LEI 10.522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017797 | 27/08/2009 | 738.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 1º PARCELAMENTO DE RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, CONFORME LEI 10.522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017798 | 27/08/2009 | 33.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA SAB | VALOR REFERENTE EM FAVOR DA SOCIEDADE DE ASTRONOMICA BRASILEIRA, EM PROL DO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DE PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS (MEDALHA, CDS E LIVROS) DA XII OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA, OBJETIVANDO A COMTEMPLAÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.F. PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017834 | 28/08/2009 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 27, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017835 | 28/08/2009 | 13045.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017836 | 28/08/2009 | 14381.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 34, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017837 | 28/08/2009 | 2430.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 91, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017838 | 28/08/2009 | 9515.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 90, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017839 | 28/08/2009 | 14039.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 86, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017857 | 28/08/2009 | 1804.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 26, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017860 | 28/08/2009 | 110177.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017875 | 28/08/2009 | 29584.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 28/08/2009 | 10671.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017877 | 28/08/2009 | 301444.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017823 | 28/08/2009 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 11, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017849 | 28/08/2009 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 04, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017851 | 28/08/2009 | 11931.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017852 | 28/08/2009 | 6586.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017866 | 28/08/2009 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 78, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017869 | 28/08/2009 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 02, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017870 | 28/08/2009 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 07, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017831 | 28/08/2009 | 5690.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 28/08/2009 | 1678.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017858 | 28/08/2009 | 18837.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 36, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017859 | 28/08/2009 | 40696.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 38, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017863 | 28/08/2009 | 8092.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 37, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017883 | 28/08/2009 | 3284.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.384-2, EM 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017822 | 28/08/2009 | 3564.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 20, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 28/08/2009 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017853 | 28/08/2009 | 7410.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 16, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017854 | 28/08/2009 | 3882.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 17, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017855 | 28/08/2009 | 7518.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017856 | 28/08/2009 | 6050.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017882 | 28/08/2009 | 758.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL E TOMADA DE PREÇOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.DIARIO OFICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017900 | 28/08/2009 | 1650.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇAO DE HARDWARE E SOFTWARE DE TODOS OS MICROCOMPUTADORES DO PREDIO DA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0215/2009 E CARTA CONVITE N°. 044/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017848 | 28/08/2009 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 01, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017861 | 28/08/2009 | 4281.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 12, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017874 | 28/08/2009 | 10734.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017842 | 28/08/2009 | 1320.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 79, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017843 | 28/08/2009 | 9148.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 89, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017844 | 28/08/2009 | 8262.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 41, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017845 | 28/08/2009 | 15141.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 42, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017846 | 28/08/2009 | 4197.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 43, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017847 | 28/08/2009 | 2325.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017862 | 28/08/2009 | 4915.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 1415, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017871 | 28/08/2009 | 35570.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 1414, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017873 | 28/08/2009 | 13537.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 23, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017879 | 28/08/2009 | 6037.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 1416, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017880 | 28/08/2009 | 15492.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 08, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017881 | 28/08/2009 | 4318.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 47, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017832 | 28/08/2009 | 6510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017878 | 28/08/2009 | 6177.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 28/08/2009 | 16775.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 85, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 28/08/2009 | 10807.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017824 | 28/08/2009 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 75, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017864 | 28/08/2009 | 7530.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 77, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017865 | 28/08/2009 | 5812.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 76, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017827 | 28/08/2009 | 17471.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 54, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017828 | 28/08/2009 | 27252.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 53, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017829 | 28/08/2009 | 14662.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 52, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017830 | 28/08/2009 | 42414.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 48, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017872 | 28/08/2009 | 9080.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 58, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017821 | 28/08/2009 | 1976.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 63, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 28/08/2009 | 15136.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 62, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017826 | 28/08/2009 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 61, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017867 | 28/08/2009 | 14261.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 3005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017840 | 28/08/2009 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOTAÇÃO 46, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018078 | 31/08/2009 | 284.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MNU-3138, QUE PRESTA SERVIÇOS AO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017898 | 31/08/2009 | 1026.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURA A NEXO. VENC.30/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017920 | 31/08/2009 | 5493.85 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.006.114-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 31/08/2009 | 565.00 | 07658499000178 | HELLOCELL COM.DE CELULARES LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE HARDWARE E REDE INTRANET, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017924 | 31/08/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE RAMAIS DE AGUA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA FIRMADO DE N°. 013/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017961 | 31/08/2009 | 1092.00 | 00099282461491 | FRANCISCO DA CRUZ RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO MANUEL DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE REDE DE ESGOTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NA RUA ESPEDITO G.DOS SANTOS JD.SANTANA E TOMAZ PIRES BAIRRO CONJUNTO DOS BANCARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017962 | 31/08/2009 | 623.00 | 00009204127422 | EDMUNDO DOS SANTOS DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE REDE DE ESGOTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NA RUA TOMAZ PIRES NO BAIRRO BANCARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017963 | 31/08/2009 | 627.50 | 00013560440858 | AGNALDO LEITE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO MANUEL DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE REDE DE ESGOTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NA RUA RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017964 | 31/08/2009 | 620.49 | 00002720533416 | ESPEDITO JOSE CATANÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO MANUEL DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE REDE DE ESGOTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NA RUA TOMAZ PIRES, CONJUNTO DOS BANCARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 31/08/2009 | 659.55 | 00005571664460 | JOAQUIM FAUSTO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE REDE DE ESGOTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA. ESPEDITO G. DOS SANTOS JD. SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017966 | 31/08/2009 | 617.50 | 00078939879449 | JOÃO BOSCO ALVES CALISTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO MANUEL DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE REDE DE ESGOTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NA RUA PROJETADA, BAIRRO RAQUEL GADELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017967 | 31/08/2009 | 722.50 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALAHRAM EM CARACTER EXTRAODINARIO, NOS NUCLEOS HABITACIONAIS E NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONÇALO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017968 | 31/08/2009 | 617.50 | 00003415733459 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO MANUEL DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE REDE DE ESGOTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NA RUA FRANCISCO NOGUEIRA NO BAIRRO JARDIM SANTANA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017969 | 31/08/2009 | 660.00 | 00005650102473 | GRACIANO TEODORO CELESTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO MANUEL DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE REDE DE ESGOTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NA RUA RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017974 | 31/08/2009 | 5356.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 22576-2, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017976 | 31/08/2009 | 621.50 | 00001660376483 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO MANUEL DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE REDE DE ESGOTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NA RUA RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA, BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017977 | 31/08/2009 | 624.00 | 00006244608437 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO MANUEL DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE REDE DE ESGOTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NA RUA PROJETADA, BAIRRO RAQUEL GADELHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017978 | 31/08/2009 | 622.50 | 00088485048415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE REDE DE ESGOTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA. TOMAZ PIRES NO BAIRRO DOS BANCARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018008 | 31/08/2009 | 310.00 | 00009264065407 | THYAGO PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM, ASSENTAMENTO DE TUBOS PARA EXTENÇAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D"AGUA NA COMUNIDADE DO PIOLHO E PROJETO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018010 | 31/08/2009 | 263.00 | 00004634667487 | PEDRO PEREIRA DE MORAIS | VALOR REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE ENXADAS, PICARETAS E FERRAMENTAS, AOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018063 | 31/08/2009 | 12649.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MOTOS DE PLACAS: KKM-5144, MNR-2158, MNH-8956, MNL-3483, MNM-6926, MNM-6936, MYM-1770, KLJ-2588, BWE-7062, NPT-7117 E MMX-7504, QUE PRESTA SERVIÇOS AO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018068 | 31/08/2009 | 550.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO POÇO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CURRALINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018069 | 31/08/2009 | 87.00 | 00002505083460 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APONTAMEMTO DE FERRAMENTAS, COMO ENXADAS, CHIBANCAS E PICARETAS, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS GERAIS DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018098 | 31/08/2009 | 230.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS , DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MNH- 8956, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018099 | 31/08/2009 | 739.50 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO, NA MANUTENÇAO DE ESGOTO E OS LEITURISTAS NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONÇALO NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018137 | 31/08/2009 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX- 7504, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO DE FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0330/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018138 | 31/08/2009 | 465.00 | 00008511770429 | ERISMAR DANTAS TEODORO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°.860/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 31/08/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 859/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018140 | 31/08/2009 | 120.00 | 00073814962400 | SERRALHARIA O.E B.S.GONCALO ORG.EDILBERT | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS EM APONTAMENTO DE CHIBANCAS, ENXADAS, ALAVANCAS E PICARETAS, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS GERAIS DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018150 | 31/08/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 7802/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018151 | 31/08/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 7802/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018152 | 31/08/2009 | 144.85 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A TAXA TELEFONICA CUJO N°. 3521-1112, PERTENCENTE AO DAESA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO. 12/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018153 | 31/08/2009 | 82.88 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A TAXA TELEFONICA CUJO N°. 3521-1112, PERTENCENTE AO DAESA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO. 12/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017925 | 31/08/2009 | 142.08 | 00004488810470 | MARCILIO HOLANDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO/09, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE DA POLICIA FEDERAL PARA TRATAR DO PROJETO DE APARELHAMENTO E CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, BEM COMO SE REUNIR COM O ADVOGADO DO MUNICIPIO A FIM DE SANAR PENDENCIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS DA GESTÃO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017926 | 31/08/2009 | 179.56 | 00002597743403 | ULISSES FIRMINO CESARINO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO/09, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE DA POLICIA FEDERAL PARA TRATAR DO PROJETO DE APARELHAMENTO E CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, BEM COMO SE REUNIR COM O ADVOGADO DO MUNICIPIO A FIM DE SANAR PENDENCIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS DA GESTÃO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0018062 | 31/08/2009 | 401.45 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACAS: MNC-7909, MNC-7829 E MNK-2359, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017891 | 31/08/2009 | 137328.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME FATURA A NEXO. VENC. 30/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017895 | 31/08/2009 | 699.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO TERMINAL RODOVIARIO. CONFORME FATURA A NEXO. VENC. 30/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017896 | 31/08/2009 | 1905.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPITIDORA DE TV. CONFORME FATURA A NEXO. VENC.30/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017899 | 31/08/2009 | 2203.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXOS. VENCIMENTO 30/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017904 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEIUCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXT-1322-RN, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, CONFORME O CONTRATO DE Nº0330/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº047/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017918 | 31/08/2009 | 300.16 | 00009945508474 | FRANCISCO EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADO COM DESTINO A CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE FAZER MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE OPERIODO DE 02/09 A 09/09/2009. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017919 | 31/08/2009 | 568.32 | 00087407035415 | ABRAAO GONCALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A08 (OITO) DIARIAS) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DO BENEFICIADO A CIMA CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE FAZER MANUTENÇAO NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, DO ESCRITORIO DE REPERESENTAÇAO - CASA DE SOUSA SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DE: 02/09/ A 09/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017923 | 31/08/2009 | 2500.00 | 00055258441415 | MANOEL JULIVAN DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BWE 7062, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO CONTRATO FIRMADO DE N°. 0334/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 31/08/2009 | 465.00 | 00007323552494 | GENILSON PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERARIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0732/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017975 | 31/08/2009 | 465.00 | 00007323552494 | GENILSON PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERARIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0732/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018011 | 31/08/2009 | 447.78 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº0996/2005, QUE GEROU O PROCESSO Nº2006-005408, E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO DA MULTA, FIRMADO ACORDO COM O REFERIDO ORGÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018012 | 31/08/2009 | 2505.92 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº0996/2006, QUE GEROU O PROCESSO Nº2006-005408, E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO DA MULTA, FIRMADO ACORDO COM O REFERIDO ORGÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018013 | 31/08/2009 | 500.00 | 00009799410401 | JOSE PAULO ELIAS DANTAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOM NA RETIRA DE ANIMAIS NAS RUAS, BAIRRO E AVENIDAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/09, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº845.13/2009, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018014 | 31/08/2009 | 500.00 | 00002367085463 | RAIMUNDO DE SOUSA ROLIM | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOM NA RETIRA DE ANIMAIS NAS RUAS, BAIRRO E AVENIDAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/09, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº845.14/2009, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018046 | 31/08/2009 | 310.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018047 | 31/08/2009 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JLU- 9602, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIAIS TAIS COMO: PIÇARRA E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0331/2009. E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018048 | 31/08/2009 | 5500.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA GNG- 1390-DF.DESTIANDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0331/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018049 | 31/08/2009 | 3500.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLJ- 2588, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0331/2009. PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018050 | 31/08/2009 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULAHNTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYM- 1770-RN, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE VCOLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0110/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018070 | 31/08/2009 | 25291.00 | 09575195000172 | CONSTRUTORA PAPALEGUAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES, DESTINADO PARA PAVIMENTAÇAO NA RUA. ANTONIO RIBEIRO, NO BAIRRO PROJETO MARIZ NESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 025/2009 E CONTRATO N°. 0145/2009. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018071 | 31/08/2009 | 17158.00 | 09575195000172 | CONSTRUTORA PAPALEGUAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADO PARA PAVIMENTAÇAO NA RUA. VERONICA SILVEIRA NO BAIRRO ESTREITO NESTEA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 025/2009. E CONTRATO N°. 0145/2009. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018073 | 31/08/2009 | 10534.47 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: MMQ-7641, MYY-0926, CBR-7905, MOE-2360, MNC-7989, JLU-9602, MMP-1196, MXT-1322 E GNF-1390, E A MAQUINAS TRATOR E ENCHEDEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 31/08/2009 | 4776.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO, DESTINADO PARA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO NA RUA.OTAVIANO FONTES NO BAIRRO JARDIM SANTANA NESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 025/209 E CONTRATO DE N°. 144/2009. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018075 | 31/08/2009 | 3184.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO 50KG, DESTINADO PARA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADO A RUA. ANTONIO RIBEIRO NO BAIRRO PROJETO MARIZ NESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 023/2009 E CONTRATO N°. 0144/2009. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018077 | 31/08/2009 | 2189.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO 50KG, DESTINADO PARA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADO NA RUA. VERONICA SILVEIRA NO BAIRRO ESTREITO NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 025/2009 E CONTRATO N°. 0144/2009. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018079 | 31/08/2009 | 2189.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO 50 KG, DESTINADO PARA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADO NA TRAV. JOSE EVANDRO PEREIRA NO BAIRRO JARDIM SORRIULANDIA I NESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 025/2009 E CONTRATO N°. 0144/2009. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018089 | 31/08/2009 | 9500.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKM- 5144-PE , DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0113/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018094 | 31/08/2009 | 9550.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR- 2158,, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 109/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018095 | 31/08/2009 | 7700.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA ENCHEDEIRA TIPO PA CARREGADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CARREGAMENTO DE PIÇARRA , NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE CONFORME CONTRATO N°. 0112/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018097 | 31/08/2009 | 11000.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇOES DE PIÇARRAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONCEIÇAO E MAE' D' AGUA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0332/2009 EPREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017917 | 31/08/2009 | 900.00 | 00003537227400 | EMILIANO PORDEUS SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL DA BANDA ZAZUETA, NA FESTA DO ESTUDANTE DA ESCOLA ESPAVI NO DIA 14/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 31/08/2009 | 1680.00 | 12938668000163 | VIRGINIO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR A ORNAMENTAÇAO PARA CELEBRAR E COMEMORAR O DIA ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, NO DIA 10 DE JULHO/2009. CONFORME CONTRATO DE N°. 09.835/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018067 | 31/08/2009 | 1250.00 | 00000118496816 | DEMONTIE GOMES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICO DO TURISMO RELIGIOSO NA SEMANA MISSIONARIA COM DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM DE PLACA:MNO-9812 E SOM DE SONORIZA~ÇÃO NO PERIODO DE 12 A 19 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 31/08/2009 | 464.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA (IRANILDO E BANDA), E FESTIVIDADES DE PROMOÇÃO TURISTICA DA PAROQUIA DO BOM JESUS REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018083 | 31/08/2009 | 464.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA (IRANILDO E BANDA), E FESTIVIDADES DE PROMOÇÃO TURISTICA NA COMUNIDADE DO SITIO SANTO ANTONIO. COMEMORAÇÃO DO DIA DE SANTO ANTONIO NO DIA 18 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017889 | 31/08/2009 | 2513.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS INSTALADOS NAS AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME FATURA ANEXO. VENC. 30/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018072 | 31/08/2009 | 565.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMN-3230, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017927 | 31/08/2009 | 465.00 | 00007769751454 | JEFFERSON ESTRELA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICA CULTURAIS DA PARTICIPAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017928 | 31/08/2009 | 465.00 | 00007769751454 | JEFFERSON ESTRELA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICA CULTURAIS DA PARTICIPAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017929 | 31/08/2009 | 465.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICA CULTURAIS DA PARTICIPAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017930 | 31/08/2009 | 465.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICA CULTURAIS DA PARTICIPAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 31/08/2009 | 465.00 | 00009001551408 | GEORGE XAVIER DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICA CULTURAIS DA PARTICIPAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017932 | 31/08/2009 | 465.00 | 00009001551408 | GEORGE XAVIER DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICA CULTURAIS DA PARTICIPAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017933 | 31/08/2009 | 465.00 | 00005745360437 | LAUDEMI FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICA CULTURAIS DA PARTICIPAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017934 | 31/08/2009 | 465.00 | 00005745360437 | LAUDEMI FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICA CULTURAIS DA PARTICIPAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017935 | 31/08/2009 | 465.00 | 00006720140418 | FELIPE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICA CULTURAIS DA PARTICIPAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017937 | 31/08/2009 | 465.00 | 00006720140418 | FELIPE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICA CULTURAIS DA PARTICIPAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017938 | 31/08/2009 | 465.00 | 00005249935486 | HUDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICA CULTURAIS DA PARTICIPAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017939 | 31/08/2009 | 465.00 | 00005249935486 | HUDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICA CULTURAIS DA PARTICIPAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017940 | 31/08/2009 | 465.00 | 00005647689442 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICA CULTURAIS DA PARTICIPAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017941 | 31/08/2009 | 465.00 | 00005647689442 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICA CULTURAIS DA PARTICIPAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017942 | 31/08/2009 | 465.00 | 00003588833420 | ROMÃO APROGIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICA CULTURAIS DA PARTICIPAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017943 | 31/08/2009 | 465.00 | 00003588833420 | ROMÃO APROGIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICA CULTURAIS DA PARTICIPAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017944 | 31/08/2009 | 465.00 | 00086171445800 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICA CULTURAIS DA PARTICIPAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017945 | 31/08/2009 | 465.00 | 00086171445800 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICA CULTURAIS DA PARTICIPAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017946 | 31/08/2009 | 465.00 | 00007278433460 | THIAGO SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICA CULTURAIS DA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017947 | 31/08/2009 | 465.00 | 00007278433460 | THIAGO SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICA CULTURAIS DA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017948 | 31/08/2009 | 465.00 | 00006728837400 | BRUNO DA SILVA CATANAN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICA CULTURAIS DA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 31/08/2009 | 465.00 | 00006728837400 | BRUNO DA SILVA CATANAN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICA CULTURAIS DA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017950 | 31/08/2009 | 465.00 | 00005602913459 | ANDRE GADELHA PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICA CULTURAIS DA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017951 | 31/08/2009 | 465.00 | 00005602913459 | ANDRE GADELHA PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICA CULTURAIS DA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 31/08/2009 | 3000.00 | 07661726000114 | EUNIDES MONTEIRO DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CONFECÇAO DE DE FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA 13 DE MAIO, INCLUINDO CALÇAS MICRO-FIBRA, CAMISAS DE ALGODAO.CONFORME CONTRATO N°. 13.00/0853/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018100 | 31/08/2009 | 300.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTUDIO DE GRAVAÇAO NA PRODUÇAO DO JINGLE DO MATRIZ DAS ARTES DA FUNDAÇAO DE CULTURA. CONFORME CONTRATO N°. 13.00/0849/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018101 | 31/08/2009 | 500.00 | 00006635125493 | JEFFERSON ALEXANDRE BEZERRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "ESCARAVELHOS", REALIZADO NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ NOSSA SRª.REMEDIOS, NO PROJETO "MATRIZ DAS ARTES", A CARGO DA FUNDAÇÃOMUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 02/08/09, CONFORME CONTRATO Nº13.00/0846/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018102 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00002636488421 | ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALÃO PUBLICITARIO INFLAVEL EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO COM A MARCA DO PROJETO "MATRIZ DAS ARTES", A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 02/08/09, CONFORME CONTRATO Nº13.00/0853/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018103 | 31/08/2009 | 500.00 | 00003579121448 | ALESSANDRO ALVES VIEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇAO MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 02/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 31/08/2009 | 500.00 | 00007380403478 | MARCOS DE GALIZA SATURNINO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "PEGADA NORDESTINA", REALIZADO NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ NOSSA SRª.REMEDIOS, NO PROJETO "MATRIZ DAS ARTES", A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 30/08/09, CONFORME CONTRATO Nº13.00/0866/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018105 | 31/08/2009 | 500.00 | 00073815616468 | JOSE ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇAO MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 16/08/2009. CONFORME CONTRATO N°. 13.00/0856/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018106 | 31/08/2009 | 500.00 | 00005239810400 | SERGIO FREIRE PEDROSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW INSTRUMENTAL "BOSCO DO SAX", REALIZADO NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ NOSSA SRª.REMEDIOS, NO PROJETO "MATRIZ DAS ARTES", A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 30/08/09, CONFORME CONTRATO 13.00/0865/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018107 | 31/08/2009 | 400.00 | 00073815616468 | JOSE ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇAO MUSICAL NO SEMINARIO DA DIVERSIDADE CULTURAL, COM APOIO DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE CULTURA NO DIA 07/09/2009. CONFORME CONTRATO N°. 13.00/0851/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018108 | 31/08/2009 | 500.00 | 00083248536187 | JOSE FRANCIEUDO GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW TEATRAL DO GRUPO OFICINA, REALIZADO NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ NOSSA SRª.REMEDIOS, NO PROJETO "MATRIZ DAS ARTES", A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 16/08/09, CONFORME CONTRATO 13 .00/0857/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018109 | 31/08/2009 | 500.00 | 00003911973470 | ALEXANDRE MARQUES FORMIGA NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇAO TEATRAL DO GRUPO OFICINA NO MATRIZ DAS ARTES EM 26/07/2009. CONFORME CONTRATO N°. 13.000840/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018110 | 31/08/2009 | 500.00 | 00057018308453 | INALDO FRANCISCO LOURENCO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇAO MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 09/08/2009. CONFOME CONTRATO N 13.00/0852/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018111 | 31/08/2009 | 500.00 | 00004370960410 | JOSE ARI BATISTA DE LACERDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO GRUPO "GRUPO EMOSSAMBA", REALIZADO NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ NOSSA SRª.REMEDIOS, NO PROJETO "MATRIZ DAS ARTES", A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 09/08/09, CONFORME CONTRATO Nº13.00/0852.2/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 31/08/2009 | 400.00 | 00003139902476 | ANDREA ABRANTES DE SA SARMENTO CAMILO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CULTURA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE "GRUPOS MUSICAIS" E OUTRAS MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO, NO PROJETO "MATRIZ DAS ARTES", A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 09/08/09, CONFORME CONTRATO Nº13.00/0852.1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018113 | 31/08/2009 | 400.00 | 00003139902476 | ANDREA ABRANTES DE SA SARMENTO CAMILO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CULTURA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE "GRUPOS MUSICAIS" E OUTRAS MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO, NO PROJETO "MATRIZ DAS ARTES", A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 02/08/09, CONFORME CONTRATO Nº13.00/0846.1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018114 | 31/08/2009 | 600.00 | 00003450834401 | CESAR GUIMARAES SARMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E PUBLICIDADE NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES EDIÇOES 05/07, 12/07, 19/07, E 26/07/. CADA EDIÇAO R$ 150,00. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 13.00/0835-A1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018115 | 31/08/2009 | 550.00 | 00015731899878 | JAMILTO GAMA DOS SANTOS. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO AUDIOVISUAL (FILMAGEM E EDIÇAO) DO EVENTO MATRIZ DAS ARTES DO DIA 05/07 A 26/07/2009. CONFORME CONTRATO N°. 13.00/0838/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018116 | 31/08/2009 | 750.00 | 00003450834401 | CESAR GUIMARAES SARMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E PUBLICIDADE NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, EDIÇOES DE 02/8, 09/08, 16/08,23/08 E 30/08/2009. CADA EDIÇAO R$ 150,00. CONFORME CONTRATO N°. 13.00/0846.3/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018117 | 31/08/2009 | 250.00 | 00000018505473 | ADRIANO FIRME DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO (PASSAGEM/ESTADIA), PARA ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO SHOW MUSICAL DO PROJETO "MATRIZ DAS ARTES"EM NOME DE ADRIANO FIRME DE SOUSA A CARGO DA FUNAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 26/07/09, CONFORME CONTRATO Nº13.00/0842/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018118 | 31/08/2009 | 500.00 | 00007813435427 | RONNEY REAGAN FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA APARESENTAÇAO DA BANDA VISMUNDO NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 23/08/2009. CONFORME CONTRATO N°. 13.00/0861/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018119 | 31/08/2009 | 500.00 | 00000018505473 | ADRIANO FIRME DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS TRADICIONAIS E CULTURAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NO PROJETO "MATRIZ DAS ARTES", A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 26/07/09, CONFORME CONTRATO Nº13.00/0841/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018120 | 31/08/2009 | 300.00 | 00002513213475 | ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE, EM CARRO VOLANTE DE PLACA----------PARA O PROJETO MATRIZ DAS ARTES DE 22/07 A 08/08/2009. CONFORME CONTRATO N°. 13.00/0839.3/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 31/08/2009 | 500.00 | 00099282119491 | MARIA FRANCISCA SOBREIRA VIDERES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) SHOW MUSICAL DE IRANILDO E TECLADOS NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 23/08/2009. CONFORME CONTRATO N°. 13.00/0860/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 31/08/2009 | 3720.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DE LOTAÇÃO 03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017890 | 31/08/2009 | 1049.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES, CONFORME FATURA ANEXO. VENC. 30/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 31/08/2009 | 434.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA A NEXO. VENC. 30/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017893 | 31/08/2009 | 459.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXO. VENC. 30/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017901 | 31/08/2009 | 230.00 | 00008000622483 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017902 | 31/08/2009 | 17107.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017903 | 31/08/2009 | 16079.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DE LOTAÇÃO 06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017915 | 31/08/2009 | 375.70 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA PASSAGEM, COM DESTINO SOUSA/SÃO PAULO PARA O SENHORA RENATA CARVALHO RODRIGUES, PRECISANDO ESTAR NA REFERIDA CIDADE PELO FATO DE SUA SOGRA TER FALECIDO E A MESMA É PESSOA ECONOMICAMENTE POBRE, ENCONTRANDO-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017916 | 31/08/2009 | 375.70 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA PASSAGEM, COM DESTINO SOUSA/SÃO PAULO PARA O SENHOR MANOEL MAMEDE CARVALHO , PRECISANDO ESTAR NA REFERIDA CIDADE PELO FATO DE SUA MÃE TER FALECIDO E A MESMA É PESSOA ECONOMICAMENTE POBRE, ENCONTRANDO-SE SEM CONDIÇÕESDE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017954 | 31/08/2009 | 200.00 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR FERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE POBRE. CONFORME LEI 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017955 | 31/08/2009 | 150.00 | 00007016442497 | MARIA APARECIDA DE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, CONFORME LEI. N°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017956 | 31/08/2009 | 230.00 | 00052641465434 | VIRTUOSA MARIA DA CONCEI€AO. | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018006 | 31/08/2009 | 200.00 | 00005794065478 | JOSE CARLOS LOPES | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA MANNUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 31/08/2009 | 41.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 21/07/09 DE CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS - CCEPP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018041 | 31/08/2009 | 52.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 21/08/09 DE CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS - CCEPP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018051 | 31/08/2009 | 120.00 | 00097881422491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018052 | 31/08/2009 | 200.00 | 00006304764464 | FRANCISCA LUCINALDA DE MELO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018057 | 31/08/2009 | 150.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA-OTICA N.RE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU EM FAVOR DA SR.MARIA ESTRELA DANTAS, RESIDENTE NA RUA:RAIMUNDO BRAGA ROLIM FILHO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, DOAÇÃO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 31/08/2009 | 200.00 | 00002724591437 | SANDRA MARIA MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, COM PROBLEMA DE SAUDE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018059 | 31/08/2009 | 375.70 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERENTE A UMA PASSAGEM, DESTINO SOUSA/SÃO PAULO, PARA O SENHOR MARCOS BURGHI, O MESMO É PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, NECESSITANDO RETORNAR A SUA CIDADE NATAL ONDE RESIDEM SEUS FAMILIARES, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0018060 | 31/08/2009 | 401.99 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MND-6268, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0018061 | 31/08/2009 | 1712.53 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNW-9496, QUE PRESTA SERVIÇOS NO BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018064 | 31/08/2009 | 50.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL NA REPOSIÇÃO DE DOIS ROLAMENTOS SENDO UM 6203 E 6204 C/MÃO DE OBRA, UTILIZADO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018065 | 31/08/2009 | 27.03 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, RELATIVO AO MES 06, COM DATA DE VENCIMENTO EM 27/08/09, NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 31/08/2009 | 31.76 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, RELATIVO OAO MES 05, COM DATA DE VENCIMENTO EM 29/08/09, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018080 | 31/08/2009 | 105.67 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº3522-5000, UTILIZADO PELO CREDENDO VIDES, COM DATA DE VENCIMENTO EM 01/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018081 | 31/08/2009 | 1727.30 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO CREDENDO VIDES, DURANTE O PERIODO DE 13/07 A 10/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018090 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00003107421456 | NOEMIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, CUJO PRAZO SERA DE SEIS MESES E VIGERA DE 01 DE JULHO/09 A 31 DE DEZEMBRO/09, CONFORME CONTRATO PMS SECAD Nº12.00/006/2009, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018141 | 31/08/2009 | 2790.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO CRAS, DURANTE O PERIODO DE: 01/07 A 31/12/2009. CONFORME CONTRATO N°. 12.00/0834/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018142 | 31/08/2009 | 2400.00 | 00005667426404 | FERNANDO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR TEATRAL PARA O PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 12.00/0886/2009. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01/09 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 31/08/2009 | 4000.00 | 00002513213475 | ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REALIZANDO O PERCURSO EM TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA-PB, EM VEICULO DE PLACA BZO-7584, A CARGO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº12.00/0834-A/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018148 | 31/08/2009 | 170.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4911 E 01 CARIMBO AUTOMÁTICO 4912, DESTINADOS AS CONSELHEIRAS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018149 | 31/08/2009 | 112.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DAS FECHADURAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017921 | 31/08/2009 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL E TOMADA DE PREÇOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.DIARIO OFICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018053 | 31/08/2009 | 27051.22 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2° MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME CARTA CONVITE N°. 051/2009. E CONTRATO N°. 0312/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017897 | 31/08/2009 | 168.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO 30/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017905 | 31/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.27.408-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 31/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 22.796-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017907 | 31/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 25.939-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017908 | 31/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°22.372-7, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017910 | 31/08/2009 | 1822.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 7.397-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017911 | 31/08/2009 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABLIDADE, FOLHJA DE PAGAMENTO, LICITAÇAO, FARM. BASICA, AÇAO SOCIAL, FROTA VEICULOS, PATRIMONIO E ASSIST. ESTOQUE. CONFORME CARTA CONVITE N°. 0042/2009. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017912 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA NOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE TRIBUTAÇAO. CONFORME CONTRATO N°.258/20009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017913 | 31/08/2009 | 9.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 283144-9, CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 31/08/2009 | 9000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA DO IPTU, ITBI, ISS, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, NOTAS FISCAIS S-1 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017952 | 31/08/2009 | 37.00 | 33066408081018 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº600.1403, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017959 | 31/08/2009 | 3000.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇAO PUBLICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO. Conforme contrato firmado de n°. 220/2009 E PREGAO PRESENCIAL 046/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017979 | 31/08/2009 | 1485.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA DE Nº 4.385-0,CORRESPONDENTE AS TARIFAS COBRADA SO BRE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017980 | 31/08/2009 | 1518.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA DE Nº 4.385-0, CORRESPONDENTE AS TARIFAS COBRADA SO BRE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 31/08/2009 | 459.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA DE Nº 4.385-0,CORRESPONDENTE AS TARIFAS COBRADA SO BRE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017982 | 31/08/2009 | 28.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA DE Nº 4.385-0,CORRESPONDENTE AS TARIFAS COBRADA SO BRE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017983 | 31/08/2009 | 350.00 | 00003535961408 | ADRIANA ALVES FORMIGA PORDEUS 38 | VALOR REFERENTE DO PRESENTE CONTRATO A REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE IPTU/09, (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO), NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONFORME CONTRATO 993/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017984 | 31/08/2009 | 350.00 | 00020708769420 | FRANCISCO GILBERTO DE ABRANTES | VALOR REFERENTE DO PRESENTE CONTRATO A REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE IPTU/09, (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO), NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONFORME CONTRATO 990/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017985 | 31/08/2009 | 350.00 | 00002966575492 | JOSEANE DE ANDRADE SA | VALOR REFERENTE DO PRESENTE CONTRATO A REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE IPTU/09, (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO), NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONFORME CONTRATO 991/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017986 | 31/08/2009 | 350.00 | 00003771244439 | GILDENEZ TOMAZ PINTO | VALOR REFERENTE DO PRESENTE CONTRATO A REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE IPTU/09, (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO), NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONFORME CONTRATO 992/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017987 | 31/08/2009 | 500.00 | 00028792815472 | FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES | VALOR REFERENTE DO PRESENTE CONTRATO A REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE IPTU/09, (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO), NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONFORME CONTRATO 989/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017988 | 31/08/2009 | 350.00 | 00004886674453 | JOAO ANDRIOLA DINIZ | VALOR REFERENTE DO PRESENTE CONTRATO A REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE IPTU/09, (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO), NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONFORME CONTRATO 994/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017989 | 31/08/2009 | 350.00 | 00028475399487 | FRANCISCO ASSIS NETO | VALOR REFERENTE DO PRESENTE CONTRATO A REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE IPTU/09, (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO), NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONFORME CONTRATO 996/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 31/08/2009 | 350.00 | 00035095156415 | CARLOS ALBERTO CELESTINO DE PAULA | VALOR REFERENTE DO PRESENTE CONTRATO A REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE IPTU/09, (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO), NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONFORME CONTRATO 995/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017991 | 31/08/2009 | 350.00 | 00067620361472 | GILBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE DO PRESENTE CONTRATO A REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE IPTU/09, (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO), NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONFORME CONTRATO 997/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017992 | 31/08/2009 | 350.00 | 00002518324496 | DAYAN MEDEIROS VIEIRA | VALOR REFERENTE DO PRESENTE CONTRATO A REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE IPTU/09, (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO), NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONFORME CONTRATO 998/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017993 | 31/08/2009 | 350.00 | 00004289369464 | ROMULO MARQUES SARMENTO | VALOR REFERENTE DO PRESENTE CONTRATO A REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE IPTU/09, (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO), NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONFORME CONTRATO 999/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017994 | 31/08/2009 | 350.00 | 00036513415420 | HUMBERTO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE DO PRESENTE CONTRATO A REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE IPTU/09, (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO), NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONFORME CONTRATO 100/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017995 | 31/08/2009 | 350.00 | 00071325093491 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR REFERENTE DO PRESENTE CONTRATO A REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE IPTU/09, (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO), NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONFORME CONTRATO 1001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017996 | 31/08/2009 | 350.00 | 00002521753440 | PETRONIO PAIVA GARRIDO | VALOR REFERENTE DO PRESENTE CONTRATO A REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE IPTU/09, (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO), NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONFORME CONTRATO 1002/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017997 | 31/08/2009 | 350.00 | 00005462115423 | RODRIGO BATISTA LOPES | VALOR REFERENTE DO PRESENTE CONTRATO A REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE IPTU/09, (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO), NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONFORME CONTRATO 1003/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017998 | 31/08/2009 | 350.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR REFERENTE DO PRESENTE CONTRATO A REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE IPTU/09, (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO), NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONFORME CONTRATO 1003/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017999 | 31/08/2009 | 350.00 | 00076903907491 | EDNAN LINS DA COSTA | VALOR REFERENTE DO PRESENTE CONTRATO A REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE IPTU/09, (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO), NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONFORME CONTRATO 1004/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018000 | 31/08/2009 | 350.00 | 00096557079468 | GERALDO GOMES | VALOR REFERENTE DO PRESENTE CONTRATO A REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE IPTU/09, (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO), NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONFORME CONTRATO 1005/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018016 | 31/08/2009 | 3000.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO SUPORTE AOS SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO AUDITAGEM DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA FOLHA DE PESSOAL, ASSESSORAMENTO E AUDITORIA DAS INFORMAÇÕES AO INSS E A RFB A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONF. CONTRATO Nº 0151/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018042 | 31/08/2009 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 15.895-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018043 | 31/08/2009 | 100.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 9.522-2, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018044 | 31/08/2009 | 7.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 21.181-8, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018045 | 31/08/2009 | 1081.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.385-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018087 | 31/08/2009 | 6800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO E ELABORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018093 | 31/08/2009 | 11153.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PETI, FMAS, PJOV E IGDBF, CONFORME LEI 10.522, DE COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0018096 | 31/08/2009 | 111.40 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGEM COM DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA DISRAELI ABRANTES MOREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017888 | 31/08/2009 | 234.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL NDE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO DE REPERESENTAÇAO CASA DE SOUSA. CONFORME FATURA A NEXO. VENC. 30/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017936 | 31/08/2009 | 473.44 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A FUNDAÇAO GERTULIO VARGAS, DURANTE OS DIAS 01/09 E 02/09/2009. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017958 | 31/08/2009 | 5620.00 | 08442213000185 | REST.E POUSADA CATETE-TUIUIU-EMPRE.TURIS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES OFERECIDA A UMA RECPÇAO AO MINISTRO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICA E PROMOÇAO DA IGUALDADE RACIAL E COMITIVA COMO TAMBEM O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO E SECRETARIADOS, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇAO DO CCDI, NO DIA 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018004 | 31/08/2009 | 5675.00 | 00003643420480 | JORGE GRADIAN LOPES GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE LOCUÇÃO E FOTOGRAFIA, REALIZADOS NA COBERTURA DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO CALON DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL CCDI, POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELAR, OS EVENTOS DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 31/08/2009 | 0.14 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO Nº9912232926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018054 | 31/08/2009 | 457.54 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3521-2897, 3521-2639 E 170-0991, PERTENCENTE A OUVIDORIA E PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018055 | 31/08/2009 | 495.08 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018056 | 31/08/2009 | 12.86 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3521-2897, PERTENCENTE AO PROCON. A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018084 | 31/08/2009 | 441.50 | 00026230216434 | LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADO , DURANTE OS DIAS 05/ 08, 06/08, 07/08, 10/08 E 11/08/209. ENTRE JOAO PESSOA A SOUSA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018086 | 31/08/2009 | 6045.80 | 00014644673404 | GERALDO FURTADO SARMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOVEIS REVESTIDOS EM FORMICAS DA COR MODAL E NA COR BRANCA, DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº288/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018154 | 31/08/2009 | 148.28 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTIANDO AO TENENTE CORONEL E SU8A COMITIVA, EM VIRTUDE DE UMA VISITA DE INSPEÇAO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE SOUSA-PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME N°. 171/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017885 | 31/08/2009 | 48040.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017886 | 31/08/2009 | 6539.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXO. VENC. 30/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017887 | 31/08/2009 | 6938.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ, CONFORME FATURA A NEXO. VENC. 30/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017894 | 31/08/2009 | 1430.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE. CONFORME FATURA A NEXO. VENC. 30/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017909 | 31/08/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 24.373-6, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017953 | 31/08/2009 | 988.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018001 | 31/08/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO,DE CONSERTOS DE CADEIRAS,MESINHAS,QUADROS,CARTEIRAS E MOVEIS,O QUE CORRESPONDE A OITO CARTEIRAS E MOVEIS DURANTE CINCO DIAS PERIODO DE: 14 A 20 DE AGOSTO/2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 195/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 033/2009, DE 30 DE ABRIL/09, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018002 | 31/08/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO,DE CONSERTOS DE CADEIRAS,MESINHAS,QUADROS,CARTEIRAS E MOVEIS,O QUE CORRESPONDE A OITO CARTEIRAS E MOVEIS DURANTE CINCO DIAS PERIODO DE: 21 A 27 DE AGOSTO/2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 195/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 033/2009, DE 30 DE ABRIL/09, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018003 | 31/08/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO,DE CONSERTOS DE CADEIRAS,MESINHAS,QUADROS,CARTEIRAS E MOVEIS,O QUE CORRESPONDE A OITO CARTEIRAS E MOVEIS DURANTE CINCO DIAS PERIODO DE: 28 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO/2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO DEN°. 195/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 033/2009, DE 30 DE ABRIL/09, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018005 | 31/08/2009 | 516.00 | 00078940699491 | ELIZEU DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALIZADO, DURANTE A EXECUÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018009 | 31/08/2009 | 10000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL,DESTINADA A AJUDA-LANA ORGANIZAÇAO E NO MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO SOUSENSE DE FUTEBOL AMADOR,VERSAO 2009,APROVADA PELA CAMARA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018017 | 31/08/2009 | 782.04 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018018 | 31/08/2009 | 496.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018019 | 31/08/2009 | 2306.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018020 | 31/08/2009 | 441.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018021 | 31/08/2009 | 565.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018022 | 31/08/2009 | 1404.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 31/08/2009 | 1404.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018024 | 31/08/2009 | 3079.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018025 | 31/08/2009 | 1667.40 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018026 | 31/08/2009 | 488.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018027 | 31/08/2009 | 2598.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018028 | 31/08/2009 | 388.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018029 | 31/08/2009 | 242.80 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018030 | 31/08/2009 | 603.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 31/08/2009 | 122.40 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018032 | 31/08/2009 | 948.60 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A LIMPEZA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018033 | 31/08/2009 | 933.56 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A LIMPEZA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018034 | 31/08/2009 | 688.12 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A LIMPEZA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018035 | 31/08/2009 | 218.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADO NO EJA - 1º E 2º, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018036 | 31/08/2009 | 156.32 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADO NO EJA - 1º E 2º, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018037 | 31/08/2009 | 565.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADO NO EJA - 1º E 2º, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018038 | 31/08/2009 | 695.40 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADO NO EJA - 1º E 2º, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018039 | 31/08/2009 | 69.20 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADO NO EJA - 1º E 2º, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0018076 | 31/08/2009 | 5100.93 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS:MOB-0797, MOP-4305, MNE-7874, MNQ-7879, MNE-8314 E MNC-8983, QUE PRESTA SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018085 | 31/08/2009 | 40.71 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇAO DE DANIELA MARQUES FIGUEIREDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SOUSA-PB, EM VIRTUDE DA SEGUNDA PARTE DO CURSO DE FORMAÇAO INICIAL DOS PROFESSORES FORMADORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS NO ESTADO DA PARAIBA- IMPLANTAÇAO DO PROGRAMA GESTAO DA APREDIZAGEM ESCOLAR GESTAO II, POR CONTA DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO, QUE IRA PARTICIPAR NO PERIODO DE: 10 E 11 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018088 | 31/08/2009 | 142.08 | 00088483428415 | DANIELA MARQUES FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A BENEFICIADA ACIMA CITADA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DA SEGUNDA PARTE GESTAR II DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE: 10/09 E 11/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 31/08/2009 | 69487.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, CONFORME LEI 10.522, DE COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018092 | 31/08/2009 | 26165.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, CONFORME LEI 10.522, DE COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018122 | 31/08/2009 | 510.40 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018123 | 31/08/2009 | 3192.00 | 00093133499491 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO PLACA GPK-0739, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO OLHO DAGUA, PICADA, LAGOA DOS ESTRELAS E JARDIM, TURNO DA TARDE PERCORRENDO 70 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 185/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018124 | 31/08/2009 | 1185.60 | 00002682588484 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE GM/D-20 PLACA MZI-3790, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO FLORESTA, BURACO E LAGOA DOS ESTRELAS, TURNO DA TARDE PERCORRENDO 26 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 181/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018125 | 31/08/2009 | 5943.20 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS PLACA MOL-4019, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO CONSELHO, SAO VICENTE, LAGOA DOS ESTRELAS, SAO VICENTE E SOUSA, TURNO DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO 136 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 182/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018126 | 31/08/2009 | 4468.80 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS PLACA HYW-1966, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO JERIMUM, SÃO VICENTE, VALPARAISO, MORADA NOVA, LAGOA DOS ESTRELAS E SALGUIM, TURNO DA MANHÃ E TARDE PERCORRENDO 98 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 183/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018127 | 31/08/2009 | 3348.00 | 00003104797463 | JUCELIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA KFS-6480, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: LAGOA DOS ESTRELAS, CATOLÉ DA PIEDADE, BAIXINHA DO CATOLÉ, VARZEA DA JUREMA E LAGOA DOS ESTRELAS, TURNO DA TARDE PERCORRENDO 62 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 184/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018128 | 31/08/2009 | 1755.60 | 00023637935449 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO PLACA BFC-9890, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, SÃO PAULO E DOIS CAMINHOS, TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 44 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 187/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018129 | 31/08/2009 | 1436.40 | 00026116737803 | SERGIO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOR TIPO VERANEIO DE PLACA HVY 9668, NO PERCURSO DE: MACACOS, LOGRADOURO, SANTA RITA E BENÇAO DE DEUS, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 36 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 190/2009 A 14 DE ABRILDE 2009. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009,DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018130 | 31/08/2009 | 1356.60 | 00007233566453 | JOSE LUCENA LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO PLACA BIH-2697, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, RETIRO, CEDRO E BARREIRO, TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 34 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 188/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018131 | 31/08/2009 | 6318.00 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO PLACA BSG-0759, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, CONSELHO E LAGOA DOS ESTRELAS, TURNO DA TARDE PERCORRENDO 117 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 189/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018132 | 31/08/2009 | 4158.00 | 00002579238450 | SIDNEY RAMOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA KGB-4395, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SITIO VARZEA DA NOVENA, CADEADO, LAGOA DO FORNO, VARZEA DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA E SOUSA, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 88 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 192/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. DE MODO DE AGARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018133 | 31/08/2009 | 5244.75 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA KUM-2127, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO JURUA, LOGRADOURO DOS GOMES, RIACHO DOS GATOS, MALHADA DA AREIA, LOGRADOURO DOS ALVES, MUSSAMBÊ, LAMARÃO, MATA FRESCA, TURNO DA MANHÃ, 02 SITIO JURUA E SÃO GONÇALO, PERCORRENDO 111 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 193/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018134 | 31/08/2009 | 1984.50 | 00008022253499 | ADONES DE SOUSA MARINHO NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA KIE-1790, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: NUCLEO HABITACIONAL III E SOUSA TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 42 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADODE N°. 187A/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018135 | 31/08/2009 | 1516.20 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE D-20, PLACA JDS-5782, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO JENIPAPEIRO E NOVA OLINDA, TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 38 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 189A/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018136 | 31/08/2009 | 2194.50 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO KOMBI PLACA KID-5519, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SOUSA, LOGRADOURO E CURRALINHO, TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 55 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 194/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018143 | 31/08/2009 | 1209.60 | 00003183906473 | JOSE ESTRELA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO) AUTOMOTOR TIPO PAS/ DE PLACA KGY-5457, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SITIO JANGADA, SOUSA E JANGADA, PERCORRENDO 48 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 188A/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DE QUATRO ALUNOS PORTADORES DE SINDROME DE DOWN, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018144 | 31/08/2009 | 4800.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA E.M.E.F. MARIA M ARQUES DE SOUSA, CUJO PRAZO SERA DE SEIS MESE S E VIGERA DE 01 DE JULHO/2009 A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATOPMS/SECAD Nº05.00/010/2009, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018145 | 31/08/2009 | 4800.00 | 00004248169460 | ALZANIRA VIEIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA E.M.E.F. MARIA M ARQUES DE SOUSA, CUJO PRAZO SERA DE SEIS MESE S E VIGERA DE 01 DE JULHO/2009 A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATOPMS/SECAD Nº05.00/011/2009, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018146 | 31/08/2009 | 4800.00 | 00054125693315 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA E.M.E.F. MARIA M ARQUES DE SOUSA, CUJO PRAZO SERA DE SEIS MESE S E VIGERA DE 01 DE JULHO/2009 A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATOPMS/SECAD Nº05.00/012/2009, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018157 | 01/09/2009 | 1433.04 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA URBANA E RURALDO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.039 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018158 | 01/09/2009 | 216.44 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.019 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018159 | 01/09/2009 | 299.97 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.019 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018160 | 01/09/2009 | 3995.13 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.039 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018161 | 01/09/2009 | 232.98 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.019 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018162 | 01/09/2009 | 750.02 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.039 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 01/09/2009 | 152.75 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA NO EJA 1º E 2º NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.039 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018164 | 01/09/2009 | 650.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA NO EJA 1º E 2º NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.039 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018165 | 01/09/2009 | 65.67 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.028 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018170 | 01/09/2009 | 6590.00 | 09097324000164 | AGENCIA LET.A DE PROP.PESQ.CONS.EMP.LTDA | VALOR REFERENTE A AGENCIAMENTO DE ESPAÇO PUBLICITARIO PARA DIVULGAÇÃO DE 04 OUT DOORS; AGENCIAMENTO PARA VIECULAÇÃO DE 75 HORAS DE CARRO DE SOM NO VEICULO KOMBI DE PLACA GLP-8456 E AGENCIAMENTO DE ESPAÇO PUBLICITARIO PARA 165 INSERÇÕES DOS SPOTS GRAVADOS E 120 INSERÇÕES AO VIVO NAS EMISSORAS RADIO LIDER FM, RADIO PROGRESSO DE SOUSA AM E RADIO JORNAL DE SOUSA AM ALUSIVOS A CAMPANHA PROMOCIONAL DE DIVULGAÇÃO DO IPTU 2009 - SERVIÇO REALIZAODS NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018156 | 01/09/2009 | 725.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL E TOMADA DE PREÇOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.DIARIO OFICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018167 | 01/09/2009 | 395.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CARIMBOS AUTOMÁTICOS S-830; 08 (OITO) CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4911; 01 (UM) CARIMBO DE MADEIRA GDE E 02 (DOIS) CARIMBOS DE MADEIRA PEQ.E MÉDIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018169 | 01/09/2009 | 204.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE 2009, BOMBEIRO LICENCIAMENTO ATRASADO E SEGURO OBRIGATORIO DE 2009 DO VEICULO DE PLACA MNW-9496, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DEMONSTRATIVO EM ANEXO OM VENCIMENTO DE 21/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018166 | 01/09/2009 | 235.41 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR EFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 01/09/2009 | 152.59 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | -VALOR REFERENTE A TAXA TELEFONICA CUJO Nº, PERTENCENTE AO DAESA, CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO 12/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018168 | 01/09/2009 | 780.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR E SUSPENSAO DO VEICULO F- 4000 DE PLACA MNL- 3483, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018179 | 02/09/2009 | 250.00 | 00002345069465 | JOAO LOPES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TAMPAS EM CONCERTO ARMADO 1X1MT, DESTIANDO AS CAIXAS DE INSPEÇAO DE ESGOTO PARA OS SERVIÇOS DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 02/09/2009 | 3030.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS E OLEO ULTRANO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL- 3483, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO DAESA. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018181 | 02/09/2009 | 240.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO MOTOR E HIDRAULICO, DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL- 3483, QUE PRESTA SERVIÇOS NO DAESA. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018186 | 02/09/2009 | 310.00 | 00009264065407 | THYAGO PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM ASSENTAMENTO DE TUBOS PARA EXTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO PIOLHO E PROJETO MARIZ, CONFORME CONTRATO 090/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018190 | 02/09/2009 | 738.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS, CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2009, TAXAS, MULTAS E IPVA, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MNM- 6926 E MNM- 6936, PERTENCENTEM AO DAESA.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DECANAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 02/09/2009 | 370.00 | 00057009350400 | MANOEL ALVES VIEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CANAL DO ESTREITO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03/09 A 17/09/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0894/2009, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DECANAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018172 | 02/09/2009 | 370.00 | 00010280185413 | FRANCINALDO JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CANAL DO ESTREITO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03/09 A 17/09/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0895/2009, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DECANAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018173 | 02/09/2009 | 370.00 | 00007674216470 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CANAL DO ESTREITO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03/09 A 17/09/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0890/2009, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DECANAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018174 | 02/09/2009 | 370.00 | 00006130553498 | ANTONIO MARCOS DE LIMA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CANAL DO ESTREITO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03/09 A 17/09/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0891/2009, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DECANAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018175 | 02/09/2009 | 370.00 | 00009905433406 | CLAUDIO CELESTINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CANAL DO ESTREITO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03/09 A 17/09/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0893/2009, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DECANAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018176 | 02/09/2009 | 370.00 | 00009520582436 | LUIS TEODOSIO CELESTINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CANAL DO ESTREITO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03/09 A 17/09/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0889/2009, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DECANAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018177 | 02/09/2009 | 370.00 | 00004291314450 | ODAIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CANAL DO ESTREITO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03/09 A 17/09/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0892/2009, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018182 | 02/09/2009 | 465.00 | 00006174271439 | FRANCISGLEBSON MORAIS GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE OPERARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 836/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018183 | 02/09/2009 | 465.00 | 00006174271439 | FRANCISGLEBSON MORAIS GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA FUNÇAO DE OPERARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 836/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018187 | 02/09/2009 | 150.08 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DIÁRIAS DO MOTORISTA, A CIMA CITADO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 12/13 E 18/19 DE AGOSTO DE 2009, NO VEICULO DE PLACA MNW-9496, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018188 | 02/09/2009 | 150.08 | 00088483002434 | LUCIANA GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DIÁRIAS DA AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, ACIMA CITADA, A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 12/13 E 18/19 DE AGOSTO DE 2009, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES SOLICITADOS PELA PEDRIATRA A UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA AOS CUIDADES DO - CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018189 | 02/09/2009 | 450.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPEDICO PARA O SEHOR FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA, O MESMO E PESSOA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002, DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018192 | 02/09/2009 | 626.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS, DESTINADO PARA O PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTILO - PETI. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018184 | 02/09/2009 | 37.52 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, JUNTO AO IPC-INTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇÃO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018185 | 02/09/2009 | 112.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO pESSOA-PB, IDA E VOLTA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, JUNTO AO IPC - INTITUTO DEPOLICIA CRIMINAL, DURANTE O PERIODO DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018178 | 02/09/2009 | 11210.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA 08/2009, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018191 | 02/09/2009 | 0.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 6.612-5, CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018202 | 03/09/2009 | 2285.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP 1005 E 1120, PARA UTILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018196 | 03/09/2009 | 1250.00 | 00003530061492 | NORISMAR BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F, JOAO MARQUES DE SOUSA, CUJO PRAZO SERA DE CINCO MESES E VIGERA DE 01 DE AGOSTO/2009 A 31 DE DEZEMBRO/2009. CONFORME CONTRATO N°. 05.00/013/2009. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018197 | 03/09/2009 | 128.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP DESK JET, PARA UTILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 03/09/2009 | 80.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP DESK JET, PARA UTILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018199 | 03/09/2009 | 441.14 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE XEROX COLORIDA, ENCADERNAÇÃO TAMANHO GRANDE E PLASTIFICAÇÃO TAMANHO 1/2 OFICIO, PARA UTILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018200 | 03/09/2009 | 328.00 | 00003929542498 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 345/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 050/2009. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS PELO SETOR EM QUESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018193 | 03/09/2009 | 626.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTIANDO PARA O CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018194 | 03/09/2009 | 106.85 | 00003929542498 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018204 | 03/09/2009 | 776.40 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018205 | 03/09/2009 | 150.00 | 00079979181400 | MARCIO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFO, NO DESFILE DO DIA07 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018195 | 03/09/2009 | 96.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP DESK JET, PARA UTILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 03/09/2009 | 639.90 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE XEROX COLORIDA, PARA UTILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018203 | 03/09/2009 | 698.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP DESK JET, TONER HP E TONER SAMSUMG, PARA UTILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018206 | 04/09/2009 | 350.00 | 00087310724453 | MARIA DO CARMO MARQUES VERAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FARDAMENTOS PARA OS GARIS, DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHAM NO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018207 | 04/09/2009 | 240.00 | 00058482369849 | OFIC.SAO PAULO-LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CARRINHOS DE MAO, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018208 | 04/09/2009 | 37.52 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA NO DIA 04 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018209 | 09/09/2009 | 6975.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 09/09/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DE LOTAÇÃO 03 EM ANEXO, EM FAVOR DE BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018211 | 09/09/2009 | 32274.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DE LOTAÇÃO 06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018213 | 09/09/2009 | 34370.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018216 | 09/09/2009 | 70.50 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A TAXA TELEFONICA CUJO N°. 351-1382, PERTENCENTE AO DAESA. CONFORME FATURA ANEXO. VENC. 12/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018217 | 09/09/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A TAXA TELEFONICA CUJO N°. 3521-1382, PERTENCENTE AO DAESA. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO. 12/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018212 | 09/09/2009 | 97243.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018214 | 09/09/2009 | 529.72 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018215 | 09/09/2009 | 213.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A REGULARIZAÇAO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS N°S. MOP - 4305, MNE- 8314, MNQ- 7879, MOB-0797 E MNC- 8983,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018218 | 09/09/2009 | 112.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇAO DE EDINELZA AFONSO DE CARVALHO BEZERRA, PORTADORA DO CPF 238.191.894-91, NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB, E VICE VERSA, EM VIRTUDE DO ENCONTRO DE CAPACITAÇAO, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇAO DE FLUXO, QUE ACONTECERA NOS DIAS, 28, 29 E 30/09/2009. NA ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018219 | 10/09/2009 | 135.84 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS LAOCALIZADAS NA ZONA RURAL EURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018221 | 10/09/2009 | 1256.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS BUTANO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009.OBJETINADO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018222 | 10/09/2009 | 27.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018223 | 10/09/2009 | 190.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018224 | 10/09/2009 | 13.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018225 | 10/09/2009 | 21.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO E EJA 1° E 2° SEGMENTOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018226 | 10/09/2009 | 258.11 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018227 | 10/09/2009 | 22.49 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009.OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 10/09/2009 | 39.79 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADANA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018229 | 10/09/2009 | 250.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO D-40, PLACA MNC- 8983, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO MESMO TER SE ENVOLVIDO EM UM ACIDENTE AUTOMOBILISTICO, NA BR 230, SENTIDO SOUSAA MARIZOPOLIS, SENDO CONDUZIDO AO POSTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, LOCALIZADO NAS PROXIMIDADE DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018230 | 10/09/2009 | 198.00 | 00080597530459 | JOSE GILMAR MARQUES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONFECÇÃO DE VINTE E DUAS (22) CAMISETAS, NECESSARIAS NA PADRONIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA E.M.E.F.M. PARA PAULO VI DURANTE A REALIZA~ÇÃO DOS DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018238 | 10/09/2009 | 262.50 | 00080597530459 | JOSE GILMAR MARQUES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONFECÇÃO DE TRINTA E CINCO (35) CAMISETAS, NECESSARIAS NA PADRONIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA I AFA - I FEIRA DE CIENCIAS DO ESPAVE - EDIÇÃO 2009, REALIZADA NA E.M.E.F.M. PARA PAULO VI - SOUSA-PB NESTE DIA 11 DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018240 | 10/09/2009 | 16923.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DE Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL/SA, REFERENTE A RETENCAO DO INSS-IMPRESA, EM 10/ 09/09, DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018220 | 10/09/2009 | 6219.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.4.384-2, CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018241 | 10/09/2009 | 64595.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENT DE Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL/SA, REFERENTE A RETENCAO DO INSS-IMPRESA, EM 10/ 09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018235 | 10/09/2009 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE V01 (UMA) IMPRESSORA HP 2200, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇAO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018231 | 10/09/2009 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A ALOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NPT-7117-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DA REDE DE AGUA, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0330/2009. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018232 | 10/09/2009 | 230.00 | 00071381120415 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018233 | 10/09/2009 | 1920.00 | 10596479000124 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 160 (CENTO E SESSENTA) CAMISETAS E 05 (CINCO ) BANNERS PARA REALIZAÇAO DE I SEMANA DE TURISMO, DESENVOLVENDO O TURISMO SUSTENTAVEL, NO DIA 24 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018234 | 10/09/2009 | 516.00 | 00096552905491 | JOSE GUALBERTO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE VIDEO PROMOCIONAL PARA I SEMANA DE TURISMO, DESENVOLVENDO O TURISMO SUSTENTAVEL REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 10/09/2009 | 112.56 | 00005462115423 | RODRIGO BATISTA LOPES | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA O BENEFICIADO A CIMA CITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE GESTAO DE TRANSITO. REALIZADO NO PERIODO DE 28/09 A 30/09.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DECONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018237 | 10/09/2009 | 112.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE EDILIDADE, CONFORME CCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018239 | 10/09/2009 | 354.66 | 00014126958487 | JOSE ALAN DANTAS DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 22, 23 E 24/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018243 | 11/09/2009 | 112.56 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRANSTPORTAR UM RECEM NASCIDO, QUE ESTA AOS CUIDADOS DO CREDENDO VIDES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES AO MESMO, NO PERIODO DE 14, 15 E 16 SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 11/09/2009 | 112.56 | 00088483002434 | LUCIANA GONÇALVES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRANSTPORTAR UM RECEM NASCIDO, QUE ESTA AOS CUIDADOS DO CREDENDO VIDES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES AO MESMO, NO PERIODO DE 14, 15 E 16 SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018242 | 11/09/2009 | 15.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 6.612-5, CORRESPONDENTE A RETANÇÃO DO PASEP, EM 11/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018245 | 11/09/2009 | 2462.59 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO PASEP - DARF DE COMPETENCI A 31/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018249 | 14/09/2009 | 10551.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS:MOP-4305, MNE- 8314, MNE-7874, MNC-7879 E MNC-8983, DESTINAD O AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO , CONF.TOMADA DE PREÇO Nº03/2009 E CONTRATO/PM Nº242 DE 2009, DE 26 DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018246 | 14/09/2009 | 1089.15 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS AO CREDENDO VIDES, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018247 | 14/09/2009 | 931.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018250 | 14/09/2009 | 230.00 | 00093137036453 | EDINETE CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018248 | 14/09/2009 | 5900.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0425/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018258 | 15/09/2009 | 699.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018255 | 15/09/2009 | 69.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO 22/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018257 | 15/09/2009 | 292.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO 01/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018251 | 15/09/2009 | 1587.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS:MOP-4305, MNE- 8314, MNE-7874, E MNC-8983, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO , CONF.TOMADA DE PREÇO Nº03/2009 E CONTRATO/PM Nº242 DE 2009, DE 26 DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 15/09/2009 | 3141.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS:MOP-4305, MNE- 8314, MNE-7874, MNQ-7879 E MNC-8983, DESTINAD O AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO , CONF.TOMADA DE PREÇO Nº03/2009 E CONTRATO/PM Nº242 DE 2009, DE 26 DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018256 | 15/09/2009 | 2001.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018253 | 15/09/2009 | 635.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº11.350-6, CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018259 | 15/09/2009 | 270.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018254 | 15/09/2009 | 4.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO 27/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018260 | 15/09/2009 | 1005.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018266 | 16/09/2009 | 7356.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO COM VENCIMENTO 30/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 16/09/2009 | 372.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018265 | 16/09/2009 | 1056.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018262 | 16/09/2009 | 1987.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018263 | 16/09/2009 | 115982.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018264 | 16/09/2009 | 20553.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018268 | 17/09/2009 | 2514.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO COM VENCIMENTO 30/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018271 | 17/09/2009 | 656.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO COM VENCIMENTO 30/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018269 | 17/09/2009 | 685.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO COM VENCIMENTO 30/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018273 | 17/09/2009 | 300.16 | 00016319704888 | MARIA JOSE ALVES | VALOR REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ACOMPANHAR A LACTENTE, QUE ESTA AOS CUIDADOS DO CREDENDO VIDES, A MESMA SE ENCONTRA INTERNADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY - UFPB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 17 A 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018270 | 17/09/2009 | 2558.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO COM VENCIMENTO 30/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018267 | 17/09/2009 | 6626.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO COM VENCIMENTO 30/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018272 | 17/09/2009 | 5139.27 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE NUMERO 35152760 DE TELEFONIA CEULAR TIM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018274 | 17/09/2009 | 875.00 | 09666904000125 | SHALON GAS-JEANE ALVES ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 25 BUTIJOES DE GAS BUTANO DE 1,3 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018275 | 17/09/2009 | 480.00 | 08886772000184 | AR CONDICONADO TECNICO LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE DOIS AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 9.000 BTUS E CARGA DE GAS T22 E 6 MTS DE CABO 3X1,5. DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018276 | 18/09/2009 | 979.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.384-2, CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018277 | 18/09/2009 | 680.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPEDICO PARA A MENOR MIKAELE TAMISA DA SILVA, A MESMA ENCONTRA-SE COM SAUDE DEBILITADA E SER PESSOA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018278 | 18/09/2009 | 590.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPEDICO PARA A MENOR JOSIANE LUCIA DA SILVA, A MESMA E PESSOA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 18/09/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFREEBTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE DIRETOR SUPERITENDENTE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018280 | 18/09/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO , NA FUNÇAO DE CONSULTORIA TECNICA, EM OPERAÇAO DE SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DO DAESA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018281 | 18/09/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE ASSESSOR EXECUTIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME PORTARIA N°. 02/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018282 | 18/09/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO,JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018283 | 18/09/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME PORTARIA N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018284 | 18/09/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME PORTARIA N°. 020/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018285 | 18/09/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 018/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018286 | 18/09/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CONTAS A PAGAR , JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME PORTARIA N°. 019/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 18/09/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE ESTOQUE E LOGISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 012/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018288 | 18/09/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE RAMAIS DE AGUA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 013/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018289 | 18/09/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE RAMAIS DE ESGOSTO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 014/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018290 | 18/09/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 016/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018291 | 18/09/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 021/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018292 | 18/09/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE VARRIÇAO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 015/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018293 | 18/09/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 04/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE STEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018294 | 18/09/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 07/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 18/09/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE ASSESSOR TECNICO ,JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 08/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018296 | 18/09/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE OPERAÇAO E MANUTENÇAO DE AGUA E ESGOSTOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 09/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018298 | 21/09/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE CONTROLE DE QUALIDADE.NUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME PORTARIA N°. 10/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018299 | 21/09/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DO DISTRITO DE SAO GONÇALO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME PORTARIA N°. 011/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018300 | 21/09/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA,JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 078/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018301 | 21/09/2009 | 600.00 | 00005999662460 | ALANDEMBERGHE ABRANTES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 064/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018302 | 21/09/2009 | 600.00 | 00005134596425 | CICERO ROMAO SOARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA..CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 067/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018303 | 21/09/2009 | 600.00 | 00007545776437 | ALAN JORGE QUEIROGA ROSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA,JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO N°. 063/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018304 | 21/09/2009 | 600.00 | 00006201478493 | GILDEONE ARAUJO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA,JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 074/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018305 | 21/09/2009 | 600.00 | 00002534362496 | FRANCISCO FABIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA,JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO N°.073/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018306 | 21/09/2009 | 600.00 | 00007938383473 | FRANCISCO DIOGENES MENDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA,JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO N°. 072/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 21/09/2009 | 600.00 | 00005772127454 | FELIPE LINHARES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO N°. 070/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018310 | 21/09/2009 | 600.00 | 00008691574429 | ELIABE FARIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO N°. 068/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018312 | 21/09/2009 | 600.00 | 00004039871480 | ANRESON RODRIGUES NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA,JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 065/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018308 | 21/09/2009 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D' AGUA, PERTENCENTE AO CREDENDO VIDS, CONFORME FATURA ANEXO, COM VENCIMENTO 25/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018307 | 21/09/2009 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, FARM.BASICA, AÇÃO SOCIAL, FROTA VEICULOS, PATRIMINIOS E SIST.ESTOQUE E CONF.CARTA CONVITE Nº042/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018311 | 21/09/2009 | 164.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 10.685-2, CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP, EM 21/09/09.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018297 | 21/09/2009 | 264.90 | 00026230216434 | LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO CASA DE SOUSA, JUNTO AO CEHFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, ENTRE JOÃO PESSOA-PB E SOUSA-PB, DURANTE AOS DIAS 28, 29 E 30/09/09, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018313 | 22/09/2009 | 1.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 6.612-5, CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP, EM 22/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018320 | 22/09/2009 | 1650.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE DE TODOS OS MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO, PREDIO DA PREFEITURA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CREDENDO VIDES, INFRA-ESTRUTURA, DEPTº DE ALISTAMENTO MILITAR E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DECULTURA, TOTALIZANDO 110 (CENTO E DEZ) MICROS INCLUINDO OS DA ZONA RURAL, COM VALOR MÉDIO DE R$15,00 (QUINZE REAIS) MENSAL, CONFORME CONVITE Nº44/2009 E CONTRATO Nº215/2009, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018321 | 22/09/2009 | 1271.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL E TOMADA DE PREÇOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.DIARIO OFICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018316 | 22/09/2009 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINAO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRANSPORTAR UM RECEM NASCIDO, QUE ESTA AOS CUIDADOS DO CREDENDO VIDES, NO PERIODO DE 24 A 25 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018318 | 22/09/2009 | 710.16 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE A 03 9TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 26/08, 27/08 E 28/08/2009.COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018319 | 22/09/2009 | 473.44 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 02/09 E 03/09/2009.COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018322 | 22/09/2009 | 224.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 04 9QUATRO) PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DO MENOR KAYO HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA E O ACOMPANHANTE HELIO GLAUBER GONÇALVES, RESIDENTE NA RUA. BASILIO SILVA N°. 53 NESTA CIDADE. RESPECTIVAMENTE PARA TRATAR DE SAUDE. DOAÇAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018314 | 22/09/2009 | 600.00 | 00004158588448 | JULIO SADACK ROLIM SARMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA,JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 076/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018315 | 22/09/2009 | 600.00 | 00023813130444 | EUGENIO ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA,JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO N°. 069/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 22/09/2009 | 600.00 | 00009866389430 | FRANCISCO DAS CHAGAS F. DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA,JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO N°. 071/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018357 | 23/09/2009 | 41476.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 48, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018358 | 23/09/2009 | 14662.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 52, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018359 | 23/09/2009 | 27563.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 53, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018360 | 23/09/2009 | 14996.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 54, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018361 | 23/09/2009 | 8678.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 58, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018323 | 23/09/2009 | 1976.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 63, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018362 | 23/09/2009 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 61, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018329 | 23/09/2009 | 1320.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 79, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018332 | 23/09/2009 | 8939.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 89, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018334 | 23/09/2009 | 38337.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 1414, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018335 | 23/09/2009 | 4110.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNERS FARDAMENTOE CONFECÇAO DE 01 (UMA)PLACA MEDINDO 060X050,DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME CARTA CONVITE N°. 065/2009. E CONTRATO N°. 0447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018336 | 23/09/2009 | 4616.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 1415, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018337 | 23/09/2009 | 5219.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 1416, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018338 | 23/09/2009 | 2280.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FARDAMENTOS, DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.CONFORME CARTA CONVITE N°. 065/2009 E CONTRATO N°. 0447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018339 | 23/09/2009 | 16465.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 08, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018342 | 23/09/2009 | 325.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018346 | 23/09/2009 | 642.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTIANDO AO CREDENDO VIDS,CONF. PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018347 | 23/09/2009 | 431.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PAIF,ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018349 | 23/09/2009 | 754.17 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°007/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 23/09/2009 | 4197.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 43, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018351 | 23/09/2009 | 386.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTIANDO AO PROJOVEM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018352 | 23/09/2009 | 16209.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 42, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018353 | 23/09/2009 | 8262.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 41, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018355 | 23/09/2009 | 4318.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 47, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018356 | 23/09/2009 | 90.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROJOVEM , CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018364 | 23/09/2009 | 180.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018330 | 23/09/2009 | 11154.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018331 | 23/09/2009 | 18925.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 85, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018324 | 23/09/2009 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 75, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018327 | 23/09/2009 | 7530.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 77, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018326 | 23/09/2009 | 5422.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 73, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 23/09/2009 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE AUTOMAÇAO TRIBUTARIA DE IPTU,ITBI,ISS,DIVIDA ATIVA,OUTRAS RECEITAS,IMOVEIS,ARRECADAÇAO,NOTAS FISCAIS S-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018340 | 23/09/2009 | 18982.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 36, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 23/09/2009 | 8262.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 37, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018343 | 23/09/2009 | 37481.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 38, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018344 | 23/09/2009 | 5250.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018345 | 23/09/2009 | 41.51 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E O SETOR DE TRIBUTAÇAO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018348 | 23/09/2009 | 1484.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018328 | 23/09/2009 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 78, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018363 | 23/09/2009 | 14252.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 62, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 23/09/2009 | 13668.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 86, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018354 | 23/09/2009 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 46, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018365 | 24/09/2009 | 10190.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018366 | 24/09/2009 | 1584.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 26, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018367 | 24/09/2009 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 27, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018371 | 24/09/2009 | 12859.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018372 | 24/09/2009 | 102735.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018373 | 24/09/2009 | 9446.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 90, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018375 | 24/09/2009 | 2400.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 91, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 24/09/2009 | 13699.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 34, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018377 | 24/09/2009 | 1395.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 35, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018380 | 24/09/2009 | 7445.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 02, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018381 | 24/09/2009 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 04, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 24/09/2009 | 12273.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018385 | 24/09/2009 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 07, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018386 | 24/09/2009 | 5971.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018379 | 24/09/2009 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 01, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018369 | 24/09/2009 | 6510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 24/09/2009 | 108.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO PAIF.CONFOME PREGAO PRESENCIAL N. 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018370 | 24/09/2009 | 135.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERAIL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CREDENDO VIDES,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018374 | 24/09/2009 | 1612.67 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO CREDENDO VIDES,CONFORME PREGTAO PRESENCIAL 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018378 | 24/09/2009 | 1162.23 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PAIF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018382 | 24/09/2009 | 2325.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018383 | 24/09/2009 | 1625.46 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PROJOVEM,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018387 | 24/09/2009 | 1896.84 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD,PREGAO PRESENCIAL N°. 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018388 | 24/09/2009 | 965.27 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, PREGAO PRESENCIAL N°. 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018397 | 25/09/2009 | 1000.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FARDAMENTO CALÇA BLASER E CONFECÇAO DE CAMISETAS PV PARA O PROJOVEM , ATENDENDO A CARTA CONVITE N°. 065/2009. CONTRATO N°. 0447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018401 | 25/09/2009 | 12002.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 23, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018402 | 25/09/2009 | 1010.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNERS CALÇA EM OXFODO BLASER E CAMISETAS PV PARA O PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. CONFORME CARTA CONVITE N°. 065/2009 E CONTRATO N°. 0447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018405 | 25/09/2009 | 5836.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018400 | 25/09/2009 | 3409.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 20, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018403 | 25/09/2009 | 14842.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 3005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018390 | 25/09/2009 | 4017.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 12, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018394 | 25/09/2009 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018395 | 25/09/2009 | 8004.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 16, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018396 | 25/09/2009 | 3725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 17, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018398 | 25/09/2009 | 7164.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018399 | 25/09/2009 | 5566.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018389 | 25/09/2009 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 11, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018391 | 25/09/2009 | 10734.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 25/09/2009 | 27299.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018393 | 25/09/2009 | 292854.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018404 | 25/09/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, CONSERTO DE CADEIRAS,MESINHAS,QUADROS,CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS , DURANTE O PERIODO DE: 28 DE SETEMBRO/2009 A 02 DE OUTUBRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 195/2009. EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 033/2009.DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 25/09/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS,MESINHAS,QUADROS,CARTEIRAS E MOVEIS,O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS, NO PERIODO DE: 21 A 25 DE SETEMBRO/2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 195/2009.PREGAO PRESENCIAL N°. 033/2009. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018407 | 28/09/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS,MESINHAS,QUADROS,CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS, DURANTE CINCO DIAS PERIOOD DE: 14 A 18 DE SETEMBRO/2009.CONFORME CONTRATO N°. 195/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 033/2009. DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018412 | 28/09/2009 | 85.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA LASER ,IMPRESSAO E PLASTIFICAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018413 | 28/09/2009 | 815.30 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIGRAFICAS, ENCADERNAÇAO, RECARGA DE CARTUCHOS DESK JET HP,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 50/2009 E CONTRATO N°. 345/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018408 | 28/09/2009 | 694.49 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018409 | 28/09/2009 | 558.74 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS,DESTINADO PARA OS S ERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018410 | 28/09/2009 | 699.93 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFADAS, DESTINADO PARA O SETOR DE LICITAÇAO A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018411 | 28/09/2009 | 862.09 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018417 | 28/09/2009 | 80.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.384-2, CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP, EM 28/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 28/09/2009 | 600.00 | 00006553571490 | JANNIS KENED FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 075/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018415 | 28/09/2009 | 600.00 | 00006364296440 | CARLOS PEREIRA LEITE LUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSETADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA,JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 066/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018416 | 28/09/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇO DE CADASTRO,JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 017/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018419 | 29/09/2009 | 999.45 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018420 | 29/09/2009 | 814.35 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROJOVEM, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018421 | 29/09/2009 | 332.68 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CREDENDO VIDES, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 29/09/2009 | 145.58 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CREDENDO VIDES, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018423 | 29/09/2009 | 1318.62 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018424 | 29/09/2009 | 935.13 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018425 | 29/09/2009 | 846.05 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018426 | 29/09/2009 | 938.83 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROJOVEM, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018427 | 29/09/2009 | 1663.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROJOVEM, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018428 | 29/09/2009 | 882.12 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018418 | 29/09/2009 | 1511.04 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, COMFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018429 | 29/09/2009 | 55.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.384-2, CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP, EM 29/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018430 | 29/09/2009 | 636.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL E TOMADA DE PREÇOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.DIARIO OFICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 29/09/2009 | 235.41 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A CARGO DA MESMA, CONFORME PREGÃO Nº040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018441 | 30/09/2009 | 1086.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL E TOMADA DE PREÇOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.DIARIO OFICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018470 | 30/09/2009 | 68.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE ATX, PARA APLICAÇÃO INFORMATICA, POTENCIA 500, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº0010/2009, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018487 | 30/09/2009 | 21223.78 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3° MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME CARTA CONVITE N°. 051/2009. E CONTRATO N°. 0312/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018489 | 30/09/2009 | 72.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº050/2009, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018468 | 30/09/2009 | 211.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA CART TONER HP E HP DESK JET, DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018432 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA NOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0258/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018434 | 30/09/2009 | 3864.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.384-2, CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP, EM 30/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018435 | 30/09/2009 | 9.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. DO ICMS, CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP, EM 30/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018453 | 30/09/2009 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº9522-2, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018454 | 30/09/2009 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº15.895-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018455 | 30/09/2009 | 1.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº21.181-8, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018456 | 30/09/2009 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA 21182-6(ALVARA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018460 | 30/09/2009 | 6800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO E ELABORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018461 | 30/09/2009 | 16300.00 | 09134355000148 | LINECELL-INFORMATICA E CELULARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRO ELETRONICOS, DESTINADO A CAMPANHA DO IPTU DE 2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018462 | 30/09/2009 | 7345.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 7.397-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018464 | 30/09/2009 | 10437.97 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO PASEP - DARF DE COMPETENCI A 31/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 30/09/2009 | 445.50 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4385-2, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018466 | 30/09/2009 | 1134.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA TONER HP E RECARGA DE CARTUCHO HP DESK JET, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018467 | 30/09/2009 | 1920.58 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/09/2009 | 2061.50 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018482 | 30/09/2009 | 1839.40 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018491 | 30/09/2009 | 1580.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) MICRO COMPUTADOR, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018506 | 30/09/2009 | 37.00 | 33066408081018 | BANCO REAL S/A | VALOR REF. A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLES CONFORME DEBITO NA CONTA 6.001403 DURANTE O ME DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018510 | 30/09/2009 | 300.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4.385-0,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4.385-0, DE TARIFAS COBRADAS S/S DIVERSOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018512 | 30/09/2009 | 1446.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4.385-0, DE TARIFAS COBRADAS S/S DIVERSOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018513 | 30/09/2009 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4.385-0, DE TARIFAS COBRADAS S/S DIVERSOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018514 | 30/09/2009 | 1053.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4.385-0, DE TARIFAS COBRADAS S/S DIVERSOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018517 | 30/09/2009 | 1500.00 | 09237294000144 | LICIDATA CURSOS LTDA | VALOR REFERENTE AO CURSO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REALIZADO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018532 | 30/09/2009 | 1053.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 4.385-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018440 | 30/09/2009 | 840.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018442 | 30/09/2009 | 121.50 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO 9912232926 E FATURA DE Nº9909300039, DE ACORDO COM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018471 | 30/09/2009 | 473.44 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO (CASA DE SOUSA), NO PERIODO DE 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018478 | 30/09/2009 | 7700.00 | 09470829000122 | SERTÃO INFORMADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO www.sousa.pb.gov.br NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009 DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA 031/09 E CONTRATO DE Nº261/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018488 | 30/09/2009 | 544.88 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO Nºs.3521-2897, 3521-2639 E 170-0991, PERTENCENTE AO PROCON E A OUVIDORIA A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018433 | 30/09/2009 | 1386.45 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS:MOP-4305, MNE-8314, MNE-7874, MNQ-7879 E MNC-8983, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR AOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº03/2009 E CONTRATO/PM Nº242 DE 2009 DE 26 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018438 | 30/09/2009 | 5336.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 403/2009 E TOMADA DE PREÇO N°. 020/2009. PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOB- 0797, E MNC- 8983, QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARALAGOA DOS ESTRELAS DE MODO A GARANTIR O SEU SUCESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, COMO TAMBEM NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS MATERIAL DIDATICO E MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018439 | 30/09/2009 | 3065.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 403/2009 E TOMADA DE PREÇO N°.020/2009. PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO E CARGA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DE PLACAS MOB- 0797 E MNC- 8983,DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇAO DE PROFESSORES DO ENSINO PUBLICO, RESIDENTES EM SOUSA-PB, PARA A LAGOA DOS ESTRELAS, DE MODO A GARANTIR O SEU ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, COMO TAMBEM NO TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, QSEE PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 27.408-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018463 | 30/09/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 24.373-6, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018469 | 30/09/2009 | 843.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA TONER HP E RECARGA DE CARTUCHO HP DESK JET, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº050/2009 E CONFORME CONTRATO/PM Nº345/2009 DE 13 DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018472 | 30/09/2009 | 14100.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO EXCLUSIVAMENTE DE PLACAS MOP-4305, MNE-8314, MNE-7874 E MNQ-7879, PARA A LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL PARA A SEDE, CONFORME CONTRATO/PM Nº404/09 DE 13 DE AGOSTO/09 E TOMADA DE PREÇO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/09/2009 | 480.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM MIMEÓGRAFOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS E SINHA GDELHA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018474 | 30/09/2009 | 440.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM MIMEÓGRAFOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI, JOÃO MARQUES DE SOUSA, FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO E JOÃO GUILHERME VIANA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANAE RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018476 | 30/09/2009 | 30.00 | 04074661000112 | RÊNIO LIMA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) ROLAMENTOS 6203, PARA MANUTENÇÃO DE UM (01) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTE A E.M.E.F.M. PARA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018477 | 30/09/2009 | 15.00 | 04074661000112 | RÊNIO LIMA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE UM (01) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTE A E.M.E.F.M. PARA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | AJUDA FINANCEIRA P\ TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR | AJUDA FINANCEIRA P\ TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018515 | 30/09/2009 | 13015.20 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI Nº2.172 DE 30 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018530 | 30/09/2009 | 5092.52 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS:MOB-0797, MOP-4305, MNE-7874, MNQ-7879, MNE-8314 E MNC-8983, QUE PRESTA SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018436 | 30/09/2009 | 921.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°046/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018437 | 30/09/2009 | 1159.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO PARA AO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018450 | 30/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 22.796-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018451 | 30/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 22.372-7, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018452 | 30/09/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 25.939-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/09/2009 | 270.34 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.862 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018458 | 30/09/2009 | 339.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.857 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018459 | 30/09/2009 | 436.03 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.857 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO PROJOVEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018475 | 30/09/2009 | 775.00 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESCRITOS NA NOTA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROJETO MÃO NA MASSA, IMPLANTADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018493 | 30/09/2009 | 230.00 | 00056843780482 | MARIA DO SOCORRO PACIFICO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SENHORA ACIMA CITADA, ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTOS, A MESMA IRÁ ACOMPANHAR SUA FILHA QUE SUBMETERÁ A UMA CIRURGIA NA CIDADE DE SÃO PAULO:TRATA-SE DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018496 | 30/09/2009 | 230.00 | 00003818825866 | ALBERTO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SENHOR ACIMA CITADO, POSSO ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DE SUA FAMILIA, O MESMO ENCONTRA-SE COM UMA FILHA CIRURGIADA, E NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS GASTOS, É PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018516 | 30/09/2009 | 230.00 | 00007999099473 | MARIA DOS REMEDIOS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018521 | 30/09/2009 | 2394.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS A JUAREZ PEQUENO DA SILVA, MARIA DE LOURDES RODRIGUES, JOAQUINA ANTONIO DE SOUSA, MARIA DE MORAIS PEREIRA, FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA, E FRANCISCO DE SALES RODRIGUES, TODAS SÃO DE FAMILIA ECONOMICAMENTE CARENTE DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018522 | 30/09/2009 | 1976.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS A JEFERSON ARAUJO DE LUCENA, JOSE MENESES FERNANDES, FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA, JOSE DE SOUSA CAVALCANTE, E FRANCISCO ALVES DE LIRA, TODAS SÃO DE FAMILIA ECONOMICAMENTE CARENTE DOAÇÃO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018523 | 30/09/2009 | 264.90 | 00004572051488 | ALEX ALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE VII CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018526 | 30/09/2009 | 357.60 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DO VEICULO DE PLACAS: MND-6268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018527 | 30/09/2009 | 1961.35 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DO VEICULO DE PLACA: MNW-9496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018531 | 30/09/2009 | 232.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/09, EM FAVOR DE BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DA FOLHA DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018479 | 30/09/2009 | 416.43 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 046/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018480 | 30/09/2009 | 158.83 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 2269 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A STTANS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018524 | 30/09/2009 | 504.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: MMN-3230, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018443 | 30/09/2009 | 465.00 | 00002441385402 | LENILZA ANDRADE DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 0864/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018444 | 30/09/2009 | 465.00 | 00002964634424 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTDAOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 837/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018445 | 30/09/2009 | 160.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS GERAIS DESTE DEPARTAMENTO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 050/2009. E CONTRATO FIRMADO DE N°. 345/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018446 | 30/09/2009 | 2400.00 | 00005598101483 | FRANCISCO MIGUEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 091/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018447 | 30/09/2009 | 2400.00 | 00001060273446 | VALDIZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE COMERCIAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 092/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018448 | 30/09/2009 | 465.00 | 00002964634424 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE OPERARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 837/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018483 | 30/09/2009 | 5001.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 22.576-2, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018485 | 30/09/2009 | 6639.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REF. A TARIFA BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 600000114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-DAESA MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018497 | 30/09/2009 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A ALOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NPT-7117-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DA REDE DE AGUA, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0330/2009. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018500 | 30/09/2009 | 14909.64 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: KKM-5144, MNR-2158, MNH-8956, MNL-3483, MNM-6926, MNM-6936, MYM-1770, KLJ-2588, BWE-7062, NPT-7117 E MMX-7504, E ENCHEDEIRA VEICULO PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018501 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENCANADOR, JUNTO AO DEP.DO DAESA, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 (QUARENTA) HORAS DE DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº093/09, DIVIDIDO EM 04 (QUATRO) PARCELAS IGUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018502 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENCANADOR, JUNTO AO DEP.DO DAESA, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 (QUARENTA) HORAS DE DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº095/09, DIVIDIDO EM 04(QUATRO) PARCELAS IGUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENCANADOR, JUNTO AO DEP.DO DAESA, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 (QUARENTA) HORAS DE DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº094/09, DIVIDIDO EM 04(QUATRO) PARCELAS IGUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018504 | 30/09/2009 | 1800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO, JUNTO AO DAESA, PARA COMPANHAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA COM A RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ELEBORAÇÃO DE GFIPS DE MAIO A JUNHO, CONFORME CONTRATO ANEXO DE Nº097/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018505 | 30/09/2009 | 14909.64 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: KKM-5144, MNR-2158, MNH-8956, MNL-3483, MNM-6926, MNM-6936, MYM-1770, KLJ-2588, BWE-7062, NPT-7117 E MMX-7504, E ENCHEDEIRA VEICULO PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018486 | 30/09/2009 | 4600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DOPPA - PLANO PLURIANUAL 2010/2013, ACOMPANHADA DOS ANEXOS, INCLUSIVE A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 30/09/2009 | 680.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP, RECARGA DE CARTUCHO HP DESK JET E RECARGA DE TONER SAMSUMG, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018529 | 30/09/2009 | 593.11 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACAS: MNC-7909, MNC-7829 E MNK-2359, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018484 | 30/09/2009 | 310.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018492 | 30/09/2009 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYM- 1770-RN, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0110/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018494 | 30/09/2009 | 13924.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ABERTURA DE VALAS DO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO N°. 0110/2009 EPREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018495 | 30/09/2009 | 13221.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇAO DE RUAS NO BAIRRO ,JARDIM SORRILANDIA II E NAS MEDIAÇÕES DO RANCHO CIGANOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°. 011/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018498 | 30/09/2009 | 9500.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKM- 5144-PE , DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0113/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018499 | 30/09/2009 | 9550.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR- 2158,, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 109/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018507 | 30/09/2009 | 12402.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E TERRENOS DO PERIMETRO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO, E NIVELAMENTO DAS RUAS DO BAIRRO DOS BANCARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0110/2009, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº022/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018508 | 30/09/2009 | 16284.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ABERTURA DE VIAS DENTRO DO LIXÃO E LIMPEZA DO TERRENO BALDIIO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CONFORME CONTRATO N°. 0110/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018509 | 30/09/2009 | 2500.00 | 00055258441415 | MANOEL JULIVAN DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BWE 7062, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO CONTRATO FIRMADO DE N°. 0334/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018518 | 30/09/2009 | 3500.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLJ- 2588, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0331/2009. PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018519 | 30/09/2009 | 5500.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA GNG- 1390-DF.DESTIANDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0331/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/09/2009 | 3000.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JLU- 9602, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIAIS TAIS COMO: PIÇARRA E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0331/2009. E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018528 | 30/09/2009 | 12551.65 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS OS VEICULOS DE PLACAS: MNQ-7641, MYY-0926, CBR-7905, MOE-2360, MNC-7989, JLU-9602, MMP--1196, MXT-1322 E GNF-1390, TRATOR E ENCHEDEIRA VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO E COLADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018610 | 30/09/2009 | 980.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA GASOLINA 42,75CC 2T 26MM, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DE JARDINAMENTOS NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018525 | 30/09/2009 | 292.67 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA: MNU-3138, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018549 | 01/10/2009 | 301.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS, DESTINADO PARA OS S ERVIÇOS GERAIS DESTE DEPARTAMENTO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018559 | 01/10/2009 | 7700.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA ENCHEDEIRA, TIPO CARREGADORA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NOS BAIRROS DA CIDADE. RAQUEL GADELHA, GATO PRETO E JARDIM IRACEMA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0112/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 022/20209. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018560 | 01/10/2009 | 82.20 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A QUISIÇAO DE TE SOLD. 50MM E BORRACHA DE VEDAÇAO, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018550 | 01/10/2009 | 464.00 | 00000118496816 | DEMONTIE GOMES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM - PLACA:MMO-9812, PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO TURISMO REALIZADO DE 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018547 | 01/10/2009 | 68.26 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A UMA PASSAGEM, COM DESTINO A SOUSA/FORTALEZA PARA A SENHORA FRANCISCA DA SILVA DE OLIVEIRA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO TERONAR A REFERIDA CIDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018551 | 01/10/2009 | 214.30 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BRECK, NO DIA 22/09/09, NA REUNIÃO COM OS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE LIXO ASCAMARES, DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS DO PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE Nº1135/2008, ATENDENDO A CARTA CONVITE DE Nº074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018558 | 01/10/2009 | 93.20 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº1100022368869, COM DATA DE VENCIMENTO EM 01/10/09 DO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018533 | 01/10/2009 | 3960.00 | 00002579238450 | SIDNEY RAMOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA KGB-4395, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SITIO VARZEA DA NOVENA, CADEADO, LAGOA DO FORNO, VARZEA DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA E SOUSA, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 88 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 192/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº01/09, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. DE MODO DE AGARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018534 | 01/10/2009 | 1037.40 | 00002682588484 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE GM/D-20 PLACA MZI-3790, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO FLORESTA, BURACO E LAGOA DOS ESTRELAS, TURNO DA TARDE PERCORRENDO 26 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 181/2009 E TOMADA DE PREÇO DE Nº001/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018535 | 01/10/2009 | 5426.40 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS PLACA MOL-4019, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO CONSELHO, SAO VICENTE, LAGOA DOS ESTRELAS, SAO VICENTE E SOUSA, TURNO DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO 136 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 182/2009 E TOMADA DE PREÇO 001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018536 | 01/10/2009 | 3910.20 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS PLACA HYW-1966, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO JERIMUM, SÃO VICENTE, VALPARAISO, MORADA NOVA, LAGOA DOS ESTRELAS E SALGUIM, TURNO DA MANHÃ E TARDE PERCORRENDO 98 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 183/2009 E TOMADA DE PREÇO DE Nº001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018537 | 01/10/2009 | 3208.50 | 00003104797463 | JUCELIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA KFS-6480, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: LAGOA DOS ESTRELAS, CATOLÉ DA PIEDADE, BAIXINHA DO CATOLÉ, VARZEA DA JUREMA E LAGOA DOS ESTRELAS, TURNO DA TARDE PERCORRENDO 62 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 184/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/10/2009 | 2793.00 | 00093133499491 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO PLACA GPK-0739, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO OLHO DAGUA, PICADA, LAGOA DOS ESTRELAS E JARDIM, TURNO DA TARDE PERCORRENDO 70 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 185/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018539 | 01/10/2009 | 1672.00 | 00023637935449 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO PLACA BFC-9890, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, SÃO PAULO E DOIS CAMINHOS, TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 44 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 187/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018540 | 01/10/2009 | 1292.00 | 00007233566453 | JOSE LUCENA LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO PLACA BIH-2697, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, RETIRO, CEDRO E BARREIRO, TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 34 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 188/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018541 | 01/10/2009 | 5791.50 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO PLACA BSG-0759, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, CONSELHO E LAGOA DOS ESTRELAS, TURNO DA TARDE PERCORRENDO 117 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 189/2009 E TOMADA DE PREÇO 001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018542 | 01/10/2009 | 1368.00 | 00026116737803 | SERGIO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOR TIPO VERANEIO DE PLACA HVY 9668, NO PERCURSO DE: MACACOS, LOGRADOURO, SANTA RITA E BENÇAO DE DEUS, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 36 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 190/2009 A 14 DE ABRILDE 2009 E TOMADA DE PREÇO DE Nº001/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009,DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018543 | 01/10/2009 | 5744.25 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA KUM-2127, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO JURUA, LOGRADOURO DOS GOMES, RIACHO DOS GATOS, MALHADA DA AREIA, LOGRADOURO DOS ALVES, MUSSAMBÊ, LAMARÃO, MATA FRESCA, TURNO DA MANHÃ, 02 SITIO JURUA E SÃO GONÇALO, PERCORRENDO 111 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 193/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018544 | 01/10/2009 | 1890.00 | 00008022253499 | ADONES DE SOUSA MARINHO NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA KIE-1790, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: NUCLEO HABITACIONAL III E SOUSA TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 42 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADODE N°. 187A/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018545 | 01/10/2009 | 1440.00 | 00003183906473 | JOSE ESTRELA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO) AUTOMOTOR TIPO PAS/ DE PLACA KGY-5457, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SITIO JANGADA, SOUSA E JANGADA, PERCORRENDO 48 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 188A/2009, E TOMADA DE PREÇO Nº001/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, DE MODO GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/10/2009 | 1444.00 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE D-20, PLACA JDS-5782, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO JENIPAPEIRO E NOVA OLINDA, TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 38 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 189A/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018548 | 01/10/2009 | 2090.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO KOMBI PLACA KID-5519, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SOUSA, LOGRADOURO E CURRALINHO, TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 55 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 194/2009, TOMADA DE PREÇO Nº001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/10/2009 | 14000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL, DESTINADA A AJUDA-LANA ORGANIZAÇAO E NO MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO SOUSENSE DE FUTEBOL AMADOR, VERSAO 2009, APROVADA PELA CAMARA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018561 | 01/10/2009 | 1091.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/10/2009 | 585.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018563 | 01/10/2009 | 1404.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018564 | 01/10/2009 | 565.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018565 | 01/10/2009 | 565.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTO E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018552 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADA NA AREA DE LICITAÇOES PUBLICAS,JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO 220/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 046/2009. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018553 | 01/10/2009 | 410.06 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO PARA OS S ERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018555 | 01/10/2009 | 429.97 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018556 | 01/10/2009 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO A ACONTECER NO DIA 20/10/2009. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018557 | 01/10/2009 | 69.72 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOC- 3787 MARCA VOLKSWAGEM, COM DESTINO A CIDDAE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO A ACONTECER NO DIA 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018593 | 02/10/2009 | 346.15 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS (4.945 UNID), PARA ATENDER A DEMANDA DE TRABALHO DESTA IUNIDADE ADMINISTRATIVA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 015/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018594 | 02/10/2009 | 749.66 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0046/2009, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018595 | 02/10/2009 | 276.75 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0046/2009, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018568 | 02/10/2009 | 3.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.6.612-5, CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018569 | 02/10/2009 | 482.16 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETIRADA DE SEIS MIL MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME PREGAO N°. 015/2009. DO MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO POR PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL RURAL DO MUNICIPIO. DURANTE OS PLANEJAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018570 | 02/10/2009 | 3042.50 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 02/10/2009 | 29.50 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018572 | 02/10/2009 | 164.70 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018573 | 02/10/2009 | 387.40 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018574 | 02/10/2009 | 628.88 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTO E MÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018575 | 02/10/2009 | 72.10 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018576 | 02/10/2009 | 204.90 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018577 | 02/10/2009 | 1191.50 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018578 | 02/10/2009 | 200.90 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018579 | 02/10/2009 | 693.60 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018582 | 02/10/2009 | 813.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINOINFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADASNA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018583 | 02/10/2009 | 1627.20 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009,OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018585 | 02/10/2009 | 5582.20 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018586 | 02/10/2009 | 434.76 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A LIMPEZA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018587 | 02/10/2009 | 847.10 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO FRANGO ABATIDO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009.OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018588 | 02/10/2009 | 4059.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO FRANGO ABATIDO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O MOFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018590 | 02/10/2009 | 1539.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO ABATIDO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NAZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018592 | 02/10/2009 | 176.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO.PARA GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTES NECESSARIOS AO BOM DESEMPENHO NA APRENDIZAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018596 | 02/10/2009 | 776.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILDAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANADO MUNICIPIO, PARA GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTES NECESSARIOS AO BOM DESEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018584 | 02/10/2009 | 1983.20 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CASA DE APOIO (CASA DE SOUSA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018580 | 02/10/2009 | 162.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018581 | 02/10/2009 | 65.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO CREDENDO VIDES, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 02/10/2009 | 839.50 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA, DESTINADO A ESTE DEPARTAMENTO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018591 | 02/10/2009 | 200.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP-1020, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018566 | 02/10/2009 | 801.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSOS, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNU-3138, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. QUE PRESTA SERVIÇOS NA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018567 | 02/10/2009 | 199.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018611 | 05/10/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3521-1791, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURA ANEXO. VENC. 12/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018612 | 05/10/2009 | 30.75 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3521-1791, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURA ANEXO. CEN. 12/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018613 | 05/10/2009 | 66.21 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3521-1382, PERTENCENTE AO DAESA. CONFORME FATURA ANEXO. VENC. 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018614 | 05/10/2009 | 62.39 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3521-1791, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURA ANEXO. VENC. 12/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018607 | 05/10/2009 | 36187.00 | 09575195000172 | CONSTRUTORA PAPALEGUAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA:OTAVIANO FONTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0025/2009 E CONTRATO Nº145/2009, NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018608 | 05/10/2009 | 17407.50 | 09575195000172 | CONSTRUTORA PAPALEGUAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA TRAV: JOSE EVANDRO PEREIRA, NO BAIRRO:SORRILANDIA I CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0025/2009 E CONTRATO Nº145/2009, NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 05/10/2009 | 197.76 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CORSA CEDAM DE PLACA-MNW-9496, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS DO PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE SOUSA, COM CONTRATO DE Nº1135/2008, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018598 | 05/10/2009 | 150.00 | 00097881937491 | MARIA DE FATIMA B.DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA PALESTRA SOBRE RECICLAGEM DE LIXO, COM O TEMA LIXO QUE NAO E LIXO, NA ASSOCIAÇAO DE CATADORES DE LIXO, ASCAMARES, NO DIA 22/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018603 | 05/10/2009 | 1669.72 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA EM ANEXO, DESTINADO AO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS DO PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE SOUSA, COM CONTRATO DE Nº1135/2008, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018604 | 05/10/2009 | 226.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS FITAS EM CARTUCHOS E TONERS, USADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM O RECURSO DO IGD, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018609 | 05/10/2009 | 57.54 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO PROCON. A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018599 | 05/10/2009 | 787.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 019/2009.OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, PARA GARANTIR AS CALORIAS E O NUTRIENTES NECESSARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018600 | 05/10/2009 | 3747.32 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009.OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 05/10/2009 | 169.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018602 | 05/10/2009 | 330.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018605 | 05/10/2009 | 3000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 02.007/2009. PROCESSODE INEXIGIBILIDADE N°. 007/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018606 | 05/10/2009 | 3000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 02.007/2009. PROCESSODE INEXIGIBILIDADE N°. 007/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018623 | 06/10/2009 | 1379.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL E TOMADA DE PREÇOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.DIARIO OFICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018615 | 06/10/2009 | 581.09 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME PREGÃO 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018616 | 06/10/2009 | 54.11 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO DECOM, CONFORME PREGÃO 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018617 | 06/10/2009 | 360.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO SCANER, FONTE E REVISÃO GERAL DE IMPRESSORA E DOIS FAX, A DESPOSIÇÃO DO PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018624 | 06/10/2009 | 230.00 | 00004856709410 | ADONIAS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018618 | 06/10/2009 | 7450.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5.000 LIVROS EDUCATIVOS, CONFECÇÃO DE FOLDEN INFORMATIVOS PARA MOTOQUEIRO, DIREÇÃO DEFENSIVA E DIRIJA SEM SONO, CONFECÇÃO DE ADESIVOS TRANSITO LIVRE E TALÕES DE MULTAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 06/10/2009 | 514.83 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 046/2009 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018620 | 06/10/2009 | 24.92 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS, PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2009. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018621 | 06/10/2009 | 255.42 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 046/2009. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018622 | 06/10/2009 | 414.63 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 046/2009. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018625 | 06/10/2009 | 90.05 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO Nº 3521-1382 E 3521-1791, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME FATURAS ANEXOS, COM VENCIMENTO 12/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018626 | 06/10/2009 | 18938.80 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS E MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS GERAIS DESTE DEPARTAMENTO. CONFORME CONTRATO N°. 0114/2009. E PREGAO PRESENCIAL N°. 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 06/10/2009 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MNX-7504-PB, DESINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº330/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº047/2009, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0018628 | 06/10/2009 | 1760.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 20 (VINTE) CARRINHOS DE MAO, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTE DEPARTAMENTO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°, 0114/2009. E PREGAO PRESENCIAL N°. 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 07/10/2009 | 2330.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA DS 10 DE 10 CV E 380 V, DESTINADO PARA A ESTAÇAO ELEVATORIA DE AGUA DO PROJETO MARIZ NESTA CIDADE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N°. 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018637 | 07/10/2009 | 5900.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0425/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018641 | 07/10/2009 | 120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFEENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DISCO DE FREIO DIANTEIRO, DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL - 3483, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASA S POPULARES | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018639 | 07/10/2009 | 25000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTERCARIA BRASILEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRA-PARTIDA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A COBANSA, PARA CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NA REGIÃO DE SOUSA. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018640 | 07/10/2009 | 71.04 | 00004488810470 | MARCILIO HOLANDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 16 DE OUTOBRO/09, PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018633 | 07/10/2009 | 824.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 UM PALCO, MEDINDO 12m X 8m, PARA SUPORTE E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO/09 PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº09.00/0900/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018638 | 07/10/2009 | 1300.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 3000 (TRES) MIL FOLDERS (MAPA TURISTICO) PARA A SECRETARIA DE TURISMO EM PROL DA DIVULGAÇAO E PROMOÇAO DOS PONTOS TURISTICOS E RELIGIOSOS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018629 | 07/10/2009 | 200.00 | 00054964199487 | AMARILDO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS E PESSOA ECONOMICAMENTE CARETE, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018630 | 07/10/2009 | 568.32 | 00087407035415 | ABRAAO GONCALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS PARA O BENEFECIADO ACIMA CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS EM GERAL NA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - CASA DE SOUSA SITUADO NA CAPITAL DOESTADO, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 25/09/09, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018631 | 07/10/2009 | 568.32 | 00087407035415 | ABRAAO GONCALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS PARA O BENEFECIADO ACIMA CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS EM GERAL NA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - CASA DE SOUSA SITUADO NA CAPITAL DOESTADO, DURANTE O PERIODO DE 28/09 A 05/10/09, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018632 | 07/10/2009 | 2490.00 | 12938668000163 | VIRGINIO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PALCO E DA SEDE FUNCIONAL PARA INAUURAÇÃO DO CENTRO CALON DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL CCDI, EVENTO REALIZADO NA COMUNIDADE DOS CIGANOS NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 06 DE AGOSTO/09, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº02.00/850/1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018634 | 07/10/2009 | 2763.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR, 01(UMA) IMPRESSORA MULT. LASER E 01 (UM) NOTEBOOK 15460, DESTINADO PARA A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018636 | 07/10/2009 | 1130.00 | 00003056062470 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO, DESTINADO AO0S SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE PAREDES E PINTURA EM GERAL, DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONF. CONTRATO N°. 02.000911/2009, REFERENTE A 09 NOVE DIAS TRABALHADOS DO MES DE SETEMBRO/2009. 17/09 A 25/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018650 | 08/10/2009 | 794.70 | 00005366742480 | FRANCISCO EDINALDO SULINO | VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, ENTRE O PERIODO DE: 28 A 30 DE SETEMBRO/2009 E 01 A 06 DE OUTUBRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 08/10/2009 | 12342.63 | 09097324000164 | AGENCIA LET.A DE PROP.PESQ.CONS.EMP.LTDA | VALOR REFERENTE A AGENCIAMENTO DE ESPAÇO PUBLICITARIO PARA 330 INSERÇÕES DOS SPOTS GRAVADOS E 240 INSERÇÕES AO VIVO NAS EMISSOARAS RADIO LIDER FM, RADIO PROGRESSO DE SOUSA AM E RADIO JORNAL DE SOUSA AM AGENCIAMENTO PARA VEICULAÇÃO DE 110 HORAS DE CARRO DE SOM NO VEICULO KOMBI DE PLACAS GPL-8456 E AGENCIAMENTO DE ESPAÇO PUBLICITARIO PARA DIVULGAÇÃO DE 05 OUT DOORS ALUSIVOS A CAMPANHA PROMOCIONAL DE DIVULGAÇÃO DO IPTU 2009 - SERVIÇO REALIZAODS NO PER. DE 16 A 15 DE SET./09, CONF. CARTA CONV.061/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018649 | 08/10/2009 | 27.03 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURA ANEXO. VENC.22/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018644 | 08/10/2009 | 118.22 | 00005833752434 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE OUTUBRO/2009, PARA A REUNIAO COM A ENERGISA, REFERENTE A REALIZAÇAO DA FEIRA DO COCO/2009. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018645 | 08/10/2009 | 176.60 | 00058784225491 | KATIA REJANE R.GONCALVES | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO/2009, PARA A REUNIAO COM A ENERGISA REFERENTE A FEIRA DO COCO/2009. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018648 | 08/10/2009 | 502.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DIARIO, DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018642 | 08/10/2009 | 500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO DE N°. 788/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018646 | 08/10/2009 | 80.41 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3521-1112,, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURA ANEXO. VENC. 12/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018647 | 08/10/2009 | 410.00 | 00005833396468 | FRANCISCO NIVALDO MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE EETRICA DO VEISULO F-4000 DE PLACA MNL-3483, REPARO DO EIXO, BUCHAS E INSTALAÇÃO, DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNH-8956, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018657 | 09/10/2009 | 9400.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE: ESCAVAÇAO DE BURACO NO LIXAO, ESCAVAÇAO DE VALAS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NA LAGOA DOS ESTRELAS E ESCAVAÇAO DE VALAS PARA EXTENSAO DE REDE DE ABASTECIMENTO NA RUA. JOAO MALVINO FILHO NO JARDIM SORRILANDIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0332/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018653 | 09/10/2009 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS0 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ON O MESMO ESTARA A TRABALHO NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADA EM JOAO PESSOA, ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO/2009, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018654 | 09/10/2009 | 200.00 | 00004355685403 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS E PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI N°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018655 | 09/10/2009 | 100.00 | 00026228173472 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE CONFORME LEI N°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018658 | 09/10/2009 | 130.00 | 00091830001434 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. CONFORME LEI N°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 09/10/2009 | 6517.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4.384-2, CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018652 | 09/10/2009 | 25030.54 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS DE JUROS E MULTAS, EM 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018656 | 09/10/2009 | 32456.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO INSS IMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018665 | 13/10/2009 | 16.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.6.612-5, CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018666 | 13/10/2009 | 263.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.16.603-0, CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018668 | 13/10/2009 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO DO CONSELHO TUTELARES, CONFORME PROCEDIMENTO, ADMINISTRATIVO, FORMADO A PARTIR DO ATO 002/2009, INSTITUIDO PELO JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018659 | 13/10/2009 | 3000.00 | 00042510929453 | CARLITO LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO BACULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CBR- 7905, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0335/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 13/10/2009 | 3000.00 | 00042510929453 | CARLITO LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO BACULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CBR- 7905, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0335/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018661 | 13/10/2009 | 2500.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO F.4000 DE PLACA MMQ-7641, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0333/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018662 | 13/10/2009 | 2500.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO F.4000 DE PLACA MMQ-7641, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0333/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018663 | 13/10/2009 | 6857.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICO E FERRAGENS, DESTIANDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME CONTRATO N°. 0147/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018664 | 13/10/2009 | 2500.00 | 00039938735487 | EVERALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYY 0926, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDDAES NO TRANSPORTE DE ENTULHOS, NAS RUAS E AVENUDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0336/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018667 | 13/10/2009 | 2500.00 | 00039938735487 | EVERALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYY- 0926, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ENTULHOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDFADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0336/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018669 | 14/10/2009 | 4371.90 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0025/2009 E CONTRATO Nº148/2009, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018670 | 14/10/2009 | 4712.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº025/09 E CONTRATO Nº144, NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018671 | 14/10/2009 | 2880.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº025/09 E CONTRATO Nº144, NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018672 | 14/10/2009 | 2048.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº025/09 E CONTRATO Nº144, NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018674 | 15/10/2009 | 4445.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PARA USO DE CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0025/09 E CONTRATO Nº144, NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018675 | 15/10/2009 | 2288.50 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DAS SEGUINTES RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. JOSE BENEDITO DE SOUSA, DOM PEDRO I , ARNOBIO BEZERRA DA SILVA, JOSE GADELHA, EMILIO PIRES, HAROLDO NAZARE E JOSE VIEIRA DA SILVA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 025/2009 E CONTRATO N°. 144/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018677 | 15/10/2009 | 2089.50 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DAS SEGUINTES RUAS: FRANCISCO CARTAXO, PROF. GOLDITE MEIRA, PE. IBIAPINA, 04 DE OUTUBRO, FRANCISCA MARIA ABRANTES. DEP.LINDOLFO PIRES, RAIMUNDO GONÇALVES RIBEIRO, JOAO NOBRE, NOSSA SENHORA DE FATIMA, BATISTA LEITE,, FELIX ARAUJO, PRINCESA ISABEL, SINFRONIO NAZARE, DOM MOISEIS COELHO E AV. DOM PEDRO0 II. CONFORME CONTRATO N°. 0144/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018673 | 15/10/2009 | 75.04 | 00088483002434 | LUCIANA GONÇALVES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR O LACTENTE QUE ESTA AOS CUIDADOS DO CREDENDO VIDES, PARA REALIZAR O RETORNO DE UM TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018676 | 15/10/2009 | 112.56 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO/09, PARA ACOMPANHAR O LACTENTE QUE ESTA AOS CUIDADOS DO CREDENDO VIDES, PARA REALIZAR O RETORNO DE UM TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 15/10/2009 | 176.60 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A ENERGISA ENTRE OS DIAS 22/10 E 23/10/2009, PARA A REALIZAÇAO DO 1° FEIRA DO COCO/2009. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DECONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018679 | 16/10/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE COMERCIAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 096/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018680 | 16/10/2009 | 650.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 CAPAS DE PROCESSO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018681 | 16/10/2009 | 142.08 | 00007083015414 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A EMPRESA ENERGISA, DURANTE OS DIAS 22/10 E 23/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018682 | 16/10/2009 | 176.60 | 00023818662487 | MARIA ELIZABETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A EMPRESA ENERGISA, DURANTE OS DIAS 22/10 E 23/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 19/10/2009 | 98380.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 35, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018688 | 19/10/2009 | 394.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018689 | 19/10/2009 | 32.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE - FRALDA DESCARTAVEL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 028/2009, OBJETIVANDO ASSEGURAR A LIMPEZA DAS CRIANÇAS MATRICULADOS NA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018690 | 19/10/2009 | 217.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018691 | 19/10/2009 | 3202.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.28.482-3, CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018683 | 19/10/2009 | 32274.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DE LOTAÇÃO 06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018684 | 19/10/2009 | 6975.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018685 | 19/10/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03 EM ANEXO, EM FAVOR DE BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018687 | 19/10/2009 | 34370.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBROBRO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018698 | 20/10/2009 | 79.85 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONNERS, USADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018715 | 20/10/2009 | 210.00 | 00064543781449 | MARIA DAS NEVES LEITE DA SILVA | V ALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 CREPES NA COMEMORAÇAO DO DIA DA CRIANÇA NO PROGRAMA DE ERRADIFIVAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018717 | 20/10/2009 | 240.00 | 00004291319410 | SONJA KATHERINE RODRIGUES RAMOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM,A CAMA ELASTICA, NA COMEMORAÇAO DO DIA DA CRIANÇA NO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018703 | 20/10/2009 | 579.00 | 00002345069465 | JOAO LOPES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REATERRO MANUAL DE VALAS, ESPALHAMENTO DE COLCHAO DE AREIA E ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC 100MM NA REDE DE ESGOTO NA LAGOA DOS ESTRELAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018704 | 20/10/2009 | 1268.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DIVERSOS DESTE DEPARTAMENTO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018705 | 20/10/2009 | 36.96 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DIVERSOS, DESTE DEPARTAMENTO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018706 | 20/10/2009 | 428.08 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDINETE DIVERSOS, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DIVERSOS, DESTE DEPARTAMENTO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018707 | 20/10/2009 | 275.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDINETE DIVERSOS, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS GERAIS DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 20/10/2009 | 397.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DIVERSOSDESTE DEPARTAMENTO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018709 | 20/10/2009 | 193.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) INDUZIDO MOF. PONT. DESTINADO PARA O VEICULO F-4000 DE PLACA MNL-3483, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. QUE PRESTA SERVIÇOS NO DAESA. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018711 | 20/10/2009 | 1408.75 | 00007043901405 | FRANCISCO FABIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO MANUAL DE 16 (DEZESSEIS) MTS DE VALAS SOB PAVIMENTAÇAO ASFALTICA E ESCAVAÇAO MANUAL DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO INSTALADO NO DISTRITO DA LAGOA DOS ESTRELAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 090/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018712 | 20/10/2009 | 90.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) PNEU PIRELE, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNM- 6926 PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018713 | 20/10/2009 | 465.00 | 00049131133487 | RAIMUNDO LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 099/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | Canalização Esgotamento Sanitário e Tratamento de Efluente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018714 | 20/10/2009 | 18079.45 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR REFERENTE A PARTE DA 1ª MEDIÇÃO DA CONTRA-PARTIDA DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DO ESGOTAMENTO SAITARIO DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº1135/2008. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | Canalização Esgotamento Sanitário e Tratamento de Efluente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 20/10/2009 | 691319.30 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR REFERENTE A PARTE DA 1ª MEDIÇÃO EM CONVENIO COM O MUNICIPIO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DO ESGOTAMENTO SAITARIO DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº1135/2008. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018693 | 20/10/2009 | 1439.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.4.384-2, CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018697 | 20/10/2009 | 383.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº010/2009, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018720 | 20/10/2009 | 11489.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA 08/2009, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018692 | 20/10/2009 | 26019.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE REFERE À AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO MENSAL DE SERVIÇO DE ACESSO À LINK DE INTERNET VIA RADIO 3,5 MEGAS, PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CON-FORME CARTA CONVITE 039/2009 E CONTRATO 210/2009, A CARGO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 20/10/2009 | 859.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL E TOMADA DE PREÇOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.DIARIO OFICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018695 | 20/10/2009 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL E TOMADA DE PREÇOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.DIARIO OFICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018721 | 20/10/2009 | 170.42 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018718 | 20/10/2009 | 67556.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, CONFORME LEI 10.522, DE COMPETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018719 | 20/10/2009 | 24835.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, CONFORME LEI 10.522, DE COMPETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018696 | 20/10/2009 | 635.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº11.350-6, CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018699 | 20/10/2009 | 2914.57 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº245/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018700 | 20/10/2009 | 2914.57 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº245/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018701 | 20/10/2009 | 2914.57 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº245/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018702 | 20/10/2009 | 10609.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA RECUPERAÇAO E REFORMA, DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018723 | 21/10/2009 | 1300.00 | 00008015684803 | FRANCISCA DANIEL DUARTE ANACLETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DE CHASSI DOS VEICULOS DO TRANSPORTE COLETIVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE DE PLACAS N°. MOP- 4305, MNE- 7874, MNQ- 7879, MOB- 0797 E MNC- 8983,, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , RESIDENTE NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: JUNHO, JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018726 | 21/10/2009 | 2.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C nº 6.612-5, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, EM 21/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018727 | 21/10/2009 | 194.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C nº 10.685-2, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, EM 21/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018729 | 21/10/2009 | 465.00 | 00016207980425 | JOAO DIAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE ESGOTOS NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA II, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018722 | 21/10/2009 | 720.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TRANSPORTAR OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NOS DIAS 05, 06,07 E 08 DE OUTUBRO/09 Á CIDADE DE JERICO, PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPEONATO ESPORTIVO, NO VEICULO DE PLACA HWR 9694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 21/10/2009 | 134.56 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E USO PERMANENTE PARA UTILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018725 | 21/10/2009 | 359.44 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E USO PERMANENTE PARA UTILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018728 | 21/10/2009 | 480.00 | 00002505534497 | IVANILDO NONATO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE 12 M(DOZE) PLACAS DE SEMAFOROS DO TRANSITO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018736 | 22/10/2009 | 227.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL - PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018738 | 22/10/2009 | 700.12 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARFNES DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO ALIMENTAR DO PAIF, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018739 | 22/10/2009 | 1107.38 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARFNES DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO ALIMENTAR DO PROJOVEM, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 22/10/2009 | 748.00 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS, DESTINO SOUSA/BRASILIA, PARA A SENHORA MARIA ALVES DE ARAUJO E O SEU FILHO ANDRE VICTOR ARAUJO CLEMENTINO, QUE IRÁ SE SUBMETER A UMA CIRURGIA OCULAR CORRETIVA, TRATA-SE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018735 | 22/10/2009 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO A ACONTECER NO DIA 04/11/2009 PELAS 10.30 HORAS. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018737 | 22/10/2009 | 69.72 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOC- 3787, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO A ACONTECER NO DIA 04/11/2009. PELAS 10.30 HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018733 | 22/10/2009 | 5179.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDATICO, PARA AS ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 046/2009 E CONTRATO PRESENCIAL Nº308/2009 DE 29/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018734 | 22/10/2009 | 90.09 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR RELATIVO A RETIRADA DE 1.287 (UM MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE) FOTO-COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2009 DO MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO POR PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DURANTE OS PLANEJAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018740 | 22/10/2009 | 92791.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO INSS IMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018730 | 22/10/2009 | 532.06 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018731 | 22/10/2009 | 424.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA CADA DE SOUSA, NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 22/10/2009 | 570.65 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018742 | 22/10/2009 | 1435.28 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018743 | 23/10/2009 | 230.00 | 00005358567410 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS POR SE TRATAR-SE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE ATUALMENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL SEM CONDIÇÕES NEHUMA DE MANTER SUA FAMILIA, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018744 | 23/10/2009 | 150.00 | 00000825401445 | EDILEUSA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018745 | 23/10/2009 | 714.78 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS DESTINO SOUSA/SÃO PAULO PARA A SENHORA MARIA AMIRIN FIRMINO DA CRUZ, PORTADORA DO CPF-000.243.454-74 E SUA FILHA A MENOR PALOMA RIBEIRO, PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO RETORNAR AO AMPARO DE SUA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE NA REFERIDA CIDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018746 | 23/10/2009 | 200.00 | 00003018752430 | MARTINIANO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018747 | 23/10/2009 | 543.83 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018748 | 23/10/2009 | 380.43 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018749 | 23/10/2009 | 1059.84 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PAIF, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018750 | 23/10/2009 | 583.71 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PAIF, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018751 | 23/10/2009 | 790.49 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018752 | 23/10/2009 | 1396.86 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018753 | 27/10/2009 | 36.00 | 00003529842443 | MARIA SOLANGE MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO COM BALÕES NA REINAUGURAÇÃO DO CREDENDO MVIDES, REALIZADO NO DIA 14/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018754 | 27/10/2009 | 475.00 | 00060244747415 | PRESCILA NEVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CORTINAS E COLCHAS PARA O CENTRO DE REFERENCIAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018755 | 27/10/2009 | 608.95 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PAIF, ATENDENDO A CARTA CONVITE DE Nº074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018756 | 27/10/2009 | 667.60 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PAIF, ATENDENDO A CARTA CONVITE DE Nº074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018757 | 27/10/2009 | 304.75 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM, ATENDENDO A CARTA CONVITE DE Nº074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018758 | 27/10/2009 | 1215.80 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM, ATENDENDO A CARTA CONVITE DE Nº074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018760 | 27/10/2009 | 1246.00 | 01542313000134 | FJG DE CARVALHO ORTOPEDIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODA AKTIVA PARA O ADOLESCENTE ERITON JOSE DE MORAES GARRIDO, O MESMO É PESSOA EOCNOMICAMENTE CARENTE, E IMPOSSIBILITADO DE ADQUIRIR A MESMA, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018761 | 27/10/2009 | 100.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VISÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DE UM EXAME DE VISTA PARA O MENOR BRUNO ALVES DOS SANTOS, O MESMO E DE FAMILIA ECONOMICAMENTE CARENTE, SEM CONDIÇÕES NEHUMA DE ARCAR COM AS DESPESAS DO REFERIDO EXAME, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018762 | 27/10/2009 | 200.00 | 00016071778468 | TEREZINHA GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 27/10/2009 | 415.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UM CILINDRO CPL MS.268 HUSQ, E 01 (UM) JOGO JUNTAS CARC.MS 268/272 HUSQ, DESTINADO A MOTO SERRA MOD.268, MARCA HUSQVARNA, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018763 | 27/10/2009 | 1780.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO ESCRITO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018770 | 28/10/2009 | 1950.00 | 00008312666435 | NATALY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICO CULTURAL, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FORRO MUIDO DANADO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE REINAUGURAÇÃO DA CASA DE SOUSA, EM JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO TITULAR O BENEFICIADO CITADO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018771 | 28/10/2009 | 465.00 | 00009027573425 | JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO | VLR. REF.AO PAG. REL. A OFIC. DE DANÇA POP. REAL.PELOS MENBROS DO GRUPO DE TEATRO DIDI E LULU PROD. ART. E CUL., CONF. CONTRATO Nº.05.00/0883/2009 DE 01 SETEMBRO DE 2009, OBJE. TRABALHAR PASSOS BASES DE DANÇAS POPULARES COM OS ALUNOS MAT. NA E.M.E.F, MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, LOCAL. NO DIST. DE LOGOA DOS ESTRELAS, MUN.DE SOUSA-PB, CUJA A CARGA HORARIA É DE 32 HORAS/AULAS, PROP.A OPORTUNIDADE AO CONHECIMENTO DAS DANÇAS E MUSICAS DO NORTE E NORDESTE BRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018768 | 28/10/2009 | 539.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE DESTINA Á PAGAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A CARGO DA MESMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018778 | 28/10/2009 | 249.00 | 00091856930491 | OSNILDO SILVA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA-MNV-4619-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TOMAR CIENCIA SOBRE OS PROCESSOS Nº06900/05, 06898/05, 06891/05, 06889/05, E 06894/05,COMO TAMBEM JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018779 | 28/10/2009 | 236.44 | 00091856930491 | OSNILDO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TOMAR CIENCIA SOBRE OS PROCESSOS Nº06900/05, 06898/05, 06891/05, 06889/05, E 06894/05, COMO TAMBEM JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2009, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018797 | 28/10/2009 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 2200, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TON-NER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇAO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018769 | 28/10/2009 | 257.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4.384-2, CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018795 | 28/10/2009 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 2200, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TON-NER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇAO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 28/10/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE DIRETOR FINANCEIRO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CORREPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018772 | 28/10/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE DIRETOR TECNICO JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018773 | 28/10/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE DIRETOR SUPERITENDENTE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018774 | 28/10/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE RAMAIS DE AGUA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 013/209. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 28/10/2009 | 465.00 | 00016207980425 | JOAO DIAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 100/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018776 | 28/10/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE ASSESSOR EXECUTIVO,JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 02/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018777 | 28/10/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA, JUNTO AO DEPARETAMENTO DO DAESA.CONFORME PORTARIA N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018780 | 28/10/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CADASTRO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 017/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018781 | 28/10/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DO DISTRITO DE SAO GONÇALO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 011/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 28/10/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE CONTROLE DE QUALIDADE.. CONFORME PORTARIA N°. 010/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018784 | 28/10/2009 | 465.00 | 00002441385402 | LENILZA ANDRADE DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO N°. 864/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018785 | 28/10/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE ASSESSOR TECNICO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 08/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018786 | 28/10/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE OPERAÇAO E MANUTENÇAO DE AGUA E ESGOTOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 09/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018787 | 28/10/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 028/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018788 | 28/10/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME PORTARIA N°. 027/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018789 | 28/10/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE ESTOQUE E LOGISTICA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 012/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018790 | 28/10/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, NA FUNÇAO DE DE CHEFE DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME PORTARIA N°. 016/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 28/10/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 021/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018792 | 28/10/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CONTAS A PAGAR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 019/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018793 | 28/10/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE ASSESSOR JURIDICO JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 04/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018794 | 28/10/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 018/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018796 | 28/10/2009 | 500.00 | 00004948348465 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORMECONTRATO N°.788/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018798 | 28/10/2009 | 846.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO PESSOAL DO DAESA QUE REALIZOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE D'AGUA ESGOTOS NOS BAIRROS DESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 514/2009 E CARTA CONVITE N°. 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018799 | 28/10/2009 | 1032.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS OPERARIOS DE MANUTENÇAO DE ESGOTOS DO DAESA, COM REALIZAÇAO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO DISTRITO DA LAGOA DOS ETRELAS. CONFORME CONTRATO N°. 514/2009 CARTA CONVITE N°. 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018764 | 28/10/2009 | 1333.08 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DO PAIF. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018765 | 28/10/2009 | 1786.30 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018766 | 28/10/2009 | 2200.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOLDERS, INFORMATIVO, DAS CONDICIONALIDADES, CRITERIOS E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO AO PREG~/AO PRESENCIAL 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018782 | 28/10/2009 | 227.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, RFEFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018800 | 29/10/2009 | 200.00 | 00003329083484 | MARIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL SEM CONDIÇÕES NENHUMA DE MANTER SUA FAMILIA, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018801 | 29/10/2009 | 150.00 | 00007138736479 | DANIELA HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL SEM CONDIÇÕES NENHUMA DE MANTER SUA FAMILIA, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018822 | 29/10/2009 | 230.00 | 00008551902482 | NATHALIA CRISTINA LIRA SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, A MESMA E PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018803 | 29/10/2009 | 465.00 | 00049131133487 | RAIMUNDO LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 099/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018804 | 29/10/2009 | 600.00 | 00007545776437 | ALAN JORGE QUEIROGA ROSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 063/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 29/10/2009 | 600.00 | 00006553571490 | JANNIS KENED FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO N°. 075/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018806 | 29/10/2009 | 600.00 | 00023813130444 | EUGENIO ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO N°. 069/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018807 | 29/10/2009 | 600.00 | 00008691574429 | ELIABE FARIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 068/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018808 | 29/10/2009 | 600.00 | 00004039871480 | ANRESON RODRIGUES NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 065/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018809 | 29/10/2009 | 600.00 | 00005999662460 | ALANDEMBERGHE ABRANTES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 064/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018810 | 29/10/2009 | 600.00 | 00002534362496 | FRANCISCO FABIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 073/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018811 | 29/10/2009 | 600.00 | 00009866389430 | FRANCISCO DAS CHAGAS F. DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 070/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018812 | 29/10/2009 | 600.00 | 00006364296440 | CARLOS PEREIRA LEITE LUNIOR | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 066/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 29/10/2009 | 600.00 | 00007938383473 | FRANCISCO DIOGENES MENDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 072/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018814 | 29/10/2009 | 600.00 | 00004158588448 | JULIO SADACK ROLIM SARMENTO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 076/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018815 | 29/10/2009 | 600.00 | 00005134596425 | CICERO ROMAO SOARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 067/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018816 | 29/10/2009 | 600.00 | 00006201478493 | GILDEONE ARAUJO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 074/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018817 | 29/10/2009 | 600.00 | 00007671629430 | PABLO ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 078/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018818 | 29/10/2009 | 600.00 | 00007817882428 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE COMERCIAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 096/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018828 | 29/10/2009 | 600.00 | 00005772127454 | FELIPE LINHARES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO N°. 070/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018831 | 29/10/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE REDES E RAMAIS DE ESGOTOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 029/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018832 | 29/10/2009 | 697.55 | 00013560440858 | AGNALDO LEITE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTOS E COLCHAO DE AREIA, DESTINADO PARA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO INSTALADO NO DITRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 105/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 29/10/2009 | 250.00 | 09227180000113 | DANTA & SOBREIRA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) PERSIANAS DE PVC PARA AS JANELAS DO REFERIDO DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018824 | 29/10/2009 | 15000.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 580 4X4,, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÕES DE PIÇARRAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO:SITIO CLARIÃO, SITIO STº ANTONIO E SITIO CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0332/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018827 | 29/10/2009 | 118.22 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO PERCURSO DE SOUSA/CAMPINA GRANDE-PB E VICE E VERSA, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA PREFEITURA NO DIA 03/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018829 | 29/10/2009 | 1405.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4.384-2, CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018802 | 29/10/2009 | 1256.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018819 | 29/10/2009 | 211.60 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018820 | 29/10/2009 | 512.90 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018823 | 29/10/2009 | 119.60 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018825 | 29/10/2009 | 253.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018826 | 29/10/2009 | 877.80 | 00093135653404 | ESPEDITO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD F-4000, PLACA-MMS-5446, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DO SETOR:SITIO TRIANGULOS DOS BALEUS, BURITI, CLAREÃO, VACA MORTA, JERIMUM, SANTO ANTONIO, RECANTO E CAMPINA NOVA, TURNO MANHÃ, PERCORRENDO 33KM DIARIOS, CONF.CONTRATO Nº512/09 E PREGÃO Nº080/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 29/10/2009 | 4868.23 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO NA FATURA DE Nº361859545 DE TELEFONIA CELULAR TIM, RELATIVO O MES DE DE OUTUBRO DE 2009, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONF.BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018835 | 30/10/2009 | 14363.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFREENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018851 | 30/10/2009 | 14138.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 62, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 30/10/2009 | 10734.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018874 | 30/10/2009 | 7365.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 02, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018875 | 30/10/2009 | 5351.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018876 | 30/10/2009 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018878 | 30/10/2009 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018919 | 30/10/2009 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFREENTE AO SEU VENCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018921 | 30/10/2009 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018939 | 30/10/2009 | 6000.00 | 12722179000170 | ASKASA-ASSOCIA€AO DE KARATE SAMURAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, DESTINADA A ASKASA - ASSOCIAÇÃO DE KARATE SAMURAI, CONFORME CREDITO ESPECIAL DA LEI 2.196 DE 13 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018952 | 30/10/2009 | 280.00 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO 9912232926 E FATURA DE Nº9910300040, DE ACORDO COM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018989 | 30/10/2009 | 113.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO XEROX, ENCADERNAÇAO, RECARGA DE TONER HP, RECARGA CARTUCHOS INK JET HP, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 50/2009 E CONTRATO N°. 345/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018994 | 30/10/2009 | 657.24 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO Nºs. 3521-2897, 3521-2639 E 170-0991, PERTENCENTE AO PROCON E A OUVIDORIA A CARGO DA CHEFIA DA GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019002 | 30/10/2009 | 282.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO DE COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019022 | 30/10/2009 | 1800.00 | 00034306773434 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA SILVA PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE A UM APOIO CONCEDIDO A 5° SEMANA DE PRODUÇAO ACADEMICA, V SPA, QUE SERA REALIZADA NO CAPUS DO CCJS- SOUSA,NO PERIODO DE 26 A 30 DE OUTUBRO/2009. CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019026 | 30/10/2009 | 357.60 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA, DE NUMERO 101346, DURANTE O PERIODO DE 13/01/09 A 01/04/2010, CONFORME BOLETO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019102 | 30/10/2009 | 7702.84 | 07376687000103 | JG-DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE TV 32P TOSHIBA LCD, GELADEIRA ELETROLUX E AR SPLIT, DESTIANDO PARA A CHEFIA DE GABINETE. CONFORME CONTRATO N°. 337/2009 E TOMADA DE PREÇO 14/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019104 | 30/10/2009 | 1317.90 | 05623175000179 | PARAISO DAS MASSAS-JONE EMANUEL DA S. P | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS E LEITE PASTEURIZADO TIPO B, DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019110 | 30/10/2009 | 2953.77 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA CASA DE APOIO (CASA DE SOUSA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019111 | 30/10/2009 | 330.23 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OUVIDORIA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019116 | 30/10/2009 | 1350.00 | 00000803528477 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SOUSA EM CARRO DE SOM VOLANTE DE PLACA KGL- 5257, DURANTE 90HS, A CARGO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/10/2009 | 1477.26 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019123 | 30/10/2009 | 1199.64 | 05623175000179 | PARAISO DAS MASSAS-JONE EMANUEL DA S. P | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, DESTINADOS A ATENDER A CASA DE APOIO (CASA DE SOUSA), LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019126 | 30/10/2009 | 840.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM) DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 NO DIA 10 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/10/2009 | 14491.44 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, DIVERSOS, DESTINADO PARA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME TP.14/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019139 | 30/10/2009 | 1531.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE D'AGUA, DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME FATURA ANEXO. VENC. 21/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019147 | 30/10/2009 | 209.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR REF A PUBLICACOES EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018833 | 30/10/2009 | 14555.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 34, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 30/10/2009 | 10640.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018866 | 30/10/2009 | 2141.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 26, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018867 | 30/10/2009 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 27, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018869 | 30/10/2009 | 12526.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018870 | 30/10/2009 | 99057.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018871 | 30/10/2009 | 27210.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/10/2009 | 293751.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/10/2009 | 35500.00 | 09097324000164 | AGENCIA LET.A DE PROP.PESQ.CONS.EMP.LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO N°. 0518/2009 DE 20 DE OUTUBRO/2009 CARTA CONVITE N°. 071/2009., NECESSARIA NA CAPACITAÇAO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CENTO E VINTE ALFABETIZADO, ETAPA 2009, INCLUINDO MATERIAL DIDATICO, SEGUNDO PLANO ENVIADO E APROVADO NO MINISTERIO DA EDUCAÇAO, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 26 A 30 DE OUTUBRO/2009, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018908 | 30/10/2009 | 747.80 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018909 | 30/10/2009 | 2651.20 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018910 | 30/10/2009 | 77.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/10/2009 | 13718.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018913 | 30/10/2009 | 9446.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018914 | 30/10/2009 | 1945.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFREENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018922 | 30/10/2009 | 2600.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 13X8m E EQUIPAMENTO DE SOM PARA O PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 24/09/09 - DISPENSA Nº073/2009, CONFORME CONTRATO Nº479/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | AJUDA FINANCEIRA P\ TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR | AJUDA FINANCEIRA P\ TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018938 | 30/10/2009 | 13015.20 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI Nº2.172 DE 30 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018948 | 30/10/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTOS DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS, PERIODO DE 05 DE OUTUBRO/2009 A 09 DE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 195/2009. EM VIRTUDE DO PREGAO N°. 033/2009 DE 30 DE ABRIL/2009. NECESSARIOS NA COMODAÇAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL DIDATICO E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇAO DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018949 | 30/10/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTOS DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS, PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 195/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 033/2009, NECESSARIOS NA ACOMODAÇAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL DIDATICO E ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, NA REALIZAÇAO DAS ATIVIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018956 | 30/10/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTOS DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS, PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 195/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 033/2009, NECESSARIOS NA ACOMODAÇAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL DIDATICO E ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018957 | 30/10/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTOS DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS, PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 30 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 195/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 033/2009, NECESSARIOS NA ACOMODAÇAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL DIDATICO E ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018958 | 30/10/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTOS DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS, PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 195/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 033/2009, NECESSARIOS NA ACOMODAÇAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL DIDATICO E ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018959 | 30/10/2009 | 938.60 | 00002682588484 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE GM/D-20 PLACA MZI-3790, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO FLORESTA, BURACO E LAGOA DOS ESTRELAS, TURNO DA TARDE PERCORRENDO 26 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 181/2009 E TOMADA DE PREÇO DE Nº001/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/10/2009 | 5168.00 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PLACA MOL-4019, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO CONSELHO, SÃO VICENTE, LAGOA DOS ESTRELAS, SÃO VICENTE E SOUSA, TURNO DA MANHÃ E TARDEPERCORRENDO 136 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 182/2009 E TOMADA DE PREÇO DE Nº001/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018962 | 30/10/2009 | 3537.80 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS PLACA HYW-1966, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO JERIMUM, SÃO VICENTE, VALPARAISO, MORADA NOVA, LAGOA DOS ESTRELAS E SALGUIM, TURNO DA MANHÃ E TARDE PERCORRENDO 98 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 183/2009 E TOMADA DE PREÇO DE Nº001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018963 | 30/10/2009 | 2650.50 | 00003104797463 | JUCELIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA KFS-6480, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: LAGOA DOS ESTRELAS, CATOLÉ DA PIEDADE, BAIXINHA DO CATOLÉ, VARZEA DA JUREMA E LAGOA DOS ESTRELAS, TURNO DA TARDE PERCORRENDO 62 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 184/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018965 | 30/10/2009 | 2527.00 | 00093133499491 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO PLACA GPK-0739, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO OLHO DAGUA, PICADA, LAGOA DOS ESTRELAS E JARDIM, TURNO DA TARDE PERCORRENDO 70 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 185/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018966 | 30/10/2009 | 1588.40 | 00023637935449 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO PLACA BFC-9890, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, SÃO PAULO E DOIS CAMINHOS, TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 44 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 187/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018967 | 30/10/2009 | 1227.40 | 00007233566453 | JOSE LUCENA LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO PLACA BIH-2697, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, RETIRO, CEDRO E BARREIRO, TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 34 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 188/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018969 | 30/10/2009 | 5001.75 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO PLACA BSG-0759, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, CONSELHO E LAGOA DOS ESTRELAS, TURNO DA TARDE PERCORRENDO 117 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 189/2009 E TOMADA DE PREÇO 001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/10/2009 | 1299.60 | 00026116737803 | SERGIO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOR TIPO VERANEIO DE PLACA HVY 9668, NO PERCURSO DE: MACACOS, LOGRADOURO, SANTA RITA E BENÇAO DE DEUS, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 36 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 190/2009 A 14 DE ABRILDE 2009 E TOMADA DE PREÇO DE Nº001/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009,DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018971 | 30/10/2009 | 3762.00 | 00002579238450 | SIDNEY RAMOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA KGB-4395, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SITIO VARZEA DA NOVENA, CADEADO, LAGOA DO FORNO, VARZEA DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA E SOUSA, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 88 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 192/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº01/09, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. DE MODO DE AGARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018973 | 30/10/2009 | 5244.75 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA KUM-2127, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO JURUA, LOGRADOURO DOS GOMES, RIACHO DOS GATOS, MALHADA DA AREIA, LOGRADOURO DOS ALVES, MUSSAMBÊ, LAMARÃO, MATA FRESCA, TURNO DA MANHÃ, 02 SITIO JURUA E SÃO GONÇALO, PERCORRENDO 111 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 193/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018974 | 30/10/2009 | 1512.00 | 00008022253499 | ADONES DE SOUSA MARINHO NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA KIE-1790, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: NUCLEO HABITACIONAL III E SOUSA TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 42 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADODE N°. 187A/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018975 | 30/10/2009 | 1440.00 | 00003183906473 | JOSE ESTRELA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO) AUTOMOTOR TIPO PAS/ DE PLACA KGY-5457, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SITIO JANGADA, SOUSA E JANGADA, PERCORRENDO 48 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 188A/2009, E TOMADA DE PREÇO Nº001/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, DE MODO GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018976 | 30/10/2009 | 1371.80 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE D-20, PLACA JDS-5782, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO JENIPAPEIRO E NOVA OLINDA, TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 38 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 189A/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018977 | 30/10/2009 | 1985.50 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO KOMBI PLACA KID-5519, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SOUSA, LOGRADOURO E CURRALINHO, TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 55 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 194/2009, TOMADA DE PREÇO Nº001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018999 | 30/10/2009 | 6686.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO COM COMPETENCIA DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019004 | 30/10/2009 | 1583.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO DE COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019005 | 30/10/2009 | 116920.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO DE COMPETENCIA DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019009 | 30/10/2009 | 1225.00 | 07308833000163 | CRISTIAN FORMIGA VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDAOS NA CONFECÇAO DE CINQUENTA E CINCO (55) SHOSTS INFANTIS TAMANHO P E CINCO E VINTE (120) SHORTS INFANTIS TAMANHO M, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 052/2009, NECESSARIOS NA COMPLEMENTAÇAO DO FARDAMENTO ESCOLAR DESTIANDO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019010 | 30/10/2009 | 334.60 | 07661726000114 | EUNIDES MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A CONFECÇÃO DE DEZOITO (18), CONJUNTOS INFANTIS TAMANHO GG E OITO (08) CAMISETAS ADULTAS TAMANHO GG, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº052/2009, NECESSARIOS NA COMPLEMENTAÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FANDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019012 | 30/10/2009 | 465.00 | 05867214000183 | ARAUJO E MATOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, CUJO OBJETIVO E DESENVOLVER ATIVIDADES REFERENTES A DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA NA E.M.E.F.M, JOSE REIS, COMO TAMBEM APOIAR A REALIZAÇAO DOS JOGOS INTERNOS DA REFERIDA ESCOLA, LOCALIZADA NA RUA. SAUL PEDROSA DE MELO - ALTO DO CRUZEIRO, MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019021 | 30/10/2009 | 379722.15 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA, CUJA OBRA CONSISTE EM SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÃO E ALVENARIA, DISCRIMINADO NA PLANILHA DA 1ª MEDIÇÃO DA EMPRESA SERCCON ENGENHARIA EM ANEXO, CONF.CONT.NC426/2009, EM FUNÇÃO DA TP Nº019/2009, COMO FORMA DE GARANTIE O ACESSO, PERMENCIA E SEGURANÇA DE ALUNOS MAT., FUNC.E PROF.LOTADOS NO SETOR ACIMA CITADO. | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019023 | 30/10/2009 | 4223.60 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 077/2009. DE 13 DE OUTUBRO/2009,OBEJETIVANDO ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ETAPA 2009, DURANTE A OPERACIONALIZAÇAO E DESENVOLVIMENTO DASATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS, EXPLANADAS PELOS SEUS RESPECTIVOS ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019025 | 30/10/2009 | 3600.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS 60 (SESSENTA) CONFORME PREGAO N°. 077/2009. DE 13 DE OUTUBRO/2009. DO MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO NO PLANEJAMENTO COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, EDIÇAO 2009. TESTE COGNITIVO DE ENTRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019033 | 30/10/2009 | 1502.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019034 | 30/10/2009 | 6825.20 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019035 | 30/10/2009 | 2418.20 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019036 | 30/10/2009 | 926.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009,OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMKENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1° E 2° SGMENTO E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NAZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/10/2009 | 2062.75 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO (LEITE EM PO INTEGRAL) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 62/2009, PARA O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. COM A FINALIDADE DE GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTES NECESSARIOS AO BOM DESEMPENHO NA APREDIZAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019043 | 30/10/2009 | 1680.00 | 00005774843467 | RONIELI DUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEUCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGT 1476, DESTINADO AO TRANSPORTE DE VINTE UM (21) ABASTECIMENTO D'AGUA COM A FINALIDADE DE GARANTIR O FUNCIONAMENTO COMO TAMBEM A MANUTENÇAO DA E.M.E.F MARIA AURITAESTRELA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA LAGOA DOS ESTRELAS, DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CUJO PRAZO SERA DE DOIS MESES E VIGERA DE 01 DE SETEMBRO/2009 A 31 DE OUTUBRO/2009. CONFORME CONTRATO N°. 05.00/0879/2009 DE 01 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019044 | 30/10/2009 | 112.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCOMOÇAO DE EDINELZA AFONSO DE CARVALHO BEZERRA, CPF. 238191.894-91, DA CIDADE DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB, COMO TAMBEM O SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, EM VIRTUDE DO ENCONTRO DE CAPACITAÇAO, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇAO DE FLUXO, QUE ACONTECERA NOS DIAS, 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO/2009, NA ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019050 | 30/10/2009 | 7438.89 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS - MOB-0797, MOP-4305, MNE-7874, MNQ-7879, MNE-8314 E MNC-8983, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº001/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019056 | 30/10/2009 | 936.32 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PÃO FRANCÊS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS AO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019057 | 30/10/2009 | 3530.24 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PÃO FRANCÊS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019058 | 30/10/2009 | 1137.92 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PÃO FRANCÊS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019059 | 30/10/2009 | 40.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (SAL REFINADO IODADO), OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS AO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019061 | 30/10/2009 | 2074.83 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/10/2009 | 527.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019063 | 30/10/2009 | 311.42 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS AO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019064 | 30/10/2009 | 650.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019065 | 30/10/2009 | 208.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019066 | 30/10/2009 | 2826.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019067 | 30/10/2009 | 1963.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019068 | 30/10/2009 | 1051.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS AO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019069 | 30/10/2009 | 2166.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019070 | 30/10/2009 | 2125.90 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/10/2009 | 585.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019072 | 30/10/2009 | 1404.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019073 | 30/10/2009 | 175.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019074 | 30/10/2009 | 537.60 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃES FRANCÊS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019075 | 30/10/2009 | 175.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃES FRANCÊS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019107 | 30/10/2009 | 213.12 | 00023819189491 | EDILEUZA A.DE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO BENEFICIADO EM VIRTUDE DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO, REFERENTE AO ACOMPAHAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOV/09,AESCOLA DE SERVIÇOS PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - ESPEP, EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019112 | 30/10/2009 | 1012.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A REGULARIZAÇAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE PLACA N°. MOE - 2986, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019117 | 30/10/2009 | 487.43 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SER VIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM XEROX COLORIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019118 | 30/10/2009 | 128.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTIANDO PARA OS SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PREGAO N°. 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019130 | 30/10/2009 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 24373-6, REFERENTE A TARIFA COBRASA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018834 | 30/10/2009 | 19351.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 36, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018836 | 30/10/2009 | 4857.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 37, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018837 | 30/10/2009 | 38636.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 38 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018838 | 30/10/2009 | 1484.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018839 | 30/10/2009 | 4590.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018926 | 30/10/2009 | 234.19 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOS- 9257, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM UM PERCURSO DE 600km, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018927 | 30/10/2009 | 88.30 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO "GESTÃO DE ATIVOS PREVIDENCIARIOS" PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA-PB-TCE-PB, COM PARTICIPAÇÃO DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2009, HORARIO DE 8:30 AS 12: E 14:00 AS 18:00HS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018928 | 30/10/2009 | 162.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO "GESTÃO DE ATIVOS PREVIDENCIARIOS" PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA-PB-TCE-PB, COM PARTICIPAÇÃO DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2009, HORARIO DE 8:30 AS 12: E 14:00 AS 18:00HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018932 | 30/10/2009 | 1361.60 | 12724373000194 | CHECHE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE FEDERAL DO PISO BASICO DE TRANSIÇÃO PARA A CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, QUE ATENDE 80 (OITENTA) CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018933 | 30/10/2009 | 1361.60 | 12724373000194 | CHECHE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE FEDERAL DO PISO BASICO DE TRANSIÇÃO PARA A CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, QUE ATENDE 80 (OITENTA) CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018934 | 30/10/2009 | 1361.60 | 12724373000194 | CHECHE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE FEDERAL DO PISO BASICO DE TRANSIÇÃO PARA A CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, QUE ATENDE 80 (OITENTA) CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018935 | 30/10/2009 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE AUTOMAÇAO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, ISS, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, ARRECADAÇAO, NOTAS FISCAIS S-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018936 | 30/10/2009 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, FARM.BASICA, AÇÃO SOCIAL, FROTA VEICULOS, PATRIMINIOS E SIST.ESTOQUE E CONF.CARTA CONVITE Nº042/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 30/10/2009 | 6800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO E ELABORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018944 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA NOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº258/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018979 | 30/10/2009 | 3262.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4.384-2, CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP, EM 30/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018980 | 30/10/2009 | 9.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°283.114-9, CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP, EM 30/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018981 | 30/10/2009 | 1152.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO, NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019016 | 30/10/2009 | 37.00 | 33066408081018 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°.6001403, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019060 | 30/10/2009 | 1718.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, LICITAÇAO E CONTABILIDADE. CONFORME PREGAO N°. 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019079 | 30/10/2009 | 3202.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 28482-3,REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019087 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADA NA AREA DE LICITAÇOES PUBLICAS,JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO 220/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 046/2009. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019128 | 30/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 22372-7, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019129 | 30/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 22796-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019131 | 30/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº27.408-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019132 | 30/10/2009 | 51.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°9.522-2, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019133 | 30/10/2009 | 1.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°21.182-6, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019134 | 30/10/2009 | 1.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REF.A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 15.895-X DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/10/2009 | 13.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11-0 MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019136 | 30/10/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO CONFOME DEBITO NA CONTA 25.939-X DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019140 | 30/10/2009 | 2865.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 7.397-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019152 | 30/10/2009 | 2491.61 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO PASEP - DARF DE COMPETENCI A 31/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019153 | 30/10/2009 | 3282.75 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO PASEP - DARF DE COMPETENCI A 30/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019155 | 30/10/2009 | 500.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REF. TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0 NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019156 | 30/10/2009 | 8783.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REF A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E TARIFA DE EMISSAO DE DOC EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019157 | 30/10/2009 | 77.47 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR REF. COMPLEMENTACAO DOS EMPENHOS DE Nº 16908 E 16909/2009 EMPENHADOS A MENOR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 NOS QUAIS NAO FORAM INCLUIDOS OS VALORES DE MULTAS E JUROS DOS TITULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018854 | 30/10/2009 | 4846.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 76, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018857 | 30/10/2009 | 3725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 17, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018858 | 30/10/2009 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018859 | 30/10/2009 | 7590.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 16, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018860 | 30/10/2009 | 7507.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018861 | 30/10/2009 | 5951.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018882 | 30/10/2009 | 1650.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE DE TODOS OS MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO, PREDIO DA PREFEITURA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CREDENDO VIDES, INFRA-ESTRUTURA, DEPTº DE ALISTAMENTO MILITAR E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DECULTURA, TOTALIZANDO 110 (CENTO E DEZ) MICROS INCLUINDO OS DA ZONA RURAL, COM VALOR MÉDIO DE R$15,00 (QUINZE REAIS) MENSAL, CONFORME CONVITE Nº44/2009 E CONTRATO Nº215/2009, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018997 | 30/10/2009 | 806.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO DE COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019007 | 30/10/2009 | 26.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO HP DESK JET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00050/2009, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019146 | 30/10/2009 | 235.43 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A CARGO DA MESMA, CONFORME PREGÃO Nº040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018873 | 30/10/2009 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 01, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018877 | 30/10/2009 | 5457.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018931 | 30/10/2009 | 119.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIAS CONF. PROCESSO DE N°. 037.2009.00407-7, CONFORME GUIA ANEXO DE Nº037.2009012131-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/10/2009 | 308.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA PROCURADORIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019144 | 30/10/2009 | 249.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADO OA VEICULO DE PLACA MOC- 3787, COM DESTNO A CIDADE DEJOOA PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO A A CONTECER NO DIA 20/11/2009.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019145 | 30/10/2009 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA, A ACONTECER NESTE DIA 20/11/2009. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018845 | 30/10/2009 | 42058.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 48, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018846 | 30/10/2009 | 14662.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 52, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018847 | 30/10/2009 | 26676.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 53, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/10/2009 | 14996.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 54, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018849 | 30/10/2009 | 8640.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 58, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018883 | 30/10/2009 | 465.00 | 00007988980467 | DORGIVAN ANDRE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRETADOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS, AVENIDAS E NOS TERRENOS BALDIOS DA CIDADE DE SOUSA-PB, VISANDO PERMITIR O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO, CONFORME CONTRATO Nº934/2009, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018884 | 30/10/2009 | 5500.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GNG- 1390-DF, DESTIANDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0331/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018885 | 30/10/2009 | 465.00 | 00023819146415 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRETADOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS, AVENIDAS E NOS TERRENOS BALDIOS DA CIDADE DE SOUSA-PB, VISANDO PERMITIR O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO, CONFORME CONTRATO Nº934/2009, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018886 | 30/10/2009 | 3000.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JLU- 9602, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERIAIS TAIS COMO: PIÇARRA E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 331/2009. E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018887 | 30/10/2009 | 3500.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLJ- 2588, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0331/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018888 | 30/10/2009 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFREENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYM- 1770-RN, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0110/2009. PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018891 | 30/10/2009 | 300.00 | 00015392090400 | CICERO JOSE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA JOAQUIM PINTO NETO, NO BAIRRO DA ESTAÇAO NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 858/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018896 | 30/10/2009 | 170.00 | 00005833396468 | FRANCISCO NIVALDO MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DO MOTOR DE PARTIDA DA ENCHEDEIRA E REPOSIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS. CONFORME CONTRATO N°. 932/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018898 | 30/10/2009 | 465.00 | 00023819146415 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DE MEIO -FIO NAS AVENIDAS DA CIDADE. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. CONFORME CONTRATO N°. 884/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 30/10/2009 | 465.00 | 00010167942409 | ATAIDE TARGINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DE MEIO FIO NAS AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 887/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018901 | 30/10/2009 | 799.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CHEVROLET D11.000 DE PLACA NºMNK-1633, ANO/MODELO 1986, COR PREDOMINANTE AZUL, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/10/2009 | 443.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO CONSERTO DE QUATRO PNEUS DA ENCHEDEIRA E DO TRATOR VALMET E ONZE CARROS DE MAO. CONFORME CONTRATO N°. 843/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018903 | 30/10/2009 | 465.00 | 00007988980467 | DORGIVAN ANDRE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS DAS AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº0882/2009, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018904 | 30/10/2009 | 550.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA MICHIGAN HD.75, COMO REPARO NO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, INSTALAÇÃO ELETRICA, REPOSIÇÃO DE FAROIS E BUZINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0848/2009, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018905 | 30/10/2009 | 465.00 | 00000092376401 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA PRAÇA DA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, NA CIDADE DE SOUSA. CONFORME CONTRATO N°. 880/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018906 | 30/10/2009 | 340.00 | 00004801171443 | ANDERSON MARCOLINO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA MECHIGAN HD.75, COMO RECUPERAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0881/2009, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018907 | 30/10/2009 | 465.00 | 00001270926411 | MANOEL GABRIEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA PRAÇA DA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NA CIDADE DE SOUSA. CONFORME CONTRATO N°. 878/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018940 | 30/10/2009 | 120.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MOTO DE PLACA MOE-2360, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº469/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018941 | 30/10/2009 | 145.00 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018942 | 30/10/2009 | 450.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PE€AS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÃO DA ENCHEDEIRA DE MARCA CLARK MICHIGAN DE 75HD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018943 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXT-1322-RN, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, CONFORME O CONTRATO DE Nº0330/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº047/2009, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018950 | 30/10/2009 | 350.00 | 00078940699491 | ELIZEU DOS SANTOS DANTAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) SOM PARA AS TRANSMISSÕES DAS CELEBRAÇÕES REALIZADAS NO CEMITERIO PUBLICO SÃO JOÃO BATISTA DESTA CIDADE, EM VIRTUDE AO DIA DE FINADOS, NO DIA 02/11/09, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0976/2009, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018951 | 30/10/2009 | 500.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA MOTOR SERRA, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/10/2009 | 1863.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPETIDORA DE TV, CONFORME FATURA ANEXO. VENC. 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018954 | 30/10/2009 | 593.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DO TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE. CONFORME FATURA ANEXO. VENC. 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018955 | 30/10/2009 | 630.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENC. 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018960 | 30/10/2009 | 465.00 | 00079840280449 | JOSE FAUSTINO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇAO DAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0936/2009. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018964 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00042510929453 | CARLITO LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CBR- 7905, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0335/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018968 | 30/10/2009 | 2500.00 | 00039938735487 | EVERALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYY- 0926, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0336/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018972 | 30/10/2009 | 2500.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO F-4000 DE PLACA MMQ- 7641, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADDE. CONFORME CONTRATO N°. 0333/2009. E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018985 | 30/10/2009 | 170.00 | 00013281674453 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE DEZ (10) CARROS DE MÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0969/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018987 | 30/10/2009 | 800.00 | 00013281674453 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS (02) POTOES DO CEMITERIO PUBLIO SÃO JOÃO BATISTA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0962/2009, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018992 | 30/10/2009 | 720.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO, DURANTE AS VISITAS E CELEBRAÇOES DE MISSA, NO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA NESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO DIA DE FINADOS NO DIA 02/11/2009. CONFORME CONTRATO N°. 07.00/975/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018993 | 30/10/2009 | 320.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DURANTE AS VISITAS E CELEBRAÇOES DE MISSA, DURANTE O DIA DE FINADOS NO CEMITERIO PUBLICO SAO BATISTA NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 07.00/0977/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018995 | 30/10/2009 | 980.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA MOE- 2360,, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N°. 0469/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019000 | 30/10/2009 | 2437.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO COM COMPETENCIA DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019014 | 30/10/2009 | 9950.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA- 7107,, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 493/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 071/2009. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 07 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019015 | 30/10/2009 | 9550.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR- 2158, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 109/2009. E PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE OA MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019017 | 30/10/2009 | 9500.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKM- 5144-PE, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETADE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 022/2009. E PREGAO PRESENCIAL N°. N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019039 | 30/10/2009 | 5500.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) CAMINHAO TRUCADO, DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNP- 1196, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERIAIS COMO, PIÇARRA E ENTULHOS NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0332/2009 E PREGAOPRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019040 | 30/10/2009 | 5500.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) CAMINHAO TRUCADO, DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNP- 1196, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERIAIS COMO PIÇARRA E ENTULHOS NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0332/2009. E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019041 | 30/10/2009 | 5500.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFREENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO TRUCADO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNP- 1196, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERIAIS COMO. PIÇARRA E ENTULHOS NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 0332/2009. E PREGAO PRESENCIAL. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019042 | 30/10/2009 | 612.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEIÇOES EM CARACTER EXTRAORDINARIO, DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA ESCAVAÇAO DE PIÇARRAMENTO E RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. COMO: SITIO MATUMBO, SANTO ANTONIO E CLARIAO. CONFORME CARTA CONVITE N°. 074/2009 E CONTRATO N°. 514/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019045 | 30/10/2009 | 5600.00 | 00005774843467 | RONIELI DUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA KGT- 1476, TANQUE, DESTINADO PARA A TENDER AO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS D'GUA PARA AS COMUNIDADES DE MALHADA DOS ALVES, SAQUINHO, LAGOA DOS ESTRELAS, SOINHO E VARZEA DA JUREMA, REFERENTE AO MES AOS MESES DE: JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019048 | 30/10/2009 | 12363.77 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS- MMQ-7641, MYY-0926, CBR-7905, MOE-2360, MNC-7989, JLU-9602, MMP-1196, MXT-1322, GNF-1390, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADOS, QUE PRESTASERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº001/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019049 | 30/10/2009 | 7832.80 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DA PONTE, QUE DA ACESSO AO AÇUDE DE SAO GONÇALO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N°. 0453/2009. E PROCESSO DE DISPENSA N°. 7/064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019076 | 30/10/2009 | 4795.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 055/2009. E CONTRATO N°. 0462/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019077 | 30/10/2009 | 6489.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 055/2009 E CONTRATO N°. 462/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019081 | 30/10/2009 | 1134.30 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 57 (CINQUENTA E SETE) SACOS DE CIMENTO, DESTINADO PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DA VIA QUE DA ACESSO A ENTRADA DOS ONIBUS E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO TERMINAL RODOVIARIO ADILMAR DE PAIVA GADELHA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N°. 462/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019082 | 30/10/2009 | 796.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 40 (QUARENTA) SACOS DE CIMENTO, DESTINADO PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DOS SEGUINTES BAIRROS: VARZEA DA CRUZ, VASCO DA GAMA,, FLORIANO PEIXOTO E AROLDO NAZARE. NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0462/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019083 | 30/10/2009 | 3812.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0462/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019084 | 30/10/2009 | 1094.50 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) SACOS DE CIMENTO, DESTINADO PARA RECUPERAÇAO DOS CANTEIROS DA PRAÇA DA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0462/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019085 | 30/10/2009 | 6215.90 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DAS ATIVIDADS DESENVOLVIDAS PELA SEC.CONFORME CONTRATO DE Nº464/2009 E PREGÃO PRESENCIAL 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019086 | 30/10/2009 | 5500.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PADRE CÍCERO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOY- 0322, DESTIANDO PARA ATENDER O TRANSPORTE DE PIÇARRA, AREIA E OUTROS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.. CONFORME CONTRATO N. 0494/2009. E PREGAO PRESENCIAL N°. 071/2009. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 06/10 A 06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019088 | 30/10/2009 | 3500.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PADRE CÍCERO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOM- 5851, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 494/2009. E PREGAO PRESENCIAL N°. 071/2009. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 06/10 A 06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019096 | 30/10/2009 | 465.00 | 00073813354415 | MARIA JOSE DOS SANTOS PAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME CONTRATO N. 1558/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 30/10/2009 | 465.00 | 00009603134430 | RICARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME CONTRATO N°. 1554/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019098 | 30/10/2009 | 465.00 | 00009603134430 | RICARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME CONTRATO N°. 1554/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019099 | 30/10/2009 | 465.00 | 00009603134430 | RICARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME CONTRATO N°. 1554/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019100 | 30/10/2009 | 465.00 | 00073813354415 | MARIA JOSE DOS SANTOS PAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDAOS NA FUNÇAO DE GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME CONTRATO N°. 1558/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019103 | 30/10/2009 | 260.00 | 00069030146400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V.DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DO CEMITERIO PUBLICO SÃO JOÃO BATISTA DESTA CIDADE, (É BIBLICO ORAR PELOS MORTOS, EU SOU A RESSURREIÇÃO E A VIDA), EM VIRTUDE AO DIA DE FINADOS, NO DIA 02/11/09, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº0970/09 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019106 | 30/10/2009 | 6431.90 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE Nº148/2009 E PREGÃO PRESENCIAL 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018850 | 30/10/2009 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 61, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018852 | 30/10/2009 | 2092.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 63, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 30/10/2009 | 131.00 | 09318817000187 | SERVI€OS NOTORIAL E REGIT.DO 3§ OFICIO | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CARTORIO E AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM NOME DE REFERIDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018946 | 30/10/2009 | 16000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE AGRIMESSURA E TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº428/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº056/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019018 | 30/10/2009 | 2060.00 | 10596479000124 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MAPAS BASE DA CIDADE DE SOUSA E BAIRROS INDIVIDUALIZADO, SENDO 04 UNIDADES MEDINDO 1,70X2,50m COM ARMAÇÃO EM FERRO GALVANIZADO E 30 UNIDADES MEDINDO 1,00 X 1,00m, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASA S POPULARES | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019037 | 30/10/2009 | 60000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTERCARIA BRASILEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRA-PARTIDA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A COBANSA, PARA CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NA REGIÃO DE SOUSA-PB. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019047 | 30/10/2009 | 476.92 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACA MNC-7909, MNC-7829, MNK-2359, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº001/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019120 | 30/10/2009 | 179.56 | 00002597743403 | ULISSES FIRMINO CESARINO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DE ENGENHARIA DA EMPRESA JCM CONSTRUÇÕES PARA DEFINIÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019121 | 30/10/2009 | 179.56 | 00003102727425 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DE ENGENHARIA DA EMPRESA JCM CONSTRUÇÕES PARA DEFINIÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018918 | 30/10/2009 | 14493.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/10/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº106/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018930 | 30/10/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº858/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018947 | 30/10/2009 | 11786.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/10/2009 | 43.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO DE COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019019 | 30/10/2009 | 2500.00 | 00055258441415 | MANOEL JULIVAN DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BWE- 7062, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0334/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/10/2009 | 330.00 | 00058482369849 | OFIC.SAO PAULO-LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR REFREENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, SOLDA DO CHASSI, TROCA DE CRUZETA,TORNEAR EIXO E SOLDA DA CRUZETA NA TRANSMISSAO, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNH- 8956, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/10/2009 | 31331.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE 323 (TREZENTOS E VINTE E TRES) HIDROMETROS, DESTINADO PARA AS RESIDENCIAS DO MUNICIPIO DE SOUSA. CONFORME CONTRATO N°. 0114/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019055 | 30/10/2009 | 14273.65 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - KKM-5144, MNR-2158, MNH-8956, MNL-3483, MNM-6926, MNM-6936, BWE-7062, MYM-1770, KLJ-2588, NPT-7117, MMX-7504, KLA-7107, E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADOS, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DAESA, CONFORME PREGÃO Nº001/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019078 | 30/10/2009 | 5590.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 225762, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019080 | 30/10/2009 | 5793.61 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 114-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 30/10/2009 | 302.10 | 00007927937499 | JAILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE ESGOSTOS NOS BAIRRO ,JARDIM SANTANA NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019090 | 30/10/2009 | 982.40 | 00005996979462 | IUMAR ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA PARA RETIRADA E RECOMPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO, PARA EFETUAR A MANUTENÇAO NA REDE DE ESGOTO OU REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019091 | 30/10/2009 | 699.20 | 00009130816475 | WILLAMS FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA CONFECÇAO DE TAMPAS EM CONCRETOS ARMADO MEDINDO 1,00X1,00M,PARA CAIXA DE PASSAGEM DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO. CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019092 | 30/10/2009 | 585.00 | 00067624081415 | EVANILDO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECÇAO DE TAMPAS EM CONCRETO ARMADO MEDINDO 1.00X100 M, PARA CAIXA DE PASSAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE..CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019093 | 30/10/2009 | 78.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTIANDO AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ELEVATORIA D'AGUA NO BAIRRO PROJETO MARIZ NESTA CIDADE. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019094 | 30/10/2009 | 128.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E CONSERTOS DE PNEUS DA MOTO DE PLACA MNM- 6936 E O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNH- 8956, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO.A CARGO DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019095 | 30/10/2009 | 236.44 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESPECTIVAMENTE PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO AO ESGOTAMENTO SANITARIO DO DISTRITO DA LAGOA DOS ESTRELAS NESTE MUNICIPIO.JUNTO A SUDEMA. DURANTE OS DIAS 09/11 E 10/11/2009. CONFORMECONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/10/2009 | 178.21 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A TAXA TELEFONICA CUJO N°. 3521-1382 E 3521-1791, PERTENCENTEM AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORMA FATURAS ANEXOS. VENCIMENTO 12/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019113 | 30/10/2009 | 310.00 | 09506064000214 | CASA DOS TRATORES - JOSÉ ELIAS & CIA LTD | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DO CURRALINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019114 | 30/10/2009 | 641.80 | 03775588000305 | CENTRO DE TECNOLOGIA DO C.E DOC.ALBANO F | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISES FISICO QUIMICAS E MICROBIOLOGICA, CONFORME SOLICITAÇAO ANEXO. N/. 0309/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009.A CARGO DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019115 | 30/10/2009 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MNX- 7504-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO DE FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0330/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/200*. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019141 | 30/10/2009 | 6867.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 09/2009. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019142 | 30/10/2009 | 6867.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 08/2009. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/10/2009 | 150.00 | 00069030146400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V.DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 10 (DEZ) CARRINHOS DE MÃO, PARA COLETA DE LIXO EM VIRTUDES DAS FESTIVIDADES DA FEIRA DO COCO, REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019158 | 30/10/2009 | 465.00 | 00005389253450 | FRANCISCA PEREIRA MAGALHAES | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA..CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0101/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019159 | 30/10/2009 | 5900.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO DE N° 0425/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/10/2009 | 150.00 | 00002505083460 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APONTAMENTO DE FERRAMENTAS COMO: ENXADAS, CHIBANCASA E PICARETAS, DESTINADO AOS S ERVIÇOS GERAIS DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019161 | 30/10/2009 | 465.00 | 00005389253450 | FRANCISCA PEREIRA MAGALHAES | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0101/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019162 | 30/10/2009 | 512.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO F4000 DE PLACA MNL- 3483, QUE PRESTA SERVIÇOS NO DAESA. PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018840 | 30/10/2009 | 8262.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 41, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018841 | 30/10/2009 | 16409.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 42, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018842 | 30/10/2009 | 4197.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 43, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018844 | 30/10/2009 | 4473.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 47, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018863 | 30/10/2009 | 11809.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 23, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018889 | 30/10/2009 | 340.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTENÇÃO AIMENTAR DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018890 | 30/10/2009 | 53.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTENÇÃO AIMENTAR DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018892 | 30/10/2009 | 174.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTENÇÃO ALIMENTAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018893 | 30/10/2009 | 1156.33 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTENÇÃO ALIMENTAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018894 | 30/10/2009 | 850.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTENÇÃO ALIMENTAR DO PROJOVEM, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018895 | 30/10/2009 | 1070.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTENÇÃO ALIMENTAR DO PROJOVEM, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018897 | 30/10/2009 | 534.39 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTENÇÃO ALIMENTAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018900 | 30/10/2009 | 2793.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A TEMLA DE LIMA JUSTINO, RUBEVANDRO DA SILVA, FRANCISCA MARIA FERREIRA, SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS, FRANCISCA PEREIRA, MARIA NOREIRA GOMES, FRANCISCO GUEDES SOBRINHO, TODOS SÃO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002, ATENDENDO A TOMADA DE PREÇO DE Nº09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018912 | 30/10/2009 | 9571.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018915 | 30/10/2009 | 43312.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018916 | 30/10/2009 | 8846.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018917 | 30/10/2009 | 5835.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018920 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. ONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018923 | 30/10/2009 | 15016.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018924 | 30/10/2009 | 120.00 | 00043860400649 | PAULO SERGIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA PANORAMICA PARA AVALIAÇÃO ORTODONTICA PARA TANISE TEREZA DE PAIVA GONÇALVES, COM RECEITUÁRIO MÉDICO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018925 | 30/10/2009 | 2964.60 | 12724373000194 | CHECHE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE FEDERAL DO PISO BASICO DE TRANSIÇÃO PARA A CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, QUE ATENDE CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018982 | 30/10/2009 | 481.00 | 00024818452858 | HELIO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOT NA CONFECÇÃO DE MATERIAS FEITO COM FOLHA DE BANANEIRA, REALIZADO EM 30/10 A 06/11/09, COM O GRUPO DE ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018983 | 30/10/2009 | 481.00 | 00003228492419 | JUCELINO KUBSCHEQUE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOT NA CONFECÇÃO DE CRAQUELE, REALIZADO EM 01/10 A 20/11/09, COM O GRUPO DE ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018984 | 30/10/2009 | 481.00 | 00093133480472 | BRUNO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOT NA CONFECÇÃO DE MATERIAS FEITO COM ARTE DE JORNAL, REALIZADO EM 22/10 A 30/10/09, COM O GRUPO DE ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018998 | 30/10/2009 | 364.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO COM COMPETENCIA DE 24/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019001 | 30/10/2009 | 886.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO DE COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/10/2009 | 95.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO DE COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019008 | 30/10/2009 | 372.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONNERS, CARTUCHOS USADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA CENTRO DE CONVIVÊNCIA | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019013 | 30/10/2009 | 2799.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 01/10/09, REFERENTE AO CONVITE DE Nº074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019024 | 30/10/2009 | 230.00 | 00006553577420 | SANTANA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATA-SE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019027 | 30/10/2009 | 230.00 | 00072168641404 | ANTONIA HONORIO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATA-SE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019028 | 30/10/2009 | 230.00 | 00002875345451 | MORANEIDE PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATA-SE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019029 | 30/10/2009 | 230.00 | 00080607233400 | MORANI PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATA-SE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019030 | 30/10/2009 | 230.00 | 00007892168419 | ELISANGELA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA RECUPERAÇÃO DE SEU IMOVEL QUE ENCONTRA-SE NA EMINENCIA DE DESABAMENTO, POR SE TRATA-SE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, SEM CONDIÇÕES NEHUMA DE ARCAR COM OS GASTOS DO MESMO, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019031 | 30/10/2009 | 150.00 | 00004343351424 | ANAILZA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM, COM DESTINO A SÃO PAULO, PARA A SENHORA ACIMA CITADA, POR SE TRATA-SE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DENº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019032 | 30/10/2009 | 120.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO DA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME (PANORAMICA, PARA SEHORA MANOELA GARRIDO ESTRELA, COM SOLICITAÇÃO MEDICA EM ANEXO, A MESMA É PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS GASTOS DO REFERIDO EXAME, NÃO FORNECIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME A LEI 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019051 | 30/10/2009 | 2298.05 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA - MNW-9496, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CONFORME PREGÃO Nº001/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019052 | 30/10/2009 | 427.89 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MND-6268, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO Nº001/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019108 | 30/10/2009 | 112.56 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA NOS DIAS 09, 10 E 11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019109 | 30/10/2009 | 710.16 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PRO-CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA NA PARAIBA, NOS DIAS 09 A 11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019137 | 30/10/2009 | 230.00 | 00008095021431 | FRANCISCA CIZA FLORENCIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS A MESMA É PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019138 | 30/10/2009 | 230.00 | 00008094968443 | JUCICLEIDE SANTIAGO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS A MESMA É PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019154 | 30/10/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03 EM ANEXO, EM FAVOR DE BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018862 | 30/10/2009 | 3409.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 20, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018879 | 30/10/2009 | 10807.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018880 | 30/10/2009 | 16673.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018991 | 30/10/2009 | 32.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP DESK JET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº050/2009, A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019006 | 30/10/2009 | 2181.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO DE COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019053 | 30/10/2009 | 312.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA - MNN-3230, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO Nº001/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019124 | 30/10/2009 | 1596.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CONES LARANJA/BRANCO 75cm E 10 PC DE FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 200mts, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEP.DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019125 | 30/10/2009 | 250.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 APITOS DUNLOP MESARIO METAL C/CORDÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/10/2009 | 300.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR REFERENTE A GRAVAÇAO DE UM JINGLE (MUSICA) PARA O DIA DO IDOSO, COMEMORANDO NO DIA 01/10/2009, PELA SECRETARIA DE AÇOA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018865 | 30/10/2009 | 5991.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018868 | 30/10/2009 | 6510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018978 | 30/10/2009 | 16115.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) EMPRESA PARA PRODUÇAO E ORGANIZAÇAO DO PROJETO MARIZ DAS ARTES, COM EVENTOS SEMANAIS ENVOLVENDO APRESENTAÇOES ARTISTICA E COMERCIALIZAÇOES DE ARTESANTOS PELO PERIODO DE 30 DIAS. CONFORME CONTRATO N°. 0491/2009. CARTA CONVITE N°. 070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018853 | 30/10/2009 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 75, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018855 | 30/10/2009 | 660.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 77, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019122 | 30/10/2009 | 1800.00 | 00083944630459 | HELENO NASCIMENTO DE SA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICO E CULTURAL DA BANDA FOGO NO FOGO PARA A FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DIA 02 DE OUTUBRO NOS BAIRRO - ALTO DO CRUZEIRO E JARDIM BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019148 | 30/10/2009 | 81.42 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS NO PERCUSO DE SOUSA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E VICE CERSA, EM FAVOR DE KALINE FORMIGA VIEIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇAO DE GESTORES AMBIENTAIS, DURANTE OS DIAS 23/11 E 24/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019149 | 30/10/2009 | 81.42 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A CAPMINA GRANDE-PB, VICE VERSA EM FAVOR DE KATIA REJANE R. GONÇALVES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇAO DE GESTORES AMBIENTAIS, DURANTE OS DIAS 23/11 E 24/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019150 | 30/10/2009 | 176.60 | 00058784225491 | KATIA REJANE R.GONCALVES | VALOR REFREENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA CITADA, COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇAO DE GESTORES AMBIENTAIS DURANTE OS DIAS 23/11 E 24/11/2009..CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/10/2009 | 176.60 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇAO DE GESTORES AMBIENTAIS, DURANTE OS DIAS 23/11 E 24/11/2009. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018843 | 30/10/2009 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 46, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/10/2009 | 323.93 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNU-3138, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO Nº001/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 03/11/2009 | 182.28 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº040/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019180 | 03/11/2009 | 500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW DA BANDA ATTACK 07 NO MATRIZ DAS ARTES DE 25/10/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019181 | 03/11/2009 | 500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW DO QUARTETO BOM TOM NO MATRIZ DAS ARTES DE 25/10/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019182 | 03/11/2009 | 500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW DE REPENTISTA CHICO XAVIER & CHICO DE ASSIS, NO MATRIZ DAS ARTES DE 18/10/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019183 | 03/11/2009 | 500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW TEATRAL DO GRUPO FRANSARTE, NO MATRIZ DAS ARTES DE 18/10/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019184 | 03/11/2009 | 500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW DO GRUPO TEMPERO NORDESTINO, NO MATRIZ DAS ARTES DE 18/10/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019185 | 03/11/2009 | 400.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARMAÇÃO E DDSARME DE BARRACAS NA FEIRA MATRIZ DAS ARTES PARA EQUIPE DE 04 PESSOAS, DIA 18 E 25/10/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 03/11/2009 | 400.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM NO MATRIZ DAS ARTES DE 18/10/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019187 | 03/11/2009 | 400.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM NO MATRIZ DAS ARTES DE 25/10/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019188 | 03/11/2009 | 800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PROGRAMA DE RADIO E MIDIA NO MATRIZ DAS ARTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019189 | 03/11/2009 | 720.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS 48 HORAS DE MIDIA DE CARRO DE SOM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019190 | 03/11/2009 | 450.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 3.000 PANFLETOS DE PUBLICIDADE DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019191 | 03/11/2009 | 250.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTO PARA GRUPO QUARTETO BOM TOM DE FORTALEZA-CE NA SUA APRESENTAÇÃO NO MATRIZ DAS ARTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019166 | 03/11/2009 | 200.00 | 00048621811472 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE. CONFORME LEI 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019167 | 03/11/2009 | 230.00 | 00071330003420 | MARIA DELICIOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, TRATAR-SE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE CONFORME LEI N°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019169 | 03/11/2009 | 230.00 | 00099252643400 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME LEI N°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019170 | 03/11/2009 | 230.00 | 00008638528400 | RITA LEANDRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, TRATAR-SE DE PESSOA RECONHEDIDAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇAO VULNERAVEL, CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019171 | 03/11/2009 | 230.00 | 00007235496487 | RAIMUNDO LEANDRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS O MESMO E PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE DOENTE, VIVENDO EM SITUAÇAO VULNERAVEL, SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM GASTO DE SUA PROPRIA ALIMENTAÇAO. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019172 | 03/11/2009 | 120.00 | 00005375900483 | FRANCISCO DE ASSIS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS O MESMO É PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019173 | 03/11/2009 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL, MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019174 | 03/11/2009 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL, MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019175 | 03/11/2009 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL, MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019176 | 03/11/2009 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL, MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019177 | 03/11/2009 | 230.00 | 00004039697430 | ANATILDE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATA-SE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019163 | 03/11/2009 | 218.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇAO DO EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2009 DO VEICULO MOTO DE PLACA NPU- 9526, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DAESA. CONFORME DEMOSNTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019164 | 03/11/2009 | 218.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇAO DO EMPLACAMENTO E SEGURO DO VEICULO MOTO DE PLACA NPX- 9100, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME DEMOSNTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019165 | 03/11/2009 | 218.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇAO DO EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2009, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DAESA. CONFORME DEMOSNTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019168 | 03/11/2009 | 118.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE N°. 19163, REFERENTE A REGULARIZAÇAO DO EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2009. DO VEICULO MOTO DE PLACA NPU- 9526, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019179 | 03/11/2009 | 79.24 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE DESTINA A PAGAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A CARGO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019192 | 04/11/2009 | 0.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 6.612-5, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019193 | 04/11/2009 | 2250.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 05 (CINCO) BATERIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 403/2009 E TOMADA DE PREÇO N°. 020/2009,PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO E CARGA, PERTECENTE A SECRETRAIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS N°S. MNE- 8314, MOP- 4305, MOB- 0797, E MNC- 8983, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL E TRANSPORTADOS PARA SEDE, DE MODO A GARANTIR O SEU ACESSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 04/11/2009 | 14895.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N°. 241/2009 EM VIRTUDE DE TOMADA DE PREÇO N°. 03/2009, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE PLACA MOE- 2986,DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇAO DE SUPERVISORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CUMPRIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMIN ISTRATIVAS A SEREM EXECUTADAS PELO SETOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019196 | 04/11/2009 | 4574.70 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REF. SERV. PREST CONF. CONTRATO N°. 241/2009 PARA MANUT. DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSP. COLETIVO DE PLACAS N°S. MNE- 8314, MNE- 7874, MNQ- 7879 E MOE- 2986, DEST. EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTE NA ZONA RURAL E TRANSP. PARA A SEDE, DE MODO A GARANTIR O SEU ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, COMO TAMBEM NO TRANSP. DE SUPERVISORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019198 | 04/11/2009 | 163.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019199 | 04/11/2009 | 1767.37 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019200 | 04/11/2009 | 110.00 | 08741919000148 | LIRIO NOBRE SARAIVA- EPP | VALOR REFERENTE A AQUIISIÇAO DE 01 REFIL 2 EM 1 EVERREST, PARA MANUTENÇAO DE UM (01) BEBEDOURO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA O FORNECIMENTO REGULAR DE AGUA POTAVEL FILTRADA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019201 | 04/11/2009 | 830.00 | 02794280000182 | MARIA DE LOURDES LEITE MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) TV EM CORES 29 POL. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 511/2009 EM FUNÇAO DO PREGAO N°. 079/2009, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MERCEDES MARIZ NA COMUNIDADE DO SITIO MATA FRESCA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019205 | 04/11/2009 | 5301.89 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE NUMERO 372292241 DE TELEFONIA CELULAR TIM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019195 | 04/11/2009 | 162.25 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019204 | 04/11/2009 | 102.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE SEGREDOS TODOS NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019197 | 04/11/2009 | 27.03 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA - MATRICULA - 6429 DO CREDENDO VIDES, COM VENCIMENTO EM 23/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019202 | 04/11/2009 | 280.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA CORREIA, PANCADA NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DOMOTOR TROCA DE PASTILHA DE FREIOS E SUSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM, NO VEICULO CORSA CEDAM MNW 9496, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATENDENDO A TOMADA DE PREÇO DE Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019203 | 04/11/2009 | 530.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS, DESCRITOS NA NOTA EM ANEXO UTILIZADAS NO CONCERTO DO VEICULO CORSA CEDAM MNW-9496, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATENDENDO A TOMADA DE PREÇO DE Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019206 | 05/11/2009 | 107.15 | 00000803528477 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA BZO-7584, INFORMANDO DE UMA ASSEMBLEIA COM A EQUIPE DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS DO PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOMUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE Nº12.00/0834 A/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019207 | 05/11/2009 | 98.88 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CORSA CEDAM MNW-9496, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS DO PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE Nº1135/2008, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019209 | 05/11/2009 | 834.86 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS DO PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE Nº1135/2008, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019210 | 05/11/2009 | 75.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE CAMPO QUE ESTA NO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO SOCIECONOMICA, POLITICA CULTURAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO, PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS DO PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE Nº12.00/0834 A/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 05/11/2009 | 3440.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 06/2009. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019211 | 06/11/2009 | 3505.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFREENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 03/2009. CONFORME GUIA DE DEMOSNTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019212 | 06/11/2009 | 3462.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 05/2009, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019213 | 06/11/2009 | 3484.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 04/2009, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019214 | 06/11/2009 | 3421.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 07/2009. CONFORME GUIA DEMONTRATIVO ANEXO.NRE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | Canalização Esgotamento Sanitário e Tratamento de Efluente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019220 | 06/11/2009 | 581479.79 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR REFERENTE A PARTE DA 2ª MEDIÇÃO EM CONVENIO COM O MUNICIPIO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº1135/2008. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | Canalização Esgotamento Sanitário e Tratamento de Efluente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019221 | 06/11/2009 | 17431.64 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR REFERENTE A PARTE DA 2ª MEDIÇÃO DA CONTRA-PARTIDA DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº1135/2008. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 06/11/2009 | 355.20 | 00050044800444 | GERALDO FARIAS DE ANDRADE | VALOR REFREENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. DURANTE OS DIAS 09/11, 10/11, 11/11, 12/11 E 13/11/2009. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019222 | 06/11/2009 | 258.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE 20 A 10 DE NOVEMBRO, CONFORME CARTA CONVITE N°. 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019215 | 06/11/2009 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA-OTICA N.RE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS COMK LENTES EM FAVOR DO MENOR KAYIO HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CERCONHECIDAMENTE CARENTE, ATRAVES DA aSSISTENCIA sOCIAL DO mUNICIPIO. CONFORME LEI 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019217 | 06/11/2009 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL, MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019218 | 06/11/2009 | 70.00 | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE CORTINAS NO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019219 | 06/11/2009 | 50.00 | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 02 (DUAS) CORTINAS E INSTALAÇAO DA REPARAÇAO MUNICIPAL CCEPP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 09/11/2009 | 500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW DA BANDA COITEIROS, NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 22/11/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019225 | 09/11/2009 | 500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW DE TONY E NINÔ, NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 29/11/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019226 | 09/11/2009 | 500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW DE PIPOQUINHA, NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 29/11/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019227 | 09/11/2009 | 500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL DE NONATO DO ACORDEON, NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 01/11/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019228 | 09/11/2009 | 500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL DO GRUPO LONGA METRAGEM, NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 01/11/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019229 | 09/11/2009 | 500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL DE AGENOR E SEU REGIONAL, NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 08/11/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019230 | 09/11/2009 | 500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL DA BANDA SERTÃO VEREDAS, NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 08/11/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019223 | 09/11/2009 | 14877.50 | 08993312000155 | MONITORE COM.DE EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA COM 250 PESSOAS NO PERIODO NOTURNO, EM VIRTUDE DA FEIRA DO COCO, NOS DIAS 13, 14 E 15/11/09, NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO NESTA CIDADE, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº087/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019231 | 10/11/2009 | 62300.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCOS, ILUMINAÇÃO, REFLETORES E BANHEIROS QUIMICOS, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO COCO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 13, 14 E 15/11/09, CONF.PROCESSO DE DISPENSA DE Nº075/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 10/11/2009 | 111.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASAAGENS SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA PARA A SENHORA MARIA LUCIA GONÇALVES, PORTADORA DO CPF-287.925.644-53, PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, NECESSITANDO ACOMPANHAR SUA FILHA QUE ENCONTRA-SE DOENTE NA REFERIDA CIDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019236 | 10/11/2009 | 500.00 | 10918540000102 | AÇAO COLEGIO E CURSO | VALOR REF.A REALIZAÇAO DE INSCRIÇAO DE DEZ (10) FUNCIONARIOS PUBLICOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC. QUE ACONTECERA NO PERIODO DE: 27 A 28 DE NOVEMBRO/2009, NO AUDITORIO DO AÇAO COLEGIO E CURSO, COM A FINALIDADE DE ABORDAR TEMAS QUE OBJETIVAM PROMOVER O ENVOLVIMENTO DO PUBLICO DENTRO DO UNIVERSO EDUCACIONAL,INTIGANDO-O A REPENSAR ALGUNS CONCEITOS E REAVALIAR SUAS PRATICAS, COM PALESTRAS VOLTADAS PARA O ASPECTO EMOCIONAL DO ALUNO. CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019234 | 10/11/2009 | 10646.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°4.384-2, CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019235 | 10/11/2009 | 34099.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS DE JUROS E MULTAS, EM 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019233 | 10/11/2009 | 54.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIEMNTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO DE N°. 037.2009.002082-9. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019239 | 11/11/2009 | 0.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 6.612-5, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019247 | 11/11/2009 | 473.44 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CONAB E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE OS DIAS 26/11 E 27/2009. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019238 | 11/11/2009 | 112.56 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 23 A 25 DE NOVEMBRO/2009. PARA TRANSPORTAR A ACOMPANHANTE E O LACTENTE QUE ESTE AOS CUIDADOS DO CREDENDO VIDES, PARA REALIZAR O RETORNO AO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019240 | 11/11/2009 | 112.56 | 00088483002434 | LUCIANA GONÇALVES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 23 A 25 DE NOVEMBRO/2009. PARA AACOMPANHAR O LACTENTE QUE ESTA AOS CUIDADOS DO CREDENDO VIDES, PARA REALIZAR O RETORNO AO TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019237 | 11/11/2009 | 410000.00 | 26490243000149 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS DAS BANDAS: BANDA GAROTA SAFADA E BANDA SAIA RODADA DIA 13 DE NOV/09, BANDA FELIPÃO, FAGNER E PARALAMAS DO SUCESSO, DIA 14 DE NOV/09 E BANDA AVIÕES DO FORRO DIA 15 DE DE NOV/09, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO EVENTO, FEIRA DO COCO, A SER REALIZADO DIAS 13, 14 15 DE NOV/09, EM SÃO GONÇALO, SOUSA-PB, CONF.CONT.0552/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 11/11/2009 | 500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW DOS REPENTISTAS JUDIVAN LACERDA E ZÉ PEREIRA, NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 15/11/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019242 | 11/11/2009 | 500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW DA BANDA ARLEQUIM, NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 15/11/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019243 | 11/11/2009 | 500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL DE IRANILDO, NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 22/11/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019244 | 11/11/2009 | 400.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 29/11/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019245 | 11/11/2009 | 400.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 22/11/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019246 | 11/11/2009 | 400.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 15/11/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019249 | 12/11/2009 | 142.08 | 00088483428415 | DANIELA MARQUES FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , EM VIRTUDE DO SEMINARIO FINAL TURORES DO GESTOR II, PARA OS TURORES LINGUAGEM E MATEMATICA E O COODENADOR MUNICIPAL, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE: 30 DE NOVEMBRO/2009 A 01 DE DEZMBRO/2009. NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019248 | 12/11/2009 | 176.60 | 00048624500400 | JOAO ABRANTES NETO | VALOR REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS PARA O BENEFICIADO A CIMA CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM AFINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. DURANTE OS DIAS 26/11 E 27/11/2009.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019250 | 12/11/2009 | 2914.57 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME PREGAO N°. 037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019251 | 12/11/2009 | 2914.57 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO.L CONFORME PREGAO N°. 037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019252 | 12/11/2009 | 1735.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS BUTANO E CAFE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE, CONFORME PREGAO N°. 019/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019253 | 12/11/2009 | 81.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇAO DE DANIELA MARQUES FIGUEIREDO PORTADORA DO CPF- 884.834.284-15 DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA CAMPINA GRANDE-PB, COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM EM VIRTUDE DO SEMINARIO FINAL TUTORES DO GESTAR II, PARA OS TUTORES LINGUAGENM E MATEMATICA E O COODENADOR MUNICIPAL QUE ACONTECERA NO PERIODO DE: 30 DE NOVEMBRO/2009 A 01 DE DZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019255 | 13/11/2009 | 31075.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, CONFORME LEI 10.522, DE COMPETENCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019256 | 13/11/2009 | 93166.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, CONFORME LEI 10.522, DE COMPETENCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019260 | 13/11/2009 | 840.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019254 | 13/11/2009 | 13695.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI 10.522, DE COMPETENCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019257 | 13/11/2009 | 1297.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL E TOMADA DE PREÇOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.DIARIO OFICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019258 | 13/11/2009 | 837.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL E TOMADA DE PREÇOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.DIARIO OFICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 13/11/2009 | 1161.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL E TOMADA DE PREÇOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.DIARIO OFICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 16/11/2009 | 349.00 | 08995631000795 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PELA COMPRA DE 01 (UMA) BICICLETA MONARK, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019268 | 16/11/2009 | 19052.30 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 1° MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA, DESTINADO NA RUA. HENRIQUE EVANGELISTA, NO CONJUNTO JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0531/2009. TOMADA DE PREÇO N°. 021/2009. PLANILHA ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019269 | 16/11/2009 | 255.00 | 00069030146400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V.DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SOLDA E PINTURA EM GERAL DOS ARMARIOS PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019270 | 16/11/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE ASSESSOR EXECUTIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME PORTARIA N°. 02/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019271 | 16/11/2009 | 465.00 | 00002441385402 | LENILZA ANDRADE DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE , JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 0864/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019261 | 16/11/2009 | 400.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 08/11/09, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019262 | 16/11/2009 | 400.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 01/11/09, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019263 | 16/11/2009 | 1000.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARMAÇÃO/DESARME DE BARRACAS DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES EXECUTADO POR QEUIPE DE 04 PESSOAS NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29/11/09, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019264 | 16/11/2009 | 450.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS DE PUBLICIDADE DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 08/11/09, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019265 | 16/11/2009 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTEA 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 16 E 17/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019266 | 16/11/2009 | 5500.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIDADE DESTA SEDCRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019274 | 17/11/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 17/11/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE SUPERITENDENTE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019276 | 17/11/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE DIRETOR FINANCEIRO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019277 | 17/11/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DE ESTOQUE E LOGISTICA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 012/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019278 | 17/11/2009 | 465.00 | 00049131133487 | RAIMUNDO LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERFVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 099/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019279 | 17/11/2009 | 465.00 | 00005099667481 | JOSE ABRANTES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 868/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019272 | 17/11/2009 | 546.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL E TOMADA DE PREÇOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.DIARIO OFICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019273 | 17/11/2009 | 635.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº11.350-6, CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 18/11/2009 | 70.92 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019284 | 18/11/2009 | 169.70 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019281 | 18/11/2009 | 3555.11 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE DESTINA À PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019280 | 18/11/2009 | 465.00 | 00005389253450 | FRANCISCA PEREIRA MAGALHAES | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 101/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019282 | 18/11/2009 | 465.00 | 00073813354415 | MARIA JOSE DOS SANTOS PAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 1558/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019285 | 18/11/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE REDES E RAMAIS DE AGUA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 036/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019286 | 18/11/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 027/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019287 | 18/11/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 018/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019288 | 18/11/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 016/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019289 | 18/11/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DEASSESSOR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 028/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019290 | 18/11/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE OPERAÇAO E MANUTENÇAO DE AGUA E ESGOTOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 09/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019292 | 18/11/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 004/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019293 | 18/11/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DO DISTRITO DE SAO GONÇALO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 011/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019294 | 18/11/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CADASTRO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 017/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019295 | 18/11/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE ASSOSSOR TECNICO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 008/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019296 | 18/11/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE REDE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 029/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019297 | 18/11/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CONTAS APAGAR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 019/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019299 | 18/11/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO COMERCIAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 033/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019301 | 18/11/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE OPERAÇAO E MAN UTENÇAO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 035/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019302 | 18/11/2009 | 600.00 | 00007545776437 | ALAN JORGE QUEIROGA ROSA | VALOR REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 063/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019303 | 18/11/2009 | 600.00 | 00023813130444 | EUGENIO ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO N°. 069/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019304 | 18/11/2009 | 600.00 | 00002534362496 | FRANCISCO FABIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 073/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 18/11/2009 | 600.00 | 00009866389430 | FRANCISCO DAS CHAGAS F. DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, CONFORME CONTRATO N°. 071/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019306 | 18/11/2009 | 600.00 | 00004039871480 | ANRESON RODRIGUES NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 065/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019307 | 18/11/2009 | 600.00 | 00007671629430 | PABLO ABRANTES | VALOR REFREENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 078/2009. CORRESPONDENTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019308 | 18/11/2009 | 600.00 | 00004158588448 | JULIO SADACK ROLIM SARMENTO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 076/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019309 | 18/11/2009 | 600.00 | 00005772127454 | FELIPE LINHARES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 070/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019310 | 18/11/2009 | 600.00 | 00005999662460 | ALANDEMBERGHE ABRANTES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO , CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 064/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019311 | 18/11/2009 | 600.00 | 00005134596425 | CICERO ROMAO SOARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO S SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 067/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019312 | 18/11/2009 | 600.00 | 00006364296440 | CARLOS PEREIRA LEITE LUNIOR | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 066/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019314 | 18/11/2009 | 600.00 | 00007938383473 | FRANCISCO DIOGENES MENDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 72/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019315 | 19/11/2009 | 600.00 | 00007817882428 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE COMERCIAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 096/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019317 | 19/11/2009 | 465.00 | 00016207980425 | JOAO DIAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0100/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019318 | 19/11/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. DE CHEFE DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONFORME PORTARIA N°. 021/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019319 | 19/11/2009 | 600.00 | 00006553571490 | JANNIS KENED FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 075/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019320 | 19/11/2009 | 600.00 | 00006201478493 | GILDEONE ARAUJO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 074/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019316 | 19/11/2009 | 465.00 | 00009603134430 | RICARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO A INFRA ESTRUTURA , CONFORME CONTRATO N°. 1554/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 20/11/2009 | 6975.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019322 | 20/11/2009 | 32274.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE LOTAÇÃO 06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019324 | 20/11/2009 | 34370.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE LOTAÇÃO 44 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019325 | 20/11/2009 | 1354.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.384-2, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019323 | 20/11/2009 | 97475.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE LOTAÇÃO 35 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019328 | 23/11/2009 | 118.22 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR REFREENTE A 01 (UMA) DIARIA AO BENEFICIADO ACIMA CITADA, EM VIRTUDE DO I FORUM D AUNDIME/PB, CONTEXTO E DESAFIOS PARA O FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA,QUE ACONTECERA NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2009. NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 23/11/2009 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMA FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE INDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019331 | 23/11/2009 | 112.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS A ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, IDA E VOLTA, EM FAVOR DE GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO IPC INSTITURO DE POLICIA CRIMINAL, DURANTE O PERIOOD DE: 01 /12 A02/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019329 | 23/11/2009 | 75.04 | 00001344548474 | LUCIENE GONCALVES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, PARA ACOMPANHAR UM LACTENTE QUE ENCONTRA-SE AOS CUIDADOS DO CREDENDO VIDES, NOS DIAS 23 A 26/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019332 | 23/11/2009 | 112.56 | 00006566140484 | VANESSA KELLY AMARAL DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO UM LACTENTE QUE ENCONTRA-SE AOS CUIDADOS DO CREDENDO VIDES, PARA O RETORNO DO TRATAMENTO MÉDICO, NOS DIAS 23 A 26/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019326 | 23/11/2009 | 600.00 | 00008691574429 | ELIABE FARIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 068/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019327 | 23/11/2009 | 465.00 | 00007323552494 | GENILSON PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0106/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019336 | 24/11/2009 | 359.12 | 00002597743403 | ULISSES FIRMINO CESARINO | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB DE 24 A 27 DE NOVEMBRO/09, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAIXA E AO ADVOGADO DO MUNICIPIO AFIM DE LEVANTAR INFORMAÇÕES SOBRE SITUAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019337 | 24/11/2009 | 284.16 | 00004488810470 | MARCILIO HOLANDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB DE 24 A 27 DE NOVEMBRO/09, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAIXA E AO ADVOGADO DO MUNICIPIO AFIM DE LEVANTAR INFORMAÇÕES SOBRE SITUAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019333 | 24/11/2009 | 1514.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL E TOMADA DE PREÇOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.DIARIO OFICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019334 | 24/11/2009 | 169.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 10.685-2, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019335 | 24/11/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTOS DE CADEIRAS,MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS O QUE CORRESPONDE A OITO DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - PERIODO DE 09/11 A 13/11/2009. OCNF.CONFORME CONTRATO N°. 195/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 033/2009. DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019340 | 25/11/2009 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019338 | 25/11/2009 | 250.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO DO ARTISTA PIPOQUINHA, POR APRESENTAÇÃO NO DIA 29/11/2009, NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019339 | 25/11/2009 | 1000.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE PRODUÇÃO DE PROGRAMA DE RADIO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO MES DE NOVEMBRO/09, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019341 | 25/11/2009 | 400.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO 15/11/09, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019344 | 26/11/2009 | 111.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFREENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS , DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA A SENHORA NAEDJA FURTADO DE ABRANTES, CPF. 043.443.514-79, PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, NECESSITANDO ESTAR NA REFERIDA CIDADE PARA REALIZAR EXAMES ESPECIFICOS EM SUA FILHA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019345 | 26/11/2009 | 111.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 9DUAS) PASSAGENS, DESTINO A SOUSA/JOAO PESSOA /SOUSA PARA A SENHORA WIGNA BEGNA FERNANDES GARRIDO,PORTADORA CPF. 073.187.084-06, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, NECESSITANDO ESTAR NA REFERIDA CIDADE A TRATAR DE ASSUNTOS DE SAUDE E A MESMA NAO TEM CONDIÇAO DE ARCAR COM GASTOS DA REFERIDA PASSAGEM,AJUDA CONCEDIDA LEI N°1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019343 | 26/11/2009 | 1191.70 | 00087902915491 | RODRIGO BEZERRA GURGEL | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE PLANEJAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO PERIODO DE 27/11/09 A 04/12/09, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019342 | 26/11/2009 | 1650.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE DE TODOS OS MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO, PREDIO DA PREFEITURA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CREDENDO VIDES, INFRA-ESTRUTURA, DEPTº DE ALISTAMENTO MILITAR E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DECULTURA, TOTALIZANDO 110 (CENTO E DEZ) MICROS INCLUINDO OS DA ZONA RURAL, COM VALOR MÉDIO DE R$15,00 (QUINZE REAIS) MENSAL, CONFORME CONVITE Nº44/2009 E CONTRATO Nº215/2009, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019405 | 27/11/2009 | 3442.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 20, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019406 | 27/11/2009 | 6244.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019407 | 27/11/2009 | 6405.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019408 | 27/11/2009 | 3945.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 17, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019409 | 27/11/2009 | 7454.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 16, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019410 | 27/11/2009 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019351 | 27/11/2009 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 01, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019412 | 27/11/2009 | 4665.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 12, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019350 | 27/11/2009 | 17.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4384-2, CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019363 | 27/11/2009 | 4590.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019389 | 27/11/2009 | 19531.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 36, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019390 | 27/11/2009 | 4392.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 37, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019391 | 27/11/2009 | 44659.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 38, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019392 | 27/11/2009 | 1484.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019380 | 27/11/2009 | 13718.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 86, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019382 | 27/11/2009 | 8981.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 90, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019383 | 27/11/2009 | 1945.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 91, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019393 | 27/11/2009 | 13118.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 34, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019394 | 27/11/2009 | 294020.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019395 | 27/11/2009 | 27146.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019396 | 27/11/2009 | 99213.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019398 | 27/11/2009 | 12571.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019400 | 27/11/2009 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 27, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019401 | 27/11/2009 | 1584.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 26, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019403 | 27/11/2009 | 10214.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019352 | 27/11/2009 | 4886.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019357 | 27/11/2009 | 7445.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 02, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019358 | 27/11/2009 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 04, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019360 | 27/11/2009 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 07, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019362 | 27/11/2009 | 12614.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019376 | 27/11/2009 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 78, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 27/11/2009 | 10734.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019413 | 27/11/2009 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 11, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019353 | 27/11/2009 | 13653.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 62, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019354 | 27/11/2009 | 2092.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 63 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019369 | 27/11/2009 | 42058.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 48, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019370 | 27/11/2009 | 14662.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 52, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019371 | 27/11/2009 | 26157.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 53, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 27/11/2009 | 15170.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 54, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019373 | 27/11/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 57, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019374 | 27/11/2009 | 8640.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 58, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019346 | 27/11/2009 | 922.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2009. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019347 | 27/11/2009 | 868.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2009. CONFORME DEMOSNTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 27/11/2009 | 778.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME DEMONTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019349 | 27/11/2009 | 738.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME DEMOSNTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019384 | 27/11/2009 | 14610.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 3005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019385 | 27/11/2009 | 7700.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA ENCHEDEIRA, TIPO CARREGADORA, DESTIANDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NOS BAIRROS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0112/2009. E PREGAO PRESENCIAL N° | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019388 | 27/11/2009 | 7700.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA ENCHEDEIRA, TIPO CARREGADORA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NOS BAIRROS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0112/2009. PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019359 | 27/11/2009 | 2325.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019361 | 27/11/2009 | 15409.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 08, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 27/11/2009 | 8330.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 41, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019365 | 27/11/2009 | 16068.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 42, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019366 | 27/11/2009 | 4197.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 43, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019368 | 27/11/2009 | 4318.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 47, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019379 | 27/11/2009 | 5835.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 1416, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 27/11/2009 | 8164.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 89, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019386 | 27/11/2009 | 44088.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 1414, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019387 | 27/11/2009 | 8846.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 1415, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 27/11/2009 | 6510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 27/11/2009 | 6022.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019404 | 27/11/2009 | 11615.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 23, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019377 | 27/11/2009 | 11500.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019378 | 27/11/2009 | 18070.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 85, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019355 | 27/11/2009 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 75, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 27/11/2009 | 4846.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 76, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019375 | 27/11/2009 | 660.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 77, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019397 | 27/11/2009 | 160.00 | 67668509000188 | SILVA E GUIMARAES MARCAS E PATENTES LTDA | VALOR REFERENTE A TAXA FEDERAL PROTOCOLO PARA REGISTRO E PATENTIAÇAO DA MARCA FEIRA DO COCO- REFRENTE AO INPI - INTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019367 | 27/11/2009 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 46, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019416 | 30/11/2009 | 166.48 | 24213704000100 | MARIA DAS GRACAS FORMIGA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA O CONSUMO DESTA SECRETRAIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019418 | 30/11/2009 | 3960.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, ALMOÇO E JANTA, DEST. AO PESSOAL DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO E CAMAROTES NA AREA DO EVENTO, SERVIÇO DE TERRA PLANAGEM E EQUIPE DE PRODUÇAO DAS BANDAS NA REALIZAÇAO DA FEIRA DO COCO/2009. CONF. CONTRATO N°. 514/2009 E CARTA CONVITE N°. 074/2009. PERIODO DE 03/11/2009 A 15/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019423 | 30/11/2009 | 4860.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFREENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS,ALMOÇO E JANTAR, DESTINADO PARA PARA O PESSOAL DA LIMPEZA,EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA PRAÇA DE SAO GONÇALO,SEGURANÇAS E GUARDA MUNICIPAL, NA REALIZAÇAO DA FEIRA DO COCO/2009. CONFORMECONTRATO N°. 514/2009 E CARTA CONVITE N°. 074/2009. PERIODO DE: 11/11/2009 A 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019459 | 30/11/2009 | 37500.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM SOM GRANDE E UM SOM DE MEDIO PORTE,ORNAMENTAÇAO DO LOCAL DO EVENTO, ESTRUTURA DA FEIRA, DURANTE A FEIRA DO COCO/2009 DE ACORDO COM O CONTRATO N°. 0548/2009 DE 10/11/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 087/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019532 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00054919851472 | FRANCISCO COSTA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 (UM) PALCO, PARA REALIZAÇAO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO DOS PARASITAS DO CALÇADAO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019535 | 30/11/2009 | 1500.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO NA DIVULGAÇÃO DA MIDIA INSTITUCIONAL DA FEIRA DO COCO 2009 NO JORNAL DA PARAIBA ANU 161404 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019540 | 30/11/2009 | 5820.00 | 08914178000150 | FRANCISCO GERALDO BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOGOS ARTIFICIOS, EM VIRTUDE DA FESTIVIDADES DA FEIRA DO COCO REALIZADO NOS DIAS 13/11, 14/11 E 15/2009, NO DISTRITO DE SAO GONÇALO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019541 | 30/11/2009 | 1600.00 | 67668509001079 | SILVA & GUIMARAES MARCAS E PATENTES LTDA | VALOR REFERENTE A PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA FEIRA DO COCO, JUNTO AO INPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019544 | 30/11/2009 | 1238.00 | 00005885019487 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA-MYC-0363, PARA APOIO A SECRETARIA DE TURISMO NA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO COCO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019545 | 30/11/2009 | 4681.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE CAMISETAS, PLACAS DE SINALIZAÇAO, ADESIVOS DE IMPRESSAO DIGITAL E FAIXAS PARA UTILIDADES DE APOIO N AREALIZAÇAO DA FEIRA DO COCO EM SAO GONÇALO NOS DIAS 13/11, 14/11 E 15/11/2009. CONFORME CONTRATO N°. 0447/2009 E CARTA CONVITE N°. 065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019546 | 30/11/2009 | 1238.00 | 00004938289407 | GIOVANNI DA SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA-HYR-9994, PARA APOIO A SECRETARIA DE TURISMO NA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO COCO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019549 | 30/11/2009 | 800.00 | 00078940699491 | ELIZEU DOS SANTOS DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM DE PORTE MÉDIO PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PARASITAS DO CALÇADÃO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019554 | 30/11/2009 | 516.00 | 00029255708449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO COCO EM SÃO GONÇALO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019556 | 30/11/2009 | 1031.00 | 00005836744459 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO COCO EM SÃO GONÇALO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019567 | 30/11/2009 | 2478.05 | 00000118496816 | DEMONTIE GOMES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM VEICULO GM/CARAVAN - ANO 1976 DE PLACA-MMO-9812, SOMANDO UM TOTAL DE 145hrs (CENTO E QUARENTA E CINCO HORAS) DE 14/10/09 A 13/11/09, PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DO COCO EM SÃO GONÇALO NO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019573 | 30/11/2009 | 34600.00 | 10303149000101 | FREDERY ALEXANDRE C.FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE 01 (UMA) EMPRESA PARA PRODUÇAO E ORGANIZAÇAO DO EVENTO FEIRA DO COCO REALIZADO NOS DIAS 13/11 E 14/11 E 15/11/2009. CONFORME CONTRATO N°. 0548/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019479 | 30/11/2009 | 2140.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AOS SEMAFAROS EM DIVERSAS RUAS. CONFORME FATURA ANEXO. VENC. 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Modernização e Automatização dos Serviços de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 30/11/2009 | 480.00 | 00002505534497 | IVANILDO NONATO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 12 (DOZE) PLACAS DE SEMAFARO DO TRANSITO DA CIDADE DE SOUSA -PB, A CARGO DO DEPARTAMENTO DO STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019427 | 30/11/2009 | 721.60 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADO PARA O PROJETO MUNICIPAL DE CULTURA .CONFORME PREGAO N°. 025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019462 | 30/11/2009 | 900.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE MIDIA DE CARRO DE SOM 60 (HORAS) DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO MES DE NOVEMBRO/09, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº083/2009 E CONTRATO Nº051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019467 | 30/11/2009 | 200.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE PRODUÇÃO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO MES DE OUTUBRO/09, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº083/2009 E CONTRATO Nº0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019424 | 30/11/2009 | 150.00 | 00001287925154 | SIMONE MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO PRECARIA JUNTAMENTE COM SUA FILHA QUE ENCONTRA-SE COM UM GRAVE PROBLEMA DE SAUDE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019448 | 30/11/2009 | 3748.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO ALIMENTAR DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA FAIF- ATENDENDO AO PREGAO DE N°. 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019449 | 30/11/2009 | 2414.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDER AO PREGAO PRESENCIAL N°. 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 30/11/2009 | 150.00 | 00076877191404 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, TRATA-SE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, JUNTAMENTE COM SUA FAMILIA, AJUDA CONDEDIDA COFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019454 | 30/11/2009 | 150.00 | 00003229126440 | MARIA DAS GRAÇAS BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, TRATA-SE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, JUNTAMENTE COM SUA FAMILIA, AJUDA CONDEDIDA COFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019455 | 30/11/2009 | 200.00 | 00046827226468 | MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, TRATA-SE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, JUNTAMENTE COM SUA FAMILIA, AJUDA CONDEDIDA COFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019463 | 30/11/2009 | 112.56 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, NOS DIAS 30 A 02/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019477 | 30/11/2009 | 359.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019478 | 30/11/2009 | 45.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO CONSELHO, CONFORME FATURA ANEXO. VENC. 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019484 | 30/11/2009 | 723.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CREDENDO VIDES. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019491 | 30/11/2009 | 376.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO.VENCIMENTO 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019494 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00002352208416 | EDNA GONÇALVES VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE BOSRDADO E COSTURA EM ROUPAS INFANTIS, DESTINADO AO GRUPO DE MAES DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 12.00/1.012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 30/11/2009 | 1310.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS, FARDAMENTO E FAIXA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº065/09 E CONTRATO Nº447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019497 | 30/11/2009 | 2200.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS E FAIXAS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº065/09, E CONTRATO DE Nº 447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019502 | 30/11/2009 | 230.00 | 00032577532415 | HELENA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, A MESMA É PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019508 | 30/11/2009 | 1572.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019509 | 30/11/2009 | 1236.40 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019510 | 30/11/2009 | 1670.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019516 | 30/11/2009 | 1200.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019517 | 30/11/2009 | 3192.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO URNAS FUNERARIAS, DOADA A FRANCIMAR LINS DE ALBURQUERQUE, ANA ESTRELA DANTAS, JOSÉ VALDEIR DE SOUSA ALEXANDRE, JOSÉ RODOLFO FERREIRA VALDEVINO, MARIA DE FATIMA DA SILVA, JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, IRANIBATISTA FELIX, MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO, PESSOAS DE FAMILIA ECONOMICAMENTE, CARENTE, CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002, ATENDENDO A TOMADA DE PREÇO DE Nº09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019520 | 30/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.372-7 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019522 | 30/11/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA 22.796-X DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019525 | 30/11/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA 25.939-X DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 30/11/2009 | 150.00 | 00005232983407 | MARIA JOSE PEREIRA PINTO | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, TRATAR-SE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇAO VUNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019543 | 30/11/2009 | 200.00 | 00097885045404 | CICERA FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, TRATAR-SE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE, CONFORME LEI N°. 1882 DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019547 | 30/11/2009 | 375.70 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO D EUMA PASSAGEM, DESTINO SOUSA/SÃO PAULO PARA A SENHORA FRANCISCA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF-005.073.387-70, PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, NECESSITANDO ESTA COM SEU FILHO QUE ENCONTRA-SE EM UMA CASA DE PASSAGEM NA REFERIDA CIDADE E A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS GASTOS:AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019548 | 30/11/2009 | 328.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM, DESTINO SOUSA/RIO DE JANEIRO PARA A SENHOR FRANCISCO FLAVIO DE LIMA, PORTADORA DO CPF-092.200.904-06, PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, NECESSITANDO RETORNAR A REFERIDA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE SUA FAMILIA E POR ENCONTRAR-SE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019550 | 30/11/2009 | 120.00 | 00003992222438 | CRIZEUDA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS O MESMO PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE JUNTAMENTE COMK SUA FAMILIA. CONFORME LEI N°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 30/11/2009 | 37.52 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 09/12/09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019552 | 30/11/2009 | 112.56 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 14 À 17/12/09, PARA TRANSPORTAR O LACTENTE E ACOMPANHANTE QUE ESTA AOS CUIDADOS DO CREDENDO VIDES - CASA DE PASSAGEM DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019553 | 30/11/2009 | 75.04 | 00088483002434 | LUCIANA GONÇALVES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 14 À 15/12/09, PARA TRANSPORTAR O LACTENTE E ACOMPANHANTE QUE ESTA AOS CUIDADOS DO CREDENDO VIDES - CASA DE PASSAGEM DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019570 | 30/11/2009 | 230.00 | 00067192300772 | RAIMUNDO FORMIGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS. O MESMO ENCONTRA-SE VIVENDO EM SITUAÇAO PRECARIA DE VULNERABILIDADE JUNTAMENTE COM SUA FAMILIA. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019574 | 30/11/2009 | 180.00 | 00087418142820 | MANOEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS O MESMO E PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRA-SE EM SITUAÇAODE VULNERABILIDADE JUNTAMENTE COM SUA FAMILIA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 30/11/2009 | 375.70 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, DESTINO A SOUSA/SAO PAULO PARA A SENHORA ODALICE COELHO DE PAULA,PORTADORA CPF- 690.374.934-91, PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO RETORNAR A REFERIDA CIDADE.. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019415 | 30/11/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE DIRETOR TECNICO, CONFORME PORTARIA N°. 313/2009 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019451 | 30/11/2009 | 500.00 | 00004948348465 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019452 | 30/11/2009 | 666.00 | 00009073212405 | FRANCISCO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA PARA ESCAVAÇAO DE VALAS, RETIRADA DE TUBOS DE ESGOTO E SUBSTITUIÇAO DE TUBOS DE ESGOTO ENTUPIDO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DANIFICADOS NA RUA. ALMIRANTE TANMANDARE- BAIRRO ESTAÇAO. CONFORME CONTRATO N°. 0111/2009. E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019457 | 30/11/2009 | 530.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 53 (CINQUENTA E TRES) CAMISETAS, DESTINADO AOS GARIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA LIMPEZA DA FEIRA DO COCO/2009. DURANTE O PERIODO DE: 13/11 A 15/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019458 | 30/11/2009 | 1512.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFREENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DEST.AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇAO DE D'AGUA DE ESGOSTOS NA ZONA URBANA, COMO TAMBEM EM VIRTUDE DA FEIRA DO COCO REALIZADO NO DISTRITO DE SAO GONÇALO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 13/11 A 15/11/2009. CONFORME CONTRATO N°. 0514/2009 E CARTA CONVITE N°. 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019460 | 30/11/2009 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NPT- 7117-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO DE FISCALIZAÇAO DE REDE D'AGUA, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0330/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 30/11/2009 | 122.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL- 3483, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 30/11/2009 | 930.00 | 00006497556427 | LEOPOLDO SILVA DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR , JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 0112/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019471 | 30/11/2009 | 930.00 | 00001660376483 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR ,JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 0113/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019473 | 30/11/2009 | 827.00 | 00008607456431 | FRANCISCO RICARDO MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA PARA ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS E ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0110/2009. PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019474 | 30/11/2009 | 7000.00 | 08757221000110 | EUDES ALVES PEQUENO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COLETORES PARA DEPOSITO DE LIXO COM ALÇAS LATERAIS E TRIPES, DESTINADO PARA AS AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO N°. 0566/2009. E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N°. 079/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019475 | 30/11/2009 | 740.00 | 00002235154425 | FRANCISCO LINDEMBERG SARMENTO LIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA REABERTURA DE ROSCAS EM CANOS CAVALNIZADOS, RECUPERAÇAO DE REGISTROS E MONTAGEM DAS BOMBAS DA ESTAÇAO ELEVATORIA D'AGUA DO PROJETO MARIZ NESTA CIDDAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019476 | 30/11/2009 | 1395.00 | 00004924905461 | JOSE MARQUES SARMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONFORME CONTRATO N°. 104/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 30/11/2009 | 7.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURA ANEXO. VENC. 22/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019489 | 30/11/2009 | 1753.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019499 | 30/11/2009 | 5400.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 006/1140-CEF DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019523 | 30/11/2009 | 9550.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAM /CAMINHAO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR- 2158, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 109/2009 E PREGAOPRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019524 | 30/11/2009 | 5200.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 0425/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019564 | 30/11/2009 | 7700.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA ENCHEDEIRA, TIPO CARREGADORA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NOS BAIRROS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0112/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019565 | 30/11/2009 | 13500.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇAO DE VALAS, PARA EXTENÇAO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA NOS BAIRROS: CONJUNTO FREI DAMIAO, PIOLHO, MULTIRAO E NO DISTRITO DA LAGOA DOS ESTRELAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N°. 0332/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019466 | 30/11/2009 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYM- 1770-PB, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0110/2009 E PREGAO PRESENCILA N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019480 | 30/11/2009 | 120929.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019482 | 30/11/2009 | 821.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019486 | 30/11/2009 | 1703.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019487 | 30/11/2009 | 571.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019493 | 30/11/2009 | 5246.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019530 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA MXT- 1322-RN, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0330/2009. PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019531 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA MXT- 1322-RN, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0330/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 30/11/2009 | 3500.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA KLJ - 2588, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0331/2009.PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019555 | 30/11/2009 | 16048.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE REABERTURA DE VIAS DENTRO DE LIXAO. CONFORME CONTRATO FIRMADO 0110/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA PRODUÇ ÃO VEGETAL | MANUT.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019557 | 30/11/2009 | 8496.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TROTOR DE ESTEIRA,, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA ESCAVAÇAO DE ABERTURA DA LAGOA E DECANTAÇAO PARA RECEBIMENTO DE ESGOTO DA COMUNIDADE DA LAGOA DOS ESTRELAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0110/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019558 | 30/11/2009 | 21645.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO E NIVELAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, TAIS COMO:SANTO ANTONIO, CONUUNTO MULTIRÃO, PROJETO MARIZ ECLARIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0110/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019559 | 30/11/2009 | 18603.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO E NIVELAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, TAIS COMO:SÃO GONÇALO, E NOS BAIRROS: POPULARES SORRILANDIA, JARDIM IRACEMA E MARIA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0110/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019560 | 30/11/2009 | 11550.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MÁQUINA ENCHEDEIRA TIPO PÁ CARREGADEIRA, DESTINADO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E RETIRA DE ENTULHOS, NAS MEDIAÇÕES DO CONTORNO DO PERIODO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO NESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA FEIRA DO COCO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0495/2009 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº071/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019568 | 30/11/2009 | 5500.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GNG- 1390 DF, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 331/2009 PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 30/11/2009 | 5500.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PADRE CÍCERO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOY 0322, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA , AREIA E OUTROS , NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0494/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 071/2009. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE. 06/11 A 06/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019571 | 30/11/2009 | 3500.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PADRE CÍCERO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOM- 5881, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 494/2009. E PREGAO PRESENCIAL N°. 071/2009 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 06/11 A 06/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019572 | 30/11/2009 | 3000.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBNA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JLU-9602, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIAIS TAIS COMO: PIÇARRA E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0331/2009. E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019575 | 30/11/2009 | 201198.36 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 2° MEDIÇAO DOS S ERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA, DESTINADO NAS RUAS DA CIDADE. CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO FIRMADO DE N°. 0531/2009 E TOMADA DE PREÇO N°. 021/2009. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019578 | 30/11/2009 | 930.00 | 00079840280449 | JOSE FAUSTINO FILHO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 1563/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019579 | 30/11/2009 | 465.00 | 00023819146415 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇAO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 07.00/0974/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019580 | 30/11/2009 | 310.00 | 00006619115861 | NILTON CESAR MOREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSETADOS NO REFLORESTAMENTO DA PRAÇA DA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N°. 07.00/0938/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019581 | 30/11/2009 | 14866.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE REABERTURA DE VIAS DENTRO DO LIXAO E ESCAVAÇAO DE PIÇARRA PARA RECUPERAÇAO DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONÇALO E CONJUNTO MULTIRAO NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO N°. 0110/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019495 | 30/11/2009 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/09, DE LOTAÇÃO 61, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019483 | 30/11/2009 | 500.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019519 | 30/11/2009 | 362.37 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO 9912232926 E FATURA DE NUMERO9911300031 DE ACORDO COM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019521 | 30/11/2009 | 55.70 | 00026230216434 | LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE SOUSA A JOÃO PESSOA PARA O FUNCIONARIO SUPRA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO CASA DE SOUSA, PASSEM Nº285997 GUANABARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019417 | 30/11/2009 | 189.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFREENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CILINDROS, CONFECÇAO DE CHAVES, MONTAGEM DE ENGENHO E MANUTENÇAO NAS MAÇANETAS INTERNAS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS N°. MOP-4305,MNE- 7874 E MOB-0797,PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019419 | 30/11/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFREENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE MAUNTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS CARTEIRAS E MOVEIS,O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS- PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO/209 A 27 DE NOVEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO N °. 195/2009. E PREGAO PRESENCIAL N°. 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019420 | 30/11/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REF. AOS SERV. PREST. DE MANUT. , OU SEJA CONSERTOS DE CADEIRAS,MESINHAS, QUADROS CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESP. A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS, PERIODO DE:16 DE NOVEMBRO A 20 DE NOV/2009,CONF. CONT. FIRM. DE N°. 195/2009.EM VIRT. DOPREGAO PRES.L N°. 033/2009., NECESSARIOS NA ACOMODAÇAO DE EQUIP, MATERIAL DIDATICO E ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENS.FUND. LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019428 | 30/11/2009 | 302.50 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE ACESSORIOS DE COMPUTADOR, DESTINADO PARA A FUNDAÇAO DE CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N°. 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/11/2009 | 112.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCOMOÇAO DE MARGYSA T.B.ROSAS, CPF. 038.988.404-92, DA CIDADE DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB, COMO TAMBEM O SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, EM VIRTUDE DO 1º ENCONTRO SOBRE ENSINO COMUNIDADE E SAÚDE DO PROGRAMA REDE ESCOLA, QUE ACONTECERA NOS DIAS, 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019430 | 30/11/2009 | 112.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCOMOÇAO DE MARGYSA T. B. ROSAS, CPF.038.988.404-92 DA CIDADE DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB, COMO TAMBEM O SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, EM VIRTUDE DO 1º ENCONTRO SOBRE ENSINO COMUNIDADE E SAÚDE DO PROGRAMA REDE ESCOLA, QUE ACONTECERA NOS DIAS, 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019431 | 30/11/2009 | 1516.20 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE D-20, PLACA JDS-5782, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO JENIPAPEIRO E NOVA OLINDA, TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 38 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 189A/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019432 | 30/11/2009 | 1890.00 | 00008022253499 | ADONES DE SOUSA MARINHO NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA KIE-1790, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: NUCLEO HABITACIONAL III E SOUSA TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 42 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADODE N°. 187A/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019433 | 30/11/2009 | 3960.00 | 00002579238450 | SIDNEY RAMOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA KGB-4395, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SITIO VARZEA DA NOVENA, CADEADO, LAGOA DO FORNO, VARZEA DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA E SOUSA, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 88 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 192/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº01/09, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. DE MODO DE AGARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019434 | 30/11/2009 | 988.00 | 00002682588484 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE GM/D-20 PLACA MZI-3790, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO FLORESTA, BURACO E LAGOA DOS ESTRELAS, TURNO DA TARDE PERCORRENDO 26 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 181/2009 E TOMADA DE PREÇO DE Nº001/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019435 | 30/11/2009 | 1368.00 | 00026116737803 | SERGIO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOR TIPO VERANEIO DE PLACA HVY 9668, NO PERCURSO DE: MACACOS, LOGRADOURO, SANTA RITA E BENÇAO DE DEUS, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 36 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 190/2009 A 14 DE ABRILDE 2009 E TOMADA DE PREÇO DE Nº001/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBBRO/2009,DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019436 | 30/11/2009 | 3910.20 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS PLACA HYW-1966, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO JERIMUM, SÃO VICENTE, VALPARAISO, MORADA NOVA, LAGOA DOS ESTRELAS E SALGUIM, TURNO DA MANHÃ E TARDE PERCORRENDO 98 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 183/2009 E TOMADA DE PREÇO DE Nº001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 30/11/2009 | 5168.00 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PLACA MOL-4019, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO CONSELHO, SÃO VICENTE, LAGOA DOS ESTRELAS, SÃO VICENTE E SOUSA, TURNO DA MANHÃ E TARDEPERCORRENDO 136 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 182/2009 E TOMADA DE PREÇO DE Nº001/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019438 | 30/11/2009 | 5265.00 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO PLACA BSG-0759, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, CONSELHO E LAGOA DOS ESTRELAS, TURNO DA TARDE PERCORRENDO 117 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 189/2009 E TOMADA DE PREÇO 001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019439 | 30/11/2009 | 2790.00 | 00003104797463 | JUCELIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA KFS-6480, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: LAGOA DOS ESTRELAS, CATOLÉ DA PIEDADE, BAIXINHA DO CATOLÉ, VARZEA DA JUREMA E LAGOA DOS ESTRELAS, TURNO DA TARDE PERCORRENDO 62 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 184/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019440 | 30/11/2009 | 1292.00 | 00007233566453 | JOSE LUCENA LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO PLACA BIH-2697, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, RETIRO, CEDRO E BARREIRO, TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 34 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 188/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019441 | 30/11/2009 | 1324.80 | 00003183906473 | JOSE ESTRELA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO) AUTOMOTOR TIPO PAS/ DE PLACA KGY-5457, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SITIO JANGADA, SOUSA E JANGADA, PERCORRENDO 48 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 188A/2009, E TOMADA DE PREÇO Nº001/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, DE MODO GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019442 | 30/11/2009 | 5744.25 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VLR. QUE SE EMP. PARA ATENDER DES., REL.A LOC. DE UM VEIC.AUTO. TIPO ONIBUS, PLACA KUM-2127, PARA FAZER PERCURSO DO SETOR:01, SITIO JURUÁ, LOGRADOURO DOS GOMES, RIACHO DOS GATOS, MALHADA DA AREIA, LOGRADOURO DOS ALVES, MUSSAMBÊ, LAMARÃO, MATA FRESCA, TURNO DA MANHÃ, 02 - SÍTIO JURUÁ E SÃO GONÇALO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 111KM DIÁRIOS, CONF.CONT.FIRMADO Nº193/09 DE 14 DE ABRIL/09, EM FUNÇÃO DA TP. Nº01/09, REF.A NOV/09, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MAT.NA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019443 | 30/11/2009 | 2660.00 | 00093133499491 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO PLACA GPK-0739, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO OLHO DAGUA, PICADA, LAGOA DOS ESTRELAS E JARDIM, TURNO DA TARDE PERCORRENDO 70 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 185/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019444 | 30/11/2009 | 1672.00 | 00023637935449 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO PLACA BFC-9890, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, SÃO PAULO E DOIS CAMINHOS, TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 44 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 187/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 30/11/2009 | 2090.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO KOMBI PLACA KID-5519, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SOUSA, LOGRADOURO E CURRALINHO, TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 55 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 194/2009, TOMADA DE PREÇO Nº001/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019446 | 30/11/2009 | 1442.10 | 00093135653404 | ESPEDITO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD F-4000, PLACA-MMS-5446, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DO SETOR:SITIO TRIANGULOS DOS BALEUS, BURITI, CLAREÃO, VACA MORTA, JERIMUM, SANTO ANTONIO, RECANTO E CAMPINA NOVA, TURNO MANHÃ, PERCORRENDO 33KM DIARIOS, CONF.CONTRATO Nº512/09 E PREGÃO Nº080/09, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019485 | 30/11/2009 | 238.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VFALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019490 | 30/11/2009 | 678.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DO EXERCICIO 2007 E 2008. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019492 | 30/11/2009 | 1821.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGOIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019498 | 30/11/2009 | 112.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REF. A LOCOMOÇAO DE EDINELZA AFONSO DE CARVALHO BEZERRA, CPF- 238191894-91, DA CIDADE DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE VERSA EM VIRTUDE DO ENCONTRO DE CAPACITAÇAO, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇAO DE FLUXO, QUE ACONTECERA AOS DIAS 09, 10 E 11 DE DEZEMBRO/2009 NA ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019503 | 30/11/2009 | 301.04 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019504 | 30/11/2009 | 748.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062/2009, OJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1° E 2° SEGMENTO E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019505 | 30/11/2009 | 1188.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO ABATIDO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 062/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NAZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019506 | 30/11/2009 | 2499.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO ABATIDO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 062/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NAZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019507 | 30/11/2009 | 2164.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO ABATIDO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 062/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADASNA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019511 | 30/11/2009 | 2779.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 039/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019512 | 30/11/2009 | 3322.20 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 062/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019513 | 30/11/2009 | 1525.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 062/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019514 | 30/11/2009 | 960.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 062/2009. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTO E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019515 | 30/11/2009 | 2773.10 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 30/11/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 23486-9 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019527 | 30/11/2009 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA 24373-6 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019536 | 30/11/2009 | 236.44 | 00042466130459 | FRANCISCO ROZENDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A (02) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR NO EVENTO DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA, ORGANIZADO PELA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIASE TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019537 | 30/11/2009 | 179.56 | 00023818026491 | EDILBERTO ALVES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A (02) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR NO EVENTO DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA, ORGANIZADO PELA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIASE TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019538 | 30/11/2009 | 81.42 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE ÔNIBUS COM DESTINO SOUSA/CAMPINA GRANDE/CAMPINA GRANDE/SOUSA, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/09, EM FAVOR DE EDILBERTO ALVES ABRANTES, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019539 | 30/11/2009 | 81.42 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE ÔNIBUS COM DESTINO SOUSA/CAMPINA GRANDE/CAMPINA GRANDE/SOUSA, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/09, EM FAVOR DE FRANCISCO ROSENDO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | AJUDA FINANCEIRA P\ TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR | AJUDA FINANCEIRA P\ TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019561 | 30/11/2009 | 13015.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI Nº2.172 DE 30 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO A 7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019562 | 30/11/2009 | 40000.00 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 2° MEDIÇAO DOS SERVIÇOS RELATIVO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA, TAIS COMO: DEMOLIÇAO, PAREDES E PAINEIS COMO TAMBEM COBERTURA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 426/2009 E TOMADA DE PREÇO N°. 019/2009. CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019563 | 30/11/2009 | 21909.63 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 1° MEDIÇAO, CORRESPONDENTE A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, OTACILIO GOMES DE SA, PAPA PAULO VI, DEGMA LUCIA , CLOTARIO GADELHA, JOSE LOPES MARTINS, MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA E SINHA GADELHA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 310/2009. E CARTA CONVITE N°. 050/2009. PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019421 | 30/11/2009 | 4063.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4384-2, CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019422 | 30/11/2009 | 9.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 283.144-9, CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019425 | 30/11/2009 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE AUTOMAÇAO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, ISS, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, ARRECADAÇAO, NOTAS FISCAIS S-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019426 | 30/11/2009 | 1158.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO, BLOCOS DE TAXAS DE EMBARQUE E CARIBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº00068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019447 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFREENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA NOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE TRIBUTAÇAO. CONFORME CONTRATO N°. 0258/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019456 | 30/11/2009 | 3000.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO SUPORTE AOS SOFTWARES E GERENCIAMENTO, AUDITAGEM EM INFORMAÇÕES NA FOLHA DE PESSOAL, ASSESSORAMENTO E AUDITORIA DAS INFORMAÇÕES AO INSS E A RFB A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONF. CONTRATO Nº 0151/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019464 | 30/11/2009 | 118.22 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO PERCURSO DE SOUSA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DURANTE O DIA 03/12/2009.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019465 | 30/11/2009 | 200.00 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO SEU VEICULO DE PLACA MOS- 9257, NO PERCURSO DE SOUSA-PB A CAMPINA GRANDE GRANDE-PB, NO DIA 03/12/209. COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019468 | 30/11/2009 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, FARM.BASICA, AÇÃO SOCIAL, FROTA VEICULOS, PATRIMINIOS E SIST.ESTOQUE E CONF.CARTA CONVITE Nº042/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019472 | 30/11/2009 | 5067.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA DAESA Nº 22576-2 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/11/2009 | 150.08 | 00005758612405 | EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO. | VALOR REFERENTE AO RESSACIMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR EVERTON DABIEL PEREIRA SARMENTO, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, REALIZADO MEM CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019501 | 30/11/2009 | 6800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO E ELABORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 30/11/2009 | 37.00 | 33066408081018 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 6001403, RELATIVO A TARIFA EMPRESARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019528 | 30/11/2009 | 2969.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 7397-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019529 | 30/11/2009 | 57.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N° 9522-2 CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019533 | 30/11/2009 | 1139.00 | 09097324000164 | AGENCIA LET.A DE PROP.PESQ.CONS.EMP.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESPAÇO PUBLICITARIO PARA A DIVULGAÇAO E DISTRIBUIÇAO DE 30.000PANFLETOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE OS DIAS 16/10 A 06/11/2009 ALUSIVOS A CAMPANHA PROMOCIONAL DE DIVULGAÇAO DO IPTU DE 2009 CONFORME CARTA CONVITE N° 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019566 | 30/11/2009 | 13.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED CONFORME EXTRATO DA CONTA 11-0 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019576 | 30/11/2009 | 3000.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE LICITAÇAO PUBLICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N°. 220/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 046/2009,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019582 | 30/11/2009 | 510.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N° 4385-0, CORRESPONDENTE A TARIFA POR PAGAMENTO DA ANTECIPAÇAO DFA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019583 | 30/11/2009 | 176.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4384-0, CORRESPONDENTE A TARIFA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019584 | 30/11/2009 | 6126.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4384-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS -PENSIONISTAS E INATIVO E FUNCIONARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019414 | 30/11/2009 | 3000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 02.007/2009. PROCESSODE INEXIGIBILIDADE N°. 007/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019450 | 30/11/2009 | 605.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTOFADO E COBERTURA DE 16 (DEZESSEIS) CADEIRAS DE ASSENTO, DE ULTILIZAÇAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO, PARA SUPRIR NECESSIDADE DE REFORMA DAS MESMAS. CONFORME CONTRATO N°. 03.00/0985/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019469 | 30/11/2009 | 3000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 02.007/2009. PROCESSODE INEXIGIBILIDADE N°. 007/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019481 | 30/11/2009 | 265.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXO. VENCIMENTO 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 01/12/2009 | 74.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILEGENCIA. CONFORME PROCESSO DE N°. 037.2009.002362-5. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019597 | 01/12/2009 | 18.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIAS. CONFORME PROCESSO DE N°. 0 037.2008004922-6 E 0372008004921-8. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019586 | 01/12/2009 | 481.59 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO Nºs.3521-2897, 3521-2639 E 170-0991, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019591 | 01/12/2009 | 1899.68 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL ACIMA CITADO, COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL, RESPECTIVAMENTE PARA TRATAR DE EMENDA PARA O ORÇAMENTO DE 2010, DURANTE O PERIODO DE: 15/12 A 18/12/2009. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019627 | 01/12/2009 | 1544.24 | 07665789000149 | CARIRITUR | VALOR REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO DE JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/ JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PORTADOR DO CPF. 840.833.284-87, RESPECTIVAMENTE PARA TRATAR DE EMENDA PARA O ORÇAMENTO DE 2010, DURANTE O PERIODO DE: 15/12 A 18/12/2009.CONFORME COMPROVANTE DE PASSAGENS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019587 | 01/12/2009 | 465.00 | 00000092376401 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENCIO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO SÃO JOÃO BATISTA DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE Nº937/2009, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019588 | 01/12/2009 | 232.50 | 00010167942409 | ATAIDE TARGINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, NO PERIODO DE 15 (QUINZ\E DIAS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0979/09, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019589 | 01/12/2009 | 280.00 | 00013281674453 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PLANTAFORMAS DO TERMINAL RODOVIARIO ADILMAR DE PAIVA GADELHA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº984/09, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019590 | 01/12/2009 | 400.00 | 00041464869472 | JOSE ALVES DA COSTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO ADILMAR DE PAIVA GADELHA, NESTAA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº078/09, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019599 | 01/12/2009 | 2300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009 NA FUNÇAO DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019600 | 01/12/2009 | 435.00 | 00001410914445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019601 | 01/12/2009 | 2875.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 1° SALARIO DE 2009, NA FUNÇAO DE SUPERITENDENTE DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019602 | 01/12/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009.CORRESPONDENTE AO PORTARIA DE N°. 241/2009 EM: 02/07 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019603 | 01/12/2009 | 200.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE REDE DE RAMAIS DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019604 | 01/12/2009 | 250.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° DE 2009. CONFORME PORTARIA N°. 027/2009 EM: 01/10 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019606 | 01/12/2009 | 416.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. CHEFE DE DIVISAO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 01/12/2009 | 133.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE REDE E RAMAIS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019608 | 01/12/2009 | 575.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. NA FUNÇOA DE DIRETOR TECNICO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019609 | 01/12/2009 | 400.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CONTAS A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019610 | 01/12/2009 | 400.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019611 | 01/12/2009 | 400.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. NA FUNÇAO DE CHEFE DE SEREVIÇOS DE DISPOSIÇAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019612 | 01/12/2009 | 400.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019613 | 01/12/2009 | 1150.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. NA FUNÇAO DE ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019614 | 01/12/2009 | 499.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 01/12/2009 | 499.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE CONTROLE DE QUALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019616 | 01/12/2009 | 166.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. PORTARIA DE N°. 035/2009 EM: 03/11 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019617 | 01/12/2009 | 499.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE ESTOQUE E LOGISTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019618 | 01/12/2009 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. NA FUNÇAO DE ASSESSOR TECNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019619 | 01/12/2009 | 1150.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. NA FUNÇAO DE ASSESSOR EXECUTIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019620 | 01/12/2009 | 499.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DO DISTRITO DE SAO GONÇALO JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019621 | 01/12/2009 | 400.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CADASTRO. JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019622 | 01/12/2009 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MNX- 7504,PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO DE FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOSTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 330/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 01/12/2009 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPT- 7117-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO DE FISCALIZAÇAO DE REDE D'AGUA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0330/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019592 | 01/12/2009 | 5500.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGO PELO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019594 | 01/12/2009 | 350.00 | 00064655210400 | MARIA DO SOCORRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA MINISTRAR O CURSO DE RECICLAGEM EM GARRAFAS PET E PINTURA EM TELA, DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS DO CRAS, CONFORME CONTRATO DE Nº12.00/1.011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019595 | 01/12/2009 | 930.00 | 00002976589488 | HARLISON SENA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR UM CURSO DE FABRICAÇÃO DE TINTAS PARA ARTESANATO, DESTINADO AO GRUPO DE MÃES DO PAIF, CONFORME CONTRATO DE Nº12.00/971.2/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019596 | 01/12/2009 | 930.00 | 00093133480472 | BRUNO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBR/09, AOS ADOLESCENTE ATENDIDOS PELO PAIF, CONFORME CONTRATO DE Nº12.00/971.1/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019598 | 01/12/2009 | 600.00 | 00001189337444 | MARIA MILENE SOARES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR UM CURSO DE PROFISSIONALIZANTE DE LIMPEZA DE PELE, DESTINADO AS PESSOAS ATENDIDAS DO PAIF, CONFORME CONTRATO DE Nº12.00/1.010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019624 | 01/12/2009 | 230.00 | 00004828404473 | SAMARA MARIA ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUA MANUTENÇÃO E DE SUA FAMILIA, A MESMA ENCONTRA-SE GESTANTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019625 | 01/12/2009 | 230.00 | 00019764219500 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, TRATA-SE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE DOENTE, COM PROBLEMAS NEUROLOGICOS, IRÁ SE SUBMETER A UMA CIRURGIA E O MESMO NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS GASTOS DE SUA MANUTENÇÃO ALIMENTAR, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019626 | 01/12/2009 | 350.00 | 11901592000139 | FARMÁCIA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODA COM CÂMARA DE AR PARA SEU ESPOSO O SENHOR JOÃO LUIS DE LIMA, PORTADOR DO CPF 038.437.744-04, PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ENCONTRANDO-SE COM SAUDE DEBILITADA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019629 | 02/12/2009 | 536.67 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MND-6268, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO Nº001/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019630 | 02/12/2009 | 1953.40 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA - MNW-9496, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CONFORME PREGÃO Nº001/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 02/12/2009 | 200.00 | 00078940370449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA COFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019634 | 02/12/2009 | 390.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA - MNN-3230, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO Nº001/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019635 | 02/12/2009 | 16676.08 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - KKM-5144, MNR-2158, MNH-8956, MNL-3483, MNM-6926, MNM-6936, BWE-7062, MYM-1770, KLJ-2588, NPT-7117, MMX-7504, KLA-7107, E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADOS, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DAESA, CONFORME PREGÃO Nº001/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019654 | 02/12/2009 | 287.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. CORRESPONDENTE A PORTARIA DE N°. 05/2009 EM: 02/05/ A 01/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019655 | 02/12/2009 | 200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009, CORRESPONDENTE A PORTARIA DE N°. 020/2009. EM: 01/07 A 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019656 | 02/12/2009 | 431.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009 CORRESPONDENTE A PORTARIA DE N°. 028/2009. EM: 01/10 A 01/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019659 | 02/12/2009 | 333.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009.PORTARIA DE N°. 13/2009 EM: 01/07 A 03/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 02/12/2009 | 17824.97 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS- MMQ-7641, MYY-0926, CBR-7905, MOE-2360, MNC-7989, JLU-9602, MMP-1196, MXT-1322, GNF-1390, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADOS, QUE PRESTASERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº001/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019633 | 02/12/2009 | 515.77 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACA MNC-7909, MNC-7829, MNK-2359, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº001/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019660 | 02/12/2009 | 68.77 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019661 | 02/12/2009 | 76.95 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019662 | 02/12/2009 | 240.00 | 00089343514468 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 16 HORAS DE DIVULGAÇÃO NO CARRO DE PLACA HUY-6729, PARA CAMPANHA DE REGULARIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 03 A 13 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº2684 DELEARM/SR/DPF/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019663 | 02/12/2009 | 207.66 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019664 | 02/12/2009 | 248.13 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019665 | 02/12/2009 | 381.37 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019628 | 02/12/2009 | 5457.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS - MOB-0797, MOE-2986, MOP-4305, MNE-7874, MNQ-7879, MNE-8314 E MNC-8983, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONFORMEPREGÃO Nº001/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019636 | 02/12/2009 | 362.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019637 | 02/12/2009 | 585.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019638 | 02/12/2009 | 975.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019639 | 02/12/2009 | 268.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 02/12/2009 | 585.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019641 | 02/12/2009 | 293.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS AO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019642 | 02/12/2009 | 1756.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS AO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019643 | 02/12/2009 | 624.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃOPRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019644 | 02/12/2009 | 2337.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃOPRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019645 | 02/12/2009 | 382.61 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃOPRESENCIAL Nº062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019646 | 02/12/2009 | 293.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS AO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019647 | 02/12/2009 | 370.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTO E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019648 | 02/12/2009 | 213.12 | 00003898840492 | MARGYSA THAYMARA BEZERRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LIBERAÇÃO DE 03 (TRES) DIARIAS AO BENEFICIADO, EM VIRTUDE DO 1º ENCONTRO SOBRE ENSINO COMUNIDADE E SAUDE DO PROGRAMA REDE ESCOLA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03,04 E 05 DE DEZEMBRO/09, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019649 | 02/12/2009 | 213.12 | 00002740396481 | SERGIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LIBERAÇÃO DE 03 (TRES) DIARIAS AO BENEFICIADO, EM VIRTUDE DO 1º ENCONTRO SOBRE ENSINO COMUNIDADE E SAUDE DO PROGRAMA REDE ESCOLA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03,04 E 05 DE DEZEMBRO/09, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019650 | 02/12/2009 | 871.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS AO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019651 | 02/12/2009 | 969.06 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS AO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019652 | 02/12/2009 | 4661.60 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃOPRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019653 | 02/12/2009 | 336.31 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS AO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019657 | 02/12/2009 | 175.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTO E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019632 | 02/12/2009 | 253.82 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNU-3138, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO Nº001/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019673 | 03/12/2009 | 637.00 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A LIMPEZA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019675 | 03/12/2009 | 1083.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019679 | 03/12/2009 | 300.00 | 00080604536453 | ANGELA MARIA LEITE | VALOR REFERENTE A ORNAMENTAÇAO DA E.M.E.F. MARIA RAQUEL PINTO GADELHA,LOCALIZADA NO SITIO MAE D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO N°. 1022/2009,NA OCOMODAÇAO DOS CONCLUINTES E CONVIDADOS, ALEM DE BRILHANTAR A COLAÇAO DE GRAU DA TURMA DO1° ANO DA EDUCAÇAO INFANTIL, QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019680 | 03/12/2009 | 945.00 | 00080605699453 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REFORMA DO TELHADO DA E.M.F.M.MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS , MUNICIPIO DE SOUSA, CUJA OBRA CONSISTE NA RECUPERAÇAO DE TESOURAS, LINHAS E CAIBOS CONFORME CONTRATO N°. 933/2009, COMO FORMA DE GARANTIR O ACESSO, PERMANENCIA E SEGURANÇA DE ALUNOS MATRICULADOS, FUNCIONARIOS E PROFESSORES LOTADOS NO SETOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 03/12/2009 | 2625.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS), DESTINADO PARA PINTURA DAS PONTES DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019667 | 03/12/2009 | 3543.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS), DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019668 | 03/12/2009 | 3525.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº147/2009, E CARTA CONVITE Nº025/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019670 | 03/12/2009 | 1027.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAMIONETA L-200 4X4 ANO/MOD.97, PLACA MNK-7580, CONFORME TP DE Nº020/2009 E CONTRATO FIRMADO DE Nº0403/09, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 03/12/2009 | 324.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PE€AS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA CLARK MICHIGAN 75 HD, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019678 | 03/12/2009 | 815.85 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADO PARA A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0462/2009. E PREGAO PRESENCIAL N°. 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019671 | 03/12/2009 | 200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. CONFORME PORTARIA DE N°. 15/2009. EM: 01/07 A 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019676 | 03/12/2009 | 200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. CONFORME PORTARIA N°. 14/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019681 | 03/12/2009 | 221.35 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A TAXA TELEFONICA CUJO N°. 3521-1382 E 3521-1112, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019669 | 03/12/2009 | 2210.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA -LEANDRO CAL€ADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE SAPATOS SOCIAL PRETO E 30 BOINAS, DESTINADOS PARA O FARDAMENTO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL "13 DE MAIO", CONFORME CONTRATO Nº591/2009 E DISPENSA 083/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019672 | 03/12/2009 | 97.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGO PELO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019677 | 03/12/2009 | 645.33 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.219 (NOVE MIL DUZENTOS E DEZENOVE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019684 | 04/12/2009 | 926.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGO PELO IGD, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019685 | 04/12/2009 | 12751.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGO PELO IGD ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019686 | 04/12/2009 | 277.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPDAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019688 | 04/12/2009 | 200.00 | 00005710789402 | MARCOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 02 (DUAS) MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE PÃES DO PROJETO MÃO NA MASSA, IMPLANTADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 04/12/2009 | 258.00 | 00011858393809 | JOSE EUFRASIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICO E CULTURAL DA BANDA JOSÉ EUFRASIO PEREIRA PARA A FESTA DE COMEMORAÇÃO DA CAPELA DE SANTA LUZIA NO CONUNTO MULTIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019693 | 04/12/2009 | 35.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL 20L E CAFÉ MOÍDO - PARA UTILIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 04/12/2009 | 1350.00 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA, DESTINADO PARA O POÇO ARTESIANO PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019683 | 04/12/2009 | 752.00 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA O POÇO ARTESIANO PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DOS PEREIROS. NESTE MUNICIPIO. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019694 | 04/12/2009 | 6880.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACO PARA LIXO 200LT. DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019695 | 04/12/2009 | 9504.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE REDE DE DISTRIBUIÇAO D'AGUA E LIGAÇOES NOVAS RESIDENCIAIS E MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019698 | 04/12/2009 | 21030.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE REDE DE DISTRIBUIÇAO D'AGUA E LIGAÇOES NOVAS RESIDENCIAIS E MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019689 | 04/12/2009 | 3980.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 200 (DUZENTOS) SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG, DESTINADO PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DAS SEGUINTES RUAS: FRANCISCO CARTAXO, 04 DE OUTUBRO, , DEPUTADO LINDOLFO PIRES, RAIMUNDO GONÇALVES RIBEIRO, SINFRONIO NAZARE, DOM MOISEIS COLEHO, DOM PEDRO II, JOSE BENEDITO DE SOUSA, DOM PEDRO I, TENENTE ALVINO, ANANIAS GADELHA E EMILIO PIRES NESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019690 | 04/12/2009 | 5274.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019692 | 04/12/2009 | 8949.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS S ERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019687 | 04/12/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REF. AOS SERV. PREST. DE MANUT. OU SEJA CONSERTOS DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESP. A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS, PERIODO DE:30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZ/2009,CONF. CONT. FIRM. DE N°. 195/2009.EM VIRT. DO PREGAO PRES.L N°. 033/2009., NECESSARIOS NA ACOMODAÇAO DE EQUIP, MATERIAL DIDATICO E ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENS.FUND. LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019696 | 04/12/2009 | 14.36 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, A CARGO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019697 | 04/12/2009 | 64.70 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADO A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, A CARGO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019705 | 07/12/2009 | 29.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE À SERVIÇOS DE TIRAGEM DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019706 | 07/12/2009 | 135.14 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019707 | 07/12/2009 | 533.82 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FOTOCOPIA XEROGRAFICA, PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE LICITAÇAO E SETOR DE TRIBUTAÇAO. CONFORME PREGAO N°. 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019708 | 07/12/2009 | 2072.11 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MAETERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE LICITAÇAO E SETOR DE TRIBUTAÇAO. CONFORME PREGAO N°. 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019709 | 07/12/2009 | 2900.00 | 41222308000169 | AUGUSTO FERRAZ PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇAO DE SLOGAN, LOGOMARCA E IDENTIDADE VISUAL, CRIAÇAO DE PEÇA PUBLICITARIA PARA OUT DOOR, PANFLETO, BANNER CAMISETA, TEXTOS, PUBLICITARIOS PARA VEICULAÇAO EM RADIO, CARRO DE SOM ALUSIVOS A CAMPANHA DO IPTU 2009. CONFORME CARTA CONVITE N°. 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 07/12/2009 | 5500.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) CAMINHAO TRUCADO, DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNP- 1196, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERIAIS COMO PIÇARRA E ENTULHOS NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0332/2009 E PREGAO PRESENCIALN°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019699 | 07/12/2009 | 14965.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019701 | 07/12/2009 | 5966.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA OS S ERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019702 | 07/12/2009 | 26975.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE REDE DE DISTRIBUIÇAO D'AGUA E LIGAÇOES NOVAS RESIDENCIAIS E MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019703 | 07/12/2009 | 1100.00 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS S ERVIÇOS D'AGUA E ESGOSTO DO MUNICIPIO. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019700 | 07/12/2009 | 93.73 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA UTILIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019720 | 08/12/2009 | 156.42 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019722 | 08/12/2009 | 233.62 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019710 | 08/12/2009 | 823.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A FOTO CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 08/12/2009 | 1148.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019724 | 08/12/2009 | 413.22 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019717 | 08/12/2009 | 639.91 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDINETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019719 | 08/12/2009 | 200.76 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019711 | 08/12/2009 | 102.35 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAO PARA SANDUICHE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 045/2009.OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENCSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019713 | 08/12/2009 | 700.30 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2009, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINOMÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019714 | 08/12/2009 | 345.00 | 00023724617453 | FRANCISCO ALMEIDA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO REALIZADO EM SETE (SETE) FOGÕES INDUSTRIAIS, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZADOS NO PREPARO DE ITENS QUE COMPÕEM O CARDAPIO ATRIBUIDO A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NOS SETORES ACIMA DISCRIMINADOS, CONF.CONT.PMS/SECAD Nº05.00/933.1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019715 | 08/12/2009 | 72.45 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFRENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PAO PARA SANDUICHE) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 045/2009. DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019716 | 08/12/2009 | 220.00 | 00006116881408 | SAULO DANNILCK ALVES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA (01) PLACA DE FORMATURA, COM AS ESPECIFICAÇÕES: VIDRO 1,70X1,00m (02 UNIDADES); ADESIVO 1,70X1,00m (01 UNIDADE), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, CONF.CONT.PMS/SECAD Nº05.00/1002/2009, DESTINADAA TURMA CONCLUINTE DE ANALISE DE SISTEMA DA FAMOL - EADCOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019718 | 08/12/2009 | 1365.49 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº077/2009 DE 13 DE OUTUBRO/09, DESTINADO AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ETAPA 2009, SENDO UTILIZADO DURANTE A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS EM SALA DE AULA COM OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 08/12/2009 | 1257.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº077/2009 DE 13 DE OUTUBRO/09, OBJETIVANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ETAPA 2009, DURANTE A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS EXPLANADAS PELOS SEUS RESPECTIVOS ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019723 | 08/12/2009 | 2779.39 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, CONF.CONT.FIRMADO Nº308/2009 DE 29 DE JUNHO/09, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº046/2009, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019732 | 09/12/2009 | 858.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO N°. 0345/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 050/2009, DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO EM ANEXO. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE.OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019741 | 09/12/2009 | 312.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, CORRESPONDENTE A TAREFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019734 | 09/12/2009 | 130.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONNER E RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS PARA OS S ERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019738 | 09/12/2009 | 227.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS PARA OS S ERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019743 | 09/12/2009 | 179.56 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE SICONV SISTEMA DE CONVENIOS NA CAIXA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZ/09, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019725 | 09/12/2009 | 123.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA MNC- 7989, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME CONTRATO N°. 0469/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019726 | 09/12/2009 | 800.00 | 00005774843467 | RONIELI DUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA KGT- 1476,, COM TANQUE PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS D'AGUA PARA AS COMUNIDADES: DE MALHADA DOS ALVES, SAQUINHO, LAGOA DOS ESTRELAS, SOINHOE VARZEA DA JUREMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N°. 820/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019727 | 09/12/2009 | 150.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PONTA DO EIXO, RODA DIANTEIRA, EMBREAGEM E NA CRUZETA DE TRANSMISSAO DA COMINHONETE DE PLACA MNK- 7580, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019729 | 09/12/2009 | 3000.00 | 00042510929453 | CARLITO LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA CBR- 7905- DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0335/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019730 | 09/12/2009 | 2500.00 | 00039938735487 | EVERALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA MYY 0926, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 033/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019731 | 09/12/2009 | 2500.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO F.4000 DE PLACA MMQ- 7641, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0333/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 09/12/2009 | 500.00 | 02825356000190 | DISBAT-GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BATERIA DE 150 AP, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MNK- 1633, PERTENCETE AO MUNICIPIO. QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019740 | 09/12/2009 | 84.92 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MNK- 1633, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO N°. 0242/2009 E TP. N°. 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019742 | 09/12/2009 | 13069.00 | 09575195000172 | CONSTRUTORA PAPALEGUAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO PARA A CONSTRUÇAO DO TRECHO DA RUA. DR. TOMAZ PIRES CENTRO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 025/2009. E CONTRATO N°. 0145/2009. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019728 | 09/12/2009 | 7000.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA COSTA FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO COM MECANICA OPERACIONAL PARA SUCÇAO DE PLACA LWK- 9930-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 069/2009.CARTA CONVITE N°. 007/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019733 | 09/12/2009 | 9550.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAM CAMINHAO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA MNR- 2158, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONFORME CONTRATO N°. 109/2009E PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019735 | 09/12/2009 | 108.43 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP DESK JET E IMPRESSAO DE 117 XEROX COLORIDA, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019737 | 09/12/2009 | 97.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DA IMPRESSORA A LASER HP- LASER JET P 1005 E EM DOIS CARTUVHOS DA IMPRESSORA HP DESK JET 3845, UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL N°. 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019736 | 09/12/2009 | 85.00 | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRSETADOS NA LAVAGEM DE CORTINAS PEQUENAS E GRANDES, REPOSIÇAO DE PEÇAS, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DAS MESMAS E MANUTENÇAO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019745 | 10/12/2009 | 291.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM, DESTINO SOUSA/BRASILIA PARA A SENHORA MARIA DOS REMEDIOS DANTAS RODRIGUES - CPF-106.417.658-51, PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL NECESSITANDO RETORNAR A REFERIDA CIDADE:AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019756 | 10/12/2009 | 500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL DE ALEX E TRIO CHILILIK NO DI A06/11 NO PROJETO MARTIZ DAS ARTES CONF.PREGAO PRESENCIAL N°. 083/2009 E CONTRATO N°. 0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019748 | 10/12/2009 | 25770.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) MOTOS 0 KM, DESTINADO PARA A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURA L | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019749 | 10/12/2009 | 3206.70 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR REFERENTE A ULTIMA MEDIÇAO DOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANITICO, NO TRECHO DA RUA. DR. TOMAZ PIRES NESTA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 176/2009. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019746 | 10/12/2009 | 110060.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA 10/09 DO FPM, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 10/12/2009 | 122.26 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE LICITAÇÃO E SETOR DE TRIBUTOS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019752 | 10/12/2009 | 236.44 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO ACIMA CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE NO DIA 21 E 22/12/09, COMO TAMBEM PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019753 | 10/12/2009 | 220.00 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO SEU VEICULO DE PLACA MOS- 9257, NO PERCURSO DE SOUSA/CAMPINA GRANDE/SOUSA, NOS DIAS 21 E 22/12/09, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE E APLIAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/12/09 NO HORARIO DE 8:00 AS 18:00, NO AUDITORIO DO GARDEN HOTEL, COMO TAMBEM RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO À RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA.CONFOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019754 | 10/12/2009 | 176.60 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS, QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22/12/09, COMO TAMBEMRESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO A RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 21/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 10/12/2009 | 140.00 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO SEU VEICULO DE PLACA NPR- 8848, NO PERCURSO DE SOUSA/CAMPINA GRANDE/SOUSA, NOS DIAS 21 E 22/12/09, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE E APLIAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/12/09 NO HORARIO DE 8:00 AS 18:00, NO AUDITORIO DO GARDEN HOTEL, COMO TAMBEM RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO À RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019757 | 10/12/2009 | 110000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUÇÕES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA 11/09 DO FPM, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019758 | 10/12/2009 | 15800.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, CORRESPONDENTE A TAREFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019759 | 10/12/2009 | 0.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 6.612-5, CORRESPONDENTE A TAREFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019744 | 10/12/2009 | 6783.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019750 | 10/12/2009 | 200.00 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -CG | VRL.REF.AO PAG.DE MULTA MINIMA APLICADA À E.M.E.F. TOZINHO GADELHA, PORT. DO CNPJ-01.494.062/0001-60, EM VIRT. DA DECLA. SIMPLIF. DE INAT.EXERC. 2007, ANO CALEN. 2006, TER SIDO ENTRE. FORA DO PRAZO PREVISTO, CUJO O Nº DE MESES EM ATRASO EQUIV. A TRINTA EDOIS (32), ENQUA. LEGAL. NO Art.106, II c, DA LEI Nº5.172/1966 (CTN),Art.88 DA LEI Nº 8.981/95,Art.27 DA LEI Nº 99.532/97,Art.7 DA LEI 10.426, DE 24/04/2002, COM REDAÇÃO DADA PELO Art.19 DA LEI 11.051, DE 29/12/04 E NA PORT. SRF 259 DE 13/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019751 | 10/12/2009 | 200.00 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -CG | VRL.REF.AO PAG.DE MULTA MINIMA APLICADA À E.M.E.F. TOZINHO GADELHA, PORT. DO CNPJ-01.494.065/0001-01, EM VIRT. DA DECLA. SIMPLIF. DE INAT.EXERC. 2007, ANO CALEN. 2006, TER SIDO ENTRE. FORA DO PRAZO PREVISTO, CUJO O Nº DE MESES EM ATRASO EQUIV. A TRINTA EDOIS (32), ENQUA. LEGAL. NO Art.106, II c, DA LEI Nº5.172/1966 (CTN),Art.88 DA LEI Nº 8.981/95,Art.27 DA LEI Nº 99.532/97,Art.7 DA LEI 10.426, DE 24/04/2002, COM REDAÇÃO DADA PELO Art.19 DA LEI 11.051, DE 29/12/04 E NA PORT. SRF 259 DE 13/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019761 | 11/12/2009 | 198.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATNDER NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EDIFICIO-SEDE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019760 | 11/12/2009 | 1320.00 | 24112625000103 | PLANTAS E JARDINS ADALBERTO N. PESSOA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120mt DE PEDRA SANTANA 30X30, PARA REPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PISO DA PRÇA DA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019764 | 11/12/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE aSSESSOR JURIDICO JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME PORTARIA N°. 04/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019765 | 11/12/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE SUPERITENDENTE DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019766 | 11/12/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE ESTOQUE E LOGISTICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFOPRME PORTARIA N°. 012/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019767 | 11/12/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE LIMPEZA URBANA , JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 027/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019768 | 11/12/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE REDE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 029/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019762 | 11/12/2009 | 100.00 | 00004957461422 | FRANCISCO FABIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS TRATA-SE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 11/12/2009 | 588.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO A CARTA CONVITE DE Nº074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019769 | 14/12/2009 | 465.00 | 00005099667481 | JOSE ABRANTES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PREETADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS MDIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 858/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019770 | 14/12/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE ASSESSOR EXECUTIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME PORTARIA N°. 02/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 14/12/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE ASSOSSOR TECNICO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 008/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019772 | 14/12/2009 | 465.00 | 00049131133487 | RAIMUNDO LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRSETADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 099/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019773 | 14/12/2009 | 465.00 | 00016207980425 | JOAO DIAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO N°. 0100/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019774 | 14/12/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CONTAS APAGAR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 019/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019775 | 14/12/2009 | 465.00 | 00002441385402 | LENILZA ANDRADE DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRSETADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE.JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 64/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019776 | 14/12/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. DE CHEFE DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONFORME PORTARIA N°. 021/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019777 | 14/12/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE REDES E RAMAIS DE AGUA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 036/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019778 | 14/12/2009 | 600.00 | 00005999662460 | ALANDEMBERGHE ABRANTES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 064/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019779 | 14/12/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE REDES E RAMAIS DE AGUA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 036/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 14/12/2009 | 600.00 | 00005134596425 | CICERO ROMAO SOARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 067/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019781 | 14/12/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CADASTRO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 017/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019782 | 14/12/2009 | 600.00 | 00006364296440 | CARLOS PEREIRA LEITE LUNIOR | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 066/20209. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019783 | 14/12/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE DIRETOR FINANCEIRO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019784 | 14/12/2009 | 600.00 | 00007545776437 | ALAN JORGE QUEIROGA ROSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 063/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019785 | 14/12/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019786 | 14/12/2009 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE DIRETOR TECNICO, CONFORME PORTARIA N°. 313/2009 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019787 | 14/12/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DEASSESSOR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 028/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019788 | 14/12/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DO DISTRITO DE SAO GONÇALO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 011/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019789 | 14/12/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE OPERAÇAO E MANUTENÇAO DE AGUA E ESGOTOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 09/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019790 | 14/12/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE OPERAÇAO E MAN UTENÇAO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 035/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019791 | 14/12/2009 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 016/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019792 | 14/12/2009 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO COMERCIAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PORTARIA N°. 033/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019793 | 14/12/2009 | 600.00 | 00002534362496 | FRANCISCO FABIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 073/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019794 | 14/12/2009 | 600.00 | 00007938383473 | FRANCISCO DIOGENES MENDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 72/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019795 | 14/12/2009 | 600.00 | 00007671629430 | PABLO ABRANTES | VALOR REFREENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 078/2009. CORRESPONDENTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019796 | 14/12/2009 | 600.00 | 00004158588448 | JULIO SADACK ROLIM SARMENTO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 076/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019797 | 14/12/2009 | 600.00 | 00006553571490 | JANNIS KENED FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 075/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 14/12/2009 | 600.00 | 00005772127454 | FELIPE LINHARES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSETADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 070/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019799 | 14/12/2009 | 465.00 | 00007323552494 | GENILSON PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0106/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019800 | 14/12/2009 | 600.00 | 00007817882428 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE COMERCIAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 96/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 14/12/2009 | 600.00 | 00009866389430 | FRANCISCO DAS CHAGAS F. DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, CONFORME CONTRATO N°. 071/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019802 | 14/12/2009 | 600.00 | 00023813130444 | EUGENIO ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRSETADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 69/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019803 | 14/12/2009 | 561.29 | 00006201478493 | GILDEONE ARAUJO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 074/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019804 | 14/12/2009 | 600.00 | 00008691574429 | ELIABE FARIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 068/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019805 | 14/12/2009 | 600.00 | 00004039871480 | ANRESON RODRIGUES NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 065/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019808 | 14/12/2009 | 116.13 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFADAS, DESTINADO PARA ATENDER OS S ERVIÇOS GERAIS DESTE DEPARTAMENTO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019809 | 14/12/2009 | 257.92 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019806 | 14/12/2009 | 371.98 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTO COPIAS XEROGRAFICAS, PARA AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019807 | 14/12/2009 | 987.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019813 | 15/12/2009 | 5414.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE NUMERO 383005263, DE TELEFONIA CELULAR TIM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 15/12/2009 | 176.00 | 00087406500491 | ZEILTON MARQUES DE MELO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS SOBRE O ATERRO SANITARIO E PROCESSOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. DURANTE O PERIODO DE: 07/12 A 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019811 | 15/12/2009 | 354.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESPECTIVAMENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SUDEMA, PARA RETIRAR LIÇENÇA AMBIENTAL DO PROJETO ESGOTAMENTO SANITARIO DA LAGOA DOS ESTRELAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE: 07/12 A 09/12/2009.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019812 | 15/12/2009 | 1436.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM NA ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS, PARA EXECUÇAO DE DISTRIBUIÇAO D'AGUA, NAS SEGUINTES RUAS: FRANCISCO PAULINO DA SILVA, SALES FACUNDO DE LIRA, MANOEL IZIDRO ROCHA,JARDIM SORRILANDIA I E RAIMUNDO LEONIDAS GATO PRETO. CONFORME CONTRATO N°. 514/2009 CARTA CONVITE N°. 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019815 | 15/12/2009 | 746.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019821 | 15/12/2009 | 428.17 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019814 | 15/12/2009 | 1134000.00 | 23998438000106 | CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEPLAG N°. 063/2009. CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO N°. 0590/2009. CONCORRENCIA N°. 001/2009. OBS: CONTRA PARTIDA DO PERCENTUAL DE 3% SOBRE O VALOR DO CONVENIO ENTRE MUNICPIO. | 00302009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019817 | 15/12/2009 | 269.34 | 00003102727425 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO/09, COM A FINALIDADE DE EFETUAR O CADASTRAMENTO DE TODAS AS EMENDAS E PROJETOS NO SICONV SISTEMA DE CONVENIOS PARA 2010, CONFORME TERMO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019818 | 15/12/2009 | 269.34 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO/09, COM A FINALIDADE DE EFETUAR O CADASTRAMENTO DE TODAS AS EMENDAS E PROJETOS NO SICONV SISTEMA DE CONVENIOS PARA 2010, CONFORME TERMO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019819 | 15/12/2009 | 354.66 | 00087902915491 | RODRIGO BEZERRA GURGEL | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO/09, COM A FINALIDADE DE EFETUAR O CADASTRAMENTO DE TODAS AS EMENDAS E PROJETOS NO SICONV SISTEMA DE CONVENIOS PARA 2010, CONFORME TERMO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019820 | 15/12/2009 | 142.20 | 00004488810470 | MARCILIO HOLANDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE NO DIA 15 DE DEZEMBRO ÁRA BUSCAR UM VEICULO FIAT UNO 0Km NA CONCESSIONÁRIA FIORE PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019816 | 15/12/2009 | 930.00 | 00006586164478 | PRISCILA DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONTRATADA PARA MINISTRAR O CURSO DE DECORAÇÃO DE UNHAS, DESTINADOS AO GRUPO DE MÃES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE 01/11 A 31/12/09, CONF.CONTRATO DE Nº12.00/971/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019823 | 16/12/2009 | 34370.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE LOTAÇÃO 44 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019825 | 16/12/2009 | 32274.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE LOTAÇÃO 06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019827 | 16/12/2009 | 6975.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 16/12/2009 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03 EM ANEXO, EM FAVOR DE BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019834 | 16/12/2009 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL, MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019938 | 16/12/2009 | 6690.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019939 | 16/12/2009 | 6490.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS, DESTIANDO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019824 | 16/12/2009 | 660.00 | 00054921180482 | FRANCISCO IRANALDO LEITE RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.CONFORME CONTRATO DE N°. 1589/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019826 | 16/12/2009 | 660.00 | 00054921180482 | FRANCISCO IRANALDO LEITE RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.CONFORME CONTRATO N°. 1589/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019829 | 16/12/2009 | 9500.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SU APROPRIEDADE DE PLACA KKM- 5144-PE, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 00113/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019832 | 16/12/2009 | 9950.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA KLA- 7107, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 493/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°.071/2009. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO/2009 A 08 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019822 | 16/12/2009 | 96600.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE LOTAÇÃO 35 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019833 | 16/12/2009 | 28.00 | 06866793000102 | FRANCISCO DENES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE 9V 800CMA, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES NO EDIFICIO-SEDE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019865 | 17/12/2009 | 8379.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 15, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019866 | 17/12/2009 | 4202.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 16, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019867 | 17/12/2009 | 4366.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 18, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019868 | 17/12/2009 | 3501.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 19, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019869 | 17/12/2009 | 2037.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 20, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 17/12/2009 | 7932.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 01, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019863 | 17/12/2009 | 2250.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 12, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019882 | 17/12/2009 | 12927.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 36, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019883 | 17/12/2009 | 4165.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 37, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019884 | 17/12/2009 | 11457.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 38, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019885 | 17/12/2009 | 1018.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 39, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019886 | 17/12/2009 | 1091.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 40, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019871 | 17/12/2009 | 5602.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 24, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019873 | 17/12/2009 | 915.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 26, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019874 | 17/12/2009 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 27, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019876 | 17/12/2009 | 7631.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 30, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019877 | 17/12/2009 | 55398.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 31, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019878 | 17/12/2009 | 15626.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 32, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 17/12/2009 | 151641.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 33, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019880 | 17/12/2009 | 7278.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 34, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019881 | 17/12/2009 | 49198.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 35, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019904 | 17/12/2009 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 90, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019908 | 17/12/2009 | 837.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 29 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019849 | 17/12/2009 | 121.49 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, RECARGA DE CARTUCHO TONNER HP, PARA MANUTENÇAO DO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 050/2009 E CONTRATO N°. 0345/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019851 | 17/12/2009 | 702.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N°. 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019853 | 17/12/2009 | 7186.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 02, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019854 | 17/12/2009 | 9918.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019855 | 17/12/2009 | 7343.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 09, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019856 | 17/12/2009 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 17/12/2009 | 2634.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 10, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019862 | 17/12/2009 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 11, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019864 | 17/12/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 14, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019900 | 17/12/2009 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 78, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019838 | 17/12/2009 | 465.00 | 00004948348465 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRSETADOS NA FUNÇAO DE GARI JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0115/2009 , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019839 | 17/12/2009 | 583.00 | 00001355176484 | VICENTE DE PAULA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PARA EXECUÇAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DESTINADO NA ZONA RURAL SAO VICENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019840 | 17/12/2009 | 465.00 | 00073813354415 | MARIA JOSE DOS SANTOS PAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME CONTRATO N. 1558/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019842 | 17/12/2009 | 698.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS TONER E JET HP, DESTINADO PARA ATENDER OS S ERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019843 | 17/12/2009 | 1150.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009. CONFORME PORTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 17/12/2009 | 4800.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NAS IMPRESSOES DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA - 31 X 22 CM, PAPEL OFFSET 24 KG, CONFORME CONTRATO N°. 596/2009 E DISPENSA N. 084/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019858 | 17/12/2009 | 700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DOS S ERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 CONTRATO N°. 0425/2009. CONFORME EMPENHO DE N°. 19524 E NOTA FISCAL DE N°. 057/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019896 | 17/12/2009 | 12231.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 61, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019897 | 17/12/2009 | 4866.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 62, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 17/12/2009 | 7500.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E AMNIS.M.LTDA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS NESTE MUNICIPIO; ABRANGENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS CADASTRAMENTO NO SINCOV; ASSISTENCIA TÉCINA AOS PROJETOS SOCIAIS DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME CONTRATO PMS Nº00554/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 17/12/2009 | 24.18 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, A CARGO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019841 | 17/12/2009 | 465.00 | 00005389253450 | FRANCISCA PEREIRA MAGALHAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSETADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME CONTRATO N°. 1559/2009 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019845 | 17/12/2009 | 5820.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBOS PRMOLDADOS DE 200MM, 300MM E 600MM, DESTINADO PARA A TENDER AS ESCAVAÇOES DE VALAS PARA DA ACESSO AS PASSAGENS DE VEICULOS E PEDESTRES, NO DISTRITO DE SAO GONÇALO E LAGOA DOS ESTRELAS,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019846 | 17/12/2009 | 3267.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA RECUPERAÇAO DO LAJAO DO MELEJO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019847 | 17/12/2009 | 1500.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXT- 1322-RN, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0330/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019892 | 17/12/2009 | 13943.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 52, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019893 | 17/12/2009 | 11437.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 53, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019894 | 17/12/2009 | 287.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 57, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 17/12/2009 | 3335.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 58, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019898 | 17/12/2009 | 7944.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 75, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019899 | 17/12/2009 | 3012.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 76, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019901 | 17/12/2009 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 83, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019902 | 17/12/2009 | 11088.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 85, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019870 | 17/12/2009 | 6875.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 23, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019872 | 17/12/2009 | 3760.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 25, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019875 | 17/12/2009 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 28, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019835 | 17/12/2009 | 3878.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCIRTOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019837 | 17/12/2009 | 527.94 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TIRAGEM DE 7.542 (SETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS) XEROX, DESTINADAS AO PROGRAMA DO PAIF, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019848 | 17/12/2009 | 8474.15 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019850 | 17/12/2009 | 232.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, EM FAVOR DE BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DA FOLHA DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019859 | 17/12/2009 | 16468.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 06, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019860 | 17/12/2009 | 6993.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 17/12/2009 | 8263.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 41, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019888 | 17/12/2009 | 8232.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 42, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019889 | 17/12/2009 | 17266.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 44, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019891 | 17/12/2009 | 956.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 47, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019903 | 17/12/2009 | 4914.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 89, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019905 | 17/12/2009 | 2947.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 1414, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019906 | 17/12/2009 | 347.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 1415, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019907 | 17/12/2009 | 862.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 1416, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019890 | 17/12/2009 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 46, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019910 | 18/12/2009 | 232.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 03, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019911 | 18/12/2009 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019916 | 18/12/2009 | 1200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 47, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019920 | 18/12/2009 | 544.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 1414, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019919 | 18/12/2009 | 790.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 83, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 18/12/2009 | 2935.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 53, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019918 | 18/12/2009 | 1576.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 58, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019912 | 18/12/2009 | 387.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 30, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019913 | 18/12/2009 | 784.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 31, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019914 | 18/12/2009 | 828.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 32, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019915 | 18/12/2009 | 409.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE LOTAÇÃO 34, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019921 | 18/12/2009 | 3849.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, CORRESPONDENTE A TAREFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 21/12/2009 | 2000.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA NOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº258/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019926 | 21/12/2009 | 173.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 10.685-2, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019927 | 21/12/2009 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 6.612-5, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019922 | 21/12/2009 | 169.27 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, A CARGO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019923 | 21/12/2009 | 11.16 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMO 06 PACOTES DE CAFÉ DE 250g NO VALOR DE R$ 1,86 O PACOTE DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2009, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019924 | 21/12/2009 | 744.28 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO DE XEROX, RECARGAS DE TONNER HP E CARTUCHOS INK JET HP, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019929 | 22/12/2009 | 230.00 | 00007746529429 | ALISON MARQUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS O MESMO É PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019930 | 22/12/2009 | 230.00 | 00088556980449 | ERISMAR MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AJUDAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA QUE SE ENCONTRA PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS E SÃO PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES, CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019928 | 22/12/2009 | 506333.00 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR REFERENTE A 3° MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO 1135/2008. PLANILHA ANEXO. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019931 | 23/12/2009 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPT- 7117-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO DE FISCALIZAÇAO DE REDE D'AGUA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0330/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019932 | 23/12/2009 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MNX- 7504,PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO DE FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOSTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 330/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 23/12/2009 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, FARM.BASICA, AÇÃO SOCIAL, FROTA VEICULOS, PATRIMINIOS E SIST.ESTOQUE E CONF.CARTA CONVITE Nº042/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019934 | 24/12/2009 | 59.11 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JÁCOME E SILVA | VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR JUNTO AO JUÍZO PLANTONISTA DO RECESSO FORENSE DAQUELA COMARCA 3ª ( VARA) DEMANDAS REFERENTES A DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL EM QUE O MUNICIPIO DE SOUSA É AUTOR, A ACONTECER NO DIA 30/12/09 PELAS 10:30 H0RAS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019935 | 24/12/2009 | 440.00 | 00043701426449 | MILTON PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO RELATIVO Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA COMUNIDADE DO NÚCLEO HABITACIONAL I, SÃO GONÇALO, PARA ATENDER ÀS INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS POSTAIS E TELÉGRAFOS, EM SOUSA-PB, REFERENTE À VIGÊNCIA (NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009), CONFORME CONTRATO DE Nº03.00/004/2009, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019936 | 24/12/2009 | 418.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNH-8956.PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019937 | 24/12/2009 | 230.00 | 00035094877453 | JOÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, PASSANDO POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, JUNTAMENTE COM SUA FAMILIA, A JUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019940 | 24/12/2009 | 400.89 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 24/12/2009 | 654.00 | 76539600008764 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS (02) PASSAGENS, DESTNO SOUSA/RIO DE JANEIRO, PARA A SENHORA FRANCISCA COELHO LEANDRO E SEU ESPOSO E O SENHOR ULISSES DA SILVA LEANDRO, AMBOS PRECISAM ESTA JUNTO DA FAMILIA QUE RESIDE NA REFERIDA CIDADE, POR SE ENCONTRAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019942 | 25/12/2009 | 3200.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZES 45X64 COLORIDAS, BLOCOS DE SOLICITAÇÃO MATERIAL E SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E FOLHAS PAPEL OFICIO TIMBRADA, DESTINADOAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PAGO PELO IGD, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019943 | 25/12/2009 | 792.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO A CARTA CONVITE DE Nº074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019944 | 25/12/2009 | 357.70 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGEM, DESTINO SOUSA/SÃO PAULO EM FAVOR DA MENOR VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA, ACOMPANHADA DA SUA AVÓ A SENHORA ADEILDE DE OLIVEIRA FERNANDES, PORTADORA DO CPF-365.108.584-87, A MESMA IRÁ SE SUBMETER A UMA CIRURGIA NAREFERIDA CIDADE: AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019945 | 25/12/2009 | 7646.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019951 | 28/12/2009 | 6800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO E ELEBORAÇAO DO BALANCETE DE RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019953 | 28/12/2009 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NO SUPORTE SOFTWARE E GERENCIAMENTO AUDITAGEM EM INFORMAÇÕES NA FOLHA DE PESSOAL ASSESSORIAMENTO E AUDITORIA DAS INFORMAÇÕES AO INSS E RFB A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº151/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2009, CORRESPONDENTE AO M ES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019948 | 28/12/2009 | 1650.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE DE TODOS OS MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO, PREDIO DA PREFEITURA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CREDENDO VIDES, INFRA-ESTRUTURA, DEPTº DE ALISTAMENTO MILITAR E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DECULTURA, TOTALIZANDO 110 (CENTO E DEZ) MICROS INCLUINDO OS DA ZONA RURAL, COM VALOR MÉDIO DE R$15,00 (QUINZE REAIS) MENSAL, CONFORME CONVITE Nº44/2009 E CONTRATO Nº215/2009, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019973 | 28/12/2009 | 3755.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 17, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019980 | 28/12/2009 | 7484.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. LOTAÇAO 16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019981 | 28/12/2009 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. LOTAÇAO 15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019982 | 28/12/2009 | 3442.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. LOTAÇAO 20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019983 | 28/12/2009 | 5796.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO /2009. LOTAÇAO 19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019960 | 28/12/2009 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 01, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019961 | 28/12/2009 | 4017.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 12, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019965 | 28/12/2009 | 95363.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019967 | 28/12/2009 | 8981.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 90, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019977 | 28/12/2009 | 1584.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 26, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019978 | 28/12/2009 | 13116.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. LOTAÇAO 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019979 | 28/12/2009 | 13118.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. LOTAÇAO 34. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | INSTALAÇÃO E MANUT DA SUB-PREFEITURA EM SÃO GONCALO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019969 | 28/12/2009 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 78, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019971 | 28/12/2009 | 4886.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019946 | 28/12/2009 | 1580.00 | 00098286749472 | RADAMEZE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO EM 316 CORTES DE CABELO PARA PESSOAS BENEFICIADAS PELO BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME CONTRATO DE Nº12.00/1.030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019947 | 28/12/2009 | 1300.00 | 00004204569455 | FLAVIANO BATISTA LUNGUINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA TIRAGEM DE FOGOS DE ARTIFICIOS NA COMEMORAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO CRAS NO DIA 19/12/09, CONFORME CONTRATO 12.00/1.031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019949 | 28/12/2009 | 14283.00 | 00006788246491 | CARTORIO DO REG.CIVIL -FRANCISCO R.PINTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 69 (SESSENTA) E NOVE CASAMENTOS CIVIL REALIZADO NO DIA 19/12/2009,JUNTO A AÇAO SOUSA VIVA, DESTIANDOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. COM DOCUMENTAÇAO DAS MESMAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019954 | 28/12/2009 | 230.00 | 00087397765491 | CARLOS ROBERTO BRAGA | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS O MESMO E PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019955 | 28/12/2009 | 200.00 | 00004881368494 | OSMILDA ALVES ABRANTES | VALOR REFREENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, A MESMA E PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇAO VULNERAVEL, CONFORME A LEI N°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019956 | 28/12/2009 | 230.00 | 00046827544400 | GERALDA MARQUES SOBREIRA | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINNACEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS A MESMA E PESSOA ECOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRA-SE VIVENDO EM SITUAÇAO VULNERAVEL AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019957 | 28/12/2009 | 9543.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 1415, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019958 | 28/12/2009 | 10734.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019959 | 28/12/2009 | 15237.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 08, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 28/12/2009 | 8164.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 89, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019962 | 28/12/2009 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 75, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019972 | 28/12/2009 | 5422.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 76, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019974 | 28/12/2009 | 660.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 77, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019963 | 28/12/2009 | 42222.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 48, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019966 | 28/12/2009 | 5836.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019975 | 28/12/2009 | 6510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 28/12/2009 | 10429.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 23, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 28/12/2009 | 287.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009 NA FUNÇAO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019952 | 28/12/2009 | 14396.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO LIXAO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NO ALTO DO CRUZEIRO, ALTO CAPANEMA, GATO PRETO, DENOCS NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0110/2009 PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019970 | 28/12/2009 | 14610.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 3005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019964 | 28/12/2009 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 46, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019990 | 29/12/2009 | 13785.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 62, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019991 | 29/12/2009 | 8469.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 61, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 29/12/2009 | 2092.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 63, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019996 | 29/12/2009 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 57, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019997 | 29/12/2009 | 8571.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 58, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019998 | 29/12/2009 | 15170.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 54, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019999 | 29/12/2009 | 26429.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 53, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020000 | 29/12/2009 | 14662.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 52, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 29/12/2009 | 11154.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020002 | 29/12/2009 | 18070.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 85, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019994 | 29/12/2009 | 4197.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 43, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO PROGRAMA DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019995 | 29/12/2009 | 4318.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 47, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020008 | 29/12/2009 | 1441.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 29, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020009 | 29/12/2009 | 5370.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 1416, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 29/12/2009 | 42693.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 1414, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020011 | 29/12/2009 | 15811.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 42, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020012 | 29/12/2009 | 8330.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 41, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020013 | 29/12/2009 | 2325.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020014 | 29/12/2009 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 11, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020015 | 29/12/2009 | 12614.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020016 | 29/12/2009 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 07, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020017 | 29/12/2009 | 7445.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 02, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020018 | 29/12/2009 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 04, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 29/12/2009 | 1945.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 91, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019985 | 29/12/2009 | 10361.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019986 | 29/12/2009 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 27, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019987 | 29/12/2009 | 25068.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019988 | 29/12/2009 | 292256.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019989 | 29/12/2009 | 13718.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 86, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019993 | 29/12/2009 | 6405.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020003 | 29/12/2009 | 11237.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 36, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020004 | 29/12/2009 | 5832.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 37, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020005 | 29/12/2009 | 4590.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020006 | 29/12/2009 | 1484.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020007 | 29/12/2009 | 37735.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2009 DE LOTAÇÃO 38, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020019 | 29/12/2009 | 935.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, CORRESPONDENTE A TAREFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020020 | 30/12/2009 | 3850.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, CORRESPONDENTE A TAREFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020021 | 30/12/2009 | 9.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº 283.144-9, CORRESPONDENTE A TAREFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020050 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE LICITAÇAO PUBLICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N°. 220/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 046/2009,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020068 | 30/12/2009 | 37.00 | 33066408081018 | BANCO REAL S/A | VALOR REF. A TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES CONFORME DEBITO NA CONTA BANCO REAL Nº 6.001403 DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020076 | 30/12/2009 | 9.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO ICMS DESONER. CONTA Nº 283144-9 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020077 | 30/12/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA DE RESGATE PARA CONTA CORRENTE CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 27545-X DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020080 | 30/12/2009 | 15800.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020081 | 30/12/2009 | 935.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020082 | 30/12/2009 | 3850.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/12/2009 | 8443.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/ N°. 4385-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/ S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020096 | 30/12/2009 | 18284.13 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RECOLHIMENTO PATRONAL CONFORME LEI N°. 10.522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020099 | 30/12/2009 | 42.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 9522-2, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020100 | 30/12/2009 | 2992.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 7397-0, RELATIVO A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020118 | 30/12/2009 | 6800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DOS S ERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REGISTRO E LANÇAMENTO LANÇAMENTO CONTABIL NO PROGRAMA DE INFORMATICA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0032/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020119 | 30/12/2009 | 0.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 6612-5, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/12/2009 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE AUTOMAÇAO TRIBUTARIA DE IPUT, ITBI,ISS, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS, OMOVEIS, ARRECADAÇAO E NOTAS FISCAIS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/12/2009 | 655.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE O LEVANTAMENTO DE DESPESAS DE 2009, EMPENHAMENTO E DE GUIA EXTRA ORÇAMENTARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/12/2009 | 206.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO 30/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020063 | 30/12/2009 | 84.59 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020071 | 30/12/2009 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11350-6 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020072 | 30/12/2009 | 591.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11350-6 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020073 | 30/12/2009 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11350-6 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020074 | 30/12/2009 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11350-6 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020075 | 30/12/2009 | 581.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11350-6 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/12/2009 | 2229.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITÁRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020040 | 30/12/2009 | 202.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | AJUDA FINANCEIRA P\ TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR | AJUDA FINANCEIRA P\ TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020047 | 30/12/2009 | 13015.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ASSOCIAÇAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA, CONFORME AUTORIZAÇAO DA LEI N°. 2.172 DE 30 DE MARÇO DE 2009. CORRESPONDENTE A 8° PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020048 | 30/12/2009 | 6140.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020051 | 30/12/2009 | 150.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E.DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REF.A AQUISIÇÃO DE CINCO (05) PARES DE PLACAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES DE TRABSPORTE COLETIVO E CARGA, PLACAS MOB-0797, MOP-4305, MNQ-7879, MNE-7874 E MNC-8983, DESTINADOS A LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ALEM DE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL DIDATICO E MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/12/2009 | 306.30 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS (TUBO, PONTEIRAS E SUPORTES)A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CORTINA, DESTINADA AO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020053 | 30/12/2009 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REF. AOS SERV. PREST. DE MANUT. OU SEJA CONSERTOS DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESP. A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS, PERIODO DE:07 DE DEZEMBRO A 11 DE DEZ/2009,CONF. CONT. FIRM. DE N°. 195/2009.EM VIRT. DO PREGAO PRES.L N°. 033/2009., NECESSARIOS NA ACOMODAÇAO DE EQUIP, MATERIAL DIDATICO E ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENS.FUND. LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/12/2009 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24373-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020092 | 30/12/2009 | 991.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO COMO DIRETOR ESCOLAR PADRAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020093 | 30/12/2009 | 608.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020102 | 30/12/2009 | 1995.00 | 00093133499491 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO DE PLACA GPK- 0739, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANADO MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE CONFORME TOLAMAD DE PREÇO N° 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020103 | 30/12/2009 | 3996.00 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLOACA KUM- 2127, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020104 | 30/12/2009 | 1094.40 | 00003183906473 | JOSE ESTRELA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KGY- 5457, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 01/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020105 | 30/12/2009 | 969.00 | 00007233566453 | JOSE LUCENA LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA BIH- 2697, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO 01/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/22009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020106 | 30/12/2009 | 2092.50 | 00003104797463 | JUCELIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTEA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KFS- 6480, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME TP. 01/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020107 | 30/12/2009 | 3948.75 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA BSG- 0759, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNCIIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 001/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020108 | 30/12/2009 | 4134.40 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MOL- 4019- DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNCIIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 001/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/12/2009 | 3351.60 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HYW- 1966, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 001/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020110 | 30/12/2009 | 1026.00 | 00026116737803 | SERGIO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HVY- 9668, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 001/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020111 | 30/12/2009 | 741.00 | 00002682588484 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MZI- 3790, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 001/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020112 | 30/12/2009 | 2970.00 | 00002579238450 | SIDNEY RAMOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGB- 4395, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 001/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020113 | 30/12/2009 | 1083.00 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA JDS- 5782,, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2009 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020114 | 30/12/2009 | 1417.50 | 00008022253499 | ADONES DE SOUSA MARINHO NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KIE- 1790, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020115 | 30/12/2009 | 940.50 | 00093135653404 | ESPEDITO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA MMS- 5446,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2009. CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020116 | 30/12/2009 | 1567.50 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA KID- 5519, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/12/2009 | 1254.00 | 00023637935449 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BFC- 9890, DESTINADO PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 001/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020154 | 30/12/2009 | 4010.13 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. PLACAS N°S. MOB- 0797, MOE- 2986, MOP- 4305, MNE- 7874, MNQ- 7879, MNE- 8314, MNC- 8983. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020037 | 30/12/2009 | 455.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CASA DE SOUSA. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020060 | 30/12/2009 | 576.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/12/2009 | 400.34 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO Nºs.3521-2897, 3521-2639 E 170-0991, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020065 | 30/12/2009 | 112.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO E DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS E TROCA DE SEGREDOS DE CHAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020070 | 30/12/2009 | 635.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11350-6 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020083 | 30/12/2009 | 840.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA MENSAL, MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020022 | 30/12/2009 | 676.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS E BANNERS, COM DISPENSA DE Nº91/2009, DESTINADOS AO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS DO PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - CONTRATO DE Nº1135/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020023 | 30/12/2009 | 158.00 | 00091861055404 | ALBERTO MOURA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD Nº12.00/1.03/2009 NO EVENTO DE LANÇAMENTO OFICIAL DO - PTTS, PROGRAMA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME CONTRATO DE Nº1135/2008 EM 19 DE DEZEMBRO DE 209 - PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020024 | 30/12/2009 | 900.00 | 00002513213475 | ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO DE SOM - PLACA PZO-7584 E EQUIPAMENTO DE SOM COM AUXILIO DE OPERADOR, CONFORME CONTRATO /PMS/SECAD Nº12.00/1.005/2009 NO EVENTO DE LANÇAMENTO OFICIAL DO PTTS, DO PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - CONTRATO DE Nº1135/2008 EM 19 DE DEZEMBRO DE 2009 - PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020025 | 30/12/2009 | 300.00 | 00008404981442 | FRANCISCO ELTON ANDRIOLA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATIV.ARTISTICO CULTURAL COMO ANIMARDOR-PERNAS DE PAU, CONFORME CONTRATO /PMS/SECAD Nº12.00/1.035/2009 NO EVENTO DE LANÇAMENTO OFICIAL DO PTTS, DO PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - CONTRATO DE Nº1135/2008 EM 19 DE DEZEMBRO DE 2009 - PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020026 | 30/12/2009 | 176.00 | 00078864267468 | NILDEMAR DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LOGOMARCA EM PAPEL TIMBRADO E CAMISETAS, CONFORME CONTRATO /PMS/SECAD Nº12.00/1.025/2009 NO EVENTO DE LANÇAMENTO OFICIAL DO PTTS, DO PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - CONTRATO DE Nº1135/2008 EM 19 DE DEZEMBRO DE 2009 - PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020027 | 30/12/2009 | 900.00 | 00007380403478 | MARCOS DE GALIZA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "FORRO DA PEGADA", CONFORME CONTRATO /PMS/SECAD Nº12.00/1.029/2009 NO EVENTO DE LANÇAMENTO OFICIAL DO PTTS, DO PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - CONTRATO DE Nº1135/2008 EM 19 DE DEZEMBRO DE 2009 - PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 30/12/2009 | 300.00 | 00020456450459 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS DE APOIO, CONFORME CONTRATO /PMS/SECAD Nº12.00/1.033/2009 NO EVENTO DE LANÇAMENTO OFICIAL DO PTTS, DO PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - CONTRATO DE Nº1135/2008 EM 19 DE DEZEMBRO DE 2009 - PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020029 | 30/12/2009 | 555.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO FORNECIMENTO DE "COFFE BREAK", DESTINADO À ALTORIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, DO PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NO LANÇAMENTO DO EVENTO NO DIA 19/12/2009, CONFORME CONTRATO 12.00/1.039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020030 | 30/12/2009 | 289.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADO A EQUIPE DE APOIO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, NO LANÇAMENTO NO DIA 19/12/2009, CONFORME CONTRATO 12.00/1.038/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020031 | 30/12/2009 | 268.00 | 07286864000160 | ERNESTINA MARIA DE SOUSA GADELHA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTE, DESTINADO AS AUTORIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, NO LANÇAMENTO NO DIA 19/12/2009, CONFORME CONTRATO 12.00/1.040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020032 | 30/12/2009 | 699.00 | 00005374363409 | FABIANO FERREIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TABULAÇÃO DOS DADOS PESQUISADOS, DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, DO PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DE SOUSA, CONF.CONTRATO Nº1135/2008, E CONFORME CONTRATO 12.00/1.036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020033 | 30/12/2009 | 600.00 | 11266691000196 | SINDICATO DOS TAXISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MODELO PARATI ANO 2009/2010, PLACA - NQC-4350, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS DO PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DO ESGOTRAMENTO SANITARIO DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME CONTRATO Nº12.00/1.017.2/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020034 | 30/12/2009 | 1440.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS DO PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DE SOUSA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 046/2009 E CONTRATO 00380/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020035 | 30/12/2009 | 436.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL | MANUT.DO CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020041 | 30/12/2009 | 1130.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFREENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT.E ADM.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020042 | 30/12/2009 | 361.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020069 | 30/12/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22796-X DURANTE O MES DE DEZEMBRO/25009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020078 | 30/12/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22372-7 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020084 | 30/12/2009 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 25.939-X DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020098 | 30/12/2009 | 230.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA CORRIDA INTERNACIONAL DE SAO SILVESTRE, NO DIA 31/12/2009 NA CIDADE DE SAO PAULO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020149 | 30/12/2009 | 2026.10 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MNW- 9496, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/12/2009 | 487.45 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MND- 6268, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME CONTRATO PREGAO PRESENCIAL N°. 0001/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020164 | 30/12/2009 | 1596.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOER QUE SE EMPENHA , REFERENTE A A QUISI DE 04 (QUATRO) URNAS FUNERARIAS, DESTIANDAS A RENATO FRANCO ALVES, JOSE FELINTO DE SOUSA, RAIMUNDA PEREIRA, ANTONIO SEBASTIAO DA CRUZ , PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTES, CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020165 | 30/12/2009 | 1995.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 05 (CINCO) URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A FRANCISCO GOMES DA SILVA, TEREZINHA BENTO GONÇALVES AMORIM, ANTONIO JEREMIAS DA SILVA, LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, FRANCISCO BATISTA DA SILVA, PESSOAS DE FAMILIA ECONOMICAMENTE CARENTE CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002.CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020166 | 30/12/2009 | 1995.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 05 (CINCO) URNAS FUNERARIAS , DESTINADOS A GERALDO GONZAGA DE LUCENA, RAFAEL PEREIRA LUIZ, VALDECI CORDEIRO DOS SANTOS, LUCIA BEZERRA DE MEDEIROS, MARIA DAS NEVES DA SILVA, PESSOAS DE FAMILIA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME A LEI N°. 1882/2002. CONFORME TOMADA DE PREÇO 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020167 | 30/12/2009 | 27350.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA-OTICA N.RE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 547 OCULOS COM LENTES DE RESINA, BIFOCAIS E VISAO SIMPLES, ARMAÇAO PADRAO, DESTINADOS A PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES, ATENDIDAS NA AÇAO SOUSA VIVA, ATENDENDO A CARTA CONVITE DE N°. 084/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020045 | 30/12/2009 | 2115.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATUR A ANEXO. VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020062 | 30/12/2009 | 43.90 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2009, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020064 | 30/12/2009 | 51.62 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020086 | 30/12/2009 | 480.00 | 00002505534497 | IVANILDO NONATO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTOS DE PLACAS E MANUTENÇAO DOS SEMAFAROS DO TRANSITO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.do Departamento de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020153 | 30/12/2009 | 316.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MNM- 3230, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020038 | 30/12/2009 | 513.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020039 | 30/12/2009 | 1689.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO.CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020043 | 30/12/2009 | 837.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020049 | 30/12/2009 | 114762.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020054 | 30/12/2009 | 411.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS CONSERTO DE 06 (SEIS) PNEUS DA ENCHEDEIRA DE MARCA CLARK MICHIGAN DE 75 HD, (04) QUATRO DO TRATOR VALMET 1380 4X4, (06) SEIS DOS CARROS DE MÃO, (08) OITO DA MOTO TITAN 125 DE PLACA MMC-7978 E MOE-2360, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº1.013/2009, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020055 | 30/12/2009 | 465.00 | 00015392090400 | CICERO JOSE | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITNDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº1.014/2009, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020056 | 30/12/2009 | 350.00 | 00026230844400 | DEOCLECIO GONÇALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTEZIANO PERTENCENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO ADILMAR DE PAIVA GADELHA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº1.006/2009A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020057 | 30/12/2009 | 1560.00 | 00058482369849 | OFIC.SAO PAULO-LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA MICHIGAN HD 75 COMO: CRUZETAS DE TRANSMISSÃO, EMBUCHAMENTO DAS RODAS E DAS BALANÇAS E DO TRATOR VALMET 1380 4X4 COMO, EIXO DA BOMBA, TORNEAMENTO DA TRAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO E PINOS DA TRAÇÃO DIANTEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 1.007/2009, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | DESOBSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020058 | 30/12/2009 | 465.00 | 00073358681491 | JOSE ERISNALDO LEITE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS RUAS, AVENIDAS E BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 1.009/2009, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | DESOBSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020059 | 30/12/2009 | 465.00 | 00002128943400 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS RUAS, AVENIDAS E BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 1.008/2009, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | DESOBSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020066 | 30/12/2009 | 900.00 | 00001034093436 | ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES NAS SEGUINTES RUAS: D.PEDRO II, NESTOR JOSE SARMENTO E SINFRONIO NAZARE, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº1.004/2009 A CARGO DESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | DESOBSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020067 | 30/12/2009 | 900.00 | 00083945598400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES NAS SEGUINTES RUAS: D.PEDRO II, NESTOR JOSE SARMENTO E SINFRONIO NAZARE, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº1.003/2009 A CARGO DESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/12/2009 | 740.00 | 00003293735444 | CLONES DANTAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA, CAPINAÇÃO E TAPA-BORACO, NO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA, CONF. CONT. 07.00/1.015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020088 | 30/12/2009 | 740.00 | 00073899461487 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA, CAPINAÇÃO E TAPA-BORACO, NO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA, CONF. CONT. 07.00/1017.1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020089 | 30/12/2009 | 740.00 | 00084082259449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA, CAPINAÇÃO E TAPA-BORACO, NO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA, CONF. CONT. 07.00/1.017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020090 | 30/12/2009 | 740.00 | 00098273000400 | ASSILON DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA, CAPINAÇÃO E TAPA-BORACO, NO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA, CONF. CONT. 07.00/1.016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020091 | 30/12/2009 | 2822.58 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PADRE CÍCERO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOM- 5881, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA, AREIA E OUTROS NAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME CONTRATO N°. 494/2009. E PREGAOPRESENCIAL N°. 071/2009 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 07/12 A 31/12/2009. REFERENTE A 25 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020094 | 30/12/2009 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYM- 1770, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA, AREIA E OUTROS NAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME CONTRATO N°. 0110/2009. E PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020128 | 30/12/2009 | 4612.90 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PADRE CÍCERO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOY- 0233, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRSBNPORTE DE PIÇARRA AREIA E OUTROS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME CONTRATO N°. 0494/2009 PREGAO PRESENCIAL N°. 071/2009. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 06/12 A 31/12/2009. 26 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020129 | 30/12/2009 | 3000.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE PLACA JLU- 9602, DESTINADO PARA ATENDER AS TIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0331/2009 PREGAO PRESWENCIAL N°. 047/2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020130 | 30/12/2009 | 5500.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA GNG- 1390-DF. DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0331/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020136 | 30/12/2009 | 5500.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) CAMINHAO TRUCADO, DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA MNP- 1196, DESTINADO PARA ATENBDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERIAIS COMO, PIÇARRA E ENTULHOS NESTA CIDADE..CONFO,RME CONT. N°. 03322009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020137 | 30/12/2009 | 4900.00 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE MATERIA ELETRICO DIVERSOS, DESTINADO PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA PRODUÇ ÃO VEGETAL | MANUT.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020139 | 30/12/2009 | 7167.60 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTIANDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE TUBOS PARA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA ANEXO.CONTRATO N°. 0463/2009, PREGAO PRESENCIAL N°. 055/2009 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020140 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00055258441415 | MANOEL JULIVAN DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA BWE- 7062, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0334/2009 PREGAO N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00055258441415 | MANOEL JULIVAN DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA BWE- 7062, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS CE AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0334/2009 PREGAO N°.047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020143 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00039938735487 | EVERALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MYY- 0926, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0336/2009 PREGAO P. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020144 | 30/12/2009 | 1000.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA MNC- 7989, PERTENCENTE AO mUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME CONTRATO N°. 0469/2009 PREGAO N°. 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020145 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00042510929453 | CARLITO LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CBR- 7905, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N°. 0335/2009 PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020146 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ- 7641, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTES A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0333/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020147 | 30/12/2009 | 416.00 | 06248183000145 | JUNIOR JOSE DE OLIVEIRA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ARECUPERAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNK-1633, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020148 | 30/12/2009 | 20388.47 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTIANDO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS N°S. MMQ- 7641, MYY-0926, CBR-7905, MOE- 2360, MNC- 7989, JLU-9602, MMP-1196, MXT- 1322, GNF- 1390 E MAQUINAS PTRATO E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNCIIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N°. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020174 | 30/12/2009 | 7700.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA ENCHEDEIRA TIPO CARREGADORA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NOS BAIRROS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0112/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020175 | 30/12/2009 | 9360.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇAO E NIVELAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. NUCLEOS HABITACIONAIS II, III E NO SITIO MATUMBO.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0110/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 022/2009 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020177 | 30/12/2009 | 650.00 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020178 | 30/12/2009 | 3291.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA MEDIA E PEDRA PARA ALICERCE, DESTINADOS PARA RECUPERAÇAO DO LAJAO QUE DA ACESSO AO SITIO DO MEREJO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N°. 0463/2009 PREGAO PRESENCIAL N°. 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/12/2009 | 400.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM NO PROJETO MARIZ DAS ARTES NO DIA 20/12/2009. CONFORME PREGAO 0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020169 | 30/12/2009 | 400.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DO EQUIPAMENTO DE SOM NO PROJETO MARIZ DAS ARTES NO DIA 27/12/2009 CONFORME PREGAO N°. 083/2009 CONTRATO N°. 0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020170 | 30/12/2009 | 500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL DA J. BRAGA E HOMENS DE CHORO NO DIA 20/12/2009 NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES CONFORME PREGAO N°. 083/2009 E CONTRATO N°. 517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020171 | 30/12/2009 | 500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SWOU MUSICAL DE PEGADO E AS PEJAS, AO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 20/12/2009 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 083/2009 CONTRATO N°. 517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020172 | 30/12/2009 | 500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL DE OS IRMAOS VIEIRA NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 27/12/2009 CONFORME PREGAO N°. 083/2009 CONTRATO N°. 0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020173 | 30/12/2009 | 500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL DE ALEX SAX E SERTAO VEREDAS, NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NO DIA 27/12/2009. PREGAO PRESENCIAL N°. 083/2009. CONTRATO N°. 0517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020151 | 30/12/2009 | 691.89 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTIANDO PARA MANUTENÇAO DAS MOTOS DE PLACAS N°. MNC-7909, MNC- 7829 E MNK- 2359, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N°. 001/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020046 | 30/12/2009 | 4243.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020085 | 30/12/2009 | 5652.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE GUIA COM CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22576-2 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020097 | 30/12/2009 | 6450.21 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA 006/00000114-0 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020101 | 30/12/2009 | 5900.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO NO DEPARTAMENTO DO DAESA NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. DE N°. 0425/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020120 | 30/12/2009 | 7628.33 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO COMPACTADOR DE PLACA KLA- 7107,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 0493/2009 PREGAO PRESENCIAL N°. 071/2009. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 08/12 A 31/12/2009. 23 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020121 | 30/12/2009 | 9500.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKM- 5144-PE, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0113/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°.022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020122 | 30/12/2009 | 21064.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE DE MATERIAL DE CONSUMO, TUBOS PVC DIVERSOS, DESTIANDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO D'AGUA E REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0114/20209. E PREGAO PRESENCIAL N°. 023/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020123 | 30/12/2009 | 8700.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTIANDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO N°. 0114/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 023/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020124 | 30/12/2009 | 4800.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SACO PARA LIXO 200LT, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0114/2009 E PREGAO PRESENCIAL N°. 023/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020126 | 30/12/2009 | 2650.00 | 00006619115861 | NILTON CESAR MOREIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DO QUADRO ELETRICO E MOTOR BOMBA, DESINFECÇAO DOS RESERVATORIOS D'AGUA, INSTALAÇAO DE PARA-RAIOS E SINALIZADOR NO RESERVATORIO ELEVADO, DESTINADO AO PROJETO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020127 | 30/12/2009 | 3500.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA KLJ- 2588, DESTIANDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME CONTRATO N°. 0331/2009 PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020131 | 30/12/2009 | 1905.10 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINDO PARA O POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO CURRALINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020132 | 30/12/2009 | 190.00 | 00002505083460 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS EM APONTAMENTO DE FERRAMENTAS COMO: PICARETA, ENXADAS E CHIBANCAS, A CARGO DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/12/2009 | 600.00 | 00053631420404 | RENILDO MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRSETADOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 0117/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020134 | 30/12/2009 | 156.47 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJOS N°. 3521-1112 E 3521-1382, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020135 | 30/12/2009 | 465.00 | 00009603134430 | RICARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009.CONTRATO N°. 1554/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020138 | 30/12/2009 | 10500.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇOES PARA REABERTURA DE VALAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E EXTENSAO DE REDE DE DISTRIBUIÇAO D'AGUA DO MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA A NEXO. CONTRATO N°. 0332/2009 PREGAO PRESENCIAL N°. 047/2009. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020142 | 30/12/2009 | 1614.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA ESCAVAÇAO DE VALAS PARA ABERTURAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E ABERTURA DE VALAS DE EXTENSAO DE REDE DE DISTRIBUIÇAO D'AGUA NO SITIO RIPADO, RUA ALMIRANTE TAMANDARE, PRINCESA ISABEL, CARLOS PIRES, CONJUNTO DR. ZEZE, PRINCESA ISABEL, CARLOS PIRES NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0514/2009 E CARTA CONVITE N°. 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020155 | 30/12/2009 | 465.00 | 00009244775476 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 0118/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020156 | 30/12/2009 | 465.00 | 00001580609465 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0116/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020157 | 30/12/2009 | 3940.67 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVRESOS, DESTINADO PARA SUBSTITUIÇAO DE TODOS OS TUBOS E CONEXOES GALVANIZADOS ULTILIZADOS DAS BOMBAS CENTRIFUGAS NO SISTEMA ELEVATORIO D'AGUA NO BAIRRO MULTIRAO E CONEXOES GALVANIZADOS NA ISNTALAÇAO NA BOMBA DE SUCÇAO, LOCALIZADO NA RUA. EMILIO PIRES NESTA CIDADE. CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020158 | 30/12/2009 | 280.00 | 00003516878401 | JOSE UITAMAR DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02 (DOIS) PORTOES DE FERRO, DESTINADO PARA A CASA DO POÇO DE TUBULAÇAO LOCALIZADO NO CURRALINHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020159 | 30/12/2009 | 1347.00 | 00007387533431 | RODRIGO DE MELO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PARA EXECUÇAO DE DISTRIBUIÇAO DE RE D'AGUA. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO. CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020160 | 30/12/2009 | 300.00 | 00042508576468 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A MENSAGEM NATALINA, VEICULADA NO MES DE DEZEMBRO/2009. NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020161 | 30/12/2009 | 130.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, DESTINADO A ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. QUE PRESTA SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020162 | 30/12/2009 | 641.80 | 03775588000305 | CENTRO DE TECNOLOGIA DO C.E DOC.ALBANO F | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSETADOS NA ANALISES FISICO QUIMICAS E MICROBIOLOGICA. CONFORME SOLICITAÇAO ANEXO. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020163 | 30/12/2009 | 90.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FAZ E LIMPEZA EM GERAL, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0020179 | 30/12/2009 | 1405.10 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA TSM-1007,DESTINADO PARA O POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO CURRALINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPª AGUA ESG SANEAM AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020180 | 30/12/2009 | 500.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO CURRALINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÊNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020152 | 30/12/2009 | 209.97 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA N°. MNU- 3138, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2009. CORRESPONDENTE OA MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024